項目報批報建流程實用文檔

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報批報建流程項目報批報建流程實用文檔(實用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）1：500實測地形圖(附地形圖光盤一份）;5。1.1計劃和確定項目(適用于具有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)責(zé)任的項目擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點技術(shù)部顧客的呼聲○市場調(diào)研（包括OEM汽車制造進(jìn)度、OEM車型銷量的期望)○歷史維護(hù)記錄和質(zhì)量信息○小組經(jīng)驗業(yè)務(wù)計劃/市場策產(chǎn)品過程標(biāo)竿數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程設(shè)想產(chǎn)品可靠性研究顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)的法令法規(guī)任何其它要求確定新產(chǎn)品開發(fā)來源新產(chǎn)品開發(fā)來源技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計輸入確定新產(chǎn)品開發(fā)的來源技術(shù)部新產(chǎn)品制造可行性分析新產(chǎn)品制造可行性分析報告技術(shù)部部長根據(jù)新產(chǎn)品制造可行性分析,將分析結(jié)果填入《新產(chǎn)品制造可行性分析報告》中技術(shù)部/財務(wù)部成本核算/報價成本核算及報價技術(shù)部部長組織進(jìn)行成本初始核算及分析,填寫《成本核算及報價表》,財務(wù)部對成本核算及報價進(jìn)行財務(wù)核算分析審定，最終制定《成本核算及報價表》.技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)申請新產(chǎn)品開發(fā)立項新產(chǎn)品開發(fā)申請/立項報告報價通過取得客戶的定點通知后，技術(shù)部長根據(jù)制造可行性分析及成本核算結(jié)果，填寫《新產(chǎn)品開發(fā)申請、立項報告》,連同《新產(chǎn)品制造可行性分析報告》及《成本核算及報價表》，報總經(jīng)理審批。技術(shù)部/總經(jīng)理審批定點意向書/客戶開發(fā)協(xié)議總經(jīng)理批準(zhǔn)，并任命項目經(jīng)理。技術(shù)部簽訂“定點意向書/客戶開發(fā)協(xié)議”。項目經(jīng)理成立項目小組項目小組成員及職責(zé)分工項目溝通計劃項目經(jīng)理確定小組成員名單及職責(zé)，明確項目溝通計劃.項目組編制APQP計劃項目開發(fā)進(jìn)度計劃表項目開發(fā)進(jìn)度計劃表在項目啟動會上通過小組成員討論后下發(fā)項目組輸入評審新產(chǎn)品開發(fā)輸入評審記錄項目小組對新產(chǎn)品設(shè)計輸入材料進(jìn)行評審,將評審記錄填寫在《新產(chǎn)品開發(fā)輸入評審記錄》項目組安排設(shè)計任務(wù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書評審?fù)ㄟ^后填寫《設(shè)計任務(wù)書》安排設(shè)計工作任務(wù)項目組確定設(shè)計目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)由項目經(jīng)理召集項目小組成員根據(jù)項目的要求和公司實際情況制定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)顧客期望和需要可以是無安全問題和可維修性;可靠性基準(zhǔn)是競爭者產(chǎn)品的可靠性，消費者的報告,或在一設(shè)定時間內(nèi)修理的頻率;總的可靠性目標(biāo)可以用頻率和置信度表示;質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是基于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),如PPM、缺陷水平或廢品降低率;設(shè)計目標(biāo)中應(yīng)包括過程能力、生產(chǎn)率、成本方面的目標(biāo)確定可靠性和質(zhì)量目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)項目經(jīng)理顧客的呼聲○市場調(diào)研（包括OEM汽車制造進(jìn)度、OEM車型銷量的期望）○歷史維護(hù)記錄和質(zhì)量信息○小組經(jīng)驗業(yè)務(wù)計劃/市場策產(chǎn)品過程標(biāo)竿數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程設(shè)想產(chǎn)品可靠性研究顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)的法令法規(guī)任何其它要求審批新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)確定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)由項目經(jīng)理審批項目組初始材料清單初始材料清單(BOM)項目小組制定初始材料清單項目組確定初始過程流程圖初始過程流程圖依據(jù)初始材料清單和過程設(shè)想制定初始過程流程圖項目組確定產(chǎn)品和過程的初始特殊特性產(chǎn)品和過程的初始特殊特性項目小組通過顧客要求和期望的分析確定產(chǎn)品/過程的特殊特性,特殊的產(chǎn)品/過程特性由顧客確定,也可根據(jù)產(chǎn)品/過程經(jīng)驗中選擇出，產(chǎn)品/過程特殊特性的初始清單的制定可從以下幾個方面進(jìn)行：=1\*alphabetica）基于顧客要求和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想;=2\*alphabeticb）可靠性目標(biāo)/要求的確定;=3\＊alphabeticc）從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性;d)類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）項目組編制產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品保證計劃項目小組將設(shè)計目標(biāo)轉(zhuǎn)化為設(shè)計要求，并記錄于”產(chǎn)品保證計劃”中，產(chǎn)品保證計劃的內(nèi)容可包括以下項目:=1\*alphabetica）概述項目要求；=2\*alphabeticb）確定可靠性、耐久性和