酒店餐飲廳面廚房衛(wèi)生管理制度

酒店餐飲廳面廚房衛(wèi)生管理制度酒店餐飲廳面、廚房衛(wèi)生管理制度日常衛(wèi)生：每天對(duì)餐飲營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的銅飾物、銅告示牌、銅門(mén)窗進(jìn)行一次拋光；每天對(duì)餐廳的地板拖洗一次，地毯吸塵一次；每天沖洗廚房的水渠和渠蓋一次；每餐后清潔餐廳的餐車、點(diǎn)心推賣(mài)車、運(yùn)貨車；每餐后清潔廚房的爐頭、案臺(tái)、廚柜和洗菜槽；每餐后清潔廚房和內(nèi)部通道1.8米以下的墻壁及地面；每餐后清潔送菜梯；每餐后清理廚房、洗碗房、餐廳的垃圾并清潔垃圾桶。計(jì)劃衛(wèi)生：每天清潔餐廳的玻璃門(mén)及玻璃墻體一次；每月清潔餐廳的空調(diào)風(fēng)兩次；每月清潔餐廳的燈飾以及1.8米以上的墻體一次;每周清潔廚房?jī)?nèi)的餐具柜一次；每周清潔廚房的燈具、滅蠅燈、風(fēng)簾機(jī)、防塵網(wǎng)以及米以上的墻體一次；每?jī)商烨鍧崗N房的油煙罩、抽煙管及爐頭一次；每周清洗廚房的集水井一次；每周日清潔洗碗房所有的水杯架、下欄盤(pán)；每月清潔洗碗機(jī)機(jī)箱兩次；每周五全面清潔洗碗房及所有的餐具。酒店廚部衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制度1、保持地面無(wú)油膩、無(wú)水跡、無(wú)衛(wèi)生死角、無(wú)雜物。2、保持瓷磚清潔光亮，勤擦門(mén)窗。3、下班前應(yīng)將冰箱、爐灶、配菜臺(tái)、保潔櫥等清理干凈。4、冰箱、保潔櫥、門(mén)等必須在下班時(shí)上鎖。5、廚房、冰箱等設(shè)備損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修。7、發(fā)現(xiàn)“四害”馬上報(bào)“PA”滅蟲(chóng)。8、上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲(chóng)蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格,要退回清洗。9、干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲(chǔ)藏，不得散放,落地。10、保持食品新鮮，無(wú)異味，烹調(diào)時(shí)燒熟煮熟，現(xiàn)賣(mài)現(xiàn)燒,隔餐、隔夜和外來(lái)熟食品要回鍋加熱后再出售。11、按政府有關(guān)規(guī)定，禁用不得銷售的食品。酒店收入成本和費(fèi)用管理財(cái)務(wù)管理制度酒店財(cái)務(wù)管理制度之收入、成本和費(fèi)用管理一、酒店每年對(duì)經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用實(shí)行計(jì)劃管理。1、營(yíng)銷部于每年十月底前編制酒店下一年度的《銷售預(yù)測(cè)分析報(bào)告》報(bào)總經(jīng)辦審批；2、總經(jīng)辦于五個(gè)工作日內(nèi)將批準(zhǔn)的《銷售預(yù)測(cè)分析報(bào)告》下發(fā)財(cái)務(wù)部與各營(yíng)業(yè)部門(mén)；3、酒店各部門(mén)于每年十一月十五日前制訂本部門(mén)下一年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部。其中，營(yíng)業(yè)部門(mén)根據(jù)《銷售預(yù)測(cè)分析報(bào)告》及本部門(mén)對(duì)下一年度經(jīng)營(yíng)管理情況的預(yù)測(cè)編制計(jì)劃，管理部門(mén)根據(jù)本部門(mén)上年同期管理數(shù)據(jù)及同行業(yè)相關(guān)管理狀況編制計(jì)劃；4、財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，在歸納分析和綜合平衡的基礎(chǔ)上制訂下一年度酒店經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃（見(jiàn)附件五）、經(jīng)調(diào)整后的部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃及《酒店經(jīng)營(yíng)管理考核方案》報(bào)總經(jīng)辦審批；5、財(cái)務(wù)部將經(jīng)審批同意的部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分別下發(fā)相應(yīng)部門(mén)執(zhí)行。二、酒店經(jīng)營(yíng)收入分為營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入。其中營(yíng)業(yè)收入由收銀部收銀員按酒店《收銀操作規(guī)定》執(zhí)行，營(yíng)業(yè)外收入由相關(guān)部門(mén)按酒店《營(yíng)業(yè)外收入管理規(guī)定》執(zhí)行。三、營(yíng)業(yè)部門(mén)根據(jù)總經(jīng)辦審定的成本率或經(jīng)營(yíng)情況制訂銷售項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)整）表》（見(jiàn)附件六）經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)--財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核--財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行（財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)須二個(gè)工作日內(nèi)審批）。四、酒店對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)行成本控制和經(jīng)營(yíng)管理考核。