BO版質(zhì)量手冊(cè)(發(fā)行版)

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!章節(jié):0.1標(biāo)題:目錄版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:1/540.1目錄……………010.2修改頁(yè)……………031.0質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令……………041.1管理者代表任命書……………052.0手冊(cè)說明……………063.0企業(yè)概況……………073.1質(zhì)量方針和目標(biāo)……………093.2組織架構(gòu)圖……………103.3質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖……………113.4部門職責(zé)和權(quán)限……………124.0質(zhì)量管理體系……………234.1總要求……………244.2文件要求……………255.0管理職責(zé)……………285.1管理承諾……………295.2以顧客為中心……………305.3質(zhì)量方針……………315.4策劃……………325.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………335.6管理評(píng)審……………346.0資源管理……………356.1資源的提供……………366.2人力資源……………376.3基礎(chǔ)設(shè)施……………386.4工作環(huán)境……………397.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………407.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………41章節(jié):0.1標(biāo)題:目錄版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:2/547.2與顧客有關(guān)的過程……………427.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………437.4采購(gòu)……………457.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………467.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………488.0測(cè)量、分析和改進(jìn)……………498.1總則……………508.2監(jiān)視和測(cè)量……………518.3不合格品控制……………528.4數(shù)據(jù)分析……………538.5改進(jìn)……………54附錄一:質(zhì)量管理體系程序文件一覽表……………54章節(jié):0.2標(biāo)題:修改頁(yè)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:3/54序號(hào)頁(yè)碼/版次更改內(nèi)容更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期章節(jié):1.0標(biāo)題:質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:4/54江門市碩普科技開發(fā)有限公司根據(jù)ISO9001：2008版《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以正式發(fā)布并自發(fā)布之日實(shí)施。希望公司所有員工嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)的要求做好本職工作，從而達(dá)到使顧客滿意和公司業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)的目的。董事長(zhǎng):日期：章節(jié):1.1標(biāo)題:管理者代表任命書版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:5/54茲任命黃偉彬先生為本公司的管理者代表，其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。特此任命！董事長(zhǎng):日期：章節(jié):2.0標(biāo)題:手冊(cè)說明版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:6/54本公司根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了本質(zhì)量手冊(cè)，希望通過本手冊(cè)的落實(shí)實(shí)施來不斷改進(jìn)和完善本公司的質(zhì)量管理體系，從而達(dá)到使顧客滿意和公司業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)的目的。本手冊(cè)既適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理活動(dòng)，也適用于顧客或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)。本公司內(nèi)部和發(fā)認(rèn)證公司使用的手冊(cè)屬受控文件,發(fā)放顧客的手冊(cè),不屬受控文件,對(duì)其版本的有效性,本公司不作跟蹤。有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)ISO9000：2008《質(zhì)量管理體系----基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。企業(yè)自定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)的文件中予以定義。章節(jié):3.0標(biāo)題:企業(yè)概況版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:7/54中外合資江門市碩普科技開發(fā)有限公司位于廣東省江門市棠下鎮(zhèn)。公司擁有廠房、員工宿舍、食堂，建筑面積超過10000平方米。公司現(xiàn)有員工80多人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)研發(fā)人才30余人。主要骨干在國(guó)內(nèi)從事摩托車行業(yè)10余年，且主要設(shè)計(jì)師曾前往意大利、德國(guó)進(jìn)行技術(shù)交流學(xué)習(xí)。本公司先后引進(jìn)了多臺(tái)車、銑、線切割、焊接、熱處理等先進(jìn)數(shù)控設(shè)備。本公司至力于開發(fā)與生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)型摩托車及沙灘車，經(jīng)營(yíng)原則堅(jiān)持ODM合作形式開拓歐美市場(chǎng)。具有敏銳的國(guó)際市場(chǎng)觸覺和良好的國(guó)際關(guān)系，曾與多個(gè)國(guó)際品牌:SDG、PITPRO、SPEEDMINI、PITSTERPRO、MOJO、RAV等合作。我公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新、研制開發(fā)的原則，產(chǎn)品外型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與國(guó)際潮流同步，在多次國(guó)際性展覽上獲得好評(píng)。在國(guó)內(nèi)摩托車行業(yè)，我公司首先采用并掌握了各種新材料的使用并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化。我們還與多間大學(xué)合作設(shè)立碩士生工作站，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，支持多個(gè)新項(xiàng)目的研發(fā)與專業(yè)人才的培養(yǎng)。