上市集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

xx集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理制度及流程（試行）目錄TOC\h\z\t"采購(gòu)文件標(biāo)題1,1,采購(gòu)文件標(biāo)題2,2"1 目的 22 適用范圍 23 采購(gòu)的管理 2 3.1采購(gòu)的責(zé)任范圍 2 3.2申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任范圍 23.3采購(gòu)的管控規(guī)則 33.4采購(gòu)流程控制 43.5采購(gòu)申請(qǐng)OA流程 53.6采購(gòu)審批OA流程 54 采購(gòu)流程操作指引 54.1 采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 54.2 確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間 64.3 采購(gòu)項(xiàng)目管理 64.4 確定潛在供應(yīng)商 64.5 比價(jià)或招投標(biāo) 64.6 確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo) 74.7 采購(gòu)訂單/合同 84.8 驗(yàn)收和付款 84.9 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤 85 文件管控 106 附件 107 附則 11降成本保質(zhì)量建體系提效益目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。適用范圍公司所有的采購(gòu)項(xiàng)目（物品或服務(wù)）。采購(gòu)管理3.1采購(gòu)員的責(zé)任范圍根據(jù)本公司申請(qǐng)部門(mén)的需求，制定采購(gòu)計(jì)劃及策略；根據(jù)本公司及集團(tuán)采購(gòu)管理制度負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有采購(gòu)事項(xiàng)的執(zhí)行，包括但不限于對(duì)供應(yīng)商的選用、資質(zhì)審核、比價(jià)議價(jià)、招投標(biāo)組織、訂單的跟進(jìn)等；控制采購(gòu)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追蹤；根據(jù)采購(gòu)交易方式，負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目中的所有費(fèi)用，包括但不限于預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、提前墊付、預(yù)付款、尾款及全款報(bào)銷(xiāo)等；建立及維護(hù)本公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)關(guān)鍵及后備供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的評(píng)估和管理，促進(jìn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰；每季度出具本公司的采購(gòu)分析報(bào)告，在每季度的第1周內(nèi)完成上季度的采購(gòu)分析，并提報(bào)給分管總監(jiān)及、總裁及集團(tuán)企管部。3.2申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任范圍制定需求計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品及服務(wù)基本要求、預(yù)計(jì)需求時(shí)間及費(fèi)用，并將預(yù)計(jì)費(fèi)用歸口到采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算編制，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審批；提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目需求應(yīng)明確，采購(gòu)申請(qǐng)需要預(yù)留采購(gòu)周期；協(xié)同采購(gòu)員參與采購(gòu)事項(xiàng)辦理：評(píng)選供應(yīng)商，關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)是否可以滿(mǎn)足需求；對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物資和服務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收及反饋；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及售后服務(wù)提出反饋意見(jiàn)。3.3采購(gòu)的管控規(guī)則公司所有的采購(gòu)事項(xiàng)均需通過(guò)“先申請(qǐng)及審批，后執(zhí)行”的流程進(jìn)行管控，具體規(guī)則如下：1）采購(gòu)申請(qǐng)流程各部門(mén)對(duì)有需求的采購(gòu)項(xiàng)目均需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，采購(gòu)申請(qǐng)流程必須經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)及總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。注：a、行政辦公類(lèi)類(lèi)物品由行政部統(tǒng)一收集各部門(mén)的需求，并發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)流程。b、向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購(gòu)特定產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，可直接發(fā)起采購(gòu)審批（訂單）審批流程c、涉及需進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)申請(qǐng)流程除經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)及總裁審批同意后，還需知會(huì)集團(tuán)企管部的相關(guān)崗位同事，并與集團(tuán)企管部相關(guān)同事進(jìn)行協(xié)同辦理。2）采購(gòu)審批流程由運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)發(fā)起采購(gòu)審批流程，如有需要，可要求需求部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)協(xié)同：?jiǎn)未尾少?gòu)金額小于KKKK元的采購(gòu)項(xiàng)目（含KKKK元），無(wú)須提報(bào)采購(gòu)審批流程，接到各部門(mén)發(fā)起的經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意的采購(gòu)申請(qǐng)流程后，即可采購(gòu)，無(wú)需簽定采購(gòu)合同，通過(guò)付款流程或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式進(jìn)行結(jié)算。