醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

職工醫(yī)院年上六個(gè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析二0一0年七月六日醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第1頁(yè)

年醫(yī)院在廣泛開展“創(chuàng)建文明醫(yī)院、友好醫(yī)患關(guān)系”活動(dòng)基礎(chǔ)上，深入推進(jìn)“增收節(jié)支”活動(dòng)目標(biāo)和辦法落實(shí)，全院職員齊心協(xié)力從醫(yī)療指標(biāo)、服務(wù)態(tài)度、管理水平等各方面都有提升。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第2頁(yè)01年上六個(gè)月醫(yī)療指標(biāo)情況簡(jiǎn)明分析以下：年與年上六個(gè)月主要醫(yī)療指標(biāo)對(duì)照表

時(shí)

間項(xiàng)

目上六個(gè)月上六個(gè)月門急診人次（人次）130,548142,408期內(nèi)出院人數(shù)總計(jì)（人次）4,6055,155手術(shù)室手術(shù)例數(shù)（例次）1,0141,231病床使用率(%)75.5079.53平均住院日（天）15.314.00醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第3頁(yè)

年上六個(gè)月門急診量總計(jì)142,408人次，比年同期增加

11,860人次，增幅9.08%。出院人數(shù)5,155人次，同比增加550例次，增幅11.94%。手術(shù)室手術(shù)1,231例次，同比增加217例次，增幅21.40%。病床使用率為79.53%，同比增加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比降低1.30天，減幅8.50%。醫(yī)院堅(jiān)持按時(shí)召開醫(yī)療質(zhì)量例會(huì)，使臨床科室對(duì)出現(xiàn)問題能夠及時(shí)進(jìn)行溝通、整改，降低中間步驟。再次修訂了《醫(yī)療質(zhì)量考評(píng)方法》，增加了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第4頁(yè)藥械科關(guān)于藥品報(bào)損率及設(shè)備維修響應(yīng)及時(shí)率考評(píng)內(nèi)容，加大了醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)考評(píng)力度。為深入做好城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村合作醫(yī)療參保人員醫(yī)療工作，醫(yī)院制訂了專題管理制度，定時(shí)組織教授對(duì)病歷書寫質(zhì)量、合理用藥情況進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺問題，及時(shí)整改，降低了醫(yī)療費(fèi)用，提升了醫(yī)療質(zhì)量，吸引了越來越多患者就診。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第5頁(yè)年與年上六個(gè)月體檢工作量對(duì)照表

時(shí)

間項(xiàng)

目上六個(gè)月上六個(gè)月職業(yè)健康體檢（人次）9,8201,678健康體檢（人次）638,988招工體檢（人次）217117特殊工種體檢（人次）3,8252,365醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第6頁(yè)

年進(jìn)行職業(yè)健康體檢1,678人次，健康體檢8,988人次，招工體檢117人次，特種作業(yè)人員體檢2,365人次。對(duì)進(jìn)行健康體檢人員全部進(jìn)行了健康信息反饋，提供科學(xué)規(guī)范醫(yī)療知識(shí)咨詢服務(wù)。與此同時(shí)醫(yī)院還組織醫(yī)務(wù)人員，下二級(jí)廠礦單位，對(duì)常見創(chuàng)傷搶救知識(shí)進(jìn)行普及并增加常見病、多發(fā)病健康宣傳教育內(nèi)容，取得了廣大職員好評(píng)。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第7頁(yè)02年上六個(gè)月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

年上六個(gè)月醫(yī)院總收入8,455.57萬元，總支出8,455.57萬元。（一）收入情況

年上六個(gè)月醫(yī)院總收入8,455.57萬元，比計(jì)劃增收了1,114.45萬元，比去年同期增收了1,248.20萬元。1．醫(yī)療補(bǔ)助：上六個(gè)月核銷了1,378.91萬元，比計(jì)劃少核銷了632.60萬元，比去年同期少核銷了562.04萬元。

