建筑工程內(nèi)業(yè)資料(全套)(完整版)資料

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建筑工程內(nèi)業(yè)資料(全套)（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）建筑工程資料第一章工程管理資料工程概況表工程開工報告工程竣工報告工程停工報告工程復(fù)工報告施工進(jìn)度計劃分析項目大事記施工日志不合格項處置記錄建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書第二章工程技術(shù)資料工程技術(shù)文件報審表技術(shù)交底記錄圖紙會審記錄設(shè)計交底記錄設(shè)計變更\洽商記錄第三章工程測量記錄工程定位測量記錄地基驗槽記錄樓層放線記錄沉降觀測記錄單位工程垂直度觀測記錄第四章工程施工記錄隱蔽工程記錄表預(yù)檢工程記錄表施工通用記錄表中間檢查交接記錄表地基處理記錄地基釬探記錄樁基施工記錄混凝土施工記錄混凝土養(yǎng)護(hù)測溫記錄砂漿配合比申請單混凝土配合比申請單混凝土開盤鑒定預(yù)應(yīng)力張拉記錄預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄有粘接應(yīng)力結(jié)構(gòu)灌漿記錄建筑煙(風(fēng))道檢查記錄自動扶梯\自動人行道安裝調(diào)試記錄第五章工程試驗記錄施工試驗記錄(通用)混凝土試塊強(qiáng)度統(tǒng)計\評定記錄砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計\評定記錄防水工程試驗檢查記錄設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄調(diào)試報告電氣接地電阻測試記錄電氣器具通電安全檢查記錄電氣照明、動力試運(yùn)行記錄綜合布線測試記錄電氣絕緣電阻測試記錄光纖損耗測試記錄視頻系統(tǒng)末端測試記錄管道灌水試驗記錄管道強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗記錄管道通水記錄管道吹（沖0洗（）脫脂試驗記錄室內(nèi)排水管道通球試驗記錄伸縮器安裝記錄表現(xiàn)場組裝除塵器、空調(diào)機(jī)漏風(fēng)檢測記錄風(fēng)管漏風(fēng)檢測記錄各房間室內(nèi)風(fēng)量測量記錄管網(wǎng)風(fēng)量平衡記錄電梯主要功能檢查記錄表第六章施工驗收記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄工程檢驗質(zhì)量檢查記錄表（通用）分部分項工程共劃分為：一、地基與基礎(chǔ)工程；二、主體結(jié)構(gòu)；三、建筑裝飾裝修；四、建筑屋面；五、建筑給水、排水及采暖；六、建筑電氣；七、智能建筑；八、通風(fēng)與空調(diào)；九、電梯序號分部工程子分部工程分項工程檢驗批1地基與基礎(chǔ)無支護(hù)土方土方開挖、土方回填有支護(hù)土方排樁，降水、排水、地下聯(lián)續(xù)墻、水泥土樁、沉井與沉箱，鋼及混凝土支撐地基處理灰土地基、砂和砂石地基、碎磚三合土地基、土工合成材料地基，粉煤灰地基，重錘夯實(shí)地基，強(qiáng)夯地基，振沖地基，砂樁地基，預(yù)壓地基，高壓噴射注漿地基，土和灰土擠密樁地基，注漿地基，水泥粉煤灰碎石樁地基，夯實(shí)水泥土樁地基樁基錨桿靜壓樁及靜力壓樁，預(yù)應(yīng)力離心管樁，鋼筋混凝土預(yù)制樁，鋼樁，混凝土灌注樁（成孔、鋼筋籠、清孔、水下混凝土灌注）地下防水防水混凝土，水泥砂漿防水層，卷材防水層，涂料防水層，金屬板防水層，塑料板防水層，細(xì)部構(gòu)造，噴錨支護(hù)，復(fù)合式襯砌，隧道、坑道排水；預(yù)注漿、后注漿，襯砌裂縫注漿混凝土基礎(chǔ)模板、鋼筋、混凝土，后澆帶混凝土，混凝土結(jié)構(gòu)縫處理砌體基礎(chǔ)磚砌體，混凝土砌塊砌體，配筋砌體，石砌體勁鋼（管）混凝土勁鋼（管）焊接，勁鋼（管）與鋼筋的連接，混凝土鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接、栓接鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)制作，鋼結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)涂裝2主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)模板、鋼筋、混凝土，預(yù)應(yīng)力、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)，裝配式結(jié)構(gòu)勁鋼（管）混凝土結(jié)構(gòu)勁鋼（管）焊接，螺栓連接，與鋼筋的連接，勁鋼（管）制作、安裝，混凝土砌體磚砌體，混凝土小型空心砌塊砌體，石砌體，填充墻砌體，配筋磚砌體鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接，緊固件連接，鋼零部件加工，單層鋼結(jié)構(gòu)安裝，多層及高層結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)涂裝，鋼結(jié)構(gòu)組裝，鋼構(gòu)件預(yù)拼裝，鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，壓型金屬板木結(jié)構(gòu)方木和原木結(jié)構(gòu)，膠合木結(jié)構(gòu)，輕型木結(jié)構(gòu)，木構(gòu)件防護(hù)網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作，網(wǎng)架安裝，索膜安裝，網(wǎng)架防火，防腐涂料3建筑裝飾裝修地面整體面層；基層，水泥混凝土面層，水泥砂漿面層，水磨石面層，防油滲面層，水泥鋼（鐵）屑面層，不發(fā)火（防爆的）面層；板塊面層：基層，磚面層（陶瓷錦磚、缸磚、陶瓷地磚和水泥花磚面層），大理石面層和花崗巖面層、預(yù)制板面層（預(yù)制水泥混凝土、水磨石板塊面層），料石面層（條石、塊石面層），塑料板面層，活動地板面層，地毯面層；木竹面層：基層、實(shí)木地板面層（條材、塊材面層），實(shí)木復(fù)合地板面層（條材、塊材面層），中密度（強(qiáng)化）復(fù)合地板面層（條材面層），竹地板面層抹灰一般抹灰，裝飾抹灰，清水砌體勾縫門窗木門窗制作與安裝，金屬門窗安裝，塑料門窗安裝，特種門安裝，門窗玻璃安裝吊頂暗龍骨吊頂，明龍骨吊頂，活動隔墻，玻璃隔墻輕質(zhì)隔墻板材隔墻，骨架隔墻，活動隔墻，玻璃隔墻飾面板（磚）飾面板安裝，飾面板粘貼幕墻玻璃幕墻，金屬幕墻，石材幕墻涂飾水性涂料涂飾，溶劑型涂料涂飾，美術(shù)涂飾裱糊與軟包裱糊、軟包細(xì)部櫥柜制作與安裝，窗簾盒、窗臺板和暖氣罩制作與安裝，門窗套制作與安裝，護(hù)欄和扶手制作與安裝，花飾制作與安裝4建筑屋面卷材防水屋面保溫層，找平層，卷材防水層，細(xì)部構(gòu)造涂膜防水屋面保溫層，找平層，涂膜防水層，細(xì)部構(gòu)造剛性防水屋面細(xì)石混凝土防水層，密封材料嵌縫，細(xì)部構(gòu)造瓦屋面平瓦屋面，油氈瓦屋面，金屬板屋面，細(xì)部構(gòu)造隔熱屋面架空屋面，蓄水屋面，種植屋面5建筑給水、排水及采暖室內(nèi)給水系統(tǒng)給水管道及配件安裝，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝，給水設(shè)備安裝，管道防腐，絕熱室內(nèi)排水系統(tǒng)排水管道及配件安裝，雨水管道及配件安裝室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)管道及配件安裝，輔助設(shè)備安裝，防腐，絕熱衛(wèi)生器具安裝衛(wèi)生器具安裝，衛(wèi)生器具給水給水配件安裝，衛(wèi)生器具排水管道安裝室內(nèi)采暖系統(tǒng)管道及配件安裝，，輔助設(shè)備及散熱器安裝，金屬輻射板安裝，低溫?zé)崴匕遢椛洳膳到y(tǒng)安裝，系統(tǒng)水壓試驗及調(diào)試，防腐，絕熱室外給水管網(wǎng)給水管道安裝，消防水泵接合器及室外消火栓安裝，管溝及井室室外排水管網(wǎng)排水管道安裝，排水管溝與井池室外供熱管網(wǎng)管道及配件安裝，系統(tǒng)水壓試驗及調(diào)試，防腐，絕熱建筑中水系統(tǒng)及游泳池系統(tǒng)建筑中水系統(tǒng)管道及輔助設(shè)備安裝，游泳池水系統(tǒng)安裝供熱鍋爐及輔助設(shè)備安裝鍋爐安裝，輔助設(shè)備及管道安裝，安全附件內(nèi)安裝，烘爐、煮爐和試運(yùn)行，換熱站安裝，防腐，絕熱6建筑電氣室外電氣架空線路及桿上電氣設(shè)備安裝，變壓器、箱式變電所安裝，成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜穿管和線槽敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，建筑物外部裝飾燈具、航空障礙標(biāo)志燈和庭院路燈安裝，建筑物照明通電試運(yùn)行，接地裝置安裝變配電室變壓器、箱式變電