先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃和管理計劃

APQP(先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃和管制計劃)編制：AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan-ProcessMagementPlan(PMP)目錄1.前言2.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃循環(huán)3.目的與精神a)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃權(quán)責(zé)矩陣圖b)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之基本原則4.APQP之產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程5.產(chǎn)品品質(zhì)劃時程表第一階段6.產(chǎn)品品質(zhì)劃時程表第二階段7.產(chǎn)品品質(zhì)劃時程表第三階段8.產(chǎn)品品質(zhì)劃時程表第四階段9.產(chǎn)品品質(zhì)劃時程表第五階段10.設(shè)計FMEA查檢表11.設(shè)計資料查檢表12.新設(shè)備、模具試驗設(shè)備查檢表13.產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表14.工廠布置查檢表15.制造流程圖查檢表16.制造FMEA查檢表17.制程控制計劃PMP查檢表18.制程控制計劃表19.小組可行性承諾20.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃總結(jié)報告及簽署書一、前言本手冊乃由克萊斯勒、福特和通用汽車聯(lián)合制定的一般產(chǎn)品品質(zhì)策劃和控制計劃指南，提供給供方或分承包方。本手冊為制訂產(chǎn)品品質(zhì)計劃提供指南，以支持開發(fā)出使顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。因此，使用本指南具有下列預(yù)期的效益:1.降低顧客與供應(yīng)商在產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃方面方之複雜性。2.便于供方(供應(yīng)商)向分承包方傳達(dá)產(chǎn)品品質(zhì)策劃要求。產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃循環(huán)的目的于強調(diào):前期策劃:循環(huán)的前三個階段通過產(chǎn)品/制程確認(rèn)行前期產(chǎn)品品質(zhì)策劃;執(zhí)行措施:循環(huán)的第4階段為輸出評價階段,其重要性表現(xiàn)在兩個功能上,一是決定顧客是否滿意,二是支持追求持續(xù)改進(jìn)。三、目的與精神

APQP&CP主要在於闡述一個產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)應(yīng)建立一套完整的品質(zhì)規(guī)劃與管制計劃，以界訂各階段的作業(yè)方式與品質(zhì)活動，藉以確保產(chǎn)品在設(shè)計研發(fā)、原型樣品、小量試作及量產(chǎn)等階段之管理活動能有效運作。其精神在於貫徹持續(xù)不斷的改善，相關(guān)執(zhí)行重點如下:

a)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃責(zé)任矩陣圖產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃可適用於三種類型的供應(yīng)商:(1)負(fù)責(zé)設(shè)計/生產(chǎn)的供應(yīng)商;(2)僅負(fù)責(zé)生產(chǎn)的供應(yīng)商;

(3)負(fù)責(zé)提供服務(wù)的供應(yīng)商(如熱處理、貯存、運輸?shù)?。 服務(wù)的供應(yīng)商如熱處 設(shè)計責(zé)任僅限制造理倉儲物流運輸?shù)榷x範(fàn)圍×××計劃和定義×產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)×可行性×××制程設(shè)計和開發(fā)×××回饋評鑑及矯正措施×××管制計劃方法×××三、目的與精神(續(xù))※參考克萊斯勒、福特和通用汽車之品質(zhì)系統(tǒng)需求的有關(guān)適用範(fàn)圍的引言部份，以決定手冊采用的合適章節(jié)。b)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之基本原則:產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃是一項結(jié)構(gòu)化的方法，主要目的在建立規(guī)劃的步驟和所需的時程，用以滿足顧客需求，有效的產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃有賴於公司高階主管對努力達(dá)到顧客滿意的承諾，品質(zhì)規(guī)劃的好處如下:一、引導(dǎo)資源以滿足顧客需求。二、能夠及早確認(rèn)執(zhí)行設(shè)計或制造變更。三、避免延遲的變更。四、在最低成本且準(zhǔn)時條件下提供顧客滿意的品質(zhì)。(1)組成小組供應(yīng)商執(zhí)行產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃第一步驟就是組成跨部門小組，由工程、制造、物管、采購、品質(zhì)、銷售、現(xiàn)場服務(wù)、分承包方和顧客方面的代表。三、目的與精神(續(xù))(4)教育訓(xùn)練—產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃的成功依賴于有效的培訓(xùn)方案，它傳授所有滿足顧客需要和期望的要求及開發(fā)技能。(5)顧客、供應(yīng)商及分包商對產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃的參與。(6)同步工程小組成員同時參與工程計劃(排除次序性的步驟)，執(zhí)行各項活動，目的盡早促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的引入。(7)制程控制計劃（PMP)制程控制計劃是對零件和制程控制系統(tǒng)的書面描述，個別的控制計劃涵蓋三種不同階段:一、原型樣品二、小批量生產(chǎn)三、量產(chǎn)(8)問題的解決三、目的與精神(續(xù))