2．代管職能科室費(fèi)用：上六個(gè)月核銷了172.66萬元，比計(jì)劃多核銷9.07萬元，比去年同期多核銷了15.27萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第8頁(yè)3．醫(yī)療收入：上六個(gè)月收入了2,779.93萬元，比計(jì)劃多收了791.43萬元，比去年同期多收了929.08萬元。因?yàn)榻衲昙哟罅梭w檢工作量，使上六個(gè)月體檢費(fèi)收入比去年同期增收了581.68萬元。4．藥品收入：上六個(gè)月收入了3,820.91萬元，比計(jì)劃多收了1,108.41萬元，比去年同期多收了1,025.40萬元，其中保健品收入304.30萬元。5．其它收入：上六個(gè)月收入了303.15萬元，比計(jì)劃少收了161.85萬元，比去年同期少收了159.51萬元。原因是從今年4月份起工傷人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷歸屬于市社保局。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第9頁(yè)醫(yī)院醫(yī)療指標(biāo)總體呈上升趨勢(shì)，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量也在深入提升，由此取得了良好社會(huì)效益。醫(yī)療收入（除體檢費(fèi)以外）和藥品收入同比增加了1,372.80萬元。體檢費(fèi)收入同比增加了581.68萬元（二）費(fèi)用支出情況

年上六個(gè)月費(fèi)用總支出8,455.57萬元，比計(jì)劃超支了852.45萬元，比去年同期超支了1,340.73萬元。主要費(fèi)用支出情況以下：1．職員薪酬：上六個(gè)月實(shí)際支出了3,215.24萬元，比計(jì)劃超支了27.59萬元，比去年同期超支了206.28萬元。2．水電汽費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了189.53萬元，比計(jì)劃超支10.43萬元，比去年同期超支了1.92萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第10頁(yè)3．招待費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了2,993.00元，比計(jì)劃節(jié)支了5.30萬元，比去年同期節(jié)支了3.04萬元。原因是各招待所餐費(fèi)沒有轉(zhuǎn)賬。4．折舊費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了208.65萬元，比計(jì)劃節(jié)支了83.25萬元，比去年同期節(jié)支了5.45萬元。5．材料費(fèi)：上六個(gè)月支出實(shí)際了40.12萬元，比計(jì)劃超支4.55萬元，比去年同期超支了16.85萬元。6．備品備件費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了35.08萬元，比計(jì)劃超支10.83萬元，比去年同期超支26.57萬元。主要支出是彩超更換電源3.45萬元，乳腺X線機(jī)更換機(jī)頭限束組件15.05萬元，核磁共振更換機(jī)功率分配器3.68萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第11頁(yè)7．修理費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了15.75萬元，比去年同期節(jié)支了27.59萬元。屬于裝備能源部歸口修理費(fèi)上六個(gè)月計(jì)劃數(shù)16.30萬元，實(shí)際未發(fā)生。8．辦公費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了1.08萬元，比計(jì)劃節(jié)支了25.25萬元，比去年同期超支了0.31萬元。原因是上六個(gè)月印刷費(fèi)立昇企業(yè)沒有轉(zhuǎn)賬。9．差旅費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了17.57萬元，比計(jì)劃超支了2.86萬元，比去年同期超支了2.24萬元。10．郵電通訊費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了11.48萬元，比計(jì)劃節(jié)支了0.73萬元，比去年同期超支了1.05萬元。11．藥品消耗：上六個(gè)月實(shí)際支出了3,545.25萬元，比計(jì)劃超支了942.25萬元，比去年同期超支了1,039.06萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第12頁(yè)12．器材消耗：上六個(gè)月實(shí)際支出了749.34萬元，比計(jì)劃超支了249.35萬元，比去年同期超支了250.39萬元。原因是免疫學(xué)檢驗(yàn)改進(jìn)為化學(xué)發(fā)光法檢驗(yàn)，增加了檢驗(yàn)試劑成本，加之體檢人數(shù)增加，試劑消耗量增加。13．會(huì)診費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了9.84萬元，比計(jì)劃超支1.84萬元，比去年同期超支了1.69萬元。14．工傷、離休人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷：上六個(gè)月支出了293.83萬元，比計(jì)劃節(jié)支了146.18萬元，比去年同期節(jié)支了140.10萬元。上六個(gè)月因?yàn)椴∪嗽黾?，各?xiàng)醫(yī)療指標(biāo)均都上升，各種消耗也隨之增加。上六個(gè)月為滿足臨床治療需要，補(bǔ)充了部分國(guó)家基本藥品，新增了中西藥品種，為滿足廣大職醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第13頁(yè)工需求，增加了55種保健品，為能確保2年一次職員健康體檢，增加了體檢工作量，使得上六個(gè)月藥品支出同比增加了1,039.06萬元，其中保健品支出366.27萬元，試劑等耗材同比增加了250.39萬元。03鎳鈷工業(yè)衛(wèi)生研究所費(fèi)用情況