地址：廣東省江門市棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍工業(yè)區(qū)1號(hào)郵編：529164電話：0750—3598888，3598892，3598889傳真子郵箱：SPXZBH@163.COM章節(jié):3.0標(biāo)題:企業(yè)概況版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:8/54江門市碩普科技開發(fā)有限公司設(shè)備生產(chǎn)力明細(xì)表生產(chǎn)設(shè)備名稱最大使用規(guī)格單位數(shù)量使用部門狀態(tài)生產(chǎn)能力/小時(shí)三菱CNC高速機(jī)600×350㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好4個(gè)三菱CNC中心機(jī)750×400㎜臺(tái)2機(jī)加車間良好6個(gè)西門子CNC中心機(jī)950×460㎜臺(tái)2機(jī)加車間良好8個(gè)西門子CNC中心機(jī)1300×600㎜臺(tái)2機(jī)加車間良好10個(gè)水切割機(jī)2500×1500㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好18米臥式帶鋸床220㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好25個(gè)半自動(dòng)車床220㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好20個(gè)搖臂鉆床40㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好7個(gè)搖臂鉆床25㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好7個(gè)立式銑床1000×500㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好12個(gè)萬能銑床640×300㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好14個(gè)臥式銑床450×240㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好30個(gè)鉆攻機(jī)床20㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好35個(gè)鉆床13㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好45個(gè)攻牙機(jī)12㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好25個(gè)線切割500×350㎜臺(tái)1機(jī)加車間良好2個(gè)四柱液壓機(jī)20Mpa臺(tái)1機(jī)加車間良好10個(gè)單柱液壓機(jī)8Mpa臺(tái)1機(jī)加車間良好15個(gè)生產(chǎn)流水線臺(tái)1生產(chǎn)部良好50臺(tái)打碼機(jī)臺(tái)1生產(chǎn)部良好60臺(tái)裝胎機(jī)14寸臺(tái)1生產(chǎn)部良好20條吸塑打包機(jī)600×400㎜臺(tái)1生產(chǎn)部良好40張章節(jié):3.1標(biāo)題:質(zhì)量方針和目標(biāo)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:9/54質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷追求顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：2.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率≧98%，顧客滿意率≧98%。2.2部門質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)部：產(chǎn)品合格率≧98%，一次下線合格率≧70%。機(jī)加車間：成品批次合格率≧98%。質(zhì)檢部：每月顧客投訴少于5次，退貨少于2次。配套部：物料準(zhǔn)時(shí)到貨率≧90%，來料合格率≧90%。行政部：?jiǎn)T工每月平均培訓(xùn)3小時(shí)以上。國(guó)際部：顧客滿意率≧98%。技術(shù)部：顧客滿意率≧98%。文控中心：每月文件受控率≧99%?？偨?jīng)辦：工作計(jì)劃完成率≧90%。章節(jié):3.2標(biāo)題:組織架構(gòu)圖版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:10/54章節(jié):3.3標(biāo)題:質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:11/54章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:12/54董事長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織各部門討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)；審批公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分；組織指揮公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜；決定公司員工的報(bào)酬、待遇和支付方式；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、開支的審批；負(fù)責(zé)審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和更新改造項(xiàng)目；審批公司新開發(fā)項(xiàng)目和更新改造項(xiàng)目；負(fù)責(zé)審批各項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)輸出資料；審批公司獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終資金分配方案；制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工貫徹執(zhí)行；制訂公司的質(zhì)量方針并確保公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)的制訂；在公司范圍進(jìn)行宣導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以保證各級(jí)人員能理解執(zhí)行并努力達(dá)成；提高公司員工法律意識(shí)，以確保公司運(yùn)作遵守相關(guān)的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)任命各部門經(jīng)理和管理者代表，落實(shí)組織架構(gòu)并確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的運(yùn)作，對(duì)部門間的爭(zhēng)議及時(shí)作出界定；確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改善，以不斷增強(qiáng)顧客滿意；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和其他重要文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金及其他必要資源的配備；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議和其它重要會(huì)議；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)重要客戶的接待；負(fù)責(zé)公司在發(fā)生重大、異?；蚓o急情況下組織決策和總體指揮；負(fù)責(zé)合理化建議的接收處理和公司重大改善的制訂和各部門改善方案的批準(zhǔn)。章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:13/54總經(jīng)辦職責(zé)對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，協(xié)助董事長(zhǎng)抓好各項(xiàng)工作；熟悉和掌握公司情況并向董事長(zhǎng)反映；提出建議或意見，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀和助手；具體抓好公司的生產(chǎn)安全防火工作和各部門的考核工作；負(fù)責(zé)規(guī)范管理工作的組織、實(shí)施檢查和考核工作；協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、開支的審核；負(fù)責(zé)物料采購(gòu)/產(chǎn)品發(fā)外加工的審批；編制本部門工作文件，并對(duì)本部門文件按文件控制要求進(jìn)行管理；按記錄控制要求對(duì)部門記錄進(jìn)行管理；制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；積極完成董事長(zhǎng)交辦的其他任務(wù)?！