采用生物原材料生產(chǎn)環(huán)保洗衣粉的可行性報告

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第一章總論

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一、 項目背景

4

二、 項目概況

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三、 結(jié)論

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第二章技術(shù)分析

8

一、項目技術(shù)來源、成果水平和知識產(chǎn)權(quán)狀況

9

二、項目的技術(shù)創(chuàng)新性論述：

9

三、項目產(chǎn)品功能介紹：

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四、技術(shù)成熟性和可靠性：

12

第三章產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度及市場前景分析

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一、 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析

13

二、 產(chǎn)品的市場前景分析

13

第四章建設(shè)方案

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一、生產(chǎn)品種的確定

15

二、生產(chǎn)規(guī)模的確定

15

三、銷售收入預(yù)測

15

四、設(shè)備方案

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第五章項目選址與定點

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一、生產(chǎn)場地的選擇

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二、建設(shè)條件

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第六章物料供應(yīng)

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一、主要原材料供應(yīng)方案

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二、供應(yīng)方案的保證措施

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三、供應(yīng)商的管理方案

19

第七章工程建設(shè)方案

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一、工程內(nèi)容、方案和規(guī)模

20

二、裝修工程

20

三、公用工程

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第八章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與節(jié)能

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一、環(huán)境保護

21

二、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生

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三、消防

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四、節(jié)能

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第九章組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)

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一、組織機構(gòu)的設(shè)置

24

二、勞動定員和工資福利標(biāo)準(zhǔn)

24

三、員工培訓(xùn)計劃

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第十章項目實施進(jìn)度

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第十一章投資估算與資金籌措

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一、投資估算

27

二、資金籌措

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第十二章財務(wù)評價

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一、編制說明

29

3．在計算中，由于保留小數(shù)位數(shù)的緣故，某些合計項顯示數(shù)值

30

二、成本費用估算

30

三、銷售收入估算

31

四、財務(wù)評價報表與指標(biāo)

