05-內(nèi)業(yè)規(guī)范化要求

#內(nèi)業(yè)規(guī)范化管理1、對監(jiān)理及施工單位在工程管理方面的具體工作予以規(guī)范，嚴格工作流程，切實加強過程管理控制和相關(guān)資料整理歸檔，具體要求見附件1，其中安全資料應(yīng)同時滿足本手冊“安全管理資料”中的相關(guān)要求。2、施工日志、監(jiān)理日志的格式內(nèi)容及填寫要求見附件2。3、各單位組織的安全廉政環(huán)保等會議（包括集體學(xué)習）要安排專人現(xiàn)場記錄，會后打印整理填寫會議記錄，要求格式規(guī)范、語言簡練、表述完整、內(nèi)容齊全，格式見附件3。工地例會、專題工地會議采用會議紀要的形式上報及下發(fā)，會議紀要格式按工程用表相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各單位檢查記錄格式參見附件4。4、監(jiān)理日志、巡視及旁站記錄嚴格按施工監(jiān)理規(guī)范規(guī)定格式及要求執(zhí)行。附：1內(nèi)業(yè)管理規(guī)范化工作要求施工、監(jiān)理日志格式內(nèi)容要求會議記錄格式檢查記錄格式附件1內(nèi)業(yè)管理規(guī)范化工作要求一、監(jiān)理管理1、質(zhì)量控制（1）領(lǐng)導(dǎo)小組:駐地工程師為組長,主要監(jiān)理人員為成員;（2）監(jiān)理細則:按監(jiān)理規(guī)范及合同要求編制;（3）監(jiān)理通知、指令:按規(guī)范要求及實際情況制定并下發(fā);（4）關(guān)于質(zhì)量、配合比方面的文件:按實際情況制定并下發(fā);（5）質(zhì)量控制措施：質(zhì)量檢查程序、頻率符合規(guī)范要求；（6）質(zhì)量責任書:駐地工程師與監(jiān)理人員簽訂。2、安全控制（1）領(lǐng)導(dǎo)小組:駐地工程師為組長,主要監(jiān)理人員為成員;（2）安全管理制度及安全預(yù)案:建立安全管理、安全檢查、安全學(xué)習等方面的管理制度；制定切實可行的安全、防汛等預(yù)案，并有落實措施;（3）安全責任書:駐地工程師與監(jiān)理人員簽訂;（4）安全學(xué)習、安全會議:至少每月2次，每次均有簽到表、會議記錄、學(xué)習記錄；（5）安全檢查：至少每旬1次，要求檢查記錄詳細，對存在問題下發(fā)監(jiān)理通知、指令，并存有施工單位的整改落實文件；（6）安全臺帳：建立臺帳，完善內(nèi)容；（7）專職安全監(jiān)理員：按合同要求配備，資格證書齊全；3、廉政建設(shè)（1）領(lǐng)導(dǎo)小組：駐地工程師為組長,主要監(jiān)理人員為成員;（2）廉政制度：制定廉政建設(shè)、廉政教育等制度；（3）廉政責任書：駐地工程師與監(jiān)理人員簽訂;（4）廉政教育、廉政會議：至少每月1次，每次均有簽到表、會議記錄、學(xué)習記錄；（5）治理商業(yè)賄賂方面的措施：制定詳細、可行的措施4、環(huán)?？刂疲?）領(lǐng)導(dǎo)小組：駐地工程師為組長,主要監(jiān)理人員為成員;（2）環(huán)?？刂拼胧褐贫ōh(huán)保檢查、控制方面的具體措施；（3）環(huán)保責任書：駐地工程師與監(jiān)理人員簽訂;（4）環(huán)保學(xué)習、環(huán)保會議：至少每月1次，每次均有簽到表、會議記錄及學(xué)習記錄；（5）環(huán)保檢查：至少每月1次，要求檢查記錄詳細，對存在問題下發(fā)監(jiān)理通知、指令，并存有施工單位的整改落實文件；（6）環(huán)保監(jiān)理員：按合同要求配備，資格證書齊全；5、進度控制（1）總體進度計劃批復(fù)：按時對項目部上報的總體計劃進行審核、批復(fù)；（2）監(jiān)理月報：按規(guī)定格式、內(nèi)容編制上報，月報中應(yīng)將每月計劃完成情況作為一項重要內(nèi)容，其中包括本月計劃，計劃完成情況，對于未按計劃完成的項目闡明原因，并制定加快進度的合理方案；（3）旬報、月報：按照統(tǒng)一格式督促項目部及時上報；（4）月計劃：督促項目部及時上報，認真審核、調(diào)整；（5）進度控制方面的監(jiān)理通知、指令、文件：按照實際進度控制情況，及時掌握工程完成情況及存在的問題并予以解決；6、計量支付嚴格按照計量支付辦法執(zhí)行，上報、批復(fù)文件齊全，工程量確認和數(shù)據(jù)核實詳細、真實，建立計量支付臺帳和變更臺帳，保證附表齊全，簽字及時。