國軍標(biāo)認(rèn)證全部流程和要點說明

國軍標(biāo)認(rèn)證辦理條件、流程和需要準(zhǔn)備資料一：公司具體的條件：11、生產(chǎn)單位或是為武器裝備進(jìn)行試驗、貯存、和工程試驗的組織；2、有固定科研生產(chǎn)場所、檢驗檢測手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；3、申請單位必須向軍方提供過產(chǎn)品，且軍代表室對提供的產(chǎn)品進(jìn)行評價，最后現(xiàn)場審核時應(yīng)有軍品生產(chǎn)或現(xiàn)場。4、公司繳納社保人員：總經(jīng)理，管理者，國軍標(biāo)審員（至少2名），技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人，技術(shù)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等所有和軍口接觸的人員（成立相關(guān)小組）5、按GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，且運行了三個月并有相關(guān)記錄二：認(rèn)證流程1、公司先期成立質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組，可從質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門抽調(diào)，也可指定專門部門人員負(fù)責(zé)，明確這些人員的職責(zé)和權(quán)限。2、對各類人員進(jìn)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。各類人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、審員等。310人左右即可，審員考試4、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實際編制《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。編制前先確定公司機構(gòu)設(shè)置，并依據(jù)GJB9001B-2009接下來確定公司質(zhì)量方針，結(jié)合實際建立公司質(zhì)量目標(biāo)。開始編制《質(zhì)量手冊最高管理者、管理者代表審批《質(zhì)量手冊56、學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊以補充作業(yè)文件、記錄等三、四級文件。7、部審核：按下列幾個方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。確定目的和圍審時間審組織審程序8、管理評審：按下列幾個方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。會議時間管理評審計劃輸入：管理評審會議資料準(zhǔn)備管理評審會議輸出9、實施認(rèn)證選擇認(rèn)證機構(gòu)：新時代、軍友、天一正等工作。10、獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。三．準(zhǔn)備的資料1、1、申請書2、產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表3、軍代表推薦函4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，組織機構(gòu)代碼證等5、開票信息及增值稅一般納稅人證（清晰）蓋公章掃描頁注：此項以開票模版為準(zhǔn)；6、產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表；（視企業(yè)具體情況而定）7、產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（產(chǎn)品工藝流程圖）；8、主要設(shè)備一覽表；9、質(zhì)量手冊、程序文件；四．具體操作實施和進(jìn)度表：初次《申請書》需要軍方用戶簽署認(rèn)證意見和蓋章，填寫《產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表》初次《申請書》需要軍方用戶簽署認(rèn)證意見和蓋章，填寫《產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表》一、領(lǐng)導(dǎo)決策，組成質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組，明確職責(zé)和權(quán)限；二、對各類人員（含審員）的GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：******。1.****年**月**日～**月**日講解GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、審員等。2.審員審核能力培訓(xùn)1）********日月**日關(guān)于GJB9001B-2009（具備培訓(xùn)能力機構(gòu)進(jìn)行；參加人員：全體審員；2）****年**月**日*午**：**：**～**：**全體審員書面考試；3）審員考試合格，培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)“資格證書”，由總經(jīng)理簽發(fā)“審員授權(quán)書”。三、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實際編制《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表***、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組……；總完成日期：****年**月**日總經(jīng)理主持確定公司機構(gòu)設(shè)置，并依據(jù)GJB9001B-2009總經(jīng)理主持確定公司質(zhì)量方針，結(jié)合實際建立公司質(zhì)量目標(biāo)；依據(jù)GJB9001B-2009完成時間：****年**月**日～**月**日，責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；4.對《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件進(jìn)行評審（必要時）和審核完成時間：****年**月**～**日，責(zé)任人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組；5.總經(jīng)理、管理者代表審批《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件完成時間：****年**月**日～**日6.打印并下發(fā)《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件完成時間：****年**月**日～**月**日，責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；四、學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件，QMS實際運行負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***……；總完成日期：****年**月**日1.學(xué)習(xí)方式：自學(xué)和必要的輔導(dǎo)為主；2.******日（書面簡答；****年**月**日**日，QMS****年**月**日，QMS正式運行，形成完整和正確的QMS據(jù)。五、依據(jù)GJB9001B-20091.審的目的和圍；2.審時間：****年**月**日～**日；（授權(quán)的審員）審程序：成立審核組——編制審實施計劃——審核組再學(xué)習(xí)GJB9001B相關(guān)體系文件——按審核分工編制審檢查單——現(xiàn)場審核（首次會、現(xiàn)場檢查并記錄QMS運行客觀證據(jù)、確定并提出不合格項、評價QMS運行有效性、編制審報告、末次會）——不符合項整改及有效性驗證（****年**月**日完成）——審資料歸檔。六、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊》及相關(guān)體系文件，總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評審年**月**日；3.年**月**～**日；組織管理評審準(zhǔn)備和實施責(zé)任人：管理者代表、***及各部門負(fù)責(zé)人；4.管理評審會議資料準(zhǔn)備要求：**部：GJB9001B-2009修訂和部審核情況報告；********部：GJB9001B-2009情況及效果分析（必須在管理評審會議前2。5.管理評審會議（執(zhí)行管理評審會議程序：主持人：總經(jīng)理；參加人：公司領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審組成員；**部負(fù)責(zé)，并于會后3天完成管理評審報告、改進(jìn)措施計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批。七、實施QMS****年**月****部負(fù)責(zé)填寫《認(rèn)證申請書蓋章。****年**月**日以“快遞”方式寄出《申請書手冊》及相關(guān)體系程序文件、組織機構(gòu)代碼復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件等。部負(fù)責(zé)策劃和實施QMS認(rèn)證現(xiàn)場審核前準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場審核后針對不合格項的整改工作。****年**月**日前完成QMS********日前完成QMS認(rèn)證工作，并獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。編制：***審核：***批準(zhǔn)：***.****年**月**日附件一：工作進(jìn)度及責(zé)任分工附件二：質(zhì)量管理體系程序文件/制度修訂責(zé)任分工及說明國家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證轉(zhuǎn)換工作總進(jìn)度計劃國家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作總進(jìn)度計劃實 進(jìn)度控制節(jié)（20 年01月—12月）序施 責(zé)任項目號 階 門/人段