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五、不確定性分析

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六、財務(wù)評價結(jié)論

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第一章總論項目背景項目名稱采用天然生物原材料生產(chǎn)環(huán)保型洗衣粉項目承建單位概況企業(yè)名稱：深圳市七葉紅生物科技有限公司法定代表人：許德仕企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)預(yù)計總投資：8.5億股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司產(chǎn)權(quán)明晰，出資人為5個自然人股東，股權(quán)結(jié)構(gòu)見表1-1。表1-1目前股權(quán)結(jié)構(gòu)比例人力資源情況深圳市七葉紅生物科技有限公司成立于2010年1月，現(xiàn)有職工73人，大學(xué)本科19人、大專23人，大專以下31人，平均年齡28.5歲。其中中層以上管理人數(shù)6人，技術(shù)研究開發(fā)人員10人，新產(chǎn)品的開發(fā)由企業(yè)股東之一——陳樹鋒先生領(lǐng)導(dǎo)，公司專職機構(gòu)產(chǎn)品開發(fā)部開發(fā)。目前項目進(jìn)展情況深圳市七葉紅生物科技有限公司目前已完成了以下幾方面的工作：組建了管理、研發(fā)、生產(chǎn)與市場團隊；通過科研人員多年來不斷研究，已完成研發(fā)。項目擬建地區(qū)和地點本項目擬在國內(nèi)建設(shè)20個工廠，目前已建設(shè)完成一個工廠，并已開始規(guī)模生產(chǎn)?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》；當(dāng)前國家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2010年度）；深圳市經(jīng)濟發(fā)展局、深圳市科學(xué)技術(shù)局、深圳市財政局、深圳市國家稅務(wù)局、深圳市地方稅務(wù)局《深圳市新產(chǎn)品稅收優(yōu)惠政策》；國家計委、建設(shè)部聯(lián)合制定的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；國家計劃委員會“計辦投資[2002]15號關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知；《投資項目可行性研究指南（試用版）》；項目的意義和必要性符合國家政策導(dǎo)向中共中央、國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護法中，明確提出了為保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，防治污染和其他公害，保障人體健康，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展，國家制定的環(huán)境保護規(guī)劃必須納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，國家采取有利于環(huán)境保護的經(jīng)濟、技術(shù)政策和措施，使環(huán)境保護工作同經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展相協(xié)調(diào)。這為環(huán)保洗衣粉產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展指明了方向和目標(biāo)。國家重點支持和鼓勵對生物科研方面的投入和環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持。國家鼓勵和支持企業(yè)進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)品示范建設(shè)。具有廣闊的市場前景據(jù)統(tǒng)計，世界人均洗衣粉年消耗量7.4公斤，而擁有13億人口的中國目前人均洗衣粉年消耗量僅為3公斤。明顯消耗量差距，顯示中國洗滌用品市場巨大的發(fā)展空間！縱觀近幾年中國的洗滌行業(yè)，2008年洗衣粉銷量400萬噸，加上衣物柔順、消毒液等，整個洗衣粉市場銷售額約有500億人民幣。預(yù)計2011年整個洗衣粉市場銷售額約有800億人民幣。而目前，我司新研發(fā)的環(huán)保型洗衣粉在國內(nèi)尚屬空白。它的上市必然會讓國內(nèi)洗衣粉市場發(fā)生一次重大的歷史性改變。另外，隨著企業(yè)不斷的發(fā)展，其他洗滌用品將相繼問世，人類對環(huán)保洗滌產(chǎn)品的需求又非常迫切，可想而知，本項目的市場前景是多么的巨大。3、發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢深圳市七葉紅科技有限公司（以下簡稱七葉紅公司）立足于高科技生物制造領(lǐng)域，針對目前國內(nèi)外市場環(huán)保洗滌劑不多的情況下，研制成以多種天然植物為配方，對人類等生物無任何毒副作用的的理想環(huán)保洗滌新產(chǎn)品。項目概況擬建地點擬建廠址：以廣東為中心向全國各地輻射（廣東龍崗區(qū)及南山區(qū)、廣西梧州、福建廈門、浙江溫州、江蘇無錫、北京燕郊，江西南昌、山西太原、湖北武漢、貴州貴陽、重慶、四川成都，陜西西安、云南昆明、新疆烏魯木齊、河南鄭洲、湖南長沙、海南、吉林長春）目前已建設(shè)完工并已規(guī)模生產(chǎn)的工廠在深圳市南山區(qū)桃源街道田寮工業(yè)區(qū)A區(qū)9棟。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)擬建規(guī)模為年產(chǎn)洗衣粉10萬噸的工廠20個。