所安裝，成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝，裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，接地裝置安裝，避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)供電干線裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)，電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜穿管和線槽敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗電氣動力成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，低壓電動機(jī)、電加熱器及電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢查、接線，低壓電氣動力設(shè)備檢測、試驗和空載試運(yùn)行，橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)，電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，普通燈具安裝，專用燈具安裝，插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝，電氣照明安裝成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，槽板配線，鋼索配線，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，普通燈具安裝，專用燈具安裝，插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝，建筑照明通電試運(yùn)行備用和不間斷電源安裝成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，柴油發(fā)動電機(jī)組安裝，不間斷電源的其它功能單元安裝，裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，接地裝置安裝防雷及接地安裝接地裝置安裝，避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)，建筑物等電位連接，接閃器安裝7智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通信系統(tǒng)，衛(wèi)星及有線電視系統(tǒng)，公共廣播系統(tǒng)辦公自動化系統(tǒng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，信息平臺及辦公自動化應(yīng)用軟件，網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)，變配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)，給排水系統(tǒng)，熱源和熱交換系統(tǒng)，冷凍和冷卻系統(tǒng)，電梯和自動扶梯系統(tǒng)，中央管理工作站與操作分站，子系統(tǒng)通訊接口火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)火災(zāi)和可燃?xì)怏w探測系統(tǒng)，火災(zāi)報警控制系統(tǒng)，消防聯(lián)動系統(tǒng)安全防范系統(tǒng)電視監(jiān)控系統(tǒng)，入侵報警系統(tǒng)，巡更系統(tǒng)，出入口控制（門禁）系統(tǒng)，停車管理系統(tǒng)綜合布線系統(tǒng)纜線敷設(shè)和終接，機(jī)柜、機(jī)架、配線架的安裝，信息插座和光纜芯線終端的安裝智能化集成系統(tǒng)集成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時數(shù)據(jù)庫，信息安全，功能接口電源與接地智能建筑電源，防雷及接地環(huán)境空間環(huán)境，室內(nèi)空調(diào)環(huán)境，視覺照明環(huán)境，電磁環(huán)境住宅（小區(qū)）智能化系統(tǒng)火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)，安全防范系統(tǒng)（含電視監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、住戶對講呼救系統(tǒng)、停車管路系統(tǒng)），物業(yè)管理系統(tǒng)（奪標(biāo)現(xiàn)場計量及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、小區(qū)網(wǎng)絡(luò)及信息服務(wù)系統(tǒng)、物業(yè)辦公自動化系統(tǒng)），智能家庭信息平臺8通風(fēng)與空調(diào)送排煙系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，空氣處理設(shè)備安裝，消聲設(shè)備制作與安裝，風(fēng)機(jī)安裝，系統(tǒng)調(diào)試防排煙系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，防排煙風(fēng)口、常閉正壓風(fēng)口與設(shè)備安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐，風(fēng)機(jī)安裝，系統(tǒng)調(diào)試除塵系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，除塵器與排污設(shè)備安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐，風(fēng)機(jī)安裝，系統(tǒng)調(diào)試空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，空氣處理設(shè)備安裝，消聲設(shè)備制作與安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐，風(fēng)機(jī)安裝，風(fēng)管與設(shè)備絕熱，系統(tǒng)調(diào)試凈化空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，空氣處理設(shè)備安裝，消聲設(shè)備制作與安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐，風(fēng)機(jī)安裝，風(fēng)管與設(shè)備絕熱，高校過濾器安裝，系統(tǒng)調(diào)試制冷設(shè)備系統(tǒng)制冷機(jī)組安裝，制冷劑管道及配件安裝，制冷附屬設(shè)備安裝，管道及設(shè)備的防腐與絕熱，系統(tǒng)調(diào)試空調(diào)水系統(tǒng)管道冷熱（媒）水系統(tǒng)安裝，冷卻水系統(tǒng)安裝，冷凝水系統(tǒng)安裝，閥門及部件安裝，冷卻塔安裝，水泵及附屬設(shè)備安裝，管道與設(shè)備的防腐與絕熱，系統(tǒng)調(diào)試9電梯電力驅(qū)動的曳引式或強(qiáng)制式電梯安裝設(shè)備進(jìn)場驗收，土建交接檢驗，驅(qū)動主機(jī)，導(dǎo)軌，門系統(tǒng)，轎箱，對重（平衡重），安全部件，懸掛裝置，隨行電纜，補(bǔ)償裝置，電氣安裝，整機(jī)安裝驗收液壓式電梯安裝設(shè)備進(jìn)場驗收，土建交接檢驗，液壓系統(tǒng)，導(dǎo)軌，門系統(tǒng)，轎箱，對重（平衡重），安全部件，懸掛裝置，隨行電纜，電氣安裝，整機(jī)安裝驗收自動扶梯、自動人行道安裝設(shè)備進(jìn)場驗收，土建交接檢驗，整機(jī)安裝驗收室外工程劃分單位工程子單位工程分部（子分部）工程室外建筑環(huán)境附屬建筑車棚，圍墻，大門，擋土墻，垃圾收集站室外環(huán)境建筑小品，道路，亭臺，連廊，花壇，場坪綠化室外安裝給排水與采暖室外給水系統(tǒng)，室外排水系統(tǒng)，室外供熱系統(tǒng)電氣室外供電系統(tǒng)，室外照明系統(tǒng)工程概況表表A1編號：一般情況工程名稱建設(shè)單位建設(shè)用途設(shè)計單位建設(shè)地點(diǎn)監(jiān)理單位總建筑面積施工單位開工日期竣工日期結(jié)構(gòu)類型基礎(chǔ)類型層數(shù)建筑檐高地上面積地下室面積人防等級抗震等級載客（貨）電梯扶梯、自動人行道構(gòu)造特征地基與基礎(chǔ)柱、內(nèi)外墻梁板樓蓋外墻裝飾樓地面裝飾屋面防水內(nèi)墻裝飾防火裝備建設(shè)給排水、采暖、電氣安裝及智能建筑系統(tǒng)簡要描述其他附：建筑總平面圖、建筑立面圖、建筑剖面圖本表由施工單位填寫，城建檔案館和施工單位各保存一份工程開工報告A2編號：工程名稱施工單位工程地點(diǎn)建設(shè)單位致監(jiān)理單位：根據(jù)合同的約定，建設(shè)單位已取得主管單位審批建設(shè)許可證，我方已完成了開工前的各項準(zhǔn)備工作，計劃年月日開工，請審批。