BO版質量手冊(發(fā)行版)

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部門人力資源編制和公司人力資源總體編制；策劃、建立和實施人力資源儲備、招聘、和選拔制度并根據(jù)各部門的人力資源需求進行章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:14/54人力資源的合理配備；制訂公司部門和公司的年度培訓計劃，并組織培訓和實施考核；策劃、建立、完善和實施考核制度，對管理人員和員工的能力及表現(xiàn)作出綜合評估；策劃、建立、完善和實施薪酬核算制度，并對員工薪酬進行管理；策劃、建立、完善和實施獎罰制度，提高管理人員和員工的責任感和積極性；策劃、建立、完善和實施內部溝通制度和負責內部溝通的歸口管理，接受員工投訴和申訴，及時化解員工之間、部門之間或上下級之間的矛盾紛爭，創(chuàng)造公司和諧和人際氛圍；負責公司電腦網(wǎng)絡的建立和日常維護；編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制要求進行管理；按記錄控制要求對部門記錄進行管理；制訂本部門質量目標并進行統(tǒng)計；就行政和人力資源問題與其他部門進行溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通；完成上級臨時指定任務并就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求，在一個工作日內對于不能及時完成的事項給予回復；制訂與行政人事有關的日常改善和重大方案；●技術部職責負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、常規(guī)產(chǎn)品改制的技術工作、對特定產(chǎn)品、項目進行必要的策劃，確定質量目標，采取相應措施，將策劃的結果編制成質量質量計劃并加以實施；根據(jù)市場信息或有關部門項目建議組織新產(chǎn)品開發(fā)，執(zhí)行《產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序》；根據(jù)國際部和顧客提供的有關信息，負責老產(chǎn)品改進的技術和工藝問題；編制工藝文件、檢驗指導書和產(chǎn)品驗收標準等文件；協(xié)助國際部做好顧客滿意度調查工作，以便及時采取改進措施，增強顧客的滿意度；協(xié)助相關部門完成有關重大的技術改造、改進項目；編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制程序進行管理；章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:15/54負責制訂本部門員工的培訓計劃和并協(xié)助行政部實施培訓；及時傳達上級指令和其它部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通；維護本部內管轄的固定資產(chǎn)；負責與技術部有關的日常改善和重大改善方案；就技術部問題與其它部門進行溝通；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其它部門的工作配合要求。負責維持本部門的工作環(huán)境的整潔。生產(chǎn)部職責負責制訂生產(chǎn)計劃、跟進生產(chǎn)進度，并依據(jù)國際部提供的顧客要求及時調整生產(chǎn)計劃；按生產(chǎn)計劃要求及時策劃和組織生產(chǎn)；對生產(chǎn)有關的人、機、料、法、環(huán)進行有效管理，確保產(chǎn)品質量防止不合格品的產(chǎn)生；負責對不合格品的返工；實施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生；控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費；負責半成品和成品的標識和對其在入庫的搬運以及其防護管理；負責生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫的搬運以及其防護管理；負責制訂本部門的質量目標和進行統(tǒng)計；負責制訂本部門員工的培訓計劃和并協(xié)助行政部實施培訓；負責領導倉庫做好產(chǎn)品進出、防護和貯存管理以及對來料和入庫產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)和特性標識管理；負責監(jiān)督倉庫帳務管理，定期組織盤點；提出設備購置申請；負責本部門管轄固定資產(chǎn)的維護；維持本部門工作場所的整潔；負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對本部門文件進行管理；章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:16/54按記錄控制要求管理本部門的記錄；制定人力資源編制計劃，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評估；負責與生產(chǎn)有關過程的日常改善和重大改善方案的制訂；就生產(chǎn)有關問題與相關部門進行及時溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通，并及時完成；就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求；參與合同評審；參與不合格品評審；機加車間職責負責制訂生產(chǎn)計劃、跟進生產(chǎn)進度，并依據(jù)國際部提供的顧客要求及時調整生產(chǎn)計劃；按生產(chǎn)計劃要求及時策劃和組織生產(chǎn)；對生產(chǎn)有關的人、機、料、法、環(huán)進行有效管理，確保產(chǎn)品質量防止不合格品的產(chǎn)生；負責對不合格品的返工；實施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生；控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費；負責半成品和成品的標識和對其在入庫的搬運以及其防護管理；負責生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫的搬運以及其防護管理；負責制訂本部門的質量目標和進行統(tǒng)計；負責制訂本部門員工的培訓計劃和并協(xié