7、駐地建設(shè)上墻圖表齊全，管理制度完善，崗位職責明確，辦公設(shè)施及交通工具符合要求，其中上墻圖表包括：組織機構(gòu)（監(jiān)理處及各類領(lǐng)導(dǎo)小組）、崗位職責（主要監(jiān)理人員、重要崗位職責）、規(guī)章制度（日常管理及質(zhì)量安全廉政環(huán)保方面）、形象進度（路基路面及主要結(jié)構(gòu)物均應(yīng)明確且按旬報填注更新）、管理曲線（按月填注更新）、天氣情況（逐日記錄）等，均應(yīng)按要求制作、張貼。8、工地會議及檢查（1）工地例會：每月舉行1次，均有簽到表、會議紀要（按規(guī)定格式編制）；（2）檢查記錄：各類檢查按時組織，檢查情況詳細記錄；（3）監(jiān)理指令：按照工程情況及時發(fā)出指令，并要求項目部及時反饋；9、人員在崗人員按合同文件及時到崗，資質(zhì)、數(shù)量滿足要求，認真履行職責，建立考勤、請銷假制度，并有考勤表。二、施工管理1、質(zhì)量控制（1）領(lǐng)導(dǎo)小組：項目經(jīng)理為組長,主要技術(shù)、管理人員和自檢人員為成員;（2）質(zhì)量保證體系：建立完善的質(zhì)量保證體系，運行可靠；（3）自檢機構(gòu)：按合同要求配備質(zhì)檢工程師、自檢員，形成完善的自檢制度；（4）質(zhì)量控制措施及程序：針對工程實際制定詳細、可行的質(zhì)量控制措施及程序；（5）質(zhì)量責任書:項目經(jīng)理與主要技術(shù)、管理人員簽訂。2、安全控制（1）領(lǐng)導(dǎo)小組：項目經(jīng)理為組長,主要技術(shù)、管理人員為成員;（2）安全保證體系：建立完善的安全保證體系，運行可靠；（3）安全管理制度及安全預(yù)案:建立安全管理、安全檢查、安全學(xué)習等方面的管理制度；制定切實可行的安全、防汛等預(yù)案并有落實措施。（4）安全責任書:項目經(jīng)理與主要技術(shù)、管理人員簽訂;（5）安全學(xué)習、安全會議:至少每月2次，每次均有簽到表、會議記錄、學(xué)習記錄；（6）安全檢查：至少每旬1次，要求檢查記錄詳細，對存在問題及時整改并有落實文件；（7）安全技術(shù)交底:分部、分項工程安全技術(shù)交底記錄。（8）專職安全員：按合同要求配備，資格證書齊全；（9）安全管理臺帳：建立臺帳，完善內(nèi)容;3、廉政建設(shè)（1）領(lǐng)導(dǎo)小組：項目經(jīng)理為組長,主要管理人員為成員;（2）廉政制度：制定廉政建設(shè)、廉政教育等制度；（3）廉政責任書：項目經(jīng)理與主要技術(shù)、管理人員簽訂;（4）廉政教育、廉政會議：至少每月1次，每次均有簽到表、會議記錄、學(xué)習記錄；（5）治理商業(yè)賄賂方面的措施：制定詳細、可行的措施。4、環(huán)?？刂疲?）環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組：項目經(jīng)理為組長,主要管理人員為成員;（2）環(huán)?？刂拼胧褐贫ōh(huán)保檢查、控制方面的具體措施；（3）環(huán)保責任書：項目經(jīng)理與主要技術(shù)、管理人員簽訂;（4）環(huán)保學(xué)習、環(huán)保會議：至少每月1次，每次均有簽到表、會議記錄、學(xué)習記錄；（5）環(huán)保檢查：至少每月1次，要求檢查記錄詳細，對存在問題及時整改落實并有文件；（6）文明施工：制定文明施工制度，落實檢查、控制方面的具體措施，有檢查記錄。5、進度控制及時編制施工組織設(shè)計、總體進度計劃、月計劃，及時上報批復(fù)，旬報、月報按時編制上報，按照工程實際，編制進度控制方面的文件。6、駐地建設(shè)上墻圖表齊全，管理制度完善，崗位職責明確，辦公設(shè)施符合要求，建立完善收發(fā)文制度，其中上墻圖表包括：組織機構(gòu)（項目部及各類領(lǐng)導(dǎo)小組）、崗位職責（主要管理人員、重要崗位職責）、規(guī)章制度（日常管理及質(zhì)量安全廉政環(huán)保方面）、形象進度（路基路面及主要結(jié)構(gòu)物均應(yīng)明確且按旬報填注更新）、管理曲線（按月填注更新）、天氣情況（逐日記錄）等，均應(yīng)按要求制作、張貼。