大米企業(yè)質(zhì)量管理手冊范本

延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.1頒布令文件編號WSW-01-2012版本號A/0頁數(shù)1頒布令為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010版）》和《大米生產(chǎn)許可證審查細則》的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應與時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二零一一年四月十五日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量負責人任命書文件編號WSW-02-2012版本號A/0頁數(shù)1延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司文件質(zhì)量負責人任命書為了貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010版）》和《大米生產(chǎn)許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命同志為我公司質(zhì)量負責人，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1.負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎；3.負責提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認識程度；.4.負責管理評審的策劃，參加管理評審會議；5.負責內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理；6.負責監(jiān)視和測量工作的管理；7.負責公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制與整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形成，并且負責與QS認證有關的外部聯(lián)絡工作。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二零一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司關于成立公司質(zhì)檢部的決定文件編號WSW-03-2012版本號A/0頁數(shù)1關于成立公司質(zhì)檢部的決定各部門：根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，同時為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強質(zhì)量管理，提高公司的信譽，決定成立質(zhì)檢部，該部門為企業(yè)質(zhì)量管理機構。職責、權限：主要負責企業(yè)所有原輔材料進、出公司的全過程質(zhì)量管理，對生產(chǎn)車間質(zhì)量管理進行指導和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程中任何環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題有一票否決權，質(zhì)檢部嚴格按技術標準和企業(yè)的質(zhì)量管理制度嚴格管理，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作的有效運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢部長由擔任。本決定至公布之日起執(zhí)行。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年四月十五日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司公司治理結構圖文件編號WSW-04-2012版本號A/0頁數(shù)1延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司治理結構圖車間化驗室總經(jīng)理車間化驗室總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人生產(chǎn)技術總監(jiān)（技術負責人）人）質(zhì)檢部生產(chǎn)技術部供銷部辦公室延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標文件編號WSW-05-2012版本號A/0頁數(shù)2質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標為進一步深化改革，強化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標。一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽。二、產(chǎn)品質(zhì)量安全目標產(chǎn)品檢驗合格率達98%以上；顧客滿意率95%以上，今后每年遞增。三、主要措施1、建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設質(zhì)檢部長、車間質(zhì)檢員，從組織機構上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級質(zhì)檢人員層層把關，確保質(zhì)量管理工作正常開展。2、確立質(zhì)量控制目標，制定質(zhì)量控制計劃，落實好質(zhì)量控制措施，加強質(zhì)檢工作力度。3、認真做好材料訂貨、進場、驗收的質(zhì)檢工作，對不合格的原輔助材料嚴禁使用。4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負責的精神。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè)聲譽的，給予責任人通報批評或罰款處理。5、公司賦予質(zhì)檢部停工、返工獎罰權力，任何人不得進行干涉，如有對質(zhì)檢人員進行打擊、報復、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴肅處理。6、各級質(zhì)檢人員要堅持學習專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴肅認真的執(zhí)行本行業(yè)標準和上級有關規(guī)定，要加強檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴格把關。四、檢查驗收制度各工序在生產(chǎn)過程中由班組進行自檢，質(zhì)檢員對各工序?qū)嵭醒矙z，對違反操作規(guī)程或達不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。質(zhì)檢部人員對各車間、工序行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對半成品實行抽檢，對成品進行批批檢驗，并填寫檢驗記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。附件：質(zhì)量安全目標分解表延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標文件編號WSW-05-2012版本號A/0頁數(shù)2質(zhì)量目標分解表序號質(zhì)量目標部門目標分解1培訓計劃執(zhí)行率100％質(zhì)檢部按培訓計劃進行培訓。2在用設備完好率100％生產(chǎn)車間設備按期維護保養(yǎng)率達到100%；設備發(fā)生故障，與時維修，故障設備不得投入使用；操作人員認真執(zhí)行設備操作規(guī)程，使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標實現(xiàn)。3食品添加劑使用登記率100％生產(chǎn)車間對添加劑嚴格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄4成品出廠檢驗合格率98％以上質(zhì)檢部質(zhì)檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為0%。5原料入庫驗收率100％供銷部質(zhì)檢部質(zhì)檢員應對所有原輔材料實行批批檢查、檢驗，對不能檢驗的物品，應向供方索取有關合格證明。漏檢率為0%。6衛(wèi)生條件達標率100％質(zhì)檢部工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設施和設備進行檢查。質(zhì)檢部定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫100%覆蓋檢查。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量目標考核辦法文件編號WSW-06-2012版本號A/0頁數(shù)1質(zhì)量目標考核辦法1、目的本辦法適用于各個部門質(zhì)量目標完成情況的考核。2、適用范圍本辦法使用于公司所有部門的考核。3、職責3.1質(zhì)檢部負責質(zhì)量目標的考核；3.2相關崗位負責人負責提供考核所需的數(shù)據(jù)。4、考核辦法4.1每季度對質(zhì)量目標的完成情況進行考核；4.2考核采取對定性指標調(diào)查分析，對量化指標分析計算的方式進行；量化指標計算方法a)生產(chǎn)技術部：在用生產(chǎn)設備完好率本季度再用設備完好臺次數(shù)×100%生產(chǎn)設備總臺次數(shù)b)培訓計劃執(zhí)行率培訓計劃執(zhí)行次數(shù)×100%培訓計劃總次數(shù)C）生產(chǎn)車間：食品添加劑使用登記率本季度登記使用添加劑批次數(shù)×100%本季度實際使用添加劑批次數(shù)d)質(zhì)檢部、車間：成品入庫檢驗合格率本季度實際檢驗合格批次數(shù)×100%本季度實際入庫總批次數(shù)e)質(zhì)檢部、供銷部：原材料驗收率本季度采購原材料驗證檢驗批次數(shù)×100%本季度采購原材料總批次數(shù)f)供銷部：一次交付成功率銷售交付數(shù)量—顧客退貨數(shù)量×100%銷售交付數(shù)量g）供銷部：顧客滿意率客戶調(diào)查不滿意數(shù)×100%客戶調(diào)查總數(shù)h)生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達標率衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達標次數(shù)×100%衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù)質(zhì)量目標中的量化指標的考核將根據(jù)以上相應公式進行計算。對于定性指標的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進行。4.3根據(jù)考核結果，將結合質(zhì)量獎懲管理制度，對質(zhì)量目標實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質(zhì)量目標的部門將制定相應措施進行整改。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.3各部門質(zhì)量安全職責、權限文件編號WSW-07-2012版本號A/0頁數(shù)4各部門質(zhì)量安全職責、權限1目的為了對公司內(nèi)的職能與其相互關系予以規(guī)定和溝通。以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的管理層與各職能部門和有關人員的職責權限。3職責、權限3.1總經(jīng)理職責、權限：負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，制度和實施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。負責建立與質(zhì)量體系相適應的組織機構，分配各部門的質(zhì)量職責和權限，為體系運行配備充分的資源。向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。從管理層中指定一名質(zhì)量負責人，并明確其職責和權限。審批年度人員《培訓計劃》、《原料采購計劃》和《產(chǎn)品銷售計劃》。定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.2質(zhì)量負責人職責、權限：負責質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，包括進一步改進的措施與需求；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責。組織本公司按照內(nèi)部管理制度進行質(zhì)量管理體系運行狀況審核；負責組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件，批準發(fā)布程序文件；負責質(zhì)量管理制度的落實、修改；提高并加強公司員工對滿足顧客和相關方面要求的認識理解；就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡等；3.3生產(chǎn)經(jīng)理職責、權限：組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。