已完成報審的條件有：建設(shè)工程規(guī)劃許可證（復(fù)印件）施工組織設(shè)計（含主要管理人員和特殊工資格證明）施工測量放線主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達(dá)到開工條件項目負(fù)責(zé)人（簽字）：施工單位（章）：年月日審批意見：審批結(jié)論：同意不同意總監(jiān)理工程師（簽字）：年月日本表由施工單位填報，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份工程竣工報告A3編號：工程名稱施工單位工程結(jié)構(gòu)類型建筑面積層數(shù)工程開工日期年月日計劃竣工日期年月日致監(jiān)理單位：根據(jù)合同的約定，我方已完成合同規(guī)定的全部工作內(nèi)容，工完場清，具備竣工驗收條件。特此報告，請批復(fù)。已完成報審的條件有：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：施工單位（章）：年月日審批意見：審批結(jié)論：同意不同意總監(jiān)理工程師（簽字）：年月日本表由施工單位填報，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份工程停工報告表A4編號：工程名稱施工單位停工日期年月日預(yù)計停工天數(shù)致監(jiān)理單位：工程于年月日開工。目前由于以下方面的原因，現(xiàn)要求停止施工，特此報告，請批復(fù)。停工原因：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：施工單位（章）：年月日審批意見：審批結(jié)論：同意不同意總監(jiān)理工程師（簽字）：年月日本表由施工單位填報，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份工程復(fù)工報告表A5編號：工程名稱施工單位復(fù)工日期年月日實(shí)際停工天數(shù)致監(jiān)理單位：工程于年月日開始停工。目前具備復(fù)工條件，特此報告，請批復(fù)。復(fù)工具備的條件：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：施工單位（章）：年月日審批意見：審批結(jié)論：同意不同意總監(jiān)理工程師（簽字）：年月日本表由施工單位填報，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份施工進(jìn)度計劃分析表A6編號：工程名稱共頁第頁序號分部分項工程單位數(shù)量計劃開始時間計劃結(jié)束時間備注實(shí)際開始時間實(shí)際結(jié)束時間說明：匯總?cè)藢徍巳颂顖笕掌谀暝氯毡颈碛墒┕挝惶顖螅?jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份項目大事記表A8編號：工程名稱共頁第頁序號時間內(nèi)容工程負(fù)責(zé)人整理人本表由施工單位填報，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份不合格項處置記錄A9編號：工程名稱發(fā)生/發(fā)現(xiàn)日期年月日不合格項發(fā)生部位于原因：致：由于以下情況的發(fā)生，使你單位在發(fā)生嚴(yán)重□/一般□不合格項，請及時采取措施予以整改。具體情況□自行整改□整改后報我方驗收簽發(fā)人：簽發(fā)日期：年月日技術(shù)質(zhì)量安全工作記錄：（技術(shù)質(zhì)量安全工作活動，技術(shù)質(zhì)量安全、檢查驗收情況等）工程負(fù)責(zé)人記錄人不合格項處置記錄A3編號：日期年月日施工單位天氣狀況風(fēng)力最高/最低溫度突發(fā)事件生產(chǎn)情況記錄：（施工項目內(nèi)容、機(jī)械作業(yè)、班組工作、生產(chǎn)存在問題等）不合格項改正措施：整改期限：整改責(zé)任人：不合格項整改結(jié)果：致：根據(jù)您方指示，我方已完成整改，請予以驗收。整改結(jié)論：□同意隱蔽□繼續(xù)整改驗收人：□返工重做日期：年月日□其它本表由下達(dá)方填寫，整改方填報整改結(jié)果，雙方各保存一份。建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)（勘）查記錄表A10－1編號：工程名稱發(fā)生/發(fā)現(xiàn)日期年月日調(diào)（勘）查時間年月日時分至?xí)r分勘察地點(diǎn)參加人員單位姓名性別年齡職務(wù)等其他被調(diào)查人陪同調(diào)（勘）查人員現(xiàn)場物證照片□有□無共張共頁事故證據(jù)資料□有□無共張共頁被調(diào)查人簽字調(diào)（勘）查人本表由調(diào)查人填寫，各有關(guān)單位均保存一份建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書表A10－2編號：工程名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)單位設(shè)計單位施工單位建筑面積（m2）工程造價（元）結(jié)構(gòu)類型事故發(fā)生地點(diǎn)上報時間經(jīng)濟(jì)損失（元）事故經(jīng)過、后果與原因分析：事故發(fā)生后采取的措施：事故責(zé)任單位、責(zé)任人及處理意見：負(fù)責(zé)人報告人日期年月日本表由調(diào)查人填寫，各有關(guān)單位均保存一份工程技術(shù)文件報審表表B1編號：工程名稱日期年月日現(xiàn)報關(guān)于（）工程的技術(shù)管理文件，請予以審定。類別編制人冊數(shù)頁數(shù)□□□□施工單位名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人申報人總承包單位審核意見：□有□無附頁總承包單位名稱：審核人：審核日期：年月日監(jiān)理審核意見：審定結(jié)論：□同意□修改后報□重新編制監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師：日期：年月日本表由施工單位報填，經(jīng)監(jiān)理單位審批后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。技術(shù)交底記錄表B2編號：工程名稱交底時間年月日交底提要：交底內(nèi)容：（包括工程中的關(guān)鍵性施工技術(shù)問題：保證施工質(zhì)量的施工方法、技術(shù)措施和安全措施、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范的有關(guān)條文；施工圖中必須注意的尺寸、標(biāo)高、軸線及預(yù)埋件、預(yù)留孔位置；設(shè)計變更的具體情況；質(zhì)量和安全操作要求等）技術(shù)負(fù)責(zé)人交底人接受交底人本表由施工單位填寫，交底單位與接受交底單位各保存一份。圖紙會審記錄表B3－1編號：工程名稱共頁第頁地點(diǎn)記錄整理人日期年月日參加人員序號提出圖紙問題圖紙修訂意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位蓋章技術(shù)負(fù)責(zé)人：設(shè)計單位蓋章技術(shù)負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位蓋章技術(shù)負(fù)責(zé)人：施工單位蓋章設(shè)計交底記錄表B3－2編號：工程名稱共頁第頁地點(diǎn)日期年月日交底內(nèi)容：（包括工程中的關(guān)鍵性施工圖紙存在問題：保證工程施工質(zhì)量的施工方法、技術(shù)措施和安全措施；施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范的有關(guān)條文；施工圖中必須注意的尺寸、標(biāo)高、軸線及預(yù)埋件、預(yù)留孔位置；設(shè)計變更的具體情況；質(zhì)量和安全操作要求等）各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字建設(shè)單位（建設(shè)單位公章）設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計變更、洽商記錄表B3－3編號：工程名稱日期年月日記錄內(nèi)容：洽商內(nèi)容：簽字蓋章欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位本表由洽商提出方填寫并注明原圖紙?zhí)?，有關(guān)單位會簽并保存一份。工程定位測量記錄表C1編號：工程名稱測量單位圖紙編號施測日期坐標(biāo)依據(jù)復(fù)測日期高程依據(jù)使用儀器閉合差儀器檢定日期定位示意圖：抄測結(jié)果：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人測量負(fù)責(zé)人復(fù)測人施測人本表由測量單位提供，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。