1、成本部按酒店《物資市場(chǎng)調(diào)查規(guī)定》定期或不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并于每季度末編寫(xiě)《物資市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》報(bào)總經(jīng)辦審批；2、成本部收到采購(gòu)部報(bào)送的固定供應(yīng)商《固定采購(gòu)價(jià)格定價(jià)表》和《直接采購(gòu)參考價(jià)格表》或《直接采購(gòu)參考價(jià)格調(diào)價(jià)表》后，于兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及價(jià)格審核確認(rèn)，并返回采購(gòu)部；3、成本部每月按總經(jīng)辦批準(zhǔn)營(yíng)業(yè)部門(mén)的成本率與經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和管理部門(mén)的管理費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督檢查，并于次月十日前編寫(xiě)《成本、費(fèi)用數(shù)理分析報(bào)告》，呈報(bào)總經(jīng)辦；4、收銀部收銀員按總經(jīng)辦批準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)部門(mén)價(jià)格折扣率、優(yōu)惠權(quán)限對(duì)營(yíng)業(yè)部門(mén)各級(jí)管理人員上述權(quán)限的使用進(jìn)行監(jiān)督，成本部夜間核算員須每日逐單審核并編制營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表交日間核算員復(fù)審。5、成本部成本核算人員按酒店《付款單證審核規(guī)定》執(zhí)行成本審核工作。五、酒店收入、成本和費(fèi)用按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行核算。六、財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店和部門(mén)上月經(jīng)營(yíng)管理收支狀況，結(jié)合已審批的酒店及各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃于每月九日前編制《酒店經(jīng)營(yíng)與計(jì)劃考核對(duì)照表》與《部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理）與計(jì)劃考核對(duì)照表》，上報(bào)總經(jīng)辦及送給各相應(yīng)部門(mén)。酒店投保信貸外匯管理財(cái)務(wù)管理制度酒店財(cái)務(wù)管理制度之投保、信貸、外匯管理一、投保管理1、酒店投保的險(xiǎn)種包括車輛險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其它險(xiǎn)種（不含員工個(gè)人相關(guān)保險(xiǎn)）；2、酒店上述險(xiǎn)種的投保業(yè)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代理,所需資料由酒店財(cái)務(wù)部協(xié)助提供；3、酒店投保險(xiǎn)種的索賠手續(xù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部代理。發(fā)生意外事故時(shí),相關(guān)的事故部門(mén)或事故責(zé)任人必須按照國(guó)家《保險(xiǎn)條例》規(guī)定時(shí)限及時(shí)通知酒店財(cái)務(wù)部，后者會(huì)同事故部門(mén)協(xié)助集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部辦理索賠手續(xù)。二、信貸管理1、酒店信貸業(yè)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代理；2、酒店財(cái)務(wù)部為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部提供信貸業(yè)務(wù)所需資料并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。三、外匯管理1、收銀部每班收銀員須對(duì)營(yíng)業(yè)收入中的外幣、現(xiàn)匯、人民幣分別詳細(xì)記錄于營(yíng)業(yè)收入投款表中，并將投款表、現(xiàn)鈔及現(xiàn)匯裝入投款袋后投入酒店指定的投款箱，嚴(yán)禁私自兌換；2、財(cái)務(wù)部收到外匯轉(zhuǎn)帳票據(jù)后，于第二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)委托銀行轉(zhuǎn)帳；3、客人辦理外匯兌換業(yè)務(wù)，收銀部收銀員一律按銀行與本酒店確定的當(dāng)日匯率折算，嚴(yán)禁擅自變動(dòng)匯率；4、財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店資金使用情況，填寫(xiě)《外匯兌換申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)辦審批后按審批意見(jiàn)辦理外匯兌換。賓館衛(wèi)生管理制度一、衛(wèi)生管理組織本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人是賓館衛(wèi)生安全的第一職責(zé)人，對(duì)賓館衛(wèi)生安全負(fù)全面職責(zé)。主管負(fù)責(zé)人，對(duì)賓館衛(wèi)生負(fù)全面管理職責(zé)。并承擔(dān)衛(wèi)生管理職能。組織從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。制訂賓館衛(wèi)生管理制度及崗位職責(zé)制度，并對(duì)執(zhí)行情景進(jìn)行督促檢查。檢查賓館衛(wèi)生狀況并記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不貼合衛(wèi)生要求的行為及時(shí)制止并提來(lái)源理意見(jiàn)。對(duì)賓館衛(wèi)生檢驗(yàn)工作進(jìn)行管理。組織從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，督促患有有礙賓館衛(wèi)生疾病和病癥的人員調(diào)離相關(guān)崗位。理解和配合衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)本單位的食品衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查，并如實(shí)供給有關(guān)情景。