預(yù)計在2011年前全部建設(shè)完工。3、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1-2表1-2經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表結(jié)論該產(chǎn)品已獲得“中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證”證書，并獲得2010年世博會千金年獎；第六屆世界杰出華商大會、第六屆中國誠信企業(yè)家大會重點推薦產(chǎn)品；從本報告的論述中可以看出項目產(chǎn)品具有良好的市場前景；項目的建設(shè)單位具有良好的客戶關(guān)系資源，為項目產(chǎn)品的銷售提供了強有力的支持；項目的銷售收入、利潤、內(nèi)部收益、投資回收期等財務(wù)評價指標(biāo)優(yōu)良，經(jīng)濟財務(wù)上可行；通過該項目的建設(shè)，可使產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；⑾盗谢?，對環(huán)境保護起到其他產(chǎn)品所無法替代和比擬的作用；對相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其是原材料生產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有積極的促進(jìn)作用；可安排國內(nèi)大部分社會人員就業(yè)，以緩解社會就業(yè)壓力。第二章技術(shù)分析一、項目技術(shù)來源、成果水平和知識產(chǎn)權(quán)狀況項目發(fā)明人——陳樹鋒是深圳市七葉紅生物科技有限公司股東之一，從事洗衣粉的研究工作二十余年，采用高科技生物技術(shù)開發(fā)出環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品。該項目為七葉紅公司自主知識產(chǎn)權(quán)。二、項目的技術(shù)創(chuàng)新性論述：目前市場上普通的洗衣粉，洗滌后的水對江河湖泊等造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，與此同時，普通洗衣粉還對人類的身體健康造成威脅。我司目前研發(fā)的污滌環(huán)保洗衣粉，采用高新科技配方，不僅能經(jīng)生物降解分解污物，更能育養(yǎng)生物，保護人類身體健康。普通洗衣粉的生產(chǎn)工藝過程，會消耗大量能量、碳、產(chǎn)生大量的粉塵，造成大量的污水、污物、廢氣等排放，對環(huán)境造成極大污染。普通洗衣粉的大多數(shù)原料為化工原料，醫(yī)學(xué)研究證明，長期使用會危害人類身體健康；同時，洗滌后排放的污水還會對江河湖泊海洋等造成污染。環(huán)保洗衣粉，彌補了傳統(tǒng)洗衣粉的不足，其生產(chǎn)過程采用尖端生物技術(shù)，提取純天然原料，解決了環(huán)境污染問題。貫徹了《中華人民共和國環(huán)境保護法》，減少家用洗滌劑在生產(chǎn)和使用的過程中對環(huán)境和人體健康的影響。5、工藝流程:工藝流程簡單，攪拌過程無需加熱，常溫狀態(tài)下攪拌加工即可，不產(chǎn)生任何噪音、廢水、廢物以及廢氣。6、產(chǎn)品本身的優(yōu)異性:6.1符合《中華人民共和國國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)》，采用純天然的原料。6.2使用本產(chǎn)品時，衣物只需浸泡一定時間然后晾干即可，一次完成洗滌過程，改變了傳統(tǒng)揉搓、漂洗、甩干、晾曬的洗滌模式，洗滌過程中不傷皮膚，起到了保護膚的作用；6.3本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)采用尖端生物科學(xué)技術(shù)，洗滌后排出的污水不會對水源造成污染，還能凈化水質(zhì)。本項目產(chǎn)品經(jīng)純生物技術(shù)制造，能凈化水質(zhì)，洗滌后的污水可以用來澆灌花草、植物或農(nóng)田，無任何危害性。三、項目產(chǎn)品功能介紹：用純天然的原料檸檬酸粉、膨化粉、膨潤土以及強氧化劑等，集去污、抑菌、祛味、柔順、抗靜電于一體，無需添加任何消毒水、柔順劑等產(chǎn)品，洗滌后衣物更加潔凈亮麗，蓬松柔軟，不易沾塵，經(jīng)濟實惠、環(huán)保，快捷方便。1.洗滌后排出污的水可以灌溉植物，不污染環(huán)境，可防蟲害，且能改善土質(zhì)。2.改善富貴手(手部濕疹)癥狀，手洗衣物可以起到殺菌潤膚的作用,使皮膚疾病得到一定的改善。3.浴廁：使用本產(chǎn)品可以去污垢、保潔白，避免強酸洗劑的腐蝕，能起到長效的天然消毒作用。4.地板：本產(chǎn)品無泡沫，去污能力強，不會留下化學(xué)污染。5.洗車：使用本產(chǎn)品后，汽車、水箱、玻璃猶如全新一般，格外光亮。6.廚房：本產(chǎn)品能夠分解油垢，效力超強，是清潔廚房的好幫手。7.寵物：本產(chǎn)品有殺菌的功能，對寵物身上的細(xì)菌、寄生蟲等起到很好的殺菌防蟲作用。表2-1工藝流程圖外購原材料配料混料攪拌均質(zhì)過濾半成品分裝成品常溫儲藏整個工藝流程實現(xiàn)了：a、無毒；b、無任何副作用；c、不傷皮膚；不產(chǎn)生任何噪音、廢水、廢物以及廢氣可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)公司建立采購控制程序，以確保供應(yīng)商提供使產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的受控部件和材料，并將采購技術(shù)要求與供應(yīng)商進(jìn)行有效溝通。對供應(yīng)商進(jìn)行管理，包括對供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理。