地基驗槽記錄表C2編號：工程名稱日期年月日軸線部位平面位置槽底標(biāo)高（-m）槽底土質(zhì)類別邊坡坡度積水狀況備注槽底長度（cm）槽底寬度（cm）中心軸線偏移偏值（mm）方位存在問題及處理結(jié)果驗槽結(jié)論參加單位簽字蓋章勘察單位：建設(shè)單位：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：施工單位：本表由施工單位填寫，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份樓層放線記錄表C3編號：工程名稱日期年月日放線部位放線依據(jù)：放線簡圖：檢查結(jié)論：□同意□重新放樣具體意見：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人測量負(fù)責(zé)人復(fù)測人施測人本表由測量單位提供，施工單位保存。沉降觀測記錄表C4編號：工程名稱水準(zhǔn)點(diǎn)編號測量儀器水準(zhǔn)點(diǎn)所在位置水準(zhǔn)點(diǎn)高度儀器檢定日期年月日觀測日期自年月日至年月日觀測點(diǎn)布置簡圖：觀測點(diǎn)編號觀測日期荷載累加情況描述實(shí)測標(biāo)高（m）本期沉降量（mm）總沉降量（mm）儀器型號儀器檢定日期觀測單位名稱觀測單位印章技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人施測人本表由測量單位填寫，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。單位工程垂直度觀測記錄表單位工程名稱：編號：軸線名稱：軸線名稱：軸線名稱：軸線名稱：樓層期本層偏差累計偏差樓層期本層偏差累計偏差樓層期本層偏差累計偏差樓層期本層偏差累計偏差一層層層層層層層層層層軸線層間最大偏差：施工單位建設(shè)（監(jiān)理）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人測量人質(zhì)檢員隱蔽工程檢查記錄表表D1-1編號：01工程名稱隱蔽日期年月日我方已完成（層）（軸線或房間）（高程）（部位）的（）工程，經(jīng)我方檢驗，符合設(shè)計、規(guī)范要求，特申請進(jìn)行隱蔽驗收。依據(jù)：施工圖紙（施工圖紙編號）、設(shè)計變更/洽商（）和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。材質(zhì)：主要材料規(guī)格/型號申報人：審核意見：□同意隱蔽□修改后自行隱蔽□不同意，修改后重新報驗質(zhì)量問題：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位松滋市建筑工程總公司宜昌分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員工長本表由施工單位填寫，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份預(yù)檢工程檢查記錄表表D1－2編號：工程名稱檢查日期預(yù)檢項目預(yù)檢樓層預(yù)檢部位高程預(yù)檢內(nèi)容：預(yù)檢內(nèi)容均已完成，請檢查。依據(jù)：施工圖紙（施工圖紙編號）、設(shè)計變更/洽商（）和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。材質(zhì)：主要材料規(guī)格/型號特殊工藝：檢查意見：經(jīng)檢查：符合GB5020-2002規(guī)定，可進(jìn)行下道工序施工?！鹾细瘛醪缓细褓|(zhì)量問題：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員工長施工通用記錄表表D1－3編號：工程名稱日期年月日施工內(nèi)容：施工依據(jù)與材質(zhì)：審核意見：質(zhì)量問題：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員工長中間檢查交接記錄表表D1－4編號：工程名稱交接部位交接日期年月日交接簡要說明遺留問題經(jīng)移交，接收和見證三方單位共同檢查：符合設(shè)計要求和（GB502-2002、GB502-2002）規(guī)定，驗收合格，同意移交。簽字欄本表由交接單位和接受單位各保存一份?；炷潦┕び涗浕炷灵_盤鑒定表D2－8編號：工程名稱及部位攪拌設(shè)備施工單位強(qiáng)度等級要求坍落度配合比編號試配單位水灰比砂率材料名稱水泥砂石外加劑摻合料每m3用料（kg/m3）調(diào)整后每盤用料（kg）砂率：％石含水率：％鑒定結(jié)果鑒定項目混凝土拌合物混凝土試塊抗壓強(qiáng)度原材料與申請單是否相符坍落度保水性fcu.28（Mpa）設(shè)計相符實(shí)測鑒定意見備注：建設(shè)（監(jiān)理）單位混凝土試配單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人攪拌機(jī)組負(fù)責(zé)人鑒定日期年月日本表由施工單位填寫并保存?；炷猎噳K強(qiáng)度統(tǒng)計、評定記錄表E2－5編號：工程名稱強(qiáng)度等級填報單位養(yǎng)護(hù)方法統(tǒng)計期年月日至年月日結(jié)構(gòu)部位試塊組數(shù)n強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值fcu.k(Mpa)平均值mfcu(Mpa)標(biāo)準(zhǔn)值Sfcu(Mpa)最小值fcu.min(Mpa)合格判定系數(shù)λ1λ2每組強(qiáng)度值Mpa評定結(jié)果□統(tǒng)計方法□非統(tǒng)計方法0.9fcu.kmfcu-λ1×Sfcuλ2×fcu.k1.15fcu.k0.95fcu.k判定式mfcu-λ1×Sfcu0.95fcu.kλ2×fcu.kmfcu≥1.15fcu.kfcu.min≥0.95fcu.k結(jié)果結(jié)論：符合《混凝土強(qiáng)度檢驗評定表準(zhǔn)》要求，合格。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核計算制表報告日期年月日監(jiān)理(建設(shè))單位項目監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）年月日本表由施工單位填寫，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份砌筑砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計、評定記錄表E2－4編號：工程名稱強(qiáng)度等級填報單位養(yǎng)護(hù)方法統(tǒng)計期年月日至年月日結(jié)構(gòu)部位試塊組數(shù)n強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值fk(Mpa)平均值fk.m(Mpa)最小值fk.min(Mpa)0.75fk每組強(qiáng)度值Mpa判定式fk.m≥fkfk.min≥0.75fk結(jié)果結(jié)論：符合規(guī)范GB50203-2002第條要求，評定為合格。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核計算制表報告日期年月日監(jiān)理(建設(shè))單位項目監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）年月日本表由施工單位填寫，城建檔案館、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份**********JZ/ZP-00-2021程序文件匯編（根據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2021；ISO14001-2021；GB/T28001-2021編寫）擬制：文件編制小組審核：****批準(zhǔn)：****版號：B/0受控受控狀態(tài)：受控2021年01月10日發(fā)布2021年01月10日實(shí)施****建工發(fā)布程序文件目錄程序文件名稱文件編號1文件控制程序MCJG/ZP－01-20212記錄控制程序MCJG/ZP－02-20213管理評審程序MCJG/ZP－03-20214人力資源控制程序MCJG/ZP－04-20215內(nèi)部審核程序MCJG/ZP－05-20216不合格品控制程序MCJG/ZP－06-20217糾正和預(yù)防措施控制程序MCJG/ZP－07-20218環(huán)境因素識別及評價程序MCJG/ZP－08-20219危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序MCJG/ZP－09-202110法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-202111目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-202112溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP－12-