)助行政部實施培訓；提出設備購置申請；負責本部門管轄固定資產(chǎn)的維護；維持本部門工作場所的整潔；負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對本部門文件進行管理；按記錄控制要求管理本部門的記錄；章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:17/54制定人力資源編制計劃，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評估；負責與生產(chǎn)有關過程的日常改善和重大改善方案的制訂；就生產(chǎn)有關問題與相關部門進行及時溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通，并及時完成；就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求；參與合同評審；參與不合格品評審；配套部職責負責評價和選擇供應商，必要時組織實地考察和對供應商進行第二方審核，并編制合格供方名錄；聯(lián)系供應商，及時按照物料需求采購符合要求的原物料；及時與供應商保持良好的溝通渠道，就原物料價格、交期、質量和服務進行聯(lián)絡；跟催采購原物料，以保證其及時到位；就原物料退貨情況與供應商進行聯(lián)系；編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制要求進行管理；按記錄控制要求對本部門記錄進行管理；制訂本部門質量目標并進行統(tǒng)計；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通；制訂本部門培訓計劃和協(xié)助行政部實施培訓；維護本部內管轄的固定資產(chǎn)；維持本部門工作環(huán)境的整潔；就采購過程有關的日常改善和重大改善方案的制訂；制訂部門年度財務預算和人力資源編制，并協(xié)助行政人事部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評估；章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:18/54就采購問題與其他部門進行溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通；完成上級臨時指定任務并就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求；參與來料不合格品評審；參與合同評審。質檢部職責負責對來料、半成品和成品及生產(chǎn)首件實施檢驗，判定其是否符合顧客要求；負責實施產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識和監(jiān)督產(chǎn)品特性標識的狀態(tài)；負責組織不合格品評審和不合格品的歸口管理；負責數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術的歸口管理，并指導其他部門做好數(shù)據(jù)分析工作；負責糾正和預防措施跟進和歸口管理；負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求進行管理；按記錄控制要求管理本部門的記錄；負責制訂部門的質量目標并進行統(tǒng)計；負責制訂部門的培訓計劃，并協(xié)助行政部實施培訓；量規(guī)儀器的內部檢驗和外部檢驗；負責本部門管轄的固定資產(chǎn)的維護；負責維持本部門的工作環(huán)境的整潔；負責制訂部門的年度預算和人力資源編制計劃；就品質問題與其他部門進行溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內得到有效溝通；完成上級臨時指定任務并就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求，在一個工作日內對于不能及時完成的事項給予回復；章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:19/54參與合同評審；參與供應商的實地考察和第二方審核；負責顧客和供應商對口部門的來訪接待。國際部職責組織、策劃和實施市場開發(fā)，制訂公司的業(yè)務計劃；負責反映顧客意向和新產(chǎn)品向顧客報價；負責主持合同評審，確定顧客要求包括價格、交貨期、質量和服務等要求；負責有關訂單的信息、樣品的接收處理并及時傳遞；訂單的跟進和就訂單問題與其他相關部門進行溝通；就訂單和售后服務、顧客退貨有關事宜對外聯(lián)絡；定期電話回訪和進行顧客滿意度調查；建立顧客檔案，對顧客關系進行管理；負責貨款回收，如發(fā)現(xiàn)顧客不按期付款要積極追數(shù)，并向上級匯報；負責顧客財產(chǎn)的登記和歸口管理；負責制訂本部門的作業(yè)文件并按文件控制要求對本部門文件進行管理；負責按記錄控制要求管理本部門的記錄；制訂部門的質量目標和統(tǒng)計工作；制訂部門員工培訓計劃協(xié)助行政部實施培訓；維持本部門工作環(huán)境的整潔；負責制訂與國際部有關過程的日常改善和重大改善方案；提出部門的人力資源編制計劃；就訂單有關問題與相關部門進行及時溝通；及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其他部門內得到有效溝通；完成上級臨時指定任務并就部門運作定期向上級匯報；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報；積極完成其他部門的工作配合要求。章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:20/54財務部職責1.對資金的合理調配、運用、籌集，確保生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉的需要，并做好資金預算；對往來資金帳目的管理，特別要加強對資金回籠的監(jiān)控；及時對會計原始憑證的審核，及各憑證、明細帳目、財務報表的編制、登記、匯總；對倉庫（材料倉、成品倉）數(shù)據(jù)的管理和進倉產(chǎn)品限額控制與監(jiān)督。ERP系統(tǒng)的維護和培訓。