裥姓柯氊?zé)策劃、建立和完善公司的各項(xiàng)行政管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司全體員工的考勤管理；負(fù)責(zé)公司行政、后勤、保安、食堂、宿舍、水電保障管理；負(fù)責(zé)本部門管轄的固定資產(chǎn)的維護(hù)和公司固定資產(chǎn)的歸口管理；負(fù)責(zé)公司訪客的接待、電話接聽和轉(zhuǎn)接；負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳和企業(yè)形象的維護(hù)；負(fù)責(zé)公司員工著裝及工卡管理；負(fù)責(zé)公司文體活動(dòng)的策劃和組織、文化宣傳和策劃和實(shí)施以及企業(yè)文化的建立；負(fù)責(zé)與政府對(duì)口部門進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)；策劃和建立公司的組織架構(gòu)，并制訂部門職責(zé)和崗位職責(zé)；制訂部門人力資源編制和公司人力資源總體編制；策劃、建立和實(shí)施人力資源儲(chǔ)備、招聘、和選拔制度并根據(jù)各部門的人力資源需求進(jìn)行章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:14/54人力資源的合理配備；制訂公司部門和公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn)和實(shí)施考核；策劃、建立、完善和實(shí)施考核制度，對(duì)管理人員和員工的能力及表現(xiàn)作出綜合評(píng)估；策劃、建立、完善和實(shí)施薪酬核算制度，并對(duì)員工薪酬進(jìn)行管理；策劃、建立、完善和實(shí)施獎(jiǎng)罰制度，提高管理人員和員工的責(zé)任感和積極性；策劃、建立、完善和實(shí)施內(nèi)部溝通制度和負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，接受員工投訴和申訴，及時(shí)化解員工之間、部門之間或上下級(jí)之間的矛盾紛爭(zhēng)，創(chuàng)造公司和諧和人際氛圍；負(fù)責(zé)公司電腦網(wǎng)絡(luò)的建立和日常維護(hù)；編制本部門工作文件，并對(duì)本部門文件按文件控制要求進(jìn)行管理；按記錄控制要求對(duì)部門記錄進(jìn)行管理；制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；就行政和人力資源問題與其他部門進(jìn)行溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；完成上級(jí)臨時(shí)指定任務(wù)并就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求，在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于不能及時(shí)完成的事項(xiàng)給予回復(fù)；制訂與行政人事有關(guān)的日常改善和重大方案；●技術(shù)部職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、常規(guī)產(chǎn)品改制的技術(shù)工作、對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目進(jìn)行必要的策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)，采取相應(yīng)措施，將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量質(zhì)量計(jì)劃并加以實(shí)施；根據(jù)市場(chǎng)信息或有關(guān)部門項(xiàng)目建議組織新產(chǎn)品開發(fā)，執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》；根據(jù)國(guó)際部和顧客提供的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)和工藝問題；編制工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件；協(xié)助國(guó)際部做好顧客滿意度調(diào)查工作，以便及時(shí)采取改進(jìn)措施，增強(qiáng)顧客的滿意度；協(xié)助相關(guān)部門完成有關(guān)重大的技術(shù)改造、改進(jìn)項(xiàng)目；編制本部門工作文件，并對(duì)本部門文件按文件控制程序進(jìn)行管理；章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:15/54負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計(jì)劃和并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其它部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；維護(hù)本部?jī)?nèi)管轄的固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)與技術(shù)部有關(guān)的日常改善和重大改善方案；就技術(shù)部問題與其它部門進(jìn)行溝通；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其它部門的工作配合要求。負(fù)責(zé)維持本部門的工作環(huán)境的整潔。生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃、跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并依據(jù)國(guó)際部提供的顧客要求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；按生產(chǎn)計(jì)劃要求及時(shí)策劃和組織生產(chǎn)；對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的返工；實(shí)施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生；控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費(fèi)；負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)其在入庫(kù)的搬運(yùn)以及其防護(hù)管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫(kù)的搬運(yùn)以及其防護(hù)管理；負(fù)責(zé)制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計(jì)劃和并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好產(chǎn)品進(jìn)出、防護(hù)和貯存管理以及對(duì)來料和入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)和特性標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)管理，定期組織盤點(diǎn)；提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；負(fù)責(zé)本部門管轄固定資產(chǎn)的維護(hù)；維持本部門工作場(chǎng)所的整潔；負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對(duì)本部門文件進(jìn)行管理；章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:16/54按記錄控制要求管理本部門的記錄；制定人力資源編制計(jì)劃，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評(píng)估；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)過程的日常改善和重大改善方案的制訂；就生產(chǎn)有關(guān)問題與相關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時(shí)完成；就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求；參與合同評(píng)審；參與不合格品評(píng)審；機(jī)加車間職責(zé)負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃、跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并依據(jù)國(guó)際部提供的顧客要求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；按生產(chǎn)計(jì)劃要求及時(shí)策劃和組織生產(chǎn)；對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的返工；實(shí)施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生；控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費(fèi)；負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)其在入庫(kù)的搬運(yùn)以及其防護(hù)管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫(kù)的搬運(yùn)以及其防護(hù)管理；負(fù)責(zé)制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計(jì)劃和并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；負(fù)責(zé)本部門管轄固定資產(chǎn)的維護(hù)；維持本部門工作場(chǎng)所的整潔；負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對(duì)本部門文件進(jìn)行管