根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設備材料。

每周一次定期召開生產(chǎn)會，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項生產(chǎn)技術指標的全面完成。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.3各部門質(zhì)量安全職責、權限文件編號WSW-07-2012版本號A/0頁數(shù)4根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應計劃，并認真實施，與時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。

抓好設備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設備完好率和利用率。

負責對公司技術革新、技術改造、工程立項、改造與其設計、策劃等工作的組織與審批。

負責組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)與產(chǎn)品的申報工作。

負責審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術標準、工藝規(guī)程、工藝技術管理文件等。

負責生產(chǎn)中的技術和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題與時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。負責公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。

定期向總經(jīng)理匯報所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。3.4質(zhì)檢部職責、權限：負責質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核。負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。組織召開質(zhì)量分析會，與時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關領導和部門。負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設備臺帳的建立和周期檢定工作。負責不合格品的識別、并跟蹤不合格的處理結果，負責糾正預防措施的實施與驗證工作。驗收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。負責生產(chǎn)過程中的關鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種工藝技術要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施，負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。3.5供銷科職責、權限：負責領導全廠的經(jīng)營銷售，物資采購供應，倉庫管理、產(chǎn)品貯運工作；受經(jīng)理委托，有權根據(jù)市場、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營手段和策略；組織制訂采購與銷售計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質(zhì)量負責，對因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽的下降負責。負責組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負責顧客滿意情況的調(diào)查；根據(jù)市場與顧客對產(chǎn)品需求的變化，與時向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品與產(chǎn)品的發(fā)展方向。負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。做好產(chǎn)品的售后服務工作，與時收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。負責生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)任務的完成。負責編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存。按質(zhì)檢部提供的質(zhì)量標準進行采購，對采購產(chǎn)延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.3各部門質(zhì)量安全職責、權限文件編號WSW-07-2012版本號A/0頁數(shù)4品質(zhì)量嚴格把關。做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施與安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。對原材料的消耗用與庫存情況每月填寫《原材料消耗表》和《原材料庫存表》，定期盤點向總經(jīng)理報告。3.6生產(chǎn)車間職責、權限：指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求；根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。組織制定企業(yè)的技術改造計劃和設備的檢修、更新計劃，負責設備的管理工作。組織制定生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術要求和貫徹落實施。抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；制訂設備檢修計劃，負責設備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作，填寫《設備檢修計劃》與《保養(yǎng)、檢修、驗收報告》。3.7生產(chǎn)車間與質(zhì)檢部共同職責、權限：根據(jù)生產(chǎn)任務，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，與時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術要求的貫徹與操作規(guī)程的正確實施；建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工人的操作技術水平；抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；制訂設備檢修計劃，負責設備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。3.8化驗員職責：嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽險工作，按檢驗質(zhì)量準備對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結論；完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常與時匯報；確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確、檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結果應與時通知有關部門、崗位；延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.3各部門質(zhì)量安全職責、權限文件編號WSW-07-2012版本號A/0頁數(shù)4按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標清楚、正確。3.9操作工人的職責嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程、作業(yè)指導書要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；參加公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學業(yè)習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題與時報告；遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。3.10辦公室職責、權限：負責計劃,組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動；負責組織制訂公司方針和有關質(zhì)量政策；負責組織制訂公司質(zhì)量管理標準，生產(chǎn)作業(yè)標準以與相關規(guī)定；負責公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理；負責實現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競爭能力和公司的信譽；對于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計劃和發(fā)展計劃，應負主要責任；對年度公司方針中有關質(zhì)量方面的計劃未實現(xiàn)的或沒全面實現(xiàn)的，負督促檢查不力責任；對上級機關組織檢查組來公司檢查（考核、評審）全面質(zhì)量管理工作，按有關標準衡量達不到要求時，因而影響公司的名譽，應負主要責任。3.11財務科職責、權限3.113.113.113.113.113.113.11延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.4管理人員與主要崗位人員資質(zhì)要求文件編號WSW-08-2012版本號A/0頁數(shù)2管理人員與主要崗位人員資質(zhì)要求一．質(zhì)量管理人員任職資格：1.學歷：高中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。3.工作經(jīng)驗：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術原理與生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。二.生產(chǎn)管理人員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。3.工作經(jīng)驗：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術原理與生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。三.質(zhì)檢員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。受過技術監(jiān)督食品檢驗專業(yè)培訓合格并持有食品專業(yè)化驗員職業(yè)資格證書。3.