章節(jié):3.4標題:部門的職責和權限版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:21/54質量體系要素及職能分配表過程條款內容董事長總經(jīng)辦管理者代表管理部質檢部國際部技術部配套部生產(chǎn)部機加車間4質量管理體系4.1總要求〇〇●★☆☆☆☆☆☆4.2文件要求〇〇●★☆☆☆☆☆☆5管理職責5.1管理承諾●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.2以顧客為關注焦點●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.3質量方針●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.4策劃●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.5職責、權限和溝通●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.6管理評審●〇〇★☆☆☆☆☆☆6資源管理6.1資源的提供●〇〇★☆☆☆☆☆☆6.2人力資源●〇〇★☆☆☆☆☆☆6.3基礎設施●〇〇☆☆☆☆☆★★6.4工作環(huán)境●〇〇★☆☆☆☆☆☆7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃●〇〇☆☆☆★☆☆☆7.2與顧客有關的過程〇〇●☆☆★☆☆☆☆7.3設計和開發(fā)〇〇●☆☆☆★☆☆☆7.4采購〇〇●☆☆☆☆★☆☆7.5生產(chǎn)和服務提供〇〇●☆☆☆☆☆★★7.6監(jiān)視和測量裝置的控制〇〇●☆★☆☆☆☆☆8測量、分析和改進8.1測量、分析和改進的策劃〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.2監(jiān)視和測量〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.3不合格品控制〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.4數(shù)據(jù)分析〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.5改進〇〇●☆★☆☆☆☆☆注：主管領導用●表示；配合領導用〇表示；歸口部門用★表示；配合部門用☆表示。章節(jié):4.0標題:質量管理體系版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:22/54質量管理體系章節(jié):4.1標題:總要求版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:23/54本公司按照ISO9001:2008標準的要求建立、實施和保持文件化的質量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。本公司運用過程方法對質量管理體系進行管理，具體見以下過程方法模式圖。在質量管理體系文件中，對這些程序進行進一步的分解細化，并就下列內容作出詳細規(guī)定：質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用；過程的順序和相互關系;過程運作和控制的標準和方法;提供信息以支持并監(jiān)控過程的有效運作；過程的測量、監(jiān)控和分析；實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；外包過程說明：本公司的質量管理體系中的外包過程包括：委外加工、檢測設備的校驗等,通過《采購控制程序》、《檢驗和試驗設備控制程序》中的相關規(guī)定來對其控制。章節(jié):4.2標題:文件要求版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:24/54一、總則為確保質量管理體系的有效運行，本公司按ISO9001:2008的要求建立了文件化的質量管理體系。包括：形成文件的質量方針和質量目標（見5.3、5.4章）:質量手冊;程序文件和記錄;作業(yè)指導書和表格等。本公司質量管理體系的文件包括四個層次:a)質量手冊;質量手冊是向組織內部和外部提供關于質量管理體系的一致信息的文件,其系統(tǒng)描述了本公司質量管理體系的基本情況，其中包括：公司的質量方針、質量目標；公司的質量管理體系組織結構；與質量有關的管理人員及部門的職責、權限；質量管理體系總體要求；體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。b)程序文件;程序文件是闡述如何一致地完成活動和過程的信息的文件，其規(guī)定了執(zhí)行質量活動的具體辦法，內容包括活動的上報和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。c)作業(yè)指導書;作業(yè)指導書是作為程序文件的補充，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。d)表格和記錄等；表格和記錄是對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。二、質量手冊本公司的質量手冊是按ISO9001:2008的要求進行編制的,詳細說明了本公司建立的質量管理體系及其運行方式,手冊包括:章節(jié):4.2標題:文件要求版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:25/54質量管理體系范圍的說明：本公司質量管理體系覆蓋了ISO9000：2008所有要素。產(chǎn)品范圍：設計摩托車；設計、生產(chǎn)沙灘車等體育娛樂用品、環(huán)保設備機械；生產(chǎn)銷售摩托車配件；設計、生產(chǎn)民用飛機零部件；生產(chǎn)、銷售特種車。部門：公司除財務部以外所有部門（見3.0章）引用的程序文件；質量管理體系中各過程之間的相互作用的表述。三、文件控制1.文件和資料的分類：a)公司制定的管理性文件和資料，包括：質量手冊；程序文件；作業(yè)指導書；各種規(guī)章制度等。公司編制的技術性文件和資料，包括：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品零件代碼清單；裝配工藝文件；檢驗和試驗規(guī)范等。外來文件，包括：法律法規(guī)；標準；顧客提供的圖紙等。章節(jié):4.2標題:文件要求版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:26/542.為確保對文件進行有效的控制，本公司編制了《文件控制程序》，以確保：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；