為對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制，公司制定了相應(yīng)的程序文件，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。為對受控部件和原料進(jìn)行有效檢驗，檢驗項目和主要技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足采購技術(shù)要求的規(guī)定，公司制定并保持過程和產(chǎn)品測量監(jiān)控程序。在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。公司制定了成品檢驗管理辦法，規(guī)定環(huán)境指標(biāo)的檢驗要求和方法，并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量，公司嚴(yán)格按照ISO90001文件執(zhí)行，有效地在供、產(chǎn)、銷各環(huán)節(jié)保證了產(chǎn)品質(zhì)量。環(huán)保洗衣粉有效的理論依據(jù)1.外觀：不起球的粉狀或粒狀（若有起球，用手輕壓，即可松散，視為合格）2.產(chǎn)品功能：去污,抑菌，袪味，柔順，抗靜電3.PH值（0.1%溶液25℃）≤11.04.去污力（實驗溶液濃度：粉劑0.2%）a.甲紫溶液0.01%5分鐘后外觀清澈b.碘酊溶液0.01%5分鐘后外觀清澈c.達(dá)克斯墨水0.01%5分鐘后外觀清澈主要原材料采購技術(shù)要求:對于主要的原材料其質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按符合以下國家標(biāo)準(zhǔn)：GB201.1-2004,GB1887-2007,GB/T20973-2007,GB/T637-1997,GB6009-92四、技術(shù)成熟性和可靠性：污滌洗衣粉經(jīng)過技術(shù)持有人3年多的研究、實踐,得出的生物降解理論，探索出了一條人類攻克環(huán)境污染的路子,引起了國內(nèi)外的關(guān)注及專家的一致好評。表2-2：主要有效成分表：公司從研發(fā)到產(chǎn)品的生產(chǎn)，由于制定了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和一整套管理體系，從而保證了穩(wěn)定的質(zhì)量，工藝過程嚴(yán)格把關(guān)，成品合格率已達(dá)100%。第三章產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度及市場前景分析產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析本項目主要采用高科技生物技術(shù)萃取有效成份，從原材料中提取的天然物質(zhì)及有效成份，該項目的產(chǎn)業(yè)化不僅具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益，而且對社會環(huán)保事業(yè)有較大的促進(jìn)和帶頭作用。主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)是：農(nóng)業(yè)、原料提取加工制造業(yè)：由于我公司產(chǎn)品采用純生物天然原料生產(chǎn)，這必將刺激并帶動周遍地區(qū)農(nóng)產(chǎn)業(yè)和原料提取加工業(yè)的發(fā)展；技術(shù)設(shè)備：本項目的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和包裝設(shè)備全部選用國產(chǎn)產(chǎn)品；包裝產(chǎn)業(yè)：對周邊包裝行業(yè)的銷售方面具有積極推動作用；綜上所述，該項目的產(chǎn)業(yè)化擴大了內(nèi)需，它必將推動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展和狀大。產(chǎn)品的市場前景分析隨著社會的發(fā)展,人們的生活水平越來越高,但同時也出現(xiàn)了一系列環(huán)境問題。如水體富營養(yǎng)化問題等。水體富營養(yǎng)化是指水體中營養(yǎng)物質(zhì)富集,引起藻類及其他水生生物過量繁殖,使水呈現(xiàn)綠色或渾濁呈褐色,水體透明度下降,溶解氧含量降低,水質(zhì)惡化,整個水體生態(tài)平衡發(fā)生改變的一種污染。而這些污染的罪魁禍就是來自于化工洗滌劑，人類在洗去灰塵、污垢的同時，在不知不覺中也洗去了健康。據(jù)權(quán)威部門調(diào)查，因含磷過多，我國湖泊目前幾乎都處于富養(yǎng)化狀態(tài)。中外游客游覽勝地——滇池，由于人類無節(jié)制排放磷，湖水超過國家5類地區(qū)地面水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，再也無法飲用；“赤湖”發(fā)生在近海，因磷使紅色浮游生物繁殖而引發(fā)的海水變色現(xiàn)象，僅1992年在我國就發(fā)生了50起。在1990年、1994年和1995年，由于太湖底泥中的氨、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的釋放，曾發(fā)生嚴(yán)重污染事件：無錫梅園水廠一帶的水質(zhì)變劣產(chǎn)生惡臭，水廠停工、市民無水飲用，造成的損失多達(dá)數(shù)十億元。昔日碧波蕩漾的太湖水已變得渾濁發(fā)黑、腥臭難聞，讓人無法與記憶中所描繪的太湖美景聯(lián)系到一起。而在河網(wǎng)密布的廣東潮汕地區(qū)，近年來竟發(fā)生了“守著江水買水喝”的“奇聞”；潮汕地區(qū)第二大河——楓江的下游，由于賴以飲用的江水水質(zhì)劇降到了“不適飲用”的地步，廣東省揭陽市和潮州兩岸幾十萬的群眾每年不得不花費三、四千萬元購買飲用水，而這一切都是上游潮州市每年直接排放的3000多萬噸含磷生活污水、工業(yè)廢水造成的。國內(nèi)外研究表明,水體中的磷16%左右來自使用含磷