工作經(jīng)驗：1年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術原理與生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。利用電腦能做質(zhì)量報表和質(zhì)量記錄。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。四.技術人員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。3.工作經(jīng)驗：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術原理與生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。五.食品操作工人任職資格1.學歷：初中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。受過本崗位產(chǎn)品制延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.4管理人員與主要崗位人員資質(zhì)要求文件編號WSW-08-2012版本號A/0頁數(shù)2作工藝，食品加工衛(wèi)生知識和勞動防護安全知識崗前培訓。3.工作經(jīng)驗：1年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術原理與生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進行操作。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神，服從領導管理。六.倉庫保管員任職資格1.學歷：初中以上學歷2.培訓經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結構知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓。3.工作經(jīng)驗：1年以上倉儲保管工作經(jīng)驗。4.職業(yè)技能：熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存與出入庫程序要求，準確標注庫存物資狀態(tài)標識，熟練運用電腦進行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物相符。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神，服從領導管理。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.5不合格控制程序與糾正措施文件編號WSW-09-2012版本號A/0頁數(shù)1不合格控制程序與糾正措施1．目的消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。2．適用范圍適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以與產(chǎn)品的標示與可追溯。3．職責3．1質(zhì)檢部負責糾正措施管理。3．2各部門負責本部門糾正措施的制定和實施。4．工作流程4．1識別不合格4．1．1收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息；4．1．2信息來源可以有：a）顧客投訴（或抱怨）；b）不合格的檢驗報告；c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題；d）其他。4．2確定不合格原因4．2．1根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責任部門對不合格進行調(diào)查分析確定原因。4．2．2評價出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。4．3確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。4．4不合格產(chǎn)生的責任部門負責人確定并實施所需的糾正措施，根據(jù)實際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。4．5跟蹤并記錄所采取措施的結果，包括原因、內(nèi)容與采取措施完成情況。4．6評審所采取的糾正措施4．6．1質(zhì)檢部組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。4．6．2經(jīng)評審，糾正措施未達到預期要求時，則須調(diào)整或重新制定糾正措施，再次循環(huán)實施，直至完成。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.6．1生產(chǎn)管理者任命書文件編號WSW-10-2012版本號A/0頁數(shù)1生產(chǎn)管理者任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命為我公司生產(chǎn)管理者，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1.負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；2.向最高管理者報告加工生產(chǎn)的業(yè)績，包括改進的需求，以供加工工藝與加工效率改進的基礎；3.負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全控制；4.負責生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理；5.負責生產(chǎn)設備的日常使用、維護和保養(yǎng)的安排。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.6．2質(zhì)量管理人員任命書文件編號WSW-10-2012版本號A/0頁數(shù)1質(zhì)量管理人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命劉保文為我公司質(zhì)量管理人員，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1.確保公司質(zhì)量管理體系的實施和保持；2.提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識；3.負責本文件要求的相關體系文件的實施和保持；4.負責內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理；5.負責監(jiān)視和測量工作的管理；6.負責公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制與整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形成。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.6．3技術人員任命書文件編號WSW-10-2012版本號A/0頁數(shù)1技術人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命黃玉華、劉保新為我公司技術人員，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：負責原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；對質(zhì)量信息進行分析、整理，與時采取糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果，對質(zhì)量問題做出處置決定；負責質(zhì)量記錄的控制；負責數(shù)據(jù)分析和改進工作；負責生產(chǎn)過程所需的技術文件以與監(jiān)視和測量文件的編制；負責與質(zhì)量管理體系有關的所有技術文件和管理文件的管理和控制；負責組織與質(zhì)量管理體系有關的管理文件的編制；負責新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司1.6．4關于張寧等同志獲準上崗操作的通知文件編號WSW-10-2012版本號A/0頁數(shù)1關于等同志獲準上崗操作的通知經(jīng)公司考核,下列同志：通過公司組織的崗位技能培訓考核，獲準上崗操作。特此通知設備操作工崗位職責1、設備操作員必須掌握并認真執(zhí)行相關設備操作規(guī)程正確操作設備。2、設備操作員必須培訓，經(jīng)公司技能培訓取得上崗證方可操作相關設備。3、設備操作員要嚴格遵守設備保養(yǎng)制度，定期對設備進行保養(yǎng)。4、設備操作員要認真做好相關設備的運轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。5、設備操作員要充分發(fā)揮各設備的優(yōu)勢，保質(zhì)保量地完成自己的生產(chǎn)任務。6、設備操作員不得使用其他工序設備。7、關鍵工序設備操作員嚴格按照質(zhì)量控制點要求進行操作。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2.1技術工藝控制程序文件編號WSW-11-2012版本號A/0頁數(shù)1技術工藝控制程序1目的為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。2范圍適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程的技術標準工藝流程控制。3職責3.1質(zhì)檢部是其歸口部門，直接負責領導；3.2生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴格按照其產(chǎn)品工藝標準要求組織生產(chǎn)。4程序：4.1生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色選→包裝→成品4.2關鍵控制環(huán)節(jié);清理、碾米、包裝。4.3必備生產(chǎn)設備篩選設備、比重去石機、磁選設備、壟谷機、篩理設備、碾米機、包裝設備、噴碼機。5技術標準與工藝工序標準5.1技術標準質(zhì)檢部負責產(chǎn)品生產(chǎn)的標準文件，應符合國家相關標準，以與企業(yè)自身技術標準生產(chǎn)車間應按照國家標準或企業(yè)自身技術標準組織生產(chǎn)。企業(yè)必備相關標準：GB2715-2003(糧食衛(wèi)生標準)、GB7718－2011(預包裝食品標簽通則)、GB14881-1994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范)。5.2工藝工序質(zhì)量標準稻谷質(zhì)量標準雜質(zhì)不超過1.0%，其中砂石不超過0.02%，糧谷雜質(zhì)不超過0.5%，基本不含磁性雜質(zhì)。符合GB1350-2009的要求.磁選工藝標準磁性金屬雜質(zhì)去除率＞95%,取樣點出口。篩選工藝標準大小雜去除率≥65%,取樣點出口。去石工藝標準去石率≥95%,泥塊≥60%,取樣點出口。著水潤麥工藝加水量14.5-16.5%,時間16-36h，取樣點潤麥倉出口。添加劑不需添加。圓筒清理工藝標準延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2.1技術工藝控制程序文件編號WSW-11-2012版本號A/0頁數(shù)1渣粉≤35%,取樣點磨下.