b)必要時對文件進行評審、更新并再次批準；

c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；

e)確保文件保持清晰、易于識別；

f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用。相關文件《文件控制程序》COP-01四、質量記錄的控制為了提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)和證實可追溯性采取預防措施和糾正措施提供依據(jù)，本公司制訂了《質量記錄控制程序》對質量記錄進行控制和管理，以確保：a)規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制。b)質量記錄保持清晰、易于識別和檢索。相關文件《質量記錄控制程序》COP-02章節(jié):5.0標題:管理職責版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:27/54管理職責章節(jié):5.1標題:管理承諾版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:28/54公司最高管理者通過實施以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供相關證據(jù)：利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定本公司的質量方針和確保質量目標的制定；定期進行管理評審以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；為質量管理活動的開展提供充分的資源。章節(jié):5.2標題:以顧客為關注焦點版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:29/54本公司生存和發(fā)展依存于顧客，公司以實現(xiàn)顧客滿意為根本追求，通過明確產(chǎn)品要求和對顧客滿意度進行調查等方式來確保顧客的要求得到確定并予以滿足，從而達到增強顧客滿意的目的。章節(jié):5.3標題:質量方針版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:30/54本公司的質量方針：見3.1章質量方針的管理：質量方針是本公司的質量宗旨，公司董事長確保：通過宣傳、培訓等方式使公司內各級人員都能理解質量方針與各項質量活動緊密聯(lián)系，是公司各項工作的宗旨和方向；對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；通過制定量化的質量目標落實質量方針，并將質量目標分解到各部門以便于實施和評審；在公司內得到溝通和理解；在每年年底的管理評審會議上要對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。章節(jié):5.4標題:策劃版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:31/54一、質量目標本公司在制定質量方針的基礎上，結合公司具體情況，建立了質量目標。質量目標是對質量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務。為確保質量目標的實現(xiàn)，已將目標分解到各部門。本公司的質量目標詳見3.1章。二、質量管理體系策劃公司董事長按照ISO9001:2008標準對本公司質量管理體系進行策劃，以確保滿足質量目標及質量管理體系的總要求。確保在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。質量管理體系策劃的結果應形成以《質量手冊》、程序文件和作業(yè)指導書以及質量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質量管理體系運行的依據(jù)。章節(jié):5.5標題:職責、權限和溝通版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:32/54一、職責和權限公司用組織架構圖和職位說明對各部門的職責和權限進行規(guī)定（見3.2章和3.3章）。本公司在相關文件中，規(guī)定了與質量有關的所有人員的職責、權限及相互關系。二、管理者代表董事長任命本公司的管理者代表，任命書和其職責和權限見1.1章。三、內部溝通本公司為確保在各不同職能部門及不同層次之間就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，建立如下的溝通方式：文件溝通：通過公司內部文件信息的傳遞達到溝通；會議溝通：通過各種會議進行溝通，并保存相關的會議記錄；通過海報、宣傳欄等方式進行溝通；在工作區(qū)域內由管理者引導的溝通（協(xié)調、指揮、組織、交談與交流等）。章節(jié):5.6標題:管理評審版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:33/54一、總則董事長按公司策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性（即適應內外環(huán)境變化的能力）、充分性（即滿足產(chǎn)品要求的能力）和有效性（即實現(xiàn)質量目標的程度）。評審應評價改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求。二、控制要求為確保進行有效的管理評審，本公司制訂了《管理評審控制程序》。本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質量管理體系的運行和改進等相關信息：外部和內部審核結果；質量目標的完成情況和修訂建議；顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；預防措施和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質量管理體系的變更，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；改進的建議。