洗滌

用品。世界綠色環(huán)保公約組織于2001年促成全球禁止生產(chǎn)及使用有毒的合成洗滌洗衣粉。為保護三峽水庫水環(huán)境,防止庫區(qū)水體

富營養(yǎng)化

,重慶市政府決定,從2003年1月1日起,在全市范圍內(nèi)禁止銷售和使用含磷洗滌用品。這表明國內(nèi)外都在關(guān)注化學(xué)合成洗滌劑給人類帶來的危害。如不遏制這種趨勢，毀滅的將是一個地球。洗滌產(chǎn)品是每個家庭的必備用品，據(jù)調(diào)查，在國內(nèi)僅洗衣粉年產(chǎn)量就達(dá)到400多萬噸。洗滌產(chǎn)品的消耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個數(shù)。僅以保守數(shù)據(jù)15%（國家標(biāo)準(zhǔn)是1.1%）磷酸鹽含量計算，每年約有50萬噸含磷化合物排放到地面水中，而1克的磷可促使藻類生長100克。近年來醫(yī)學(xué)界不斷發(fā)現(xiàn)，化合洗滌劑的毒素附著在人體上經(jīng)皮膚毛孔滲透到體內(nèi)，造成肝、腎、內(nèi)分泌、免疫功能甚至遺傳因人的病變。種種千奇百怪的病越來越多。含磷洗滌劑有如過街老鼠人人喊打，即便在無磷洗衣粉的誕生下，化學(xué)合成的洗滌用品依然對我們?nèi)祟惖慕】翟斐蔁o法預(yù)估的危害。保護環(huán)境、保護地球，制理地球刻不容緩。而七葉紅公司專門組織專家小組進(jìn)行為期三年的研究，于近期推出符合國家洗滌劑環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的新型洗滌劑，正符合目前自然環(huán)境的需要，它的橫空出世，將給人類帶來不可磨滅的豐功偉績，是民心所向，眾望所歸。這個市場的前景有多大？可想而知。第四章建設(shè)方案一、生產(chǎn)品種的確定該項目是利用現(xiàn)代生物降解技術(shù)，采用生物原材料提取有效成分的方法制造的環(huán)保洗滌等系列產(chǎn)品二、生產(chǎn)規(guī)模的確定根據(jù)以上市場分析，結(jié)合七葉紅有限公司的實際能力和未來產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，本項目生產(chǎn)規(guī)模設(shè)計為年產(chǎn)10萬噸。三、銷售收入預(yù)測1．銷售價格的定價分析七葉紅公司結(jié)合市場、消費者承受能力和生產(chǎn)成本將該產(chǎn)品的價格定為：9600元/噸。比普通洗衣粉定價稍高一些，但所高出的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出它為人類和自然環(huán)境所帶來的經(jīng)濟價值。2．達(dá)產(chǎn)計劃考慮到建立廠房的難度、生產(chǎn)線運作的到位過程、市場開拓情況以及其他不確定因素，本項目計劃用2年達(dá)產(chǎn)，具體見表4-1表4－1產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)計劃表3．銷售收入預(yù)測根據(jù)產(chǎn)品的售價、產(chǎn)量、可以做出銷售收入預(yù)測，具體如表4－2所示。表4－2銷售收入計劃表四、設(shè)備方案（一）設(shè)備選擇原則1．設(shè)備依據(jù)設(shè)計產(chǎn)品的要求,按生產(chǎn)規(guī)模和工藝要求進(jìn)行選擇，設(shè)備生產(chǎn)能力在達(dá)現(xiàn)有銷售定單基礎(chǔ)上，并留有余地供日后生產(chǎn)擴大的需要。2．選擇生產(chǎn)設(shè)備時充分考慮了環(huán)境保護。3．本著選擇先進(jìn)設(shè)備但不唯先進(jìn)設(shè)備，在可以滿足先進(jìn)技術(shù)工藝要求的情況下，盡量選擇采購成本低、使用成本經(jīng)濟合理的性能價格比高的設(shè)備。（二）設(shè)備選型及明細(xì)1．主要設(shè)備的選擇本項目的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備選用國產(chǎn)產(chǎn)品，能滿足生產(chǎn)工藝要求。2．設(shè)備明細(xì)具體設(shè)備明細(xì)見附表4-3表4-2主要設(shè)備明細(xì)表（一個工廠需配備的設(shè)備）國產(chǎn)設(shè)備價格包括到廠價、運費、保險等。第五章項目選址與定點一、生產(chǎn)場地的選擇本項目為高科技技術(shù)開發(fā)項目，為了保證公司目前的各項資源得到充分利用，廠址選擇主要考慮地理環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)、材料供應(yīng)、交通運輸及建設(shè)周期等因素。二、建設(shè)條件（一）地理環(huán)境目前已建成一座工廠，它位于中國南海之濱，深圳大學(xué)城旁邊，四面環(huán)山，環(huán)境怡人，地理位置得天獨厚。（二）基礎(chǔ)配套設(shè)施深圳市南山區(qū)內(nèi)各種生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施已十分完善，周邊的道路、給水、排水、電力、通信、燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)施十分完備齊全。交通條件南山區(qū)已形成海陸空交通運輸網(wǎng)絡(luò)。區(qū)內(nèi)公路四通八達(dá)，高等級公路已形成網(wǎng)絡(luò)，村村通公路。2．水、電、通訊供應(yīng)南山區(qū)水資源豐富，供水充足。3、南山區(qū)通訊設(shè)施比較完備。