篩理工作標準未篩凈率C1/C210-15%，取樣點出口。6包裝質(zhì)量標準6.1封口嚴密，無漏封，無破漏，無污染。6.2標識必須執(zhí)行國家標準GB7718-2004《預包裝食品標簽通則》。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司3.1采購管理制度文件編號WSW-12-2012版本號A/0頁數(shù)2采購管理制度一、采購質(zhì)量控制制度1目的對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司原輔材料與包裝材料的采購。3職責3.1購銷部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。3.2總經(jīng)理負責批準采購文件。3.3質(zhì)量管理部門負責采購物資的質(zhì)量驗證。4供方評價4.1購銷部門負責選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價。4.2合格供方的選擇：a、己取得ISO9000質(zhì)量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間分別出具《檢驗報告》，供應科將報告與供方基本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。4.3合格供應的控制：a、供應科應建立供方檔案。b、對供方的每批進貨物資由質(zhì)檢部進行檢驗。c、供應科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務與價格，每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。5采購文件購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準。6采購購銷部門根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準與有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7采購物資的質(zhì)量驗證7.1采購的輔料與包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關部門檢驗合格。7.2質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。7.3當需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。7.4驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產(chǎn)。7.5驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。8購銷部門根據(jù)到貨日期與質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。9記錄驗證記錄。二、委托服務采購管理辦法1目的對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司檢定、檢驗等委托服務的采購。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司3.1采購管理制度文件編號WSW-12-2012版本號A/0頁數(shù)23職責質(zhì)量管理部門負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。4本公司委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。5委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。6強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負責向政府計量行政部門指定的檢定機構申請檢定。7非強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。8校準的測量設備，質(zhì)量管理部門負責向法定計量檢定機構、經(jīng)政府有關部門認可的機構與制造廠申請校準。9檢驗選擇經(jīng)政府有關部門認可的機構。選擇未經(jīng)政府有關部門認可的機構時，質(zhì)量管理部門會同有關部門對該單位的服務質(zhì)量進行評價。10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司3.2采購文件文件編號WSW-13-2012版本號A/0頁數(shù)1采購文件1概述采購文件是進行采購的依據(jù)，應經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。2職責2.1購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。2.2總經(jīng)理負責批準采購文件。2.3質(zhì)量管理部門負責對采購物資的驗證。3購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準后實施。4采購文件應清楚說明采購物資的情況，一般可包括：（1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；（3）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。5采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗收檢驗方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；（4）有關驗證安排的事項是否明確；（5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。6若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。7購銷部門根據(jù)批準的采購文件進行采購，質(zhì)量管理部門進行驗證。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司3.3進貨查驗、原料驗收管理制度文件編號WSW-14-2012版本號A/0頁數(shù)1進貨查驗、原料驗收管理制度1概述按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料與包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。2職責質(zhì)量管理部門負責對采購物資的驗證。3采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理部門。4質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。5當需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。6原料驗收管理查看采購產(chǎn)品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應索取許可證復印件。進口的產(chǎn)品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。7進貨檢驗記錄如實記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱與聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。記錄保存期不得少于二年。8驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。9驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。10驗證記錄與接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。11記錄驗證記錄。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW-15-2012版本號A/0頁數(shù)4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。3職責3.1質(zhì)檢部負責本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術文件的編制工作。3.2生產(chǎn)科負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。3.3質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量裝置的管理。3.4生產(chǎn)科負責人負責產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。4工作程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程生產(chǎn)計劃控制.1生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達的《生產(chǎn)計劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。.2在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應與時將信息反饋給銷售科負責人，銷售科負責人與時采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。生產(chǎn)過程.1銷售科負責編制和提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工藝文件或技術規(guī)范，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。確定工藝流程，設置流程中各工序，編制流程圖。根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設備、儀器、儀表、工具等，以與適宜的工作環(huán)境。根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關鍵控制點。.2生產(chǎn)部門負責按規(guī)定對生產(chǎn)設備、設施進行維護和管理，確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和過程能力的要求。質(zhì)檢部負責提供適宜的監(jiān)測設備，并對監(jiān)測設備進行管理和控制。生產(chǎn)過程控制.1生產(chǎn)科操作人員應嚴格按作業(yè)指導書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設備，不得隨意更改。.2生產(chǎn)科負責根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負責按要求對生產(chǎn)環(huán)境實施管理和控制。.3生產(chǎn)科操作人員負責按作業(yè)文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。銷售科負責產(chǎn)品的交付和對交付后的活動實施控制。4.2特殊過程和關鍵工序本公司暫無特殊過程。