理；按記錄控制要求管理本部門的記錄；章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:17/54制定人力資源編制計(jì)劃，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評(píng)估；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)過程的日常改善和重大改善方案的制訂；就生產(chǎn)有關(guān)問題與相關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時(shí)完成；就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求；參與合同評(píng)審；參與不合格品評(píng)審；配套部職責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，必要時(shí)組織實(shí)地考察和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，并編制合格供方名錄；聯(lián)系供應(yīng)商，及時(shí)按照物料需求采購(gòu)符合要求的原物料；及時(shí)與供應(yīng)商保持良好的溝通渠道，就原物料價(jià)格、交期、質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；跟催采購(gòu)原物料，以保證其及時(shí)到位；就原物料退貨情況與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系；編制本部門工作文件，并對(duì)本部門文件按文件控制要求進(jìn)行管理；按記錄控制要求對(duì)本部門記錄進(jìn)行管理；制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；制訂本部門培訓(xùn)計(jì)劃和協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；維護(hù)本部?jī)?nèi)管轄的固定資產(chǎn)；維持本部門工作環(huán)境的整潔；就采購(gòu)過程有關(guān)的日常改善和重大改善方案的制訂；制訂部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算和人力資源編制，并協(xié)助行政人事部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評(píng)估；章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:18/54就采購(gòu)問題與其他部門進(jìn)行溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；完成上級(jí)臨時(shí)指定任務(wù)并就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求；參與來料不合格品評(píng)審；參與合同評(píng)審。質(zhì)檢部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)來料、半成品和成品及生產(chǎn)首件實(shí)施檢驗(yàn)，判定其是否符合顧客要求；負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和監(jiān)督產(chǎn)品特性標(biāo)識(shí)的狀態(tài)；負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審和不合格品的歸口管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，并指導(dǎo)其他部門做好數(shù)據(jù)分析工作；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施跟進(jìn)和歸口管理；負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求進(jìn)行管理；按記錄控制要求管理本部門的記錄；負(fù)責(zé)制訂部門的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)制訂部門的培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；量規(guī)儀器的內(nèi)部檢驗(yàn)和外部檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)本部門管轄的固定資產(chǎn)的維護(hù)；負(fù)責(zé)維持本部門的工作環(huán)境的整潔；負(fù)責(zé)制訂部門的年度預(yù)算和人力資源編制計(jì)劃；就品質(zhì)問題與其他部門進(jìn)行溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；完成上級(jí)臨時(shí)指定任務(wù)并就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求，在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于不能及時(shí)完成的事項(xiàng)給予回復(fù)；章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:19/54參與合同評(píng)審；參與供應(yīng)商的實(shí)地考察和第二方審核；負(fù)責(zé)顧客和供應(yīng)商對(duì)口部門的來訪接待。國(guó)際部職責(zé)組織、策劃和實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)，制訂公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)反映顧客意向和新產(chǎn)品向顧客報(bào)價(jià)；負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，確定顧客要求包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量和服務(wù)等要求；負(fù)責(zé)有關(guān)訂單的信息、樣品的接收處理并及時(shí)傳遞；訂單的跟進(jìn)和就訂單問題與其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通；就訂單和售后服務(wù)、顧客退貨有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；定期電話回訪和進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；建立顧客檔案，對(duì)顧客關(guān)系進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)貨款回收，如發(fā)現(xiàn)顧客不按期付款要積極追數(shù)，并向上級(jí)匯報(bào)；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記和歸口管理；負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件并按文件控制要求對(duì)本部門文件進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)按記錄控制要求管理本部門的記錄；制訂部門的質(zhì)量目標(biāo)和統(tǒng)計(jì)工作；制訂部門員工培訓(xùn)計(jì)劃協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)；維持本部門工作環(huán)境的整潔；負(fù)責(zé)制訂與國(guó)際部有關(guān)過程的日常改善和重大改善方案；提出部門的人力資源編制計(jì)劃；就訂單有關(guān)問題與相關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令和其他部門傳遞的信息，確保其他部門內(nèi)得到有效溝通；完成上級(jí)臨時(shí)指定任務(wù)并就部門運(yùn)作定期向上級(jí)匯報(bào)；積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；積極完成其他部門的工作配合要求。章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:20/54財(cái)務(wù)部職責(zé)1.對(duì)資金的合理調(diào)配、運(yùn)用、籌集，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)的需要，并做好資金預(yù)算；對(duì)往來資金帳目的管理，特別要加強(qiáng)對(duì)資金回籠的監(jiān)控；及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，及各憑證、明細(xì)帳目、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、登記、匯總；對(duì)倉(cāng)庫(kù)（材料倉(cāng)、成品倉(cāng)）數(shù)據(jù)的管理和進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品限額控制與監(jiān)督。ERP系統(tǒng)的維護(hù)和培訓(xùn)。章節(jié):3.4標(biāo)題:部門的職責(zé)和權(quán)限版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:21/54質(zhì)量體系要素及職能分配表過程條款內(nèi)容董事長(zhǎng)總經(jīng)辦管理者代表管理部質(zhì)檢部國(guó)際部技術(shù)部配套部生產(chǎn)部機(jī)加車間4質(zhì)量管理體系4.1總要求〇〇●★☆☆☆☆☆☆4.2文件要求〇〇●★☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)5.1管理承諾●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.3質(zhì)量方針●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.4策劃●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通●〇〇★☆☆☆☆☆☆5.6管理評(píng)審●〇〇★☆☆☆☆☆☆6資源管理6.1資源的提供●〇〇★☆☆☆☆☆☆6.2人力資源●〇〇★☆☆☆☆☆☆6.3基礎(chǔ)設(shè)施●〇〇☆☆☆☆☆★★6.4工作環(huán)境●〇〇★☆☆☆☆☆☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●〇〇☆☆☆★☆☆☆7.2與顧客有關(guān)的過程〇〇●☆☆★☆☆☆☆7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)〇〇●☆☆☆★☆☆☆7.4采購(gòu)〇〇●☆☆☆☆★☆☆7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇●☆☆☆☆☆★★7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制〇〇●☆★☆☆☆☆☆8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.2監(jiān)視和測(cè)量〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.3不合格品控制〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.4數(shù)據(jù)分析〇〇●☆★☆☆☆☆☆8.5改進(jìn)〇〇●☆★☆☆☆☆☆注：主管領(lǐng)導(dǎo)用●表示；配合領(lǐng)導(dǎo)用〇表示；歸口部門用★表示；配合部門用☆表示。章節(jié):4.0標(biāo)題:質(zhì)量管理體系版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:22/54質(zhì)量管理體系章節(jié):4.1標(biāo)題:總要求版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:23/54本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。本公司運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，具體見以下過程方法模式圖。在質(zhì)量管理體系文件中，對(duì)這些程序進(jìn)行進(jìn)一步的分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容作出詳細(xì)規(guī)定：質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；過程的順序和相互關(guān)系;過程運(yùn)作和控制的標(biāo)準(zhǔn)和方法;提供信息以支持并監(jiān)控過程的有效運(yùn)作；過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；外包過程說明：本公司的質(zhì)量管理體系中的外包過程包括：委外加工、檢測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)等,通過《采購(gòu)控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》中的相關(guān)規(guī)定來對(duì)其控制。章節(jié):4.2標(biāo)題:文件要求版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:24/54一、總則為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司按ISO9001:2008的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見5.3、5.4章）:質(zhì)量手冊(cè);程序文件和記錄;作業(yè)指導(dǎo)書和表格等。本公司質(zhì)量管理體系的文件包括四個(gè)層次:a)質(zhì)量手冊(cè);質(zhì)量手冊(cè)是向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件,其系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；質(zhì)量管理體系總體要求；體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。b)程序文件;程序文件是闡述如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息的文件，其規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)的具體辦法，內(nèi)容包括活動(dòng)的上報(bào)和范圍；做什么和誰來做；何時(shí)、何地和如何做；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。c)作業(yè)指導(dǎo)書;作業(yè)指導(dǎo)書是作為程序文件的補(bǔ)充，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。d)表格和記錄等；表格和記錄是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。二、質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)是按ISO9001:2008的要求進(jìn)行編制的,詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行方式,手冊(cè)包括:章節(jié):4.2標(biāo)題:文件要求版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:25/54質(zhì)量管理體系范圍的說明：本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了ISO9000：2008所有要素。產(chǎn)品范圍：設(shè)計(jì)摩托車；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)沙灘車等體育娛樂用品、環(huán)保設(shè)備機(jī)械；生產(chǎn)銷售摩托車配件；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)民用飛機(jī)零部件；生產(chǎn)、銷售特種車。部門：公司除財(cái)務(wù)部以外所有部門（見3.0章）引用的程序文件；質(zhì)量管理體系中各過程之間的相互作用的表述。三、文件控制1.文件和資料的分類：a)公司制定的管理性文件和資料，包括：質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；各種規(guī)章制度等。公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品零件代碼清單；裝配工藝文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等。外來文件，包括：法律法規(guī)；標(biāo)準(zhǔn)；顧客提供的圖紙等。章節(jié):4.2標(biāo)題:文件要求版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:26/542.為確保對(duì)文件進(jìn)行有效的控制，本公司編制了《文件控制程序》，以確保：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；

b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)；

c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；