第六章物料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)方案1．原材料品種、質(zhì)量本項目的產(chǎn)品物料消耗定額是在考慮項目擬定的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案后，為了保證正常生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)周期、生產(chǎn)批量、采購運輸條件以及保險儲備量等因素來確定的。七葉紅公司通過市場調(diào)研，在確保符合生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)上，比選了多家的材料供應(yīng)品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、來源及供應(yīng)方式，并對其信用進(jìn)行了評估，分析確定了主要原材料的供應(yīng)方案。二、供應(yīng)方案的保證措施原材料采購的基本原則是質(zhì)量第一，在保證質(zhì)量的前提下價格優(yōu)先。具體措施有：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必須建立相關(guān)的物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗制度，對采購的物料進(jìn)行定期檢查。在材料的選配上基本遵循以下原則：a、使用標(biāo)準(zhǔn)的原材料，對原材料進(jìn)行三批以上的外觀和理化檢驗；b、定時定量測定材料所含指標(biāo)成分的下限值。以確保產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等各項指標(biāo)滿足要求。為保證供應(yīng)正常，建立第二備用供應(yīng)商，并定期檢討有關(guān)供應(yīng)政策?？茖W(xué)計算出物料的儲備量，并根據(jù)生產(chǎn)情況、供應(yīng)情況、價格變化情況隨時做出調(diào)整。三、供應(yīng)商的管理方案采購部多渠道通過查找相關(guān)工商企業(yè)名錄、網(wǎng)絡(luò)或其它方式，尋找相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商，要求尋找具備一定品質(zhì)保證、交貨、技術(shù)及資金等能力的供應(yīng)商。確定供應(yīng)商之前，采購人員及時收集新供應(yīng)商的相關(guān)資料，對其合法性進(jìn)行核實，確定后，整理分類和存案?，F(xiàn)有的供應(yīng)商確實不能滿足公司生產(chǎn)等需求，如品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等方面不能滿足要求，公司考慮更換或取消原供應(yīng)商。第七章工程建設(shè)方案一、工程內(nèi)容、方案和規(guī)模為加快項目建設(shè)進(jìn)度，盡早投產(chǎn)見效，搶占市場先機，本項目分2期實施：一期包括廠房的選址、廠房裝修，設(shè)備采購。二期主要是人員的招聘，人員培訓(xùn)，供應(yīng)商的選擇。目前已于2010年4月建設(shè)完工一座工廠，并已開工生產(chǎn)。二期工程包括國內(nèi)新工廠的選址，建設(shè)方案同第一期工程.二、裝修工程為確保產(chǎn)品的質(zhì)量，本項目生產(chǎn)車間將嚴(yán)格按照消防安全的標(biāo)準(zhǔn)實施。三、公用工程1.給、排水（1）用水量供水：公司用水水源為城鎮(zhèn)水源，生產(chǎn)用水年耗水量是零，生活用水年耗水量1500噸，每噸水費按2.5元計算，共計0.375萬元。（2）給水系統(tǒng)生產(chǎn)、生活供水及室內(nèi)消防栓給水、自動噴水滅火給水、室外消防給水，均由工業(yè)區(qū)給水系統(tǒng)合并供應(yīng)。（3）排水污水排放量為零（本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程不排放污水）；生活用水排至工業(yè)區(qū)市政管網(wǎng)。供電公司用電分為生產(chǎn)用電和生活用電，生產(chǎn)用電年耗電量5.65萬度，生活用電年耗電量1.2萬度。第八章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與節(jié)能一、環(huán)境保護（一）環(huán)境保護的目的和意義由于本產(chǎn)品所需原料均為天然生成，因此生產(chǎn)過程中沒有污染和噪聲，在其生產(chǎn)和測試過程中不會產(chǎn)生諸如灰塵、廢渣、廢液等污染物，所以對周邊環(huán)境沒有影響，本章重點對該項目在建設(shè)期和運營期對周圍地區(qū)環(huán)境進(jìn)行分析。環(huán)境保護是項目建設(shè)非常重要的一個環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到項目的經(jīng)濟利益和社會利益，是評價一個項目可行性的重要指標(biāo)之一。（二）選址地環(huán)境現(xiàn)狀根據(jù)深圳市環(huán)境規(guī)劃的要求，目前已建成工廠環(huán)境現(xiàn)狀為：1.大氣環(huán)境現(xiàn)狀：南山區(qū)總體環(huán)境質(zhì)量處于良好水平，達(dá)到1級（優(yōu)）空氣質(zhì)量的天數(shù)173天，達(dá)到2級（良）空氣質(zhì)量的天數(shù)為173天。合計占全年總天數(shù)的94.5%，空氣質(zhì)量為3級（輕微污染）的天數(shù)為20天，占5.5%。