單次采購(gòu)金額大于KKKK元但小于20萬(wàn)的采購(gòu)項(xiàng)目，則須提報(bào)采購(gòu)審批流程，簽定采購(gòu)合同，經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。年度采購(gòu)金額大于100萬(wàn)、且需重復(fù)性采購(gòu)的特定采購(gòu)項(xiàng)目，則須簽定年度采購(gòu)合同，并經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)），方可進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)。備注：特定采購(gòu)項(xiàng)目為指：1）具有唯一性的物品采購(gòu)（如：享有國(guó)內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)權(quán)的酒品采購(gòu)、供應(yīng)商享有專(zhuān)利的物品采購(gòu)等）；2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量要求的物品采購(gòu)（如：需先打樣并經(jīng)驗(yàn)收或需第三合作方共同驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)的物品等）；3）提供長(zhǎng)期服務(wù)的第三方服務(wù)采購(gòu)；已簽有年度采購(gòu)合同的特定采購(gòu)項(xiàng)目，后續(xù)只需提報(bào)采購(gòu)訂單，并經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。單次采購(gòu)金額大于20萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目原則上需通過(guò)招投標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)（向簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品采購(gòu)除外），或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求需通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)審批流程需經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)合同蓋章審批，即，采購(gòu)審批及采購(gòu)合同蓋章審批需分開(kāi)申請(qǐng)。采購(gòu)類(lèi)型類(lèi)別或范圍是否需要采購(gòu)申請(qǐng)是否需要采購(gòu)審批是否需集團(tuán)企管部協(xié)同單次采購(gòu)金額≤KKKK元小額、常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目是否否KKKK元＜單次采購(gòu)金額＜20萬(wàn)元所有采購(gòu)項(xiàng)目是是否年度采購(gòu)合同年度預(yù)計(jì)采購(gòu)金額＞100萬(wàn)的特定物品或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目否是是采購(gòu)訂單特定物品或服務(wù)否是否招投標(biāo)項(xiàng)目單次采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目（簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品除外）；或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求的招投標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目是是是3.4采購(gòu)流程控制圖說(shuō)明1：1、參考采購(gòu)申請(qǐng)OA流程2、附件：采購(gòu)申請(qǐng)表、產(chǎn)品參數(shù)采購(gòu)申請(qǐng)2制定采購(gòu)計(jì)劃1采購(gòu)申請(qǐng)（說(shuō)明1）采購(gòu)審批流程控制申請(qǐng)部門(mén)運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員備注說(shuō)明明說(shuō)明1：1、參考采購(gòu)申請(qǐng)OA流程2、附件：采購(gòu)申請(qǐng)表、產(chǎn)品參數(shù)采購(gòu)申請(qǐng)2制定采購(gòu)計(jì)劃1采購(gòu)申請(qǐng)（說(shuō)明1）采購(gòu)審批3（說(shuō)明2）確定潛在3（說(shuō)明2）確定潛在供應(yīng)商4(說(shuō)明3)產(chǎn)品信息確認(rèn)說(shuō)明2:1、優(yōu)先選用合格供應(yīng)商2、新供應(yīng)商需調(diào)查及提交資料說(shuō)明2:1、優(yōu)先選用合格供應(yīng)商2、新供應(yīng)商需調(diào)查及提交資料否6（說(shuō)明5）否6（說(shuō)明5）相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)審批說(shuō)明3：1、樣品確認(rèn)說(shuō)明3：1、樣品確認(rèn)2、包裝方式、標(biāo)識(shí)3、交期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5（說(shuō)明4）比價(jià)議價(jià)流程是7確定供應(yīng)商是7確定供應(yīng)商8簽合同/下訂單/付預(yù)付款說(shuō)明4：8簽合同/下訂單/付預(yù)付款說(shuō)明4：1、常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目比價(jià)原則：三千至兩萬(wàn)元（含兩萬(wàn)）至少兩家供應(yīng)商比價(jià)；兩萬(wàn)至萬(wàn)二十萬(wàn)元至少三家供應(yīng)商比價(jià)；二十萬(wàn)元以上至少三家供應(yīng)商比價(jià)或招標(biāo)特定采購(gòu)項(xiàng)目年度比價(jià)原則：具有唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目：通過(guò)參照物的橫向性?xún)r(jià)比對(duì)比，關(guān)注性?xún)r(jià)比評(píng)估非唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目：提前尋找及確定2家以上（含）的質(zhì)量或技術(shù)合格的供應(yīng)商，并進(jìn)行性?xún)r(jià)比對(duì)比產(chǎn)品訂購(gòu)跟單產(chǎn)品訂購(gòu)跟單9（說(shuō)明6）9（說(shuō)明6）跟單15（說(shuō)明7）付尾款/數(shù)據(jù)整理歸檔13是否解決說(shuō)明7：采購(gòu)申請(qǐng)、審批OA采購(gòu)合同/訂單、驗(yàn)收憑證供應(yīng)商資料說(shuō)明5：1、參考采購(gòu)審批OA流程15（說(shuō)明7）付尾款/數(shù)據(jù)整理歸檔13是否解決說(shuō)明7：采購(gòu)申請(qǐng)、審批OA采購(gòu)合同/訂單、驗(yàn)收憑證供應(yīng)商資料說(shuō)明5：1、參考采購(gòu)審批OA流程2、附件：供應(yīng)商選用表、報(bào)價(jià)單、合同/訂單、供應(yīng)商及產(chǎn)品相關(guān)資料說(shuō)明6：接到申請(qǐng)部門(mén)下單通知且確定需求后一個(gè)工作日內(nèi)下單否是驗(yàn)收及付款是否12是否有異常情況11驗(yàn)收貨物14收貨10通知到貨3.5采購(gòu)申請(qǐng)OA流程：a)非招投標(biāo)申請(qǐng)人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→分管總監(jiān)→總裁→采購(gòu)員3.6采購(gòu)審批OA流程a、非招投標(biāo)的常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目審批及合同審批OA流程（含在已簽有特定采購(gòu)項(xiàng)目年度合同前提下的重復(fù)性采購(gòu)訂單）采購(gòu)員→集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】→KK（廣州章）/KK（南京章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】b、特定采購(gòu)項(xiàng)目的年度采購(gòu)審批及合同審批的流程采購(gòu)員→集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】→KK（廣州章）/KK（南京章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】c、招投標(biāo)的采購(gòu)審批OA流程采購(gòu)員→財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→采購(gòu)員c、招投標(biāo)的合同審批OA流程采購(gòu)員→集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】→KK（廣州章）/KK（南京章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】注：說(shuō)明：具體需加簽的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求請(qǐng)參照附件《XX集團(tuán)財(cái)務(wù)審批權(quán)限表》。只有涉及到需集團(tuán)高管審批、且為廣告或媒體資源的采購(gòu)業(yè)務(wù)，才需加簽集團(tuán)副總裁（KK）。單次采購(gòu)金額KKKK元及以下的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)須提報(bào)以上采購(gòu)審批流程。在進(jìn)行OA的采購(gòu)審批流程前，采購(gòu)員需把采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息發(fā)給申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)，在進(jìn)行采購(gòu)審批OA流程時(shí)，要把采購(gòu)申請(qǐng)OA流程和審批相關(guān)資料（合同、比價(jià)報(bào)價(jià)等）作為附件添加。采購(gòu)流程操作指引4.1采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)a)運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)部門(mén)提供的采購(gòu)需求或計(jì)劃立項(xiàng)方案描述進(jìn)行采購(gòu)跟進(jìn)；b)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)方案可優(yōu)先從現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)（含集團(tuán)提供的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)）中選擇，也可根據(jù)采購(gòu)需求的類(lèi)別和方案描述，邀請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商參與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案；c)項(xiàng)目方案的開(kāi)發(fā)，應(yīng)結(jié)合需求部門(mén)的意見(jiàn)，并充分考慮后續(xù)生產(chǎn)的合法性，合理性以及品質(zhì)保證能力；d)提交具體項(xiàng)目方案，并與申請(qǐng)部門(mén)一起確定最終產(chǎn)品及方案。4.2確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間確定產(chǎn)品及方案后，必須與申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)該項(xiàng)目的具體時(shí)間。項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)該包括并不限于：項(xiàng)目最終上市時(shí)間及上市方式;項(xiàng)目最早及最晚交付時(shí)間；訂單最晚確認(rèn)時(shí)間；最終包裝，標(biāo)識(shí)及運(yùn)輸方法的最晚確認(rèn)時(shí)間（如適用）；最少生產(chǎn)保障時(shí)間；采購(gòu)崗應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。4.3采購(gòu)項(xiàng)目管理為確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)的完成，采購(gòu)員應(yīng)該制定詳細(xì)的項(xiàng)目管理計(jì)劃，跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況，并定時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)度；項(xiàng)目執(zhí)行中，涉及到有可能影響項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)的情況，如：交付時(shí)間，數(shù)量，價(jià)格，產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)要求等，采購(gòu)崗需及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)匯報(bào)到運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4.4確定潛在供應(yīng)商新供應(yīng)商的選擇由采購(gòu)員申請(qǐng)，經(jīng)分管總監(jiān)及總裁審批同意使用，原則上應(yīng)首先考慮供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的合格供應(yīng)商。