年上六個(gè)月費(fèi)用支出63.20萬元，比計(jì)劃超支了0.43萬元，比去年同期超支了5.59萬元。主要支出項(xiàng)目以下：1.職員薪酬：上六個(gè)月實(shí)際支出了36.46萬元，比計(jì)劃超支了4.69萬元，比去年同期超支9.75萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第14頁(yè)2.折舊費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了22.73萬元，與計(jì)劃持平，比去年同期節(jié)支4.35萬元。3.修理費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了0.20萬元，比計(jì)劃節(jié)支了0.54萬元，比去年同期超支0.20萬元。4.辦公費(fèi)：上六個(gè)月計(jì)劃0.44萬元，實(shí)際未發(fā)生。5.水電費(fèi)：上六個(gè)月實(shí)際支出了1.46萬元，比計(jì)劃超支了0.03萬元，比去年同期超支0.02萬元。原因是從5月份開始服務(wù)分企業(yè)水費(fèi)漲價(jià)造成。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第15頁(yè)04增收節(jié)支工作情況（一）增收方面1．伴隨門診和住院量增加，與去年上六個(gè)月相比，門診和住院人數(shù)分別增加了11,860人次和550例次，使醫(yī)藥收入增加了1,372.80萬元。2．主動(dòng)地組織各類體檢工作，增加了體檢工作量，使體檢收入上六個(gè)月比去年同期增收了581.68萬元。（二）節(jié)支方面1．嚴(yán)格控制一次性醫(yī)用耗材、備品物資，各科室護(hù)士長(zhǎng)已建立了領(lǐng)用、發(fā)出備查賬，相關(guān)人員定時(shí)下科室進(jìn)行檢驗(yàn)。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第16頁(yè)2．對(duì)部分供給短缺藥品、從未采購(gòu)過藥品及耗材，在采購(gòu)前，進(jìn)行詢、比價(jià)工作，以降低采購(gòu)價(jià)格，上六個(gè)月藥械科共組織詢比價(jià)工作16次，累計(jì)節(jié)約資金12.8萬元。3．嚴(yán)格控制信息物資耗材領(lǐng)用發(fā)放，杜絕科室小庫(kù)房現(xiàn)象，執(zhí)行以舊換新，更換時(shí)領(lǐng)用。4．辦公用具采取每年人均25元辦公用具流通券領(lǐng)用，其它采取內(nèi)部支票領(lǐng)用，費(fèi)用進(jìn)入科室成本進(jìn)行考評(píng)，上六個(gè)月辦公用具比計(jì)劃節(jié)支了1.85萬元。5．安排相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各工作站點(diǎn)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行巡檢保養(yǎng)，消除隱患，及時(shí)處理各科室軟硬件問題240余起，大大降低了維修成本。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第17頁(yè)6．加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)地排除故障與維修，提升了設(shè)備使用效率。7．與電信局合作完成通訊費(fèi)用計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)，對(duì)電話機(jī)進(jìn)行單臺(tái)定額考評(píng)，加強(qiáng)通訊費(fèi)用管理，超支費(fèi)用從當(dāng)月績(jī)效工資中扣除，上六個(gè)月通訊費(fèi)與計(jì)劃基本持平。8．外請(qǐng)教授標(biāo)準(zhǔn)上只安排工作餐，特殊情況需要宴請(qǐng)，嚴(yán)格控制陪同人員人數(shù)，禁止擴(kuò)大招待范圍。9．對(duì)施工單位用水、用電采取安裝計(jì)量水電表進(jìn)行管理，每個(gè)月用水用電情況要求施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，合理使用預(yù)防跑冒滴漏，杜絕浪費(fèi)。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第18頁(yè)05年—年收支對(duì)比職員醫(yī)院年至年收支平衡表(萬元)項(xiàng)