f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用。相關(guān)文件《文件控制程序》COP-01四、質(zhì)量記錄的控制為了提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)和證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)，本公司制訂了《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以確保：a)規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。b)質(zhì)量記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》COP-02章節(jié):5.0標(biāo)題:管理職責(zé)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:27/54管理職責(zé)章節(jié):5.1標(biāo)題:管理承諾版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:28/54公司最高管理者通過實(shí)施以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供相關(guān)證據(jù)：利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定本公司的質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；定期進(jìn)行管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；為質(zhì)量管理活動(dòng)的開展提供充分的資源。章節(jié):5.2標(biāo)題:以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:29/54本公司生存和發(fā)展依存于顧客，公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為根本追求，通過明確產(chǎn)品要求和對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查等方式來確保顧客的要求得到確定并予以滿足，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。章節(jié):5.3標(biāo)題:質(zhì)量方針版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:30/54本公司的質(zhì)量方針：見3.1章質(zhì)量方針的管理：質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司董事長(zhǎng)確保：通過宣傳、培訓(xùn)等方式使公司內(nèi)各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)審；在公司內(nèi)得到溝通和理解；在每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。章節(jié):5.4標(biāo)題:策劃版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:31/54一、質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，已將目標(biāo)分解到各部門。本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見3.1章。二、質(zhì)量管理體系策劃公司董事長(zhǎng)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。章節(jié):5.5標(biāo)題:職責(zé)、權(quán)限和溝通版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:32/54一、職責(zé)和權(quán)限公司用組織架構(gòu)圖和職位說明對(duì)各部門的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定（見3.2章和3.3章）。本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。二、管理者代表董事長(zhǎng)任命本公司的管理者代表，任命書和其職責(zé)和權(quán)限見1.1章。三、內(nèi)部溝通本公司為確保在各不同職能部門及不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，建立如下的溝通方式：文件溝通：通過公司內(nèi)部文件信息的傳遞達(dá)到溝通；會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通，并保存相關(guān)的會(huì)議記錄；通過海報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通（協(xié)調(diào)、指揮、組織、交談與交流等）。章節(jié):5.6標(biāo)題:管理評(píng)審版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:33/54一、總則董事長(zhǎng)按公司策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性（即適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力）、充分性（即滿足產(chǎn)品要求的能力）和有效性（即實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的程度）。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。二、控制要求為確保進(jìn)行有效的管理評(píng)審，本公司制訂了《管理評(píng)審控制程序》。本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)等相關(guān)信息：外部和內(nèi)部審核結(jié)果；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和修訂建議；顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；預(yù)防措施和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；改進(jìn)的建議。本公司管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：管理評(píng)審的結(jié)果；公司質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，包括作業(yè)文件、服務(wù)等方面；資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。保存管理評(píng)審相關(guān)記錄。相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》章節(jié):6.0標(biāo)題:資源管理版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:34/54資源管理章節(jié):6.1標(biāo)題:資源的提供版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:35/54本公司提供適宜的資源以保證:實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源包括：人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、方法、工作環(huán)境和信息等。章節(jié):６.2標(biāo)題:人力資源版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:36/54總則建立人力資源系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能夠勝任。控制要求：2.1本公司制訂了《人力資源控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行規(guī)定:公司從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能、相應(yīng)的工作經(jīng)歷和結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮,制訂從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力要求,并對(duì)能力其進(jìn)行鑒定；提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。章節(jié):6.3標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:37/541．公司在進(jìn)行質(zhì)量策劃、管理評(píng)審和擬訂改進(jìn)措施時(shí)，識(shí)別需補(bǔ)充或更新的設(shè)施。為達(dá)到產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備，包括硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等。2．