在規(guī)劃期間，小組會遇到很多產(chǎn)品設(shè)計與制程的問題，這些問題應(yīng)記錄于具有指定職責(zé)和時程的矩陣表上，在困難情況下建議使用多方論證的方法，對於問題的分析技術(shù)，可使用參考手冊附錄B，所列之方法:一、標(biāo)竿確定(Benchmarking)二、要因分析圖三、要徑法(PERT)或(Gantt表)四、實驗計劃法(DOE)五、易產(chǎn)性和易裝性的考量六、設(shè)計驗證計劃和報告(DVP&R)七、防錯八、制造流程圖九、品質(zhì)機能展開十、FMEA三、目的與精神(續(xù))(9)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)度計劃產(chǎn)品品質(zhì)策劃小組在完成組織活動後的第一項工作是制定進(jìn)度計劃。一個組織良好的進(jìn)度圖表應(yīng)列出任務(wù)分配和/或其它事項(適當(dāng)時可用關(guān)鍵路徑法)。(10)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時序圖產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時序圖和循環(huán)圖結(jié)合，其目的在預(yù)防不良品的產(chǎn)生，準(zhǔn)時滿足顧客的需求。五、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程計劃和確定項目產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋、評定和糾正措施·顧客的呼聲·業(yè)務(wù)計劃/營銷戰(zhàn)略·產(chǎn)品過程基準(zhǔn)數(shù)據(jù)·產(chǎn)品可靠性研究·設(shè)計目標(biāo)·可靠性和質(zhì)量目標(biāo)·初始材料清單·特殊特性初始清單·產(chǎn)品保證計劃·DFMEA·可制造各裝配設(shè)計·設(shè)計驗證·設(shè)計評審·樣件PMP·工程圖樣、工程規(guī)范·新設(shè)備要求·特殊特性·試驗設(shè)備要求·包裝標(biāo)準(zhǔn)·過程流程圖·車間平面圖·PFMEA·試產(chǎn)PMPSOP/SIP·試產(chǎn)生·MSA·初期過程能力研究·生產(chǎn)件批準(zhǔn)·生產(chǎn)確認(rèn)評價·包裝評價·生產(chǎn)PMP·減少變異·顧客滿意·交付和服務(wù)五、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第一階段計劃和確定項目第一階:PlanandDefineProgram從概念提出到開發(fā)項目核準(zhǔn)。

1.確保顧客需要期望被充分了解，以提供比競爭者更好的產(chǎn)品和服務(wù)。2.本階段投入因素。

(1)來自客戶反映之訊息:收集自內(nèi)/外部客戶之抱怨與建議。收集資料之方法:a.市場研究:包括對顧客采訪、問卷調(diào)查;市場調(diào)查和預(yù)測;新產(chǎn)品、競爭產(chǎn)品品質(zhì)研究等。b.索賠記錄及品質(zhì)履歷資料包括:保修報告;能力指數(shù);供方內(nèi)部品質(zhì)報告;問題解決報告;顧客退貨和拒收;現(xiàn)場退貨產(chǎn)品的分析。c.小組經(jīng)驗:媒體的評價和分析;管理者的意見或指標(biāo);政府的要求和法規(guī);合同評審等。(2)經(jīng)營計劃/行銷策略:經(jīng)營計劃將諸如進(jìn)度、成本、投資、產(chǎn)品定位、研究與開發(fā)資源等限制條件施加給小組而影響其執(zhí)行方向。營銷策略將確定目標(biāo)顧客，主要銷售網(wǎng)點和主要競爭者。(3)產(chǎn)品或制程之競爭標(biāo)竿。(4)產(chǎn)品/制程設(shè)想:設(shè)想產(chǎn)品具有某些特征、設(shè)計或制程概念;包括技術(shù)革新，先進(jìn)的材料，可靠性評定和新技術(shù)。(5)產(chǎn)品可靠度研究:在規(guī)定時間內(nèi)零件修理和更換的頻次，以及長期可靠性/耐久性的試驗結(jié)果。(6)客戶輸入(需求與期望)。3.本階段產(chǎn)出項目:

(1)設(shè)計目標(biāo)(概念之具體化與量化):正確選擇設(shè)計目標(biāo)確保顧客的呼聲不會消失在其它的設(shè)計活動中。

(2)可靠度及品質(zhì)目標(biāo):部的可靠度目標(biāo)可用概率和置信度表示。品質(zhì)目標(biāo)是基于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，諸如:PPM、缺陷水平、廢品降低率。

(3)初期材料清單:小組在產(chǎn)品/制程設(shè)想的基礎(chǔ)上應(yīng)制定一份初始材料清單，并包括早期分包商名單。六、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第二階段第二階:ProductDesign&Developmentyerification從項目核準(zhǔn)到原型產(chǎn)品建立。

1.以原型產(chǎn)品(Prototype)確定產(chǎn)品或服務(wù)是否符合客戶要求與期望。

2.有效考量設(shè)計是否滿足產(chǎn)能要求，工程要求、品質(zhì)要求可靠性，投資成本與單位成本及進(jìn)度要求。

3.確保對技術(shù)要求和其它有關(guān)技術(shù)資料的全面和嚴(yán)格的評審。

4.本階段投入因素:第一階段產(chǎn)出項目。

5.本階段產(chǎn)出項目:設(shè)計責(zé)任部門的輸出

(1)DFMEA(可使用原文p.64之DFMEA查檢表);

(2)可制造性及組裝容易度之設(shè)計;(3)設(shè)計驗證:驗證產(chǎn)品設(shè)計滿足由第一單活動所識別的顧客的要求;

(4)設(shè)計審查:定期審查會議，防止問題與誤解，跟蹤設(shè)計驗證進(jìn)展等;(5)原型樣品制作及制程控制計劃（PMP）(使用原文p.79之制程控制計劃查檢表)原型樣件的制造為小組和顧客提供極好機會來評價產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客願望的程度。(6)工程圖面:顧客的設(shè)計不排除小組評審技術(shù)圖紙的職責(zé)(應(yīng)評價尺寸制造與測量之可行性，確定特殊產(chǎn)品特性;(7)工程規(guī)格:評審工程規(guī)範(fàn)，識別產(chǎn)品功能，耐久性和外觀要求;(8)材料規(guī)格:對于涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性應(yīng)評審材料規(guī)範(fàn);(9)圖面及規(guī)格變更:此時小組應(yīng)保證立即通知有受影響的部門;產(chǎn)品品質(zhì)策劃小組輸出(10)新設(shè)備、治具、設(shè)施之要求(納入開發(fā)計劃時程表監(jiān)控時程進(jìn)度并保證可用性，使用p.69~70之新設(shè)備工具，試驗設(shè)備查檢表)(11)特殊產(chǎn)品/制程(參考原p.87附錄C管制特性符號);(12)量具/試驗設(shè)備之需求(應(yīng)納入開發(fā)計劃時程表);(13)小組可行性諾和管理者支援(使用原文p.65~68設(shè)計資料查檢表及p.91小組可行性報告)。顧客的自行設(shè)計不排除供方評定的提出設(shè)計的可行性的義務(wù)。小組應(yīng)確信所提出的設(shè)計能按預(yù)定時間以顧客可接受的價格會諸于制造、裝配、試驗、包裝和足夠數(shù)量的交貨。小組對所提出的設(shè)計具有可行性的一致性意見和所有需要解決的未決議題應(yīng)形成文件并提交給管理者以獲其支持。有設(shè)計責(zé)任者執(zhí)行<1>-<13>，無設(shè)計責(zé)任者執(zhí)行<10>-<13>，不包括對<6>-<9>的評審。

(8)制程指導(dǎo)書:由下列來源發(fā)展而成:

FMEAPMP

工程圖面、性能規(guī)格、材料規(guī)格、目視標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造流程圖工場布置圖特性矩陣圖包裝標(biāo)準(zhǔn)制程參數(shù)生產(chǎn)者對制程及產(chǎn)品了解與技能搬運要求作業(yè)員本身(9)量測系統(tǒng)分析計劃(10)初期制程能力研究計劃(11)包裝規(guī)範(fàn)(12)階段性審查會議(管理者支持):將項目狀況告知高層管理者，并獲得其承諾，協(xié)助解決任何未決議題。八、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第四階段第四階:Prodnct&ProcessValidation從試作到量產(chǎn)應(yīng)用試產(chǎn)來評估確認(rèn)制造流程，并鑑別出其他額外須關(guān)注事項，以便訂定滿足客戶需求之生產(chǎn)管制計劃。本階段投入因素:第三階段產(chǎn)出項目。本階段產(chǎn)出項目:

(1)試產(chǎn):以正式生產(chǎn)用之工具、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)員、設(shè)施及生產(chǎn)周期、以確認(rèn)制程之有效性;

※試產(chǎn)批量大小由客戶決定，但策劃小組可以超過這個數(shù)量。

(2)量測系統(tǒng)評估;

(3)初期制程能力研究;

(4)生產(chǎn)零件承認(rèn):確認(rèn)由正式生產(chǎn)工具和制程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品符合工程要求(PPAP);

(5)生產(chǎn)確認(rèn)測試:確認(rèn)由正式生產(chǎn)工具和制程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品是否符合工程標(biāo)準(zhǔn)的工程試驗;(6)包裝評估;(7)生產(chǎn)制程控制計劃（PMP):批量生產(chǎn)中將提供產(chǎn)品/制程特性，制程控制試驗和測量系統(tǒng)的綜合文件;(8)品質(zhì)規(guī)劃簽暑并召開階段性審查會;

※簽署前策劃小組應(yīng)予制造現(xiàn)場查證下列事項:

是否在所有相關(guān)操作現(xiàn)場均配置管制計劃;制程指導(dǎo)書是否已完全涵蓋所有特殊特性及PFMEA建議事項;所有管制計劃規(guī)定之量具、試驗設(shè)備、特殊量具、夾具是否均已配置及正確使用，而且量具之R&R分析已證明有效。

※簽署前安排一次管理者評審以取得管理者支持。

※產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之總結(jié)報告及簽暑格式如原文p.93範(fàn)例。十、設(shè)計FMEA查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在失效模式及效應(yīng)分析(FMEA)參考手冊來制定DFMEA？2是否已對過去已發(fā)生事件和客訴數(shù)據(jù)進(jìn)行評量?3是否已考慮了類似的零件DFMEA?4DFMEA是否識別特殊特性?5是否已識別影響風(fēng)險優(yōu)先數(shù)失效模式的設(shè)計性?6對失效高風(fēng)險優(yōu)先數(shù)項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施?7對高嚴(yán)重度項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施?8當(dāng)糾正措施實施成功并經(jīng)驗證後，失效高風(fēng)險優(yōu)先數(shù)是否已被修訂?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年月日P.1/1十一、設(shè)計資料查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限A.一般情況:設(shè)計是否需要1新材料2特殊工具3是否已考慮了裝配變異的分析?4是否已考慮試驗計劃?5對樣品是否有適當(dāng)?shù)挠媱?6是否已完成DFMEA?7是否已完成PFMEA?8是否已完成設(shè)計驗證計劃?9是否對所有規(guī)定的試驗、方法、裝置和接受標(biāo)準(zhǔn)有一個清楚的定義和了解?10是否完成材料清單?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年月日P.1/4十一、設(shè)計資料查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限30為保證結(jié)果精確，需要培訓(xùn)嗎?31

將使用廠外試驗室嗎?32所有被使用的試驗室得到許可了嗎?(如要求)?D.材料規(guī)範(fàn)(續(xù))是否考慮以下材料要求?33搬運?34貯存?35環(huán)境?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年月日P.4/4十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限設(shè)備、模具設(shè)計時是否考慮下列要求?1*彈性系統(tǒng)?2*快速換線?3持續(xù)的(或頻繁的)產(chǎn)能變化?4防誤能力?5是否已列出新設(shè)備清單?6是否已列出模具清單?7是否已列出試驗設(shè)備清單?8新設(shè)備接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?9新模具接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?10新試驗設(shè)備接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11是否已針對模具或設(shè)備制造商進(jìn)行先期能力研究?12試驗設(shè)備之適用性及準(zhǔn)確性是否均已確認(rèn)?13新設(shè)備及模具之預(yù)防保養(yǎng)計劃是否已訂定?14新設(shè)備及模具之組立說明書是否已齊備及明確?15是否使用能力足夠的量具於設(shè)備供應(yīng)商的工廠進(jìn)行適期制程能力研究?16是否在制造現(xiàn)場進(jìn)行初期制程能力研究?17是否影響產(chǎn)品管制特性之制程特性已被鑑別出來?18是否使用產(chǎn)品管制特性於決定允收標(biāo)準(zhǔn)?19制造設(shè)備是否具備足夠能力以應(yīng)付預(yù)測產(chǎn)能或服務(wù)量?20測試能力是否足夠於提供適的測試?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃?2是否已指定和客戶連擊的品質(zhì)代表?3是否已指定和供應(yīng)商連擊的品質(zhì)代表?4是否使用三大汽車廠發(fā)行之QSA手冊來審查品質(zhì)系統(tǒng)?5是否指派足夠人員來執(zhí)行管制計劃的要求?6是否指派足夠人員來執(zhí)行Layout的檢查?7是否指派足夠人員來執(zhí)行工程績效測試?8是否指派足夠人員來執(zhí)行問題的解決分析?9訓(xùn)練計劃是否已包含所有的員工?10訓(xùn)練計劃是否已詳列應(yīng)受人員名單?11訓(xùn)練計劃是否已提出訓(xùn)練時程?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限12訓(xùn)練執(zhí)行是否包含SPC課程?13訓(xùn)練執(zhí)行是否包含制程能力研究?14訓(xùn)練執(zhí)行是否含問題的解析?15訓(xùn)練執(zhí)行是否包含錯誤預(yù)防?16訓(xùn)練執(zhí)行是否包含其它已確認(rèn)的主題?17每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出制程說明書?18每個操作現(xiàn)場是否均配置標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)說明書?19現(xiàn)場作業(yè)員/領(lǐng)班是否參與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)說明書之制訂?檢查說明書是否包含20易於瞭解之工程績效規(guī)格?21測試頻率?22抽樣大小?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限23異常反應(yīng)計劃?24文件化?25目視檢查輔助樣品是否容易瞭解?26目視檢查輔助樣品是否可以使用?27目視檢查輔助樣品是否容易取得?28目視檢查輔助樣品是否已被承認(rèn)?29目視檢查輔助樣品是否標(biāo)示日期并為現(xiàn)行版本?30針對管制圖結(jié)果是否有一個程序以執(zhí)行、維護(hù)及建立反應(yīng)計劃?

31是否有一個有效且適當(dāng)?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng)?32是否在檢查站配置最新版本圖面?33是否提供檢驗人員適當(dāng)記錄格式以記錄檢驗結(jié)果?P.3客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品:34檢驗量具?35量具使用說明書?36參考樣品?37檢查記錄表?38是否執(zhí)行量具及測試設(shè)備之確認(rèn)及日常的校正作業(yè)?量測系統(tǒng)分析是否:39以被完成?

40可被接受?41全盤尺寸檢驗的設(shè)備是否足夠於提供所有細(xì)節(jié)及組件的初期及特性量測?

是否有一控制進(jìn)料產(chǎn)品的程序,其可確認(rèn):42須被檢查特性?P.4客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限43

檢查頻率?44抽樣大小?45指定的合格品區(qū)?46不合格品的裁決?47是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運?48是否有可用的重工/重修程序?49是否有一程序以重新驗證重工/重修品的品質(zhì)?50是否有適當(dāng)?shù)呐栕匪菹到y(tǒng)?51是否有出廠產(chǎn)品定期稽查的計劃并已執(zhí)行?52是否有品質(zhì)系統(tǒng)定期鑑定的計劃并以執(zhí)行?53客戶是否已承認(rèn)包裝規(guī)格?P.5客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十四、工廠佈置查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1工廠布置有否考慮到所有需要要的制程或檢查點?2所有操作所需之物料、工具、設(shè)備是否均有明確的區(qū)域?3是否有足夠空間以擺置所有的設(shè)備?

制程及檢查區(qū)域是否?4有足夠大小?5適當(dāng)照明?6檢查區(qū)是否配備有所需之設(shè)備及檔案?7是否有足夠的制程階段空間?

8是否有足夠的不合格品扣留區(qū)?9檢查站是否被適當(dāng)?shù)卦O(shè)置以防不合格品被運交?10是否有控制不合格品的方式以避免被誤裝，送外加工或與類似產(chǎn)品混裝?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十四、工廠佈置查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11是否有保護(hù)產(chǎn)品空運時之包裝方式?12是否已提供最終稽查的設(shè)備?13是否有針對不合格物料進(jìn)行管制以避免被儲存或進(jìn)一步使用?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十五、制造流程圖查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1制造流程圖是否明示生產(chǎn)及檢查站之順序?2是否參照FMEA結(jié)果來發(fā)展制造流程圖?3制造流程圖是否適用於管制計劃中之產(chǎn)品及制造檢查?4制造流程圖是否描述產(chǎn)品移動方式(如:滾輪輸送帶或滑動式容器)?5制造是否考慮到拉系統(tǒng)及最適化?6是否重工產(chǎn)品被使用前有執(zhí)行確認(rèn)與檢驗?7因外加工或搬運所造成之潛在品質(zhì)問題是否已鑑別出并采取矯正?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十六、制造FMEA查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1是否使用三大汽車發(fā)行之FMEA參考手冊來進(jìn)行PFMEA?2是否已鑑別并依順序列出影響安裝、功能、耐用性、政府規(guī)定、安全產(chǎn)的所有操作?3是否類似零組件進(jìn)行過之FMEA結(jié)果被引用參考?4是否已審查(檢討)以往索賠記錄及品質(zhì)履歷資料?5是否已針對高風(fēng)險優(yōu)先系數(shù)項目采取適當(dāng)矯正行動?6是否已針對高嚴(yán)重項目采取適當(dāng)矯正行勸?7矯正行動完成後是否重新執(zhí)行風(fēng)險優(yōu)先系數(shù)評估?8當(dāng)完成設(shè)計變更是否重新評估嚴(yán)重度系數(shù)?9效果考量是否著限於客戶後續(xù)之操作、組裝及產(chǎn)品?10服務(wù)保證資料是否用來輔助PFMEA發(fā)展?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十六、制造FMEA查檢表(續(xù))問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11客戶工廠所發(fā)生之問題是否用來輔助PFMEA之發(fā)展?12原因之描述是否著限於可以修理或控制的事項?13若偵測出之事項為主要原因,是否再下一作業(yè)前采取管制措施?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十七、制程控制計劃（PMP）查檢表問題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1是否使用APQP&CP參考手冊第六章“管制計劃方法”作為準(zhǔn)備管制計劃之依據(jù)?2是否所有客戶關(guān)心的事項均已鑑別出以做為制程產(chǎn)品管制特性之選擇依據(jù)?3是否所有管制性均已納入管制計劃?4是否將PFMEA之結(jié)果作為管制計劃制訂的依據(jù)?5是否鑑別出材料規(guī)格之檢驗需求?6管制計劃是否涵蓋從進(jìn)料、制造/組裝、包裝等作業(yè)過程?7工程績效是否已鑑別需求?8管制計劃所要求的量具或測試設(shè)備是否均可取得?9(如果有被要求)客戶是否已核準(zhǔn)此份管制計劃?10量具使用方法是否與協(xié)力廠及客戶彼此相容?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期:年月日填表人:十八、小組可行性承諾是否考量結(jié)果是否產(chǎn)品已被適當(dāng)?shù)囟x以便能進(jìn)行可行性評估?是否工程績效規(guī)格可以滿足規(guī)定之要求?是否產(chǎn)品可依圖面規(guī)定之公差來制造?是否產(chǎn)品可依規(guī)定之Cpk’s值來制造?是否有足夠的產(chǎn)能以制造產(chǎn)品?設(shè)計是否允許使用有效率的物料搬運技術(shù)?＊＊＊＊

＊＊＊＊產(chǎn)品的制造是否不會造成不正常的生產(chǎn):主要設(shè)備成本?模具成本?其它的制造方法?產(chǎn)品的制造是否需要統(tǒng)計制程管制?產(chǎn)品制造所需之統(tǒng)計制程管制是否運用於類似產(chǎn)品?＊＊＊＊

＊＊＊＊如果產(chǎn)品制造所需之統(tǒng)計制程管制已運用於類似產(chǎn)品?制程是否處於管制且穩(wěn)定的狀態(tài)?制程能力是否大於1.33?

客戶:日期:年月日零件編號: