外購件及自制件檢驗(yàn)控制程序含流程圖

汽車有限公司文件編號NEOC-PG-QP-07版本號A/0文件名稱外購件及自制件檢驗(yàn)控制程序頁次第1頁，共7頁1.0目的對外購?fù)鈪f(xié)零配件、自制件按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2.0范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)零配件和自制件的檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程試驗(yàn)。3.0定義外購件：通過向供應(yīng)商采購入庫的物料的總稱。外協(xié)件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。自制件：我公司自行制造的零件和在制的車輛產(chǎn)品。在制品：除成品外，公司在流水線上制作的所有產(chǎn)品。4.0職責(zé)技術(shù)中心一一負(fù)責(zé)制定外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和自制件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃、負(fù)責(zé)提供外協(xié)外購件和自制件的技術(shù)圖紙和技術(shù)條件。品管部一一負(fù)責(zé)進(jìn)行外購?fù)鈪f(xié)件的入庫檢驗(yàn)和自制件生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。生產(chǎn)部一一負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自制件的自檢、互檢工作。采購部一一負(fù)責(zé)提供外購?fù)鈪f(xié)件到貨通知及不合格品處置工作。5.0程序外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)程序序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1編制、審批檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)中心根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的要求，編制《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》，明確關(guān)鍵零件、外購件、外協(xié)件的檢測地點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。經(jīng)審批發(fā)行后，品管部根據(jù)該要求編制《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)品管部執(zhí)行。技術(shù)中心品管部《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》2到貨送檢外購?fù)鈪f(xié)件到貨后，倉管員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》，寫明供應(yīng)商、到貨名稱及規(guī)格、單位、數(shù)量等內(nèi)容。通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。采購部品管部《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》3檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《外購件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)卡》，對外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或試品管部采購部《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》《不合格品控

汽車有限公司文件編號NEOC-PG-QP-07版本號A/0文件名稱外購件及自制件檢驗(yàn)控制程序頁次第2頁，共7頁驗(yàn)，在《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果并簽字認(rèn)可。合格的辦理入庫手續(xù)。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。并按《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序》進(jìn)行標(biāo)識。檢查時(shí)特別要注意，對有強(qiáng)制性認(rèn)證要求的關(guān)鍵件要檢查其標(biāo)志是否存在。制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序》4線上檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量問題，生產(chǎn)車間應(yīng)立即將質(zhì)量信息反饋給檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)存在質(zhì)量問題后，填寫《質(zhì)量信息反饋單》，生產(chǎn)車間執(zhí)《質(zhì)量信息反饋單》到倉庫進(jìn)行換貨，采購部依據(jù)《質(zhì)量信息反饋單》向供應(yīng)商索賠或處理。品管部采購部《質(zhì)量信息反饋單》5新供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗(yàn)對于新供應(yīng)商的樣品或供應(yīng)商的新產(chǎn)品的檢驗(yàn)，由采購部發(fā)《試用產(chǎn)品質(zhì)量踉蹤單》，品管部進(jìn)行檢驗(yàn)后，生產(chǎn)部B安排試用車輛進(jìn)行試裝試用，經(jīng)試裝試用后，檢驗(yàn)員、技術(shù)人員、操作人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在《試用產(chǎn)品質(zhì)量踉蹤單》上簽署試用結(jié)論，并簽字認(rèn)可。結(jié)論合格者，方能按《供應(yīng)商管理控制程序》進(jìn)行下步流程，若試用不合格，不得簽署任何協(xié)議和采購產(chǎn)品。采購部各部門《試用產(chǎn)品質(zhì)量踉蹤單》6資料收集歸檔由品管部負(fù)責(zé)收集、整理外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)記錄和有關(guān)資料，統(tǒng)一歸檔保存。品管部各部門

汽車有限公司文件編號NEOC-PG-QP-07版本號A/0文件名稱外購件及自制件檢驗(yàn)控制程序頁次第3頁，共7頁5.2自制件檢驗(yàn)程序序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1自檢制件車間等完工的制件或構(gòu)件，由生產(chǎn)員工進(jìn)行自檢，并填寫《自制件自檢表》，然后交由檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)或抽驗(yàn)確認(rèn)后，在《自制件自檢表》上簽上結(jié)論意見。合格者流轉(zhuǎn)下道工序，不合格者按《不合格品控制程序》執(zhí)行。焊裝車間、底盤車間、涂裝車間、總裝車間、調(diào)試車間生產(chǎn)完工的半成品車輛，生產(chǎn)員工應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后，在《車輛檢驗(yàn)流程卡》相應(yīng)欄目簽名作為對在制品完工的質(zhì)量報(bào)檢；各車間品管部《自制件自檢表》《車輛檢驗(yàn)流程卡》2互檢下道工序操作人員應(yīng)對上道工序流入的在制品進(jìn)行互檢，然后在《車輛檢驗(yàn)流程卡》上簽字認(rèn)可，互檢合格后才能繼續(xù)加工。若發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)通知上道工序返工直到合格。各車間品管部《車輛檢驗(yàn)流程卡》3專檢檢驗(yàn)員對每道生產(chǎn)工序完工的在制品進(jìn)行巡檢，抽檢，在《車輛檢驗(yàn)流程卡》上對員工的自檢、互檢結(jié)論簽字認(rèn)可。對于檢驗(yàn)出的不合格品或不合格項(xiàng)，應(yīng)開具《缺陷報(bào)告》，交生產(chǎn)車間返工處理。合格后方可轉(zhuǎn)下道工序。檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)后的在制品按《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，檢驗(yàn)員每天將檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)后填寫《品質(zhì)日報(bào)表》，交品管部存檔。專檢執(zhí)行首件必檢的原則。各車間品管部《車輛檢驗(yàn)流程卡》《缺陷報(bào)告》《品質(zhì)日報(bào)表》

汽車有限公司文件編號NEOC-PG-QP-07版本號A/0文件名稱外購件及自制件檢驗(yàn)控制程序頁次第4頁，共7頁5關(guān)鍵特殊工序檢驗(yàn)關(guān)鍵、特殊工序的在制品完工后，生產(chǎn)員工依據(jù)《關(guān)鍵特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行自檢，在《關(guān)鍵、特殊工序自檢表》上記錄結(jié)果，并簽字。檢驗(yàn)員對關(guān)鍵、特殊工序的在制品應(yīng)進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)結(jié)果記入《關(guān)鍵、特殊工序檢驗(yàn)記錄》并簽字。合格后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。以上結(jié)果同時(shí)應(yīng)記入《車輛檢驗(yàn)流程卡》。《關(guān)鍵、特殊工序自檢表》《關(guān)鍵、特殊工序檢驗(yàn)記錄》《車輛檢驗(yàn)流程卡》6記錄收集歸檔品管部負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)記錄，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。品管部各車間6.0相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)NEOC-PG-JY-0012外購件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)卡NEOC-PG-QJ-0013記錄控制程序NEOC-PG-QP-034產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序NEOC-PG-QP-085不合格品控制程序NEOC-PG-QP-116關(guān)鍵特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書NEOC-GY-QJ-0017.0相關(guān)記錄表單序號記錄表單名稱記錄表單編號1進(jìn)貨檢驗(yàn)單PG-QR-0102質(zhì)量信息反饋單PG-QR-0113試用產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單CG-QR-0094車輛檢驗(yàn)流程卡PG-QR-0126缺陷報(bào)告PG-QR-0137品質(zhì)日報(bào)表PG-QR-0148自制件自檢表SC-QR-0229關(guān)鍵、特殊工序自檢表SC-QR-02310關(guān)鍵、特殊工序檢驗(yàn)記錄PG-QR-015

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