本公司管理評審輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：管理評審的結果；公司質量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括質量方針、質量目標的調整，職能部門的調整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；與顧客要求有關產(chǎn)品的改進，包括作業(yè)文件、服務等方面；資源需求，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。保存管理評審相關記錄。相關文件《管理評審控制程序》章節(jié):6.0標題:資源管理版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:34/54資源管理章節(jié):6.1標題:資源的提供版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:35/54本公司提供適宜的資源以保證:實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源包括：人員、資金、設備、設施、技術、方法、工作環(huán)境和信息等。章節(jié):６.2標題:人力資源版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:36/54總則建立人力資源系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能夠勝任?？刂埔螅?.1本公司制訂了《人力資源控制程序》，對以下方面進行規(guī)定:公司從受教育程度、培訓經(jīng)歷、業(yè)務技能、相應的工作經(jīng)歷和結合公司現(xiàn)狀考慮,制訂從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力要求,并對能力其進行鑒定；提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力；評價所采取措施的有效性；確保公司的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻；保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。章節(jié):6.3標題:基礎設施版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:37/541．公司在進行質量策劃、管理評審和擬訂改進措施時，識別需補充或更新的設施。為達到產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施；過程設備，包括硬件和軟件；支持性服務，如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等。2．公司編制和實施《生產(chǎn)設備控制程序》和《檢驗和試驗設備控制程序》，以保證設施提供、維護保養(yǎng)和管理。章節(jié):6.4標題:工作環(huán)境版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:38/54公司在進行質量策劃、管理評審和擬訂改進措施時，識別和管理需控制和改進的工作環(huán)境因素，以確保產(chǎn)品的符合性。工作環(huán)境因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、溫度、濕度、污染等。人為因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設等。章節(jié):7.0標題:產(chǎn)品實現(xiàn)版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:39/54產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié):7.1標題:產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:40/54公司依據(jù)標準要求和實際需要策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需的過程，并確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質量管理體系其他過程的要求相一致。策劃的內容包括：產(chǎn)品的質量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的輸出可以是質量計劃或適用于公司運作方式的其他形式。章節(jié):7.2標題:與顧客有關的過程版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:41/54一﹑與產(chǎn)品有關的要求的確定公司根據(jù)《合同評審控制程序》確定產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；公司認為必要的任何附加要求。二﹑與產(chǎn)品有關的要求的評審公司確保評審與產(chǎn)品有關的要求，只有經(jīng)過評審后才能向顧客作出決定或承諾。本公司確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；有能力滿足規(guī)定的要求；保持評審結果及評審所引起的措施的記錄。三﹑顧客溝通國際部負責對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。章節(jié):7.3標題:設計和開發(fā)版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:42/54一、設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品的固有特性。公司應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃，策劃的重點是對設計和開發(fā)過程的控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定：a）設計和開發(fā)階段；b）適合于每個設計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動；c）設計和開發(fā)的職責和權限；d）對參與設計和開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關系做出規(guī)定，確保既各負其責，又能保證工作有效銜接與信息正確交流、溝通；e）策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。