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文檔簡介
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,,,,應(yīng)交增值稅明細表,,,,
,,,,編制單位：,,,,會小企01表附表1
,,目錄,,0,,年,月,單位：元
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,,資產(chǎn)負債表,,項目,行次,,本月數(shù),本年累計數(shù)
,,,,一、應(yīng)交增值稅：,,,,
,,利潤表,,1.年初未抵扣數(shù)（以“-”號填列）,1,1,X,
,,,,2.銷項稅額,2,,,
,,應(yīng)交增值稅明細表,,出口退稅,3,,,
,,,,進項稅額轉(zhuǎn)出,4,,,
,,現(xiàn)金流量表,,轉(zhuǎn)出多交增值稅,5,,,
,,,,,6,,,
,,,,,7,,,
,,,,3.進項稅額,8,,,
,,,,已交稅金,9,,,
,,,,減免稅款,10,,,
,,,,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,11,,,
,,,,轉(zhuǎn)出未交增值稅,12,,,
,,,,,13,,,
,,,,,14,,,
,,,,4.期末未抵扣數(shù)（以“-”號填列）,15,,X,
,,,,二、未交增值稅,,,,
,,,,1.年初未交數(shù)（多交數(shù)以“-”號填列）,16,,X,
,,,,2.本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)以“-”號填列）,17,,,
,,,,3.本期已交數(shù),18,,,
,,,,4.期末未交數(shù)（多交數(shù)以“-”號填列）,20,,X,
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,,,,企業(yè)負責(zé)人：主管會計：制表：,,,聯(lián)系電話:,報出日期：年月日
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