二、從業(yè)人員健康檢查制度賓館從業(yè)人員應(yīng)按《賓館衛(wèi)生法》規(guī)定，每年進(jìn)行一次健康檢查，如遇特殊情景還應(yīng)理解臨時(shí)檢查。新參加工作或臨時(shí)參加工作的人員應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙賓館衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入賓館的工作。從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷或感染、咽部炎癥等有礙賓館衛(wèi)生的應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙賓館衛(wèi)生的病癥或治愈后憑有效的醫(yī)院證明方可重新上崗。三、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度應(yīng)按《賓館衛(wèi)生法》有關(guān)規(guī)定，每年理解賓館衛(wèi)生法律法規(guī)及相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)研究，經(jīng)考核合格后方可上崗。新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時(shí)工應(yīng)做到培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)情景應(yīng)記錄在案。應(yīng)定期組織從業(yè)人員研究食品衛(wèi)生法律法規(guī)及相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)資料，每次研究要有研究記錄。應(yīng)建立從業(yè)人員研究培訓(xùn)、考核檔案。對(duì)不參加培訓(xùn)研究或考核不合格者要從嚴(yán)考核直至辭退。四、衛(wèi)生檢查制度按各工作崗位的職責(zé)和衛(wèi)生要求，開(kāi)展衛(wèi)生檢查工作。由負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員對(duì)賓館各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行衛(wèi)生檢查工作。每次檢查均應(yīng)將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與當(dāng)事人確認(rèn)，并做好衛(wèi)生檢查記錄。應(yīng)針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改善及處理意見(jiàn)，對(duì)不貼合衛(wèi)生要求的行為應(yīng)及時(shí)制止。健全衛(wèi)生管理獎(jiǎng)懲制度，每次檢查結(jié)果均應(yīng)納入單位工作考核。應(yīng)建立衛(wèi)生管理檔案?jìng)洳?。五、個(gè)人衛(wèi)生制度應(yīng)堅(jiān)持良好的個(gè)人衛(wèi)生，操作時(shí)必須穿戴潔凈的工作衣帽，接觸直接入食品時(shí)還應(yīng)戴罩。不得用手直接抓取各類布草。不得穿戴工作衣帽進(jìn)入廁所。不得在賓館內(nèi)吸煙和隨地吐痰。非工作人員不得隨意進(jìn)出垃圾處理區(qū)。工作人員都應(yīng)做到勤洗手、勤洗澡、勤換衣服、勤理發(fā)、勤剪指甲。不得在操作過(guò)程中佩帶飾物及與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品。六、庫(kù)房管理制度庫(kù)房要有專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行布草出入庫(kù)檢查驗(yàn)收制度。布草的儲(chǔ)存要分類、分架存放，并做到標(biāo)記鮮明，碼放整齊，隔墻離地，定期檢查。酒店會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)政策財(cái)務(wù)管理制度一、酒店按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《旅游企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合酒店實(shí)際，制定酒店的會(huì)計(jì)政策和辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。二、酒店的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)記錄,均須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行登記，做到手續(xù)齊備、摘要簡(jiǎn)明、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，及時(shí)全面地反映酒店的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。三、會(huì)計(jì)政策：1、存貨采用加權(quán)平均法；2、低值易耗品采用五五攤銷法；3、應(yīng)收帳款采用直接轉(zhuǎn)銷法；4、投資采用成本法；5、遞延資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)在受益年限內(nèi)平均攤銷；6、固定資產(chǎn)折舊采用直線法。