相關(guān)部門/人

1 1 10 1 2體策劃確定體系變更修訂圍、分工要求門質(zhì)量部公領(lǐng)導(dǎo)司認(rèn)協(xié)議洽談、簽訂認(rèn)證變更協(xié)議門質(zhì)量部質(zhì)量手冊修訂門質(zhì)量部文質(zhì)量管理文件編件修訂件修訂體系程序文件修訂文件審核、會簽人、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門、編審領(lǐng)導(dǎo)小組文件文件報批分公司質(zhì)量部公領(lǐng)導(dǎo)司審批文件新修 相關(guān)各實訂后，質(zhì)量體職能部門施 系按新的要求事業(yè)部實施和完善審 審和問題 分公司 各部整改 質(zhì)量部、事門及審業(yè)部質(zhì)量部管 管理評審 公司辦 各職理 和問題整改 公室/總經(jīng)能部門評 理 業(yè)部轉(zhuǎn)現(xiàn)場審核轉(zhuǎn)現(xiàn)場審核推機技各相換不符合項術(shù)質(zhì)量部關(guān)部門及審整改推機事業(yè)核部8序號程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫部門是否序號程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫部門是否修訂/編寫責(zé)任人1質(zhì)量手冊4-601至6標(biāo)準(zhǔn)7-8章、手冊章節(jié)號7至8質(zhì)量部2質(zhì)量手冊3文件控制程序4.2.3質(zhì)量部5質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1質(zhì)量部6記錄控制程序4.2.4質(zhì)量部記7信息溝通與交流控制程序5.5.3部溝通7.2.3質(zhì)量部9管理評審程序5.6質(zhì)量部12軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定6.5技術(shù)質(zhì)量部是同14產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3技術(shù)質(zhì)量部是15軍工產(chǎn)品試制程序7.38技術(shù)質(zhì)量部是17生產(chǎn)物資采購規(guī)定7.4采購部是采1818生產(chǎn)計劃控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部是19產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3技術(shù)質(zhì)量部序號序號程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫部門修訂/編寫責(zé)任人21關(guān)鍵過程管理規(guī)定（僅適用于軍品）7.5.6技術(shù)質(zhì)量部22產(chǎn)品交付控制程序7.5.7銷售公司23產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序7.5.17.5.8銷售公司是24測量設(shè)備的控制程序7.6技術(shù)質(zhì)量部25技術(shù)狀態(tài)管理程序（軍品）7.7技術(shù)質(zhì)量部是26顧客滿意度測量控制程序8.2.1市場部27部審核控制程序8.2.2質(zhì)量部28產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序8.2.2技術(shù)質(zhì)量部29不合格品控制程序8.3技術(shù)質(zhì)量部30信息分析及改進(jìn)控制程序8.48.5.1技術(shù)質(zhì)量部31糾正措施和預(yù)防措施控制程序8.5.28.5.3施技術(shù)質(zhì)量部1、本次質(zhì)量管理體系文件編制修訂依據(jù)：①國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》②國家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》③公司現(xiàn)有機構(gòu)和部門職能④參考目前公司質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件及制度。220098/制度進(jìn)行重點①軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定（僅適用于軍品）②設(shè)計和開發(fā)控制程序③軍工產(chǎn)品試制程序（僅適用于軍品）④關(guān)鍵過程管理規(guī)定（僅適用于軍品）⑤技術(shù)狀態(tài)管理程序（僅適用于軍品）⑥產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序⑦生產(chǎn)物資采購規(guī)定3、文件格式和容按《公司制度修訂管理辦法》執(zhí)行。4、文件編制