202113相關(guān)方管理程序MCJG/ZP－13-202114運(yùn)行控制程序MCJG/ZP－14-202115廢棄物管理程序MCJG/ZP－15-202116節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP－16-202117應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序MCJG/ZP－17-202118環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測程序MCJG/ZP－18-202119合規(guī)性評價程序MCJG/ZP－19-202120事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-202121分包管理程序MCJG/ZP－21-202122施工過程控制程序MCJG/ZP－22-202123施工過程驗收控制程序MCJG/ZP－23-202124工程竣工驗收控制程序MCJG/ZP－24-202125工程項目質(zhì)量管理程序MCJG/ZP－25-202126數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序MCJG/ZP－26-202127****建工文件控制程序文件編號MCJG/ZP-01-2021版號B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保文件使用部門、相關(guān)場所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。2適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。3.3辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件的存檔或備案等；負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn)作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。3.4各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。4工作程序4.1文件分類4.1.1文件：包括外來文件和內(nèi)部文件。外來文件外來文件是國家或上級主管部門下發(fā)的文件（除國家強(qiáng)制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第2頁a)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b)國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c)上級主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d)其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運(yùn)行必須執(zhí)行的文件，主要包括：a)一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)；b)一體化管理手冊；c)程序文件；d)操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件,包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程及補(bǔ)充文件，…等；e)記錄。4.2編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。4.2.1內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a)一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b)程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c)對于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d)記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報辦公室備案，應(yīng)有唯一編號；e)有特殊要求時，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。4.3接收、發(fā)放4.3.1外來文件對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時交辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。4.3.2內(nèi)部文件a)一體化管理手冊和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份；辦公室存檔一份（即正本一份）。b)單個程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場所及相關(guān)工作人員。c)操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。4.4受控與非受控程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第3頁與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂啤?.4.1受控受控文件在任何時候都必須保持有效：a)受控文件封面應(yīng)通過加蓋“受控”印章，編“持有編號”加以標(biāo)識；b)外來文件在確定受控時，不再重新編號，但封面仍須加蓋“受控”印章。4.4.2非受控版本與一體化管理體系運(yùn)行無關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時無需跟蹤更換。4.5文件的更改控制a)文件需要更改時，可由申請人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換版理由及更改方法；也可直接在文件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b)文件更改申請由各職能部門審核后，報管理者代表批準(zhǔn)；c)文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實(shí)施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d)受控文件的更改，必須在新文件實(shí)施日前跟蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。4.6版本控制受控版本的文件，在任何時候都必須保持有效，尤其是實(shí)施更改控制，即更改后，必須從使用場所撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。4.6.1一體化管理手冊有重大更改，即四個以上的章描述有實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改時，一體化管理手冊應(yīng)換版。4.6.2程序文件a)有10個以上程序文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b)某個程序文件描述有5個以上實(shí)質(zhì)性條款更改時單個程序文件應(yīng)換版；c)詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實(shí)施更改人批準(zhǔn)。4.7文件的標(biāo)識和編號文件的標(biāo)識和編號應(yīng)具有唯一性，其編號方法詳見《文件編號規(guī)則》。4.8圖紙的編號按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.9文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時，應(yīng)填寫文件借閱申請單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后到辦公室借閱。4.10失效和作廢文件的回收與銷毀控制4.10.1內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版本。4.10.2無效和作廢文件由辦公室收回（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識以防誤用），經(jīng)管理者代表批程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第4頁準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.11資料對外購資料,由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。