四、酒店帳務(wù)處理程序：1、經(jīng)批準(zhǔn)和手續(xù)完備的收支憑證由財(cái)務(wù)部出納員辦理收支手續(xù),按日登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳后向財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)辦理移交手續(xù)并填寫(xiě)《單證交接表》；2、主管會(huì)計(jì)根據(jù)出納員移交的收支憑證,編制記帳憑證及記帳憑證匯總表，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)經(jīng)理審核簽字后，按照記帳憑證及記帳憑證匯總表登記明細(xì)帳及總帳；3、主管會(huì)計(jì)根據(jù)明細(xì)帳和總帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表送會(huì)計(jì)經(jīng)理審核簽認(rèn)后呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)；4、酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表審核簽認(rèn)后，呈報(bào)總經(jīng)辦審批；5、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員須按時(shí)記帳、結(jié)帳和對(duì)帳，按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及其它相關(guān)明細(xì)表,并于次月八號(hào)（月、季報(bào)表）前或次月十五號(hào)（年報(bào)）前報(bào)送。同時(shí),會(huì)計(jì)經(jīng)理每月及年中、年末須對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。酒店款項(xiàng)支付管理財(cái)務(wù)管理制度一、酒店各種款項(xiàng)支付程序：1、員工工資的支付:按酒店《工資發(fā)放管理規(guī)定》執(zhí)行;2、銀行代扣代繳費(fèi)用（銀行貸款利息、水電費(fèi)、稅金、社保費(fèi)、通訊費(fèi)用等）的支付:財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)酒店與相關(guān)銀行簽定的《委托代扣代繳協(xié)議（合同）》或經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核的費(fèi)用繳付通知單,在扣款期前安排足額款項(xiàng)存入相應(yīng)銀行帳號(hào)；3、工程款的支付:酒店工程部行政秘書(shū)根據(jù)合同或工程進(jìn)度填寫(xiě)《工程付款審批表》--工程部相關(guān)主管簽署意見(jiàn)--工程總監(jiān)確認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批--主管會(huì)計(jì)填寫(xiě)《付款憑證》一出納員受理票據(jù)予以付款；4、固定供應(yīng)商貨款的支付:主管會(huì)計(jì)根據(jù)合同填寫(xiě)《付款憑證》--采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款；5、非采購(gòu)、工程合同款的支付:主管會(huì)計(jì)根據(jù)合同填寫(xiě)《付款憑證》--相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批一出納員憑《付款憑證》予以付款；6、報(bào)銷及日常費(fèi)用的支付:需報(bào)銷費(fèi)用的員工將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》上并簽名--部門(mén)負(fù)責(zé)人審核--主管會(huì)計(jì)填寫(xiě)《付款憑證》一財(cái)務(wù)總監(jiān)審核一總經(jīng)理審批一出納員憑《付款憑證》予以付款一報(bào)銷員工簽收；7、暫借款的支付:酒店員工因公外出或辦理業(yè)務(wù)及其他原因需要借款時(shí),由借款人填寫(xiě)借款單一部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)一財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批--出納員付款。8、采購(gòu)借款支付：1）采購(gòu)部采購(gòu)員日借款金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以下,由借款人填寫(xiě)借款單--采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審批--出納員付款；2）采購(gòu)員日借款金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下的，須憑有效采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)借款單一采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)一財(cái)務(wù)總監(jiān)審批--出納員付款；3）采購(gòu)員日借款金額在10萬(wàn)元以上的，須憑有效采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)借款單--采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批--出納員付款。9、備用金的支付：由需要使用備用金的部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)一總經(jīng)辦審批一申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)借款單一財(cái)務(wù)總監(jiān)審批--出納員付款。10、保證金的支付：1）合同保質(zhì)（修）金的支付:保質(zhì)（修）期滿后，酒店相關(guān)部門(mén)提交保質(zhì)（修）金支付報(bào)告一總經(jīng)辦審批一主管會(huì)計(jì)填寫(xiě)《付款憑證》--相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批一出納員憑《付款憑證》付款；2）員工、住客、掛帳協(xié)議客戶的押金支付:押金交付人將本酒店開(kāi)具的收據(jù)或書(shū)面證明及相關(guān)資料交主管會(huì)計(jì)填寫(xiě)《付款憑證》--財(cái)務(wù)總監(jiān)審核--總經(jīng)理審批--出納員付款--收款人簽收。二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項(xiàng)隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)支付外，其他款項(xiàng)的支付由財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)每周五17:前提交的下周《部門(mén)資金使用計(jì)劃表》編制《周付款計(jì)劃表》，于次周一上午報(bào)