目實(shí)際實(shí)際實(shí)際上年結(jié)余-92.53一.收入12,567.5413,658.6115,616.371.上級(jí)補(bǔ)助收入3,301.094,232.004,604.79醫(yī)療補(bǔ)助3,010.393,914.084,273.19代管職能科室費(fèi)用290.69317.92331.61醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第19頁(yè)項(xiàng)

目實(shí)際實(shí)際實(shí)際2.醫(yī)療收入3,032.492,914.244,177.543.藥品收入5,283.435,642.935,943.404.其它收入950.54869.44890.63二.支出12,567.5413,751.1314,999.841.醫(yī)療支出5,911.526,697.497,648.832.藥品支出5,399.435,885.546,149.403.代管職能科室費(fèi)用290.69317.92331.614.其它支出965.90850.19869.99三.年末結(jié)余-92.53524.00醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第20頁(yè)（一）收入情況

年整年總收入12,567.54萬元；年整年總收入13,658.61萬元，比年同期增收了1,091.06萬元，同比增加8.68%；年整年總收入15,616.37萬元，比年同期增收1,957.76萬元，同比增加14.33%。其中：1.集團(tuán)企業(yè)補(bǔ)助收入：年收入3,301.09萬元；年收入4,232萬元，比年同期增加了930.91萬元；年收入4,604.79萬元，比年同期增加372.79萬元；2.醫(yī)療收入：年收入3,032.49萬元；年收入2,914.24萬元，比年同期少收了118.25元，因?yàn)槟耆詣?dòng)生化儀、CT機(jī)、大型X光機(jī)等慣用設(shè)備老化，故障頻發(fā)，與去年相比人數(shù)及收入分別降低了約7,000人次醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第21頁(yè)和290萬元，加之受影像科拆遷影響，業(yè)務(wù)收入比年同期下降了90余萬元；年收入4,177.55萬元，比年同期增加了1,263.3萬元，其中體檢費(fèi)比年同期增加713.49萬元；3.藥品收入：年收入5,283.43萬元；年收入5,642.93萬元，比年同期增收了359.50萬元；年收入5,943.40萬元，比年同期增加了300.47萬元；4.其它收入：年收入950.54萬元元。年收入869.44萬元，比年同期少收了81.10萬元；年收入890.63萬元，比年同期增加了21.19萬元。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第22頁(yè)（二）支出情況

年整年總支出12,567.54萬元；年整年總支出13,751.13萬元，比年同期超支了1,183.59萬元，同比增加9.42%；年整年總支出14,999.84萬元，比年同期增收1,248.70萬元，同比增加9.08%。主要支出項(xiàng)目以下：1.職員薪酬：年支出4,584.53萬元；年支出5,675.64萬元，比年同期超支了1,091.11萬元，同比增加23.80%；年支出6,148.37萬元，比年同期超支了472.73萬元，同比增加8.33%；2.藥品器械：年支出5,507.93萬元；年支出5,819.83萬元，比年同期超支了311.90萬元，同比增加5.66%；年支出6,419.17萬元，比年同期超支了599.33萬元，同比增加10.30%；醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析也可以做科室經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第23頁(yè)3.折舊費(fèi)：年支出381.94萬元；年整年實(shí)際支出423.07萬元，比年同期超支了41.13萬元；年整年實(shí)際支出436.95萬元，比年同期超支了13.88萬元。年至年門診及住院量項(xiàng)

目門診量235,059242,863262,847出院人次8,3878,6319,325手術(shù)例次2,1112,0