4.12硬拷貝或電子媒介的控制硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對其進(jìn)行標(biāo)識、存放于適宜的環(huán)境、定時進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護(hù)不當(dāng)而造成的損壞或丟失。硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設(shè)密碼保護(hù);未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修改。5支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號作業(yè)指導(dǎo)書。6記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來文件清單；MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門/人員保管，保管期限詳見記錄清單。****建工記錄控制程序文件編號MCJG/ZP-02-2021版號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁目的本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行及來自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號、填寫、標(biāo)識、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單報辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗、試驗、測試、校準(zhǔn)/檢定等記錄；合同評審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評審、合同評審記錄；內(nèi)部審核記錄；人員培訓(xùn)記錄；設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)記錄；環(huán)境因素相關(guān)記錄；程序文件MCJG/ZP-02-2021共3頁第2頁目標(biāo)指標(biāo)記錄；風(fēng)險相關(guān)記錄。4.2記錄控制流程圖建立――標(biāo)識――收集――整理——編目――歸檔――保管――查閱――處置。4.3記錄的建立4.4一體化管理體系運(yùn)行的記錄的標(biāo)識，由記錄名稱、編號、序號或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識。4.5收集4.6編目、歸檔4.6.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。4.7查閱合同要求時，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評價時查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和《記錄清單》具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有利于存取和檢索。存入的媒體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。4.9保管記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長或縮短。4.10處置程序文件MCJG/ZP-02-2021共3頁第3頁4.11記錄執(zhí)行情況的評價，結(jié)合內(nèi)部審核時進(jìn)行。5支持文件《文件控制程序》6記錄及保管記錄清單文件銷毀申請單上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工管理評審程序文件編號MCJG/ZP-03-2021版號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評審。批準(zhǔn)管理評審報告。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評審計劃；負(fù)責(zé)管理評審報告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評審的組織工作。組織編寫管理評審報告。3.3辦公室：負(fù)責(zé)管理評審會議記錄；負(fù)責(zé)評審記錄的發(fā)放和存檔。3.4相關(guān)部門：參與管理評審工作、匯報本部門的工作情況。4工作程序驗證驗證4.1管理評審程序流程圖：評審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評審Y評審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評審N4.2確定輸入程序文件MCJG/ZP-03-2021共3頁第2頁4.2.1為評審做好數(shù)據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織4.2.2評審輸入：1)一體化管理體系運(yùn)行情況：體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運(yùn)行的有效性。一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實(shí)現(xiàn)程度。審核結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)果。2)過程的績效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3)事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6)可能影響一體化管理體系的變化。客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。7)以往管理評審的跟蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。4.3評審 4.3.1評審形式管理評審采取會議形式。人員4.3.3舉行會議總經(jīng)理主持評審會議，評審人員對評審內(nèi)容進(jìn)行“評審”。4.4評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。4.4.1評審一般應(yīng)形成管理評審會議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、資源配置等事項作出結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-03-2021共3頁第3頁4.4.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)4.5改進(jìn)并實(shí)施對管理評審報告提出的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》制定糾正或預(yù)防措施，必要時包括對一體化管理體系文件進(jìn)行修改。4.6驗證由管理者代表或其指定的人員，對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗證，驗證相應(yīng)措施是否有效，如果不能消除存在的問題或無效，則應(yīng)重新制定措施，再實(shí)施，再驗證,如此反復(fù)，直到能滿足一體化管理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗證結(jié)果報管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。4.7管理評審頻度4.7.2在下列特殊情況下可增加管理評審次數(shù)：一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時；本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時；設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo)致顧客要求索賠時。特殊情況下的評審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管管理評審計劃管理評審會議記錄；管理評審報告。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工人力資源管理程序文件編號MCJG/ZP-04-2021版號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。3．職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。3.2各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4．