IATF16949基礎設施控制程序（適用其他各體系）

IATF16949基礎設施控制程序（word版可編輯修改，含流程圖）1、目的明確生產所需設施的管理要求，使得設施能正常使用，確保產品品質。2、范圍凡公司為生產需要所購入、自制、修理及報廢之生產機器及設備均屬之。3、職責3.1總經理負責生產部對建筑物、工作場所和相關設施、過程設備、支持性服務等事項的計劃或決定的批準。3.2生產部負責人負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.3品質部負責檢測設備和計量設備的控制。3.4生產部負責生產設備、工藝裝備和工位器具的控制管理。支持性服務的控制及標準生產設備、工藝設備、上位器具、檢測設備、計量器具等的購置申請。3.5使用部門負責基礎設施的正確使用、日常維護保養(yǎng)的控制。3.6維修單位:(電工)3.6.1機備故障之修理。3.6.2新機臺試車工作之執(zhí)行與編號并匯總。3.6.3托外維修之申請及追蹤確認。3.6.4對各設備之消耗性零件件或易損壞之重要零件配件，建立“機器設備零件備品清單”。3.6.5對機器設備建立“年度設備定期保養(yǎng)計劃表”，可請生產部溝通了解設備的使用情況再訂定保養(yǎng)計劃。4,程序4.1設備的識別、配置4..1.1建筑物、工作場所(含辦公、生產、貯存場所)和相關的設施(含水、電、風、氣和空調等)。4.1.2過程設備(含生產設備、工藝裝備、工位器具、檢測設備、公!一量器具、計算機軟件等)。4.1.3支持性服務(如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。4.1.4關鍵生產過程設備的識別4.2生產設備的驗收4.2.1購置的設備進公司時或自制設備完工后，均要履行驗收手續(xù)并記錄;設備驗收由采購部組織電工和需求部門及相關人員進行現(xiàn)場驗收并記錄于《設備驗收/安裝記錄表》。4.2.2驗收時既要檢查設備本身的附件，也要檢查應用的資料（合同、裝箱潔單、安裝使用說明書、隨機圖冊、合格證、保修增值稅發(fā)票），若一切完好，則予以驗收并記錄于《設備驗收/安裝記錄表》。4.2.3新設備入庫后之驗收由倉管員開出“設備驗收/安裝記錄表”交電工會同品管及使用單位（必要時請廠商到現(xiàn)場試機調試）進行驗收。4.2.3.1驗收合格則由電工會同使用單位將設備登錄}到《機器設備匯總表》，電工保留一份總表，使用單位保留一份總表，并且填寫設備保管卡上掛在設備上，經判定為合格之設備，由管人員在“收料單”?。ㄉw）上“允收”及檢驗人員姓名驗畢日期《參入料檢驗管理程序》4.2.3.2驗收不合格則由品管單位在“收料單”?。ㄉw）上“退料”及檢驗人員姓名驗畢日期送采購科辦理退貨或交換4.2.3.3清款:清款時須有請購單、廠商送貨單、收料單、設備驗收/安裝記錄表等作業(yè)方可付款。4.3設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1電工按設備有關操作及保養(yǎng)說明的要求建立本公司使用的《設備操作及點檢標準》，操作人員在每日生產前對設備進行檢查，確定完好后方可按標準開機和操作，并記錄于《設備日常點檢表》，主管要每周查核點檢作業(yè)。4.3.2按《設備操作及點檢標準》.設備使用人員實施維護保養(yǎng)及點檢4-.3.3對運行中的沒備進行巡查，防止使用過程變異影響人員安全或生產品品質。4.3.4生產設備使用過程中出現(xiàn)故障時，須先關掉電源停機，并向單位主管報告，使用申位能修復者，由使用單經理指定人員修復，無法修復者，由單位填寫《設備維修保養(yǎng)申請單》經主管簽字后轉電工或專業(yè)人員進行維修，若仍無法修復，經部門經理同意后送外修理，若有必要，經部門經理同意課請外部機構專業(yè)人員到廠檢修，并將檢修情況記錄于《機器沒備履歷卡》。