隨設計和開發(fā)的進展，可能發(fā)生設計要求的變更或情況的變化，因此須適時修改策劃的輸出。二、設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸入是保證設計開發(fā)質量的必要前提和驗證設計開發(fā)輸出的依據(jù)，應正確地確定與產(chǎn)品有關的設計和開發(fā)輸入，并保持記錄。無論何種渠道獲得的新產(chǎn)品需求信息，由需求部門填寫《產(chǎn)品研發(fā)立項建議表》（內容包括需求客戶、產(chǎn)品結構及參數(shù)要求、市場前景及效益分析、試驗要求、包裝要求等），連同有關技術文件資料報送技術部。對設計和開發(fā)輸入進行評審，評審中應特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應與提出者一起澄清解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。技術部審核后，上報董事長根據(jù)開發(fā)費用大小決定是否下達任務書。技術質量部根據(jù)產(chǎn)品類別、特點擬制《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》，經(jīng)董事長批準，下達至有關部門和人員。必要時，需指定組成人員。試制過程中，由技術部經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調，各有關部門配合。設計和開發(fā)輸入包括：a）產(chǎn)品功能要求和性能要求；b）適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、安全方面的要求；c）來源于以前類似設計的信息，如對合同中顧客未表明要求的補充；章節(jié):7.3標題:設計和開發(fā)版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:43/54d）設計和開發(fā)所必須的其他要求。三、設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出采取能對照輸入進行驗證的方式提出，本公司通常采用產(chǎn)品圖紙、技術工藝文件、驗收準則等信息的形式，適用時，也可以采取其他形式，設計和開發(fā)的輸出在發(fā)布前應由董事長審查批準。設計和開發(fā)輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當?shù)男畔?；c）包含或引用產(chǎn)品接收的準則。這些準則包括在采購、生產(chǎn)或服務提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求；d）在所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應確定對產(chǎn)品安全性有影響的特性和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。四、設計和開發(fā)評審應依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段開展系統(tǒng)的設計和開發(fā)評審，對不同產(chǎn)品、不同設計類型（新設計、改進設計、修改設計等）和不同的階段，可以采取不同評審的方式。試制任務完成后，由試制組寫出技術報告，技術部經(jīng)理組織有關人員評審。評審合格后，立項部門負責樣品接收、送達及信息反饋工作，寫出新產(chǎn)品信息反饋報告。新產(chǎn)品需批量供貨時，由技術部組織進一步評審，制定正式設計、工藝文件，配套部組織協(xié)調生產(chǎn)準備工作，其他部門按要求配合。設計和開發(fā)評審應：a）對設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力做出評價；b）識別和發(fā)現(xiàn)設計中任何問題，并提出必要措施；c）評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表，評審結果和評審決定采取的措施應予以記錄并保持。五、設計和開發(fā)驗證a）應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證，以確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求；b）當驗證的結果表明設計和開發(fā)的輸出未能滿足輸入的要求時，應采取有效的措施。驗證結果和決定的措施必須保持記錄。章節(jié):7.3標題:設計和開發(fā)版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:44/54六、設計和開發(fā)確認a）應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，以確保所設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預期使用的要求。b）確認一般應在設計開發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投入生產(chǎn)或服務正式提供之前進行。當確認的結果表明設計和開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應采取有效的措施。確認結果和決定的措施必須保持記錄。七、設計和開發(fā)更改的控制a）應識別設計和開發(fā)的更改，更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認的設計結果的更改；對這些更改應保持記錄；b）根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同，需要時對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準；c）更改的評審結果和決定的措施必須保持記錄。