2008年南山區(qū)空氣自動監(jiān)測二氧化硫年均值為0.019MG/M3,二氧化氮年均值為0.052MG/M3,可吸入顆粒物年均值為0.057GM/M3,這三個指標(biāo)均能達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)，降塵量達(dá)到廣東省推薦標(biāo)準(zhǔn)。2.聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀：2008年深圳市監(jiān)測站對南山區(qū)主要道路布設(shè)19個監(jiān)測點，結(jié)果表明，南山區(qū)道路交通噪聲均值為69.0dB.達(dá)標(biāo)率62.5%3..水環(huán)境現(xiàn)狀依據(jù)GB3838-2002<<地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>>，V類水域溶解氧的標(biāo)準(zhǔn)限值為大于等于2MG/L,大沙河中游和下游受生活污水和工業(yè)廢水排入的影響，部分月份的溶解氧含量小于1MG/L.污染指數(shù)分別為1.1和1.2。各監(jiān)測點位的水質(zhì)PH值為中性偏堿，比較穩(wěn)定，由GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中得到，地表水的PH值應(yīng)在6-9之間。部分點位超過了標(biāo)準(zhǔn)上限，這與沿岸排污口排入的污水有關(guān)。依據(jù)GB3838-2002<<地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>>,V類水域高錳酸鹽指數(shù)濃度應(yīng)小于等于15MG/L，IV類水域高錳酸鹽指數(shù)濃度應(yīng)小于等于10MG/L.,大沙河上游的水質(zhì)較下游和中游好，符合IV類標(biāo)準(zhǔn)備注：其它工廠的選址應(yīng)按以上標(biāo)準(zhǔn)選擇二、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生本項目職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計，貫徹了“安全第一、預(yù)防為主”的方針?！案纳苿趧訔l件，保證安全生產(chǎn)、防止職業(yè)危害，充分發(fā)揮廣大科技、生產(chǎn)人員的積極性”，是項目設(shè)計中貫徹執(zhí)行的指導(dǎo)原則。具體采取措施如下。1.為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，改善工人生產(chǎn)條件，生產(chǎn)過程，產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量控制、銷售與應(yīng)用服務(wù)部門和車間等大部分生產(chǎn)區(qū)域設(shè)計考慮了夏季空調(diào)降溫措施，以確?？蒲?、生產(chǎn)與業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，保障工作人員的健康。2.在生產(chǎn)過程中沒有燥聲，但為以防萬一設(shè)備攪拌過程中產(chǎn)生的粉塵泄漏，對員工都配備了防塵口罩，對設(shè)備的轉(zhuǎn)動部分也加防護罩，以確保生產(chǎn)安全。3.各車間內(nèi)的人行道、車運道應(yīng)有足夠的寬度，且應(yīng)暢通無阻，設(shè)有明顯的疏散標(biāo)志，應(yīng)符合國家現(xiàn)行《安全標(biāo)志》及《安全色》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，確保安全通行和緊急疏散。三、消防為了貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，以確保生產(chǎn)安全和人民生命財產(chǎn)，設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》考慮，裝修設(shè)計中的建筑隔墻吊頂?shù)染捎梅侨紵牟牧?。生產(chǎn)廠房和辦公室均設(shè)有事故緊急照明、疏散標(biāo)志以及火警系統(tǒng)，以達(dá)到防火規(guī)范（GBJ16-87）的要求。另外，建筑物四周有足夠的防火距離和消防通道，室內(nèi)外設(shè)有消防栓。管理辦公室、會議展示廳、生產(chǎn)車間等都考慮設(shè)置固定管道的自動消防系統(tǒng)或采用手提式二氧化碳滅火器，以增強防火能力，并設(shè)有煙感檢測報警系統(tǒng)。四、節(jié)能本項目裝修工程設(shè)計認(rèn)真貫徹《節(jié)約能源管理暫行條例》精神，按照《電子工業(yè)節(jié)能設(shè)計技術(shù)規(guī)定》（JBJ15-87）考慮如下節(jié)能技術(shù)措施。本項目采用先進(jìn)的、高可靠性的關(guān)鍵工藝設(shè)備儀器，選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)節(jié)能產(chǎn)品；設(shè)計中選用的各類配套設(shè)備（含配電設(shè)備等）均采用先進(jìn)優(yōu)質(zhì)的節(jié)能系列產(chǎn)品；并且按照部門設(shè)置水、電、氣等能源計量儀表；各類管道皆采取保溫、隔熱和防漏等技術(shù)措施；熒光燈照明須用電容器補償。企業(yè)要加強節(jié)能科學(xué)管理工作，定期對設(shè)備、管線進(jìn)行檢查與維護，以確保設(shè)備正常運行和減少能源浪費。