公司編制和實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，以保證設(shè)施提供、維護(hù)保養(yǎng)和管理。章節(jié):6.4標(biāo)題:工作環(huán)境版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:38/54公司在進(jìn)行質(zhì)量策劃、管理評(píng)審和擬訂改進(jìn)措施時(shí)，識(shí)別和管理需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素，以確保產(chǎn)品的符合性。工作環(huán)境因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、溫度、濕度、污染等。人為因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。章節(jié):7.0標(biāo)題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:39/54產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié):7.1標(biāo)題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:40/54公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際需要策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需的過程，并確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出可以是質(zhì)量計(jì)劃或適用于公司運(yùn)作方式的其他形式。章節(jié):7.2標(biāo)題:與顧客有關(guān)的過程版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:41/54一﹑與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》確定產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。二﹑與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司確保評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，只有經(jīng)過評(píng)審后才能向顧客作出決定或承諾。本公司確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；有能力滿足規(guī)定的要求；保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。三﹑顧客溝通國(guó)際部負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。章節(jié):7.3標(biāo)題:設(shè)計(jì)和開發(fā)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:42/54一、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品的固有特性。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；d）對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保證工作有效銜接與信息正確交流、溝通；e）策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或情況的變化，因此須適時(shí)修改策劃的輸出。二、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是保證設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的依據(jù)，應(yīng)正確地確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，并保持記錄。無論何種渠道獲得的新產(chǎn)品需求信息，由需求部門填寫《產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)建議表》（內(nèi)容包括需求客戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù)要求、市場(chǎng)前景及效益分析、試驗(yàn)要求、包裝要求等），連同有關(guān)技術(shù)文件資料報(bào)送技術(shù)部。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。技術(shù)部審核后，上報(bào)董事長(zhǎng)根據(jù)開發(fā)費(fèi)用大小決定是否下達(dá)任務(wù)書。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品類別、特點(diǎn)擬制《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，下達(dá)至有關(guān)部門和人員。必要時(shí)，需指定組成人員。試制過程中，由技術(shù)部經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各有關(guān)部門配合。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括：a）產(chǎn)品功能要求和性能要求；b）適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、安全方面的要求；c）來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息，如對(duì)合同中顧客未表明要求的補(bǔ)充；章節(jié):7.3標(biāo)題:設(shè)計(jì)和開發(fā)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:43/54d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求。三、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出采取能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，本公司通常采用產(chǎn)品圖紙、技術(shù)工藝文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等信息的形式，適用時(shí)，也可以采取其他形式，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出在發(fā)布前應(yīng)由董事長(zhǎng)審查批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)?shù)男畔?；c）包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。這些準(zhǔn)則包括在采購(gòu)、生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；d）在所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)確定對(duì)產(chǎn)品安全性有影響的特性和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。四、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段開展系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，對(duì)不同產(chǎn)品、不同設(shè)計(jì)類型（新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、修改設(shè)計(jì)等）和不同的階段，可以采取不同評(píng)審的方式。試制任務(wù)完成后，由試制組寫出技術(shù)報(bào)告，技術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)人員評(píng)審。評(píng)審合格后，立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)樣品接收、送達(dá)及信息反饋工作，寫出新產(chǎn)品信息反饋報(bào)告。新產(chǎn)品需批量供貨時(shí)，由技術(shù)部組織進(jìn)一步評(píng)審，制定正式設(shè)計(jì)、工藝文件，配套部組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，其他部門按要求配合。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)：a）對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力做出評(píng)價(jià)；b）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題，并提出必要措施；c）評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審結(jié)果和評(píng)審決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。