針對這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以控制：對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設備、設備能力（包括精確度、安全性等要求）與維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存設備維護和保養(yǎng)記錄。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核。在作業(yè)指導書中應確定最佳的工藝參數(shù)，嚴格按工藝文件與設備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的過程控制記錄和檢驗記錄。過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化與時做出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。4.3標識和可追溯性生產(chǎn)科負責確定本部門的標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控；延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW-15-2012版本號A/0頁數(shù)4本公司產(chǎn)品的標識方法可采用標識牌、標簽等。當合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時，應確定需追溯的產(chǎn)品與追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗人員應根據(jù)檢驗結果填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場可以用標牌、區(qū)域等方式予以明確。各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。未經(jīng)標識、標識不明確或標識已損壞的產(chǎn)品要進行確認或再檢驗，根據(jù)確認和再檢驗的結果重新進行標識。4.4產(chǎn)品防護對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，并應針對顧客的要求與產(chǎn)品的特性提供有效的防護措施。這些防護措施包括：標識為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應對其進行標識。針對監(jiān)視和測量的結果對產(chǎn)品進行標識。如合格、不合格、待檢等。搬運根據(jù)產(chǎn)品的特點，使用合適的搬運工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標識和要求裝卸、運輸，在搬運過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。運輸設備和器具應進行定期保養(yǎng)和維護。包裝生產(chǎn)科應根據(jù)產(chǎn)品要求進行包裝設計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進行包裝。包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標準進行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。貯存本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標明進貨批次，保證先進先出。對貯存產(chǎn)品的環(huán)境與安全有明確要求的，庫房應配置適當?shù)脑O備、設施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW-15-2012版本號A/0頁數(shù)4以免因貯存不當導致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。所有貯存物品應建立臺帳，庫房做到日清日結，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。庫房管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常與時通知化驗室進行鑒定，對庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入使用，不合格報相關領導處置，并做好記錄。4.5內(nèi)部質(zhì)量審核每次審核前，質(zhì)檢部應制定具體的《審核計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準，質(zhì)檢部組織實施。審核計劃的內(nèi)容包括：a.審核的目的和范圍；b.審核的依據(jù)；c.審核的時間；d.審核組長與審核組人員組成。審核前，根據(jù)審核計劃召開相關部門負責人見面會，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡要地闡述。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，當場讓該工作負責人確認，并在由審核員開出《不符合項報告》上簽字，該報告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況應由不符合項的責任部門負責制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項報告》，并由審核員驗證其糾正措施實施情況。在審核期間不能糾正的不符合項，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對糾正措施的實施與有效性進行驗證，并將審核結果記入《不符合項報告》。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2生產(chǎn)過程考核辦法文件編號WSW-16-2012版本號A/0頁數(shù)2生產(chǎn)過程考核辦法1.目的為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理要求執(zhí)行并做到人盡其責，特制定本考核辦法2.適用范圍適用于公司的生產(chǎn)過程考核。3.職責質(zhì)檢部對本規(guī)程的實施負責。4.內(nèi)容4.1質(zhì)檢部具體負責質(zhì)量管理工作：、制定并記錄各項檢驗計劃、檢驗規(guī)程、檢驗報告等，如有遺漏，扣具體工作人員0.5—1.5分；、對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)監(jiān)督不嚴而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關責任人3分，質(zhì)檢員1分；、由于檢驗不嚴造成入庫采購產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由質(zhì)檢部負責處理，并酌情扣相關負責人3—5分、質(zhì)檢員2—3分，對生產(chǎn)貯存過程中的不合格原材料復檢不嚴而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關負責人5分、質(zhì)檢員3分，如造成批量產(chǎn)品不合格，按質(zhì)量責任事故處理；、檢驗人員沒有按規(guī)定對各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問題，按責任事故處理，沒有做好巡檢記錄，每次扣檢驗人員1分；、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員1分，檢驗項目不全、數(shù)據(jù)不準、記錄填寫不清楚每次扣質(zhì)檢員0.5—1.5分；4.2辦公室主要負責文件管理與培訓工作：、其他按質(zhì)量管理體系具體實施，如有違犯酌情扣分。、未按照培訓計劃對員工進行培訓，每次扣部門領導2分；、沒有對公司管理文件進行合理的管理，每次扣相關責任人0.5-1分。4.3生產(chǎn)科具體負責各項生產(chǎn)工作：、制定各項生產(chǎn)計劃、維修計劃并做好相關記錄，如有遺漏，每次扣責任人0.5—1.5分；、對生產(chǎn)過程監(jiān)督不嚴造成設備、設施中有滯留物料，每次扣責任人1分，發(fā)生霉變每次扣責任人2分，工序出現(xiàn)異常未能與時排除每次扣責任人1分，對關鍵工序出現(xiàn)異常未能與時排除每次扣責任人2分，水電供應不與時每次扣責任人1分；、購進設備因驗收不嚴而在生產(chǎn)中出現(xiàn)運行故障，扣科領導5分；、大修完畢后因驗收、試車不嚴造成運行故障，扣責任人3分；、對不合格品未按規(guī)定進行記錄、標識、隔離，每次扣責任人1分；、原材料的入庫與領料出現(xiàn)紕漏，每次扣責任人1—3分；、未能與時反饋生產(chǎn)信息，每次扣責任人2分；、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。4.4采購科和銷售科具體負責采購和銷售工作：、制定、建立供方檔案、采購計劃、銷售計劃等并做好相關記錄，如有遺漏每次扣責任人0.5—1.5分；、入庫產(chǎn)品記錄不全，帳物不符，每次扣責任人2分，品種等級堆放不整齊每次扣責任人0.5分，標識不清楚每次扣1分；、降級的原材料由于交涉不力而造成經(jīng)濟損失，每次扣責任人3分，標識不清楚每次扣責任人2分；、入庫原輔料檢驗核對不嚴每次扣責任人1—3分；、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2生產(chǎn)過程考核辦法文件編號WSW-16-2012版本號A/0頁數(shù)24.5各車間具體負責生產(chǎn)加工的實際操作：、未達到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問題每次扣責任人3分；、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫，每次扣責任人1分；、對加工前的原輔材料清點不嚴每次扣責任人1分；、因操作不當引起設備、儀表故障每次扣責任人2分；、設備與環(huán)境未與時清理每次責任人1分，未掛牌上崗每次扣責任人0.5分；、過程出現(xiàn)異常不能解決未與時上報每次扣責任人0.5—1.5分；、設備保養(yǎng)過程中未定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整，每次扣責任人1分，對本車間設備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責任人2分，設備、設施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認真檢查、維修每次扣責任人1—3分；、大修后經(jīng)動力設備部驗收不合格每處扣責任人0.5—1.5分；、未按規(guī)程、作業(yè)指導書要求進行操作，每次扣責任人1分；、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過程的記錄，每次扣責任人0.5分；、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。本細則由質(zhì)檢部負責實施，進行考核，每月考評一次并進行通報。5.支持性文件設備設施管理制度檢驗管理制度6.質(zhì)量記錄輔料配制記錄關鍵工序控制記錄質(zhì)量目標展開表部門目標完成情況記錄表目標完成情況匯總表生產(chǎn)計劃單產(chǎn)品標識卡不符合項報告管理評審計劃管理評審報告延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)過程控制程序文件編號WSW-17-2012版本號A/0頁數(shù)3生產(chǎn)過程控制程序1目的對大米的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于大米生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。3職責3.1生產(chǎn)車間負責制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實。負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；負責向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等。負責收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進；負責設備的管理，負責水、電、料的供給。3.2質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程中的關鍵過程、特殊過程的監(jiān)控；負責制定各種工藝技術要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；3.3辦公室負責人員的配置、培訓和資格認可。3.4各生產(chǎn)車間負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；負責本車間設備的維護和保養(yǎng)；負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制；負責按要求把生產(chǎn)的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫）；貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。4程序4.1生產(chǎn)計劃的控制生產(chǎn)車間根據(jù)銷售科的年度銷售計劃規(guī)定下年度生產(chǎn)計劃，報廠長審批后，下發(fā)到各有部門，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，24日前下發(fā)到各車間。生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排每日生產(chǎn)，做好均衡生產(chǎn)。生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由生產(chǎn)車間進行調(diào)整，車間配合做合好調(diào)整工作。4.2生產(chǎn)準備質(zhì)檢部負責制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《工序質(zhì)量控制點的控制要求》和《原材料質(zhì)量驗收標準》等文件，經(jīng)批準后下發(fā)達到有關部門和車間執(zhí)行。生產(chǎn)車間根據(jù)計劃安排工藝要求向車間下發(fā)《下發(fā)投料通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《原輔材料領料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后領料單上簽字后領出。生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)投料通知單》的要求，配送到各班組。車間操作工對送至現(xiàn)場的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程分為一般工序和關鍵工序本廠大米生產(chǎn)的關鍵工序：清理、壟谷、碾米使用。除關鍵工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。一般工序.1人員控制a、操作人員必須經(jīng)過崗位培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。b、辦公室根據(jù)廠要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進行相應培訓。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)過程控制程序文件編號WSW-17-2012版本號A/0頁數(shù)3.2設備控制執(zhí)行《生產(chǎn)設備、設施管理制度》.3原輔材料控制原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是不符合要求，與時剔除不合格的原材料，發(fā)現(xiàn)問題與時報質(zhì)檢部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結果與時采限相應措施。.4工藝過程控制a、生產(chǎn)車間根據(jù)大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工序質(zhì)量控制點的控制要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。b、生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程與工序質(zhì)量控制點的控制要求中規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正規(guī)范操作。c、質(zhì)檢部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。.5環(huán)境條件控制由生產(chǎn)和生產(chǎn)車間負責食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施規(guī)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。關鍵工序關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)過程控制程序文件編號WSW-17-2012版本號A/0頁數(shù)3.1操作人員的控制a、必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓后方可上崗。b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常與時反映、處理。c、過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報生產(chǎn)車間會同有關部門解決。.2質(zhì)檢部對關鍵工序進行工藝指導，并按《工序質(zhì)量控制點的控制要求》實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。.3質(zhì)檢部定期將《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表》反饋到生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行與質(zhì)量波動情況，對車間進行指導。.4車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。5質(zhì)量記錄。5.1《月生產(chǎn)計劃》5.2《大米質(zhì)量檢驗記錄》5.3《大米生產(chǎn)過程操作記錄》5.4《生產(chǎn)投料通知單》5.5《原輔料領料單》延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)6米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書一、目的：此作業(yè)指導書的編寫是為提高大米加工品質(zhì)和數(shù)量，維護操作人員的人身安全與提高操作人員對設備結構、性能和使用方法的認識，延長設備的使用壽命，規(guī)范生產(chǎn)過程，切實從源頭加強大米質(zhì)量安全的監(jiān)督之目的。二、適用范圍：此作業(yè)指導書適用于大米生產(chǎn)車間操作員工作崗位。三、實施細則（一）開車前的準備工作1、全面了解原糧與所需加工成品糧的質(zhì)量情況，做到不符合質(zhì)量要求的原糧作出相應措施進行加工。2、檢查各個機器部件，吸除塵系統(tǒng)以與電氣控制設備的完好情況，如有破損的，應進行整修或掉換。3、檢查各設備進出口處，各玻璃管道有無阻塞現(xiàn)象。4、對機器設備可轉(zhuǎn)動部分，應先用手盤勸，檢查各軸承的潤滑情況。5、經(jīng)常檢查各傳動帶（三角帶與運糧傳動帶）的松緊度與接頭的牢固程度。對于有問題的，應給予糾正。6、檢查各篩選設備篩孔的通順情況，篩面松緊度和篩面磨損程度，如有不符合要求，應給予糾正更換。7、對新檢修完畢的機器設備，要檢視有無工具、零件留在機器內(nèi)。8、預選領好運轉(zhuǎn)中需用的備品和物料。9、如遇清倉換批，應將倉設備與管道積存糧粒全部清理。10、檢查齒輪變速箱內(nèi)測量，如發(fā)現(xiàn)測量不夠，應與時加油。11、檢查各玻璃管有無破損情況，如有，應給予更換。12、徹底清除磁欄中的礦物質(zhì)。13、各工序的操作人員，除做好上述工作之外，根據(jù)工藝過程不同，還應做以下工序。13.1稻谷清理工序：根據(jù)原糧粒形大小，調(diào)整好各道篩選設備的篩面。根據(jù)原糧的含雜、水分情況，對篩選設備的篩面傾角與風門等做初步調(diào)節(jié)。13.2礱谷和谷糙分離工序膠輥礱谷機.1熟悉原糧品種和質(zhì)量情況，檢查凈谷純度，選擇技術參數(shù)，確定操作方法。.2膠輥使用前須核正靜平衡；延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13.3檢查膠輥兩端緊固螺絲、三角皮帶有無松動現(xiàn)象；.4檢查膠輥有無大小頭，正邊與表面有無鐵釘或硬物嵌入；.5試測膠輥軋距是否適合和兩端是否平齊；.6膠輥硬度是否適合，線速是否適合；.7測定快慢輥直徑。為保持快、慢輥之間線差，快輥比慢輥直徑稍大些，但最大不超過4mm，變速時應按變速標牌規(guī)定的直徑相應變檔，車未停定嚴禁變檔。.8開車前兩膠輥間如有稻谷阻塞時，先用手盤動，清理其中稻谷。稻谷分離方面應檢查下列各項：.1稻殼間有否阻塞；吸風管道有否破損；.2吸入式旋風集塵器收集稻殼，應檢查關風器（或壓力門）有否阻塞與密閉狀況是否良好。13.3谷糙分離應檢查下列各項檢查分離篩觀察窗內(nèi)有無雜質(zhì)堵塞，如有應將其清除。檢查分離篩內(nèi)分離板有無雜質(zhì)，分離板有無磨損。檢查分料板是否靈活，能否保持物料的正常分離。13.4碾米工離：根據(jù)糙米的品種、水分和加工成品的精度要求，調(diào)節(jié)好米刀與砂輥或鐵輥的間距，配好米篩，初步確定具體操作方法。檢查碾米機米篩、在碾輥、壓條、米刀、米機蓋與其他部位有無磨損，是否裝好。檢查各機器進出口、內(nèi)腔以與吸糠風選器有無雜物或糧灰堵塞。將標準米樣板在碾米機附近固定地點，便于在生產(chǎn)中隨時核對。碾米機嚴禁采用“打吊”（糙米不經(jīng)存料斗，直接沖入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和產(chǎn)生糙白現(xiàn)象。13.5拋光工序：

拋光要物料進口有無關閉；拋光機物料進入拋光室的入口處是否堵塞，以與內(nèi)腔與吸糠風管有無雜物或糠灰堵塞；拋光要機米篩，拋光輥以與其他部位有無磨損，是否裝好；根據(jù)糙米的品種、水分和成品的精度要求，初步延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13確定操作方法；將標準米樣品放在拋光機附近，便于在生產(chǎn)中隨時核對。13.6色選工序用氣槍清掃機內(nèi)灰塵與機內(nèi)大米。用軟布擦干凈機內(nèi)觀察窗；做好預熱的準備工作，檢查各指示燈是否處于正常狀態(tài)之中。檢查布筒塵器內(nèi)所積的灰塵，并將灰塵清除。將空氣壓縮機內(nèi)的水分放干凈。將鐵柵過濾雜質(zhì)清除。檢查供料器有無米糠積聚，并將其清除干凈。14各項工作準備就緒后，應用信號或口頭與有關工序聯(lián)系，待全部準備妥當后，才準按工藝順序開車（但須先開通風機）。（二）開車后的注意事項1、機器開動后，應做短時間的空車運轉(zhuǎn)，以察看備轉(zhuǎn)動部分正常與否，要求機體運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，不得有不正常的振動和異聲；2各種設備的進料閘門必須在空車運轉(zhuǎn)正常后才準開啟；3經(jīng)常檢查各道機器設備流量的均勻程度，對發(fā)現(xiàn)有過厚過薄或走單的情況，應即進行調(diào)整；對進口、出口處的雜物隨時清除；4隨時注意各機器設備的效能，如有效率降低或不正常情況發(fā)生，應檢查原因，采取措施。5運轉(zhuǎn)中的稻谷的水分與含雜情況有變化時，應隨時對流量與篩在角度進行調(diào)整；6所有轉(zhuǎn)動部分的軸承應隨時檢查其溫升情況；7運轉(zhuǎn)的傳動帶應張緊適宜；8隨時注意檢查各機器設備的負荷情況，不得超負荷運轉(zhuǎn)；9隨時檢查各設備出口物料是否達到規(guī)定指標；10經(jīng)常檢查各玻璃管道有無堵塞現(xiàn)象。（三）設備操作的注意事項1斗式提升機；初清振動篩；振動清理篩；1.1開車前，檢查振動清篩各篩面的篩孔有無堵塞現(xiàn)象，如有應更換或清理篩面，生產(chǎn)過程中，應每二小時清理篩面一次；1.2檢查篩面緊固螺絲有無松動現(xiàn)象或其他結構有無松動現(xiàn)象；1.3清理出口處雜質(zhì)，以免發(fā)生堵塞；延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)131.4隨時檢視振動篩吸風系統(tǒng)殺蝦籠有無堵塞和糧粒被吸走現(xiàn)象；1.5定期檢查斗式提升機的畚斗是否破損，如發(fā)現(xiàn)與時更換，流動軸承每月加油一次。2吸式比重去石機：2.1要經(jīng)常保持進料流量均勻與物料在篩面上分布均勻，嚴防流量忽大忽小現(xiàn)象，與時清理料斗下料口，以防堵塞；2.2工作篩面要保持平整，不得有不平整表面現(xiàn)象，篩面磨損后，要將篩面更換。拆卸篩面時，在嚴禁重物壓篩面；2.3要經(jīng)常保持篩面與勻風板暢通無阻；2.4要經(jīng)常檢查各橡膠支座損壞與否，各固定件有無松動現(xiàn)象；2.5篩面在開車前應預先鋪上一層物料，以免開車時由于物料不能與時鋪滿篩面，而因氣流分布不均所產(chǎn)生石中含糧過多的現(xiàn)象；2.6工作時要勤檢查凈谷含石和石中帶糧的情況，發(fā)現(xiàn)問題與時找出原因，以便采取處理措施；2.7調(diào)節(jié)流量控制進料閘門，使流量符合要求，再調(diào)節(jié)分料裝置，使兩進料流量均勻，而后調(diào)料斗壓力門兩側(cè)拉伸延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13彈簧拉力，使料斗內(nèi)存有一定數(shù)量的物料，并能均勻下料。料斗下緩沖槽的角度應調(diào)到物料能緩慢地散落至去石板為宜；2.8在正常情況下，物料在去石板上應呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿，否則，應調(diào)節(jié)風量；2.9沒料與時停車，以免影響其篩理效果。3膠輥礱谷機：3.1開車時，其流量應與谷糙分離密切配合，其脫殼率應在85％-0％。3.2開車后應立即檢查大糠分離情況，如糙米含大糠過多，應開大風門，如大糠含糧應關小風門，確保大糠分離最佳狀態(tài)；3.3檢查清板是否落料均勻，應避免壓力過大而產(chǎn)生膠輥溫度高損壞膠輥。4谷糙分離機：4.1開機前將糙米分流閘板關閉，避免糙米含谷過多，待篩面流量符合谷糙分離要求，糙米中沒有谷粒時才開啟閘板。4.2工作時，觀察分離篩的谷糙分離效果，根據(jù)分離情況，調(diào)整凈糙與回礱谷分料板，使其達到最佳位置，回礱谷延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13含糙不超過10％；4.3隨時檢查凈糙含谷與否，如凈糙有谷，必須將分流閘板關閉，使其回流。4.4注意傳動部分的潤滑，與時更換設備的易損零件；養(yǎng)篩，確保糙米不含谷粒。5噴風碾米機：5.1開車后，待設備運轉(zhuǎn)正常，再開啟進料閘門。調(diào)節(jié)流量和精度時，應注意動力負荷不可超載（應在明顯地位單獨安裝電流表）。再調(diào)節(jié)壓力門的松緊；5.2剛開車時，在碾米機各部分尚未調(diào)節(jié)合適以前，碾出的不合規(guī)定精度的白米，應重新復碾；5.3經(jīng)常核對出機白米精度與標準米樣是否相符，同時注意白米含碎和含雜情況；5.4停車時，必須先關閉進料閘門，將壓力門用車拉開，避免機內(nèi)的米粒出不來被碾碎，待機內(nèi)沒有米流出再停車。最后流出精度不合規(guī)定要求的白米，應留在下班回機重碾；5.5砂輥磨損后，如發(fā)現(xiàn)表面有不平現(xiàn)象，應與時修整；5.6螺旋推進器和撥料鐵輥突筋磨損到影響額定產(chǎn)量時，應予掉換；5.7隨時清除白米出口積糠，避免出口阻力加大，而影延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13響白米精度和產(chǎn)量；5.8進、出口襯套在即將磨穿時，就予以更換；5.9經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費。6雙輥碾米機：6.1開車前，檢查碾米機進出口處有無堵塞現(xiàn)象，并與時給予清理；6.2檢查吸風系統(tǒng)風管有無米糠堵塞，并給予清理；6.3檢查吸風系統(tǒng)風管有無米糠堵塞，并給予清理；6.4經(jīng)常檢查碾出米的質(zhì)量，并隨時給予壓力調(diào)節(jié)；6.5開車時，應注意插板需緩慢拉開，嚴禁短時間內(nèi)全部將插板拉開；6.6經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費。7白米拋光機：7.1開車時，注意將插板緩慢拉開，待電流達到25安培時才開啟水泵閥門，其加水量要適當，手抓大米松散不結團為宜，大米表面有光澤為好；7.2在生產(chǎn)過程中應隨時檢查大米質(zhì)量，并注意壓力調(diào)節(jié)；7.3停機時，應將進料閘門與供水泵關死；7.4經(jīng)常檢查玉糠含整米情況，以免造成浪費。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)138白米分級篩：8.1檢查篩面篩孔有無堵塞現(xiàn)象，如有，清理或更換篩面；8.2正確掌握流量；8.3經(jīng)常檢查橡皮球的清理功能是否減弱和篩面磨損程度；8.4經(jīng)常檢查成品含碎，碎米含整米情況，發(fā)現(xiàn)問題與時調(diào)整9色選機“：9.1除了基本準備操作之外，另要求在色選機工作時，經(jīng)常檢查色選效果，如色選效果變差，應重新進行調(diào)節(jié)各可變電阻，其流量調(diào)節(jié)與米機流量相配合。