章節(jié):7.4標題:采購版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:45/541、本公司制訂《采購控制程序》確保采購的產(chǎn)品或外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，并依據(jù)所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度。2、配套部制定選擇、評價和重新評價的準則并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，記錄評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施。3、配套部負責擬訂采購信息以表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求：人員資格的要求；質量管理體系的要求。4、配套部確保與供方溝通前，采購信息規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。5、采購產(chǎn)品的驗證質檢部按《檢驗和試驗控制程序》實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。章節(jié):7.5標題:生產(chǎn)和服務提供版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:46/54一、生產(chǎn)和服務提供的控制本公司編制《生產(chǎn)過程控制程序》和《機加工過程控制程序》以策劃和確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。適用時，受控條件應包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時，獲得作業(yè)指導書；使用適宜的設備；獲得和使用監(jiān)視和測量設備；實施監(jiān)視和測量；實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。二、生產(chǎn)和服務提供過程的確認

公司目前所實現(xiàn)的各類產(chǎn)品，若在其生產(chǎn)制造過程中，當生產(chǎn)和服務活動過程所產(chǎn)生的結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，技術部、總工辦、質檢部、生產(chǎn)部、機加車間共同對其相應過程進行策劃，確認并實施，以防止?jié)撛诘馁|量問題出現(xiàn)，適用時包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；實施其過程應配置設備的能力認可和人員資格的鑒定。特定的方法和程序的使用；記錄的要求；e)再確認。三、標識和可追溯性

公司制訂《標識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品進行標識并對其管理。產(chǎn)品的標識分為：產(chǎn)品特性標識；檢驗和試驗狀態(tài)標識。在有可追溯性要求的場合，各部門要控制產(chǎn)品的唯一標識，并保持記錄。章節(jié):7.5標題:生產(chǎn)和服務提供版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:47/54四、顧客財產(chǎn)公司制訂了《顧客財產(chǎn)控制程序》，以確保顧客財產(chǎn)(包括知識產(chǎn)權和個人信息)的有效管理：識別、驗證、保護和維護顧客財產(chǎn)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，責任部門應向顧客報告，并保持記錄。五、產(chǎn)品防護

公司制訂《產(chǎn)品防護控制程序》以確保在產(chǎn)品內部處理和交付到預定的地點期間對其提供防護，以保持符合要求。這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。章節(jié):7.6標題:監(jiān)視和測量設備的控制版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:48/54公司制訂《檢驗和試驗設備控制程序》，以：確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)；建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結果有效，測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。當不存在上述標準時，記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)；必要時進行調整或再調整；具有識別，以確定其校準狀態(tài)；防止可能使測量結果失效的調整；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司將：對以往測量結果的有效性進行評價和記錄；公司對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?；保持校準和檢定（驗證）結果的記錄。4．當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時再予以重新確認。章節(jié):8.0標題:測量、分析和改進版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:49/54測量、分析和改進章節(jié):8.1標題:總則版本版次:BO文件編號:QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:50/54本公司為確保:證實產(chǎn)品要求的符合性；確保質量管理體系的符合性；持續(xù)改進質量管理體系的有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改進進行了策劃，并形成了相應的程序文件如下，并在《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制程序》中對包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定進行規(guī)定:《顧客滿意度控制程序》《內部審核控制程序》《檢驗和試驗控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制程序》《糾正及預防措施