工作程序人力資源管理工作流程圖：是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評價培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計劃制定年培訓(xùn)計劃能力識別培訓(xùn)需求評估是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評價培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計劃制定年培訓(xùn)計劃能力識別培訓(xùn)需求評估4.1人員安排4.1.1承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織編制各級各類人員的《崗位任職能力要求》,報公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，并按之作為選擇、招聘、安排、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。程序文件MCJG/ZP-04-2021共3頁第2頁4.2能力、培訓(xùn)和意識4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員的能力需求，對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實(shí)施培訓(xùn)計劃，滿足能力需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條b、c）。4.2.3在崗培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，對公司員工進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)檢驗員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機(jī)等應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。4.2.6培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性可以通過理論考試、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。程序文件MCJG/ZP-04-2021共3頁第3頁4.3培訓(xùn)計劃及實(shí)施4.3.1培訓(xùn)計劃辦公室根據(jù)公司實(shí)際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計劃，報管理者代表審批后并組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)日程安排和人員落實(shí)。若需臨時增加培訓(xùn)項目，則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)實(shí)施辦公室按培訓(xùn)計劃要求時通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時參加學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況。4.4考試/考核辦公室負(fù)責(zé)制定《員工培訓(xùn)考試/考核辦法》，按此對員工進(jìn)行考試/考核。4.5外出培訓(xùn)人員回來后，需將學(xué)習(xí)成績及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。4.6外來施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實(shí)施。5支持性文件《崗位任職能力要求》；《員工考試/考核辦法》。6記錄和保管年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄;外訓(xùn)申請表；外來施工人員安全教育記錄。上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。****建工內(nèi)部審核程序文件編號MCJG/ZP-05-2021版號B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。3.4相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4工作程序4.1編制內(nèi)部一體化管理體系審核計劃4.1.1辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。內(nèi)審頻次根據(jù)實(shí)際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；若采取滾動式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。4.1.2管理者代表根據(jù)內(nèi)審計劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來自不同的部門，具體分組時，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行，要保持審核的獨(dú)立性。4.1.3每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計劃，由辦公室提前3-5天發(fā)至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計劃至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：審核目的；審核范圍；程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第2頁審核時間安排；審核組組長；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核日程安排。4.2審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計劃：由內(nèi)審組長制定具體的內(nèi)審計劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長指定的審核項目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。檢查表編制完成后交內(nèi)審組長審核、由審核組長把關(guān)、協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時應(yīng)將其列入檢查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。4.3審核實(shí)施實(shí)施階段的主要工作有：1）召開首次會議：首次會議由內(nèi)審組長主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會議人員要簽到。2）現(xiàn)場現(xiàn)場審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過程，由內(nèi)審員按分工對相關(guān)部門、場所進(jìn)行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)機(jī)會和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實(shí)時，應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)的地點(diǎn)、時間，要對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開具不合格項報告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項提出，由產(chǎn)生不合格項的部門進(jìn)行整改。4）召開未次會議：由內(nèi)審組長主持會議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會議人員要簽到。在未次會議上宣讀不合格項報告和本次內(nèi)審結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第3頁4.4不合格項報告4.4.1在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實(shí)記錄于“不合格項報告”中的“不合格項事實(shí)描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。4.4.2內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項報告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長認(rèn)可后發(fā)受審核部門。4.4.3內(nèi)審員在對不合格項進(jìn)行描述時，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項事實(shí)應(yīng)能夠追溯。