第九章組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)一、組織機構(gòu)的設(shè)置公司推行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其組織結(jié)構(gòu)如圖9-1所示：董事會董事長秘書總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)市場總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)行政總監(jiān)人力資源部碼行政部PMC質(zhì)檢部生產(chǎn)部研發(fā)部財務(wù)部市場部會計部銷售部圖9-1組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動定員和工資福利標(biāo)準(zhǔn)1．工作制度及設(shè)計年時基數(shù)本項目采用每周5個基本工作日，全年工作245天，全部生產(chǎn)車間為2班工作制。2．勞動定員本項目勞動定員為250人。工程技術(shù)人員和管理人員中研究生、大學(xué)生將達(dá)到90%，大專生達(dá)到10%。表9－1勞動定員表（一間工廠的定員）3．工資福利標(biāo)準(zhǔn)本項目的工資福利標(biāo)準(zhǔn)如表9-2所示：表9-2工資福利表注：年工資按13個月計算。三、員工培訓(xùn)計劃本項目屬高技術(shù)項目，公司各級管理人員，生產(chǎn)、檢驗以及與生產(chǎn)活動有關(guān)的維修、儲運、服務(wù)人員，均應(yīng)按照各自的職責(zé)要求接受培訓(xùn)教育。深圳市七葉紅公司對人才的培養(yǎng)十分重視，為了配合項目的開發(fā)生產(chǎn)計劃，公司制定了全面科學(xué)的培訓(xùn)計劃，員工在上崗前必須具備足夠的業(yè)務(wù)水平和安全知識，同時在較短的時間內(nèi)了解和熟悉公司的經(jīng)營方向、公司概況，各種規(guī)章制度，進(jìn)行職業(yè)道德教育。全體員工都要在上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)在投產(chǎn)前一個月實行，基礎(chǔ)性的培訓(xùn)計劃如表9-3所示。表9-3員工培訓(xùn)計劃第十章項目實施進(jìn)度本項目已進(jìn)入小規(guī)模生產(chǎn)階段，只要資金到位即可實施規(guī)?；a(chǎn)。根據(jù)項目建設(shè)安排，目前包括裝修施工、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)、交付使用已全部結(jié)束。國內(nèi)其它地區(qū)的工廠籌建工作將按此進(jìn)度于2011年建設(shè)完工。表10－1項目實施進(jìn)度表第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算1．投資估算編制說明及依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南（試用版）》2．建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費等構(gòu)成。（1）建筑設(shè)備安裝費生產(chǎn)廠房、辦公科研等建筑的裝修及給排水、空調(diào)、通風(fēng)等。（2）設(shè)備及工器具購置專業(yè)設(shè)備按國內(nèi)設(shè)備制造廠家的近期報價和類似工程設(shè)備到廠價計算，通用設(shè)備按《工程建設(shè)全國機電設(shè)備1995年價格匯編》計算。（3）安裝工程安裝費率取6%。（4）工程建設(shè)其他費用包括籌建費、勘察設(shè)計費、供電補貼費、辦公和生活家具購置費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費等，按國家主管部門頒發(fā)的工程建設(shè)其他費用定額計算。（5）預(yù)備費A基本預(yù)備費在項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，按規(guī)定需要事先預(yù)留基本預(yù)備費，費率取5.2%。B漲價預(yù)備費根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會“國計投資（1999）1340號”文規(guī)定，漲價預(yù)備費按零費率考慮。經(jīng)估算，本項目的建設(shè)投資為人民幣8.5億元。具體見總資金估算詳見附表3。3．流動資金估算流動資金估算采用通行的分項詳細(xì)估算法。參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項目特點，確定各項要素的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)如下：應(yīng)收賬款30天外購原材料、及動力30天產(chǎn)成品30天現(xiàn)金30天應(yīng)付賬款30天經(jīng)計算，流動資金需要量為人民幣15000萬元，流動資金估算詳見附表4。4．項目投入總資金估算項目投入總資金包括廠房裝修7000萬，生產(chǎn)設(shè)備購置安裝1.5億元，中心實驗室、化、檢驗設(shè)備5000萬，預(yù)備費1.5億，流動資金1.5億元、原材料2.2億元、銷售市場策開拓6000萬元，合計為8.5億元。二、資金籌措本項目預(yù)計總投入資金為8.5億元，其中建設(shè)投資等為2.7億元,流動資金等為1.5億元。資金籌措方案為：主要向銀行等金融機構(gòu)借款5000萬元-1億；企業(yè)自籌資金3億；其余4億引入風(fēng)險投資基金或者申請高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化資金支持。第十二章