非唯一性的，且年采購(gòu)額超100萬(wàn)元人民幣的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)至少有一家以上的經(jīng)驗(yàn)收合格的后備供應(yīng)商；所有供貨供應(yīng)商均應(yīng)填報(bào)附件2:《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證復(fù)件，根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)初步篩選；4.5比價(jià)或招投標(biāo)比價(jià)原則采購(gòu)單筆采購(gòu)項(xiàng)目單筆購(gòu)買(mǎi)金額比價(jià)方式人民幣KKKK元及以下直接采購(gòu)不需要比價(jià)人民幣KKKK元以上X0,000元以下(含2萬(wàn)元)至少選擇2家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣X0,000元以上、X,000,00元及以下至少選擇3家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣X,000,00元以上至少選擇3家或以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)特定采購(gòu)項(xiàng)目的年度重復(fù)性采購(gòu)性質(zhì)比價(jià)方式唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目采用參照物進(jìn)行性?xún)r(jià)比對(duì)比非唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目至少選擇2家經(jīng)驗(yàn)收合格后的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)優(yōu)先在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商（含集團(tuán)提供的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)）中挑選業(yè)務(wù)范圍匹配的供應(yīng)商，重復(fù)采購(gòu)的項(xiàng)目應(yīng)每一年進(jìn)行價(jià)格審核或成本分析；涉及生產(chǎn)供應(yīng)安全或重大活動(dòng)保障等特殊情況的項(xiàng)目，應(yīng)該考慮使用2家或以上合格供應(yīng)商供應(yīng)同一產(chǎn)品或服務(wù)；需要進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同開(kāi)展，向3家或以上經(jīng)審核具有資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出統(tǒng)一的招標(biāo)書(shū)；標(biāo)書(shū)或詢(xún)價(jià)單應(yīng)根據(jù)需要包括但不限于如下內(nèi)容：招標(biāo)內(nèi)容和要求；招投標(biāo)時(shí)間表；投標(biāo)文件格式及（或）報(bào)價(jià)模板；簽訂合同的主要條款，如：交貨地點(diǎn)，交貨時(shí)間，運(yùn)輸方式，轉(zhuǎn)包限制，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，安裝，驗(yàn)收，付款條件，保修，更改條款，提供服務(wù)人員的要求，違約責(zé)任，保密協(xié)議等；廢標(biāo)條件，例如：截標(biāo)時(shí)間后收到的標(biāo)書(shū)、技術(shù)參數(shù)不符合要求等，廢標(biāo)應(yīng)得到總裁的批準(zhǔn)；標(biāo)書(shū)應(yīng)密封或通過(guò)電子招標(biāo)系統(tǒng)上傳至總裁，同時(shí)開(kāi)標(biāo)；若標(biāo)書(shū)以郵寄方式送達(dá)，應(yīng)請(qǐng)第3方部門(mén)見(jiàn)證開(kāi)標(biāo)；要有開(kāi)標(biāo)記錄，記錄價(jià)格，文件情況，需要開(kāi)標(biāo)參與人簽名，招標(biāo)文件由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)保管；供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果必須由總裁批準(zhǔn)。其他招標(biāo)行為依集團(tuán)后續(xù)補(bǔ)充的招投標(biāo)相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行；4.6確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)；采購(gòu)員應(yīng)在批準(zhǔn)發(fā)出采購(gòu)訂單前確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)的主要采購(gòu)標(biāo)的及技術(shù)指標(biāo)；項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的制定應(yīng)該參考相應(yīng)的國(guó)際，國(guó)家，行業(yè)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合申請(qǐng)部門(mén)在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上注明的基本規(guī)格，指標(biāo)或需求，與供應(yīng)商確定具體的技術(shù)要求內(nèi)容；技術(shù)具體的指標(biāo)及細(xì)節(jié)，采購(gòu)員應(yīng)與申請(qǐng)部門(mén)和驗(yàn)收部門(mén)溝通確定；需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，招投標(biāo)之前應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事共同成立專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組統(tǒng)一制定各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及招標(biāo)書(shū)要求，采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的主要規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)或其范圍，以便供應(yīng)商根據(jù)統(tǒng)一的要求報(bào)價(jià)；產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)必須反映在訂單/合同或其附件中。4.7采購(gòu)訂單/合同；申請(qǐng)部門(mén)的《采購(gòu)申請(qǐng)》需符合公司相關(guān)的要求，需填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，格式詳見(jiàn)附件3：《采購(gòu)申請(qǐng)單模板》；采購(gòu)訂單由采購(gòu)員提交，經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定）審批同意批準(zhǔn)并蓋章后，才能發(fā)出采購(gòu)訂單,訂單格式詳見(jiàn)附件4：《采購(gòu)訂單模版》；采購(gòu)項(xiàng)目在生產(chǎn)或執(zhí)行過(guò)程中需要用到的工具，器械設(shè)備，如：生產(chǎn)模具等；應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)訂單或合同中清晰的表明該工具或設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系和處理?xiàng)l款；訂單簽署后，采購(gòu)員應(yīng)在生產(chǎn)期間定期與供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度，確保準(zhǔn)時(shí)交貨。4.8驗(yàn)收和付款；驗(yàn)收工作由采購(gòu)員和采購(gòu)需求部門(mén)共同執(zhí)行，并以需求部門(mén)的驗(yàn)收為準(zhǔn)。產(chǎn)品交付前，采購(gòu)員應(yīng)該與供應(yīng)商溝通，制定詳細(xì)的交付計(jì)劃并通知相關(guān)部門(mén)收貨；采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收狀況，若