產(chǎn)品放行控制程序

產(chǎn)品放行控制程序1.目的通過對產(chǎn)品進料、生產(chǎn)制程及成品驗貨各環(huán)節(jié)實施必要的檢驗活動,對產(chǎn)品品質(zhì)全面分析及改善，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,最終使客戶滿意。2.范圍本程序適用于原材料檢驗及生產(chǎn)過程中的半成品和成品到完成最后出貨的產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制。3.權(quán)責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)制定符合產(chǎn)品特性,且具規(guī)范化和可行性之相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、測試計劃，并予以監(jiān)督執(zhí)行；3.2營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)信息（生產(chǎn)計劃單及客戶信息表等）的提供,如紙箱嘜頭,相關(guān)技術(shù)要求，必要時提供簽板；3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能確認(rèn)及技術(shù)信息提供；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排車間按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)訂單；3.5倉管負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品入倉手續(xù)及安排出貨。4.產(chǎn)品放行控制流程4.1進料控制流程圖過程順序進料控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開始物料開始物料接收員通知進料檢驗物料接收員根據(jù)采購的《采購回料計劃》核對供方物料、《供方送貨單》、物料標(biāo)簽所列項目無誤后再通知進料檢驗驗貨物料接收員N/A《供方送貨單》2準(zhǔn)備資料、簽板及準(zhǔn)備資料、簽板及檢驗工具進料檢驗查詢《申購單》、《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》、圖紙、簽板及檢驗標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,并準(zhǔn)備檢驗工具進料檢驗N/A《申購單》、《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3物料品質(zhì)檢驗物料品質(zhì)檢驗根據(jù)《抽樣檢驗計劃及抽樣簡表》、《進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定進行抽樣檢驗進料檢驗N/A《IQC來料檢驗報告》4對物料外觀、尺寸、功能及包裝進行檢驗對物料外觀、尺寸、功能及包裝進行檢驗否若不需要功能測試則根據(jù)公司內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)、簽板、《采購回料計劃》及相關(guān)資料核對供方的《供方送貨單》物料及物料標(biāo)簽所列項目是否一致,并對其外觀、尺寸、功能及包裝進行檢驗進料檢驗員品保部主管《IQC來料檢驗報告》5合格嗎？合格嗎？否進料檢驗員對檢驗結(jié)果作判定進料檢驗員品保部主管《IQC來料檢驗報告》6是收貨退貨讓步接收收貨退貨讓步接收1.檢驗合格物料，進料檢驗員在供方《供方送貨單》上簽名，在相應(yīng)物料上蓋綠色“合格”章并簽名，通知倉管員；2.若檢驗不合格的物料進料檢驗對相應(yīng)物料蓋紅色“不合格”章，并在產(chǎn)品標(biāo)簽上注明不合格項目，填寫《IQC來料檢驗報告》并與相關(guān)部門會審，會審結(jié)果為讓步接收最終由總經(jīng)理審批進料檢驗員采購部主管生產(chǎn)技術(shù)主管品保部主管總經(jīng)理《IQC來料檢驗報告》《糾正和預(yù)防措施報告》7入倉入倉結(jié)束1.倉管員根據(jù)供方《供方送貨單》，以及采購部的《采購回料計劃》清點數(shù)量后，辦理入倉手續(xù)，填寫《入庫單》2.對于進倉的物料倉管員對其歸類，懸掛標(biāo)識牌并放置在指定區(qū)域。倉管員倉庫主管《入庫單》4.2生產(chǎn)過程檢驗流程圖過程順序生產(chǎn)過程檢驗流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)開始車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)開始車間按生產(chǎn)技術(shù)部的生產(chǎn)排期進行生產(chǎn)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)經(jīng)理《生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表》2準(zhǔn)備資料及簽板準(zhǔn)備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料(比如:圖紙、重點尺寸的檢具等)3.檢驗標(biāo)準(zhǔn)及重點工位的控制要求等車間巡檢N/A《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表》《生產(chǎn)訂單》3首件確認(rèn)首件確認(rèn)1.各制程車間必須在大貨生產(chǎn)前依據(jù)樣板及相關(guān)資料最少完成5個完整的成品進行首件檢驗確認(rèn)2.若是連續(xù)訂單首件只做一次生產(chǎn)車間N/A《巡檢記錄表》4對物料外觀、功能及包裝進行檢驗對物料外觀、功能及包裝進行檢驗根據(jù)公司內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)及簽板對半成品進行外觀、功能及安全性能確認(rèn)車間巡檢N/A相關(guān)檢驗報告5合格嗎？否合格嗎？ 是1.車間巡檢同車間班長共同對半成品外觀、功能、安全性確認(rèn)合格且相關(guān)測試符合資料及標(biāo)準(zhǔn)要求后，則作為大貨生產(chǎn)的合格首件，并填寫《巡檢記錄表》，確認(rèn)合格的首件保留至本批次批量完成2.若檢驗或測試任何一項不合格則重新制作首件并確認(rèn)車間巡檢/車間班長車間巡檢/車間主管《巡檢記錄表》6大貨生產(chǎn)大貨生產(chǎn)工序巡檢工序巡檢1.車間主管依據(jù)簽板及首件給員工講解其重點并開始批量生產(chǎn)；2.車間巡檢根據(jù)各產(chǎn)品品質(zhì)控制要點進行巡視檢查；3.每個工序員工都要對上工序的產(chǎn)品進行品質(zhì)監(jiān)督，對本工序的產(chǎn)品品質(zhì)進行自檢車間巡檢/車間員工品保部/車間主管《巡檢記錄表》7合格嗎？合格嗎？否對生產(chǎn)的半成品根據(jù)《抽樣檢驗計劃及抽樣簡表》中規(guī)定進行抽樣檢驗及判定填寫《巡檢記錄表》車間巡檢品保部主管《巡檢記錄表》8 結(jié)束流入下工序結(jié)束流入下工序返工或報廢返工或報廢是1.檢驗合格品則流入下工序，若不合格則通知車間返工或報廢處理，并填寫《巡檢記錄》；2.若有影響功能、安全性能及國際標(biāo)準(zhǔn)等重大品質(zhì)異常則立即要求停產(chǎn)，品保部填寫《糾正和預(yù)防措施報告》給生產(chǎn)技術(shù)部處理，品保部跟蹤處理結(jié)果及責(zé)任人巡檢品保部/生產(chǎn)技術(shù)部《巡檢記錄表》、《糾正和預(yù)防措施報告》4.3成品檢驗流程圖過程順序成品檢驗流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間主管通知QA開車間主管通知QA開始成品完成后各流水線上組長通知成品檢驗進行驗貨車間組長車間主管《生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表》2準(zhǔn)備資料及簽板準(zhǔn)備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料(比如:圖紙、重點尺寸的檢具等)3.檢驗標(biāo)準(zhǔn)及重點工位的控制要求等成品檢驗N/A《FQC產(chǎn)品驗收報告》3成品抽樣檢驗成品抽樣檢驗成品巡檢按照《抽樣檢驗計劃及抽樣簡表》中規(guī)定進行抽樣檢驗成品檢驗N/A《FQC產(chǎn)品驗收報告》4需測試嗎？依據(jù)客戶要求或檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品送測成品檢驗品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》5是做產(chǎn)品外觀、尺寸、包裝進行檢驗及功能測試做產(chǎn)品外觀、尺寸、包裝進行檢驗及功能測試若不需要測試的根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、簽板及相關(guān)資料對成品進行材料規(guī)格、安全性能、功能結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等逐一檢驗成品檢驗品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》6送品保部檢測送品保部檢測若需要測試的送品保部進行測試成品檢驗品保部主管《測試報告》7合格嗎？合格嗎？否否 是 對成品檢驗及測試做判定，若合格則并在成品單上的相應(yīng)判定欄內(nèi)簽名確認(rèn)，不合格則通知車間返工，填寫檢驗報告發(fā)給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和倉庫成品檢驗品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》或客戶指定出廠報告8入倉入倉合格或特采的入倉,不合格的成品車間返工并給責(zé)任單位填寫《糾正和預(yù)防措施報告》,追蹤改善結(jié)果成品檢驗品保部主管總經(jīng)理《糾正和預(yù)防措施報告》9倉庫儲存?zhèn)}庫儲存結(jié)束結(jié)束倉庫在收到成品檢驗的合格報告后才能辦理入倉手續(xù)倉管員倉庫主管《入庫單》5.相關(guān)文件5.1《抽樣檢驗計劃及抽樣簡表》5.2《品保部作業(yè)指導(dǎo)書》6.相關(guān)表單6.1《測