10離心通風機與布筒除塵器；10.1脈沖除塵器內(nèi)的白糠，應一至二天清理一次；10.2脈沖除塵器的脈沖控制化在下班后要關掉，上班時開啟；10.3三樓大糠殺蝦籠的卸料壓力門應開啟自然，以免使大糠吸進脈沖除塵器內(nèi)。（四）節(jié)約能源，降低消耗1在正常生產(chǎn)過程中，努力節(jié)約能源，降低成本，開車延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13時應按工藝流程順序依次啟動，做到料到開車（即物料流到作業(yè)機再開車）應避免沒料空轉(zhuǎn)浪費電源；2停車時應按工藝流程順序依次停車，做到無料即停車，應避免料浪費電源；3合理使用膠輥，嚴格按操作規(guī)程進行操作，力爭每對膠輥生產(chǎn)稻谷綜色110萬市斤、白色140萬市斤、聚胺脂300萬市斤，力求降低膠輥消耗，達到降低成本的目的；4各傳動皮帶如發(fā)現(xiàn)松軟應與時張緊，以免產(chǎn)生皮帶滑動發(fā)熱增加皮帶損耗；5凡因變換品種和停機修理，應將全部設備內(nèi)的物料清理干凈，以免糧粒長時間停留在機內(nèi)變壞；6凡在停機前應將車間各部位的糧粒打掃干凈，避免造成浪費。（五）維修保養(yǎng)1下班時，提前一小時按各崗位全面打掃衛(wèi)生，做到車間設備無塵；2每星期六為檢修日，檢修應按本周的生產(chǎn)情況所發(fā)現(xiàn)的問題進行檢修，如加油、換畚斗、緊皮帶、清篩、換篩、換輥等；3每月一小修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一天時間處理檢修延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司4.2米廠生產(chǎn)作業(yè)指導書文件編號WSW-18-2012版本號A/0頁數(shù)13過程中未能完成的小修項目，如更換損件等；4每季一中修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排一周時間進行小修未能完成的中修項目，如更換不能再使用的設備5每年一大修，可根據(jù)生產(chǎn)情況安排半個月或一個月時間進行修，如更新設備與工藝等。附件：各工序操作質(zhì)量參照標準1、漏口倉：進倉稻谷以“以干、飽、凈、無蟲”為標準，并根據(jù)倉庫出倉檢驗報告是否合格為依據(jù)。2、脫殼：脫殼率≥70％3、谷糙分離：分離后稻谷粒含量≤2粒/kg4、拋光：碎米量≤30％糠粉含量≤2％色澤、氣味、口味參照實物為準5、色選：黃粒米≤2.5％6、包裝：碎米含量≤10％重量誤差5kg包裝±10g15kg包裝±30g25kg包裝±50g延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司5.1食品生產(chǎn)加工與運輸過程中防止污染、損壞的制度文件編號WSW-19-2012版本號A/0頁數(shù)1食品生產(chǎn)加工與運輸過程中防止污染、損壞的制度1目的與適用范圍在食品生產(chǎn)加工、運輸過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責2.1倉庫負責輔料、包裝材料、運輸防護工作。2.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品與源水防護工作。2.3倉庫負責成品防護工作。3原輔料包裝材料防護3.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.2輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應先進先出。4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護4.1源水儲水箱與管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.3生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，與時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4.4與時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施與時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠與蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。4.7加工車間的溫度在夏季應控制在18℃以下，以控制微生物繁殖。車間布局要合理，適當隔斷，對高溫區(qū)相對封閉，減少產(chǎn)品在18-50℃范圍長時間滯留。5成品防護5.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。5.2成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫度、濕度，使其符合規(guī)定要求。冷庫應保持溫度在-18℃以下。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司設立化驗室的決定文件編號WSW-20-2012版本號A/0頁數(shù)1設立化驗室的決定為確保原材料進廠檢驗、生產(chǎn)過程檢驗以與成品出廠檢驗得到有效控制，特在質(zhì)檢部下設立化驗室，其對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題有否決權，而且有權對車間操作工或檢驗員提出獎罰的提案，按照相關技術標準，并根據(jù)相關質(zhì)量管理制度嚴格檢驗、嚴格管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司關于質(zhì)檢員獲準上崗操作的通知文件編號WSW-20-2012版本號A/0頁數(shù)1關于質(zhì)檢員獲準上崗操作的通知根據(jù)山東省質(zhì)監(jiān)局下發(fā)的《關于加強對食品生產(chǎn)企業(yè)檢驗人員資格和能力考核的通知》的規(guī)定，公司職工孫丹丹、張勇通過山東省質(zhì)量技術監(jiān)督職業(yè)技能檢定所培訓，獲得山東省勞動和社會保障廳頒發(fā)“食品檢驗工國家職業(yè)資格證書”證明。通過公司組織的質(zhì)檢員技能考核，這些同志獲準上崗操作。特此通知延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二〇一一年三月十日延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6.2產(chǎn)品出廠檢驗與記錄制度文件編號WSW-21-2012版本號A/0頁數(shù)3產(chǎn)品出廠檢驗制度1目的

對成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。

2范圍

適用于對生產(chǎn)的成品進行檢驗或驗證。

3職責

質(zhì)檢技術部負責對生產(chǎn)的成品進行檢驗或驗證。

4程序

4.1質(zhì)檢技術部需確認所有規(guī)定的樣品檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。

4.2檢驗員按照《檢驗標準》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。待全部項目檢驗合格后，才能出具檢驗報告。4.3檢驗員對檢驗標準規(guī)定的檢驗項目外，應對產(chǎn)品包裝物是否有破漏與產(chǎn)品標識是否符合標準規(guī)定進行檢驗，檢驗合格后方可進入成品區(qū)。4.4產(chǎn)品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5質(zhì)檢部門應保留全部的檢驗記錄。產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度1、目的：對產(chǎn)品