五、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證a）應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求；b）當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出未能滿足輸入的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施。驗(yàn)證結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。章節(jié):7.3標(biāo)題:設(shè)計(jì)和開發(fā)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:44/54六、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)a）應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。b）確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投入生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行。當(dāng)確認(rèn)的結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。七、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a）應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，更改主要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改；對(duì)這些更改應(yīng)保持記錄；b）根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同，需要時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；c）更改的評(píng)審結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。章節(jié):7.4標(biāo)題:采購(gòu)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:45/541、本公司制訂《采購(gòu)控制程序》確保采購(gòu)的產(chǎn)品或外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，并依據(jù)所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度。2、配套部制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施。3、配套部負(fù)責(zé)擬訂采購(gòu)信息以表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。4、配套部確保與供方溝通前，采購(gòu)信息規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。5、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢部按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。章節(jié):7.5標(biāo)題:生產(chǎn)和服務(wù)提供版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:46/54一、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司編制《生產(chǎn)過程控制程序》和《機(jī)加工過程控制程序》以策劃和確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。二、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

公司目前所實(shí)現(xiàn)的各類產(chǎn)品，若在其生產(chǎn)制造過程中，當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)過程所產(chǎn)生的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，技術(shù)部、總工辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、機(jī)加車間共同對(duì)其相應(yīng)過程進(jìn)行策劃，確認(rèn)并實(shí)施，以防止?jié)撛诘馁|(zhì)量問題出現(xiàn)，適用時(shí)包括：為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；實(shí)施其過程應(yīng)配置設(shè)備的能力認(rèn)可和人員資格的鑒定。特定的方法和程序的使用；記錄的要求；e)再確認(rèn)。三、標(biāo)識(shí)和可追溯性

公司制訂《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并對(duì)其管理。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)分為：產(chǎn)品特性標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，各部門要控制產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，并保持記錄。章節(jié):7.5標(biāo)題:生產(chǎn)和服務(wù)提供版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:47/54四、顧客財(cái)產(chǎn)公司制訂了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以確保顧客財(cái)產(chǎn)(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息)的有效管理：識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。五、產(chǎn)品防護(hù)

公司制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》以確保在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)，以保持符合要求。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。章節(jié):7.6標(biāo)題:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:48/54公司制訂《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，以：確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)；建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；具有識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將：對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；公司對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；保持校?zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄。4．當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)再予以重新確認(rèn)。章節(jié):8.0標(biāo)題:測(cè)量、分析和改進(jìn)版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:49/54測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié):8.1標(biāo)題:總則版本版次:BO文件編號(hào):QM-01制定日期:2010年1月1日頁(yè)碼:50/54本公司為確保:證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行了策劃，并形成了相應(yīng)的程序文件如下，并在《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》中對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定進(jìn)行規(guī)定:《顧客滿意度控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》《糾正及預(yù)防措施