4.3.5根據(jù)設備實際使用情況,設備使用單位確定是否對設備實施維修保養(yǎng)并填寫《設備維修申請單》經主管簽字后轉電工或專業(yè)人員進行維修，維修保養(yǎng)情況在《機器設備履歷卡》上記錄，維修保養(yǎng)完畢由設備使用人員驗收要求檢查并試機或試產確認完好后在《設施維修申清單》簽字允收。4.3.6設備維修或檢修時制造部應在設備明顯位置掛“檢修”或“維修”標識牌，維修完畢取消標識牌。4.4報廢：機器設備已不能使用時，由適用單位填寫“基礎設施報廢申清表”，經單位主管及經理審核后轉電工核實并將結果填于“基礎設施報廢申清表”中之“失效評估”欄中經部門經理審核，呈總（副）經理核準后，辦理機器設備報廢及將“機器設備匯總表”中清除，并轉會計除帳。4.5儲存與維護:對于長期(3個月以上)不用的設備，使用單位除對該設備進行適當?shù)臉耸就?，必須關閉總電源開關另對設備易生銹的地方作預防性防銹處理，另外視需要對該設備進行適當?shù)姆缐m包裝，并不定時對該設備作不定期查核，并記錄于設備履歷卡，若發(fā)現(xiàn)設備異常時，依4.3.4項辦理。4.6搬運：因應產品生產流程之配置或制程變更時，必須將原設備存放區(qū)域作一搬運時（調整或變更位置），在裝卸、搬運過程中，必須做好防護工作，在搬運前視需要加以適當?shù)陌b，以確保機器設備在裝卸、搬動過程中不受損壞。4.7全面生產維護系統(tǒng):包括a.關鍵生產過程設備的識別(增值過程設備以生產符合要求的產品)b.關鍵制造過程設備易損零件的可獲得性c.為機器設備維護提供資源d設備、工裝和量具的包裝盒防護e.適用的顧客特殊要求f.文件化維護目標包括但不限于OEE設備總效率)、MIBF(平均故障間隔時間)和MTTR(平均修復時間)并作為管理評審的輸入g.定期評審維護計劃及目標，當目標未能達到時須制訂糾正措施計劃h.使用計劃的預防性維護方法，例如無須拆卸設備的定期檢查、視覺檢查、清洗和維修、更換零件，以防正突發(fā)故障等過程問題。i.使用預見性維護萬法，如適用，例如非破壞性測試(油分析、震動分析、.熱成像和超音波檢測)J.定期檢修:當設備定期檢查，并進行精簡，在固定的時間間隔，發(fā)現(xiàn)低于標準的任何部分進行修理或更換4.8生產工裝、試驗檢驗工裝和設備的管理:為生產和服務材料以及散裝材料提供工業(yè)和儀表設計、加工和驗證活動的資源。建立并實施生產工裝管理過程，包括:a.維護和維修設施及人員b，儲存和恢復c.準備驗證d.易損工裝的工裝更新方案e.工裝設計修改文件，包括產品的工程更改等級f.工裝修改及文件修訂g.工裝標示：如序列或資產編號，狀態(tài)如生產、維修或者報廢，所有權及位置確保顧客有用的工裝、制造設備記憶試驗/檢查設備在可見位置與以永久標示，以便每個所有權和應用可以得到確定。如將這些工外包，則組織應實施監(jiān)控這些活動的體系。5，設備編號方式：XX（部門別）----E（設備）XXX（流水號001,002……）6、流程圖（見附錄A）7、相關記錄7.1《機器設備匯總表》7.2《年度機器設備定期保養(yǎng)計劃表》7.3《機器設備履歷卡》7.4《機器日常點檢表》7.5《設備驗收/安裝記錄表》7.6《物品申請單》7.7《基礎設施報廢申請表》7.8《設備維修保養(yǎng)申請表》附錄A基礎設施控制流程圖流程權責單位使用表單采購品管蓋“允收章”采購品管蓋“允收章”辦理入庫設備領用使用與保養(yǎng)報廢驗收安置/調試維護檢修基礎設施申購核準基礎設施申購申購單位核準《采購單位》核準NG總經理OK《采購單位》材料部NG資料部/設備管理員《設備驗收安裝記錄表》/需求部門/品管/廠商NG《設備驗收安裝記錄表》品管/倉庫/采購《送貨單》《領料單》使用單位使用單位《機器設備履歷卡》