4.5糾正措施4.5.1責(zé)任部門/人員應(yīng)對每一份不合格項報告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對產(chǎn)生不合格項進(jìn)行原因分析，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，在糾正措施處詳細(xì)說明采取的糾正措施和完成期限。4.5.2糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長期消除該項不合格項的糾正措施。4.5.3責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項報告”的有關(guān)欄目，并報辦公室或管理者代表指定的部門存檔。4.5.4如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對糾正措施意見不一致時，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。4.6跟蹤4.6.1當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)委派一名內(nèi)審員驗證其完成情況，若已采取糾正措施，并且其結(jié)果有效時，負(fù)責(zé)跟蹤驗證的內(nèi)審員應(yīng)在“跟蹤驗證結(jié)果”欄中簽述意見。4.6.2受審部門無正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向管理者代表報告，由管理者代表及時做出裁決。4.7內(nèi)審報告內(nèi)審全面完成后，由審核組長出具內(nèi)審報告。內(nèi)審報告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審組長、內(nèi)審員；各部門主要參加人員；不合格項及其分布情況；審核報告發(fā)放的范圍等；審核綜述。程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第4頁4.8內(nèi)審報告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管年度內(nèi)審計劃；內(nèi)審計劃；檢查表；不合格項報告；不合格項分布表；會議簽到表；內(nèi)審報告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工不合格品控制程序文件編號MCJG/ZP-06-2021版號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨檢驗中不合格品的控制，施工過程中不合格品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗收中不合格品的識別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗證。3.2辦公室：負(fù)責(zé)采購不合格品的退貨處理。3.3工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識別、記錄。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的整改。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4工作程序4.1不合格品識別、標(biāo)識、記錄、評審采購品驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。程序文件MCJG/ZP-06-2021共3頁第2頁一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。驗貨過程中的檢驗；工程安裝過程驗收；工程竣工驗收過程；顧客反饋過程。驗貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗貨人員進(jìn)行標(biāo)識。工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗收人員進(jìn)行標(biāo)識。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識。驗貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗貨人員進(jìn)行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗收人員進(jìn)行記錄。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。不合格品的評審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對于較嚴(yán)重和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識別為不合格品，則給予標(biāo)識，確保不予放行，并實(shí)現(xiàn)隔離。一般不合格品的糾正方式為返工，責(zé)任人應(yīng)及時采取措施，避免產(chǎn)生不良后果。程序文件MCJG/ZP-06-2021共3頁第3頁較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實(shí)施。質(zhì)安部組織對其糾正措施的有效性進(jìn)行驗證。若不合格品或不合格服務(wù)為外購，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施糾正措施。4.3本程序所涉及的文件及相關(guān)記錄按《文件控制程序》、《記錄控制程序》進(jìn)行管理。4.4技術(shù)服務(wù)過程中的不合格品的控制若在技術(shù)服務(wù)過程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施，實(shí)施后應(yīng)驗證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6記錄各種驗收報告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號MCJG/ZP-07-2021版號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗證。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理3.2質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。。3.3產(chǎn)生不合格的部門:負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3.4經(jīng)營部:負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。4工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中,持續(xù)追求對一體化管理體系各過程的改進(jìn)。日常的改進(jìn)活動較重大的改進(jìn)項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化,在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)工作，評價改進(jìn)的結(jié)果。公司通過一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件MCJG/ZP-07-2021共3頁第2頁4.2糾正措施4.2.1不合格品的糾正措施經(jīng)營部對顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時通知有關(guān)責(zé)任部門，對顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。質(zhì)安部評價防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實(shí)施所需糾正措施；對重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施；質(zhì)安部對糾正措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行驗證。4.2.2一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格項，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項的原因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實(shí)施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗證。對重大的不合格項，應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。4.3預(yù)防措施4.3.1質(zhì)安部和各部門應(yīng)對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康