7、人員在崗、設(shè)備到位情況人員、設(shè)備按合同到位，認真履行職責，建立考勤、請銷假制度，并有考勤表。8、監(jiān)理指令執(zhí)行情況對監(jiān)理發(fā)出的指令、通知及相關(guān)文件要按要求及時書面反饋，認真落實。三、工地試驗室1、資質(zhì)情況：試驗設(shè)施完善，規(guī)章制度健全，及時辦理臨時資質(zhì)；2、儀器設(shè)備：儀器滿足要求，開工前由計量監(jiān)督部門標定；3、持證上崗：試驗人員符合合同要求并滿足工程需要，且均有試驗檢測資格證書；4、試驗頻率：建立試驗臺帳，按規(guī)范進行原材料、配合比及質(zhì)量控制試驗，頻率符合要求；5、資料數(shù)據(jù)：試驗資料要求齊全、規(guī)范，按規(guī)定的試驗軟件輸出表格，數(shù)據(jù)計算正確、及時提供、簽字蓋章齊全；建立試驗臺帳，各種材料必須嚴格控制，做好瀝青、水泥、砂石集料、鋼筋等主要材料的試驗檢測記錄。各種試驗記錄按順序排列組卷歸檔。6、工作條件：試驗室面積滿足要求，試驗、辦公場所分離，設(shè)有符合要求的標準養(yǎng)生室。附件2施工、監(jiān)理日志格式內(nèi)容要求施工、監(jiān)理日志是工程建設(shè)中一項十分重要的原始資料，它不僅是施工、監(jiān)理活動的真實記錄，也是研究、分析、總結(jié)施工、監(jiān)理工作的寶貴資料，現(xiàn)對施工、監(jiān)理日志格式及內(nèi)容要求如下：1、監(jiān)理日志按部頒《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》規(guī)定格式及內(nèi)容填寫；施工、監(jiān)理日志使用統(tǒng)一格式（附后）。2、監(jiān)理及施工日志填寫應(yīng)認真及時、字跡清楚、項目齊全、記錄準確、用詞規(guī)范、完整真實；由整理人、項目經(jīng)理或駐地分別簽字，簽名必須真實、及時，不得代簽；不得任意涂改、偽造、隨意抽撤、損毀。3、施工、監(jiān)理日志均應(yīng)從進場開始逐日記錄，連續(xù)編號不得間斷，每月1本，每月底由監(jiān)理處、項目部將技術(shù)人員的日志統(tǒng)一收繳、封存。4、日志包括記錄監(jiān)理處或項目部全部工作的日志和每個技術(shù)人員的日志。監(jiān)理處或項目部的日志采用A4幅面，按月分別裝訂；每個技術(shù)人員的日志采用19x13cm幅面，內(nèi)容表格尺寸為15.5xl0?2c叫便于攜帶，按月分別裝訂；日志封面采用材質(zhì)較好的硬皮紙，每本一般不超過60頁；日志記錄要明確工作內(nèi)容，字跡清晰，不得過于潦草。5、監(jiān)理日志填寫的主要內(nèi)容包括：（1）日期、天氣情況；（2）現(xiàn)場施工內(nèi)容及進度情況；（3）施工單位人員動態(tài)、施工機械情況；（4）工程質(zhì)量檢查情況、存在的質(zhì)量問題及處理情況、工程驗收情況、對以往出現(xiàn)問題的復(fù)檢情況；（5）工程材料、大型機械進退場檢查情況、材料試件見證取樣送檢情況；（6）安全、文明施工情況；（7）重要人員往來、指示或通知；（8）監(jiān)理主要工作、活動（會議、指令、文件、檢查等）；（9）其它重要事項。6、施工日志填寫的主要內(nèi)容包括：（1）日期、天氣情況；施工內(nèi)容、進度情況及作業(yè)人員人數(shù)；（2）機具、材料調(diào)配及使用情況；（3）材料、試件送檢情況；（4）質(zhì)量自檢、互檢和交接檢存在問題及改進措施等；（5）驗收情況（參加單位、人員、檢查部位、存在問題、驗收結(jié)論等）；（6）設(shè)計變更、圖紙修改及工程洽商等情況；（7）現(xiàn)場質(zhì)量、安全狀況及質(zhì)量、安全事故的分析處理情況；（8）重要人員往來、指示或通知；（9）其它特殊情況（停電、停水、停工、窩工等）；（10）其它重要事項。監(jiān)理日志格式封面格式封面格式日照市公路改建工程監(jiān)理日志日至年月日工程名稱及合同段：監(jiān)理單位：項目負責人：記錄時間：年月

日至年月日內(nèi)頁格式日監(jiān)照市理公路日改建志工程監(jiān)理機構(gòu)合同號記錄人日期審核人日期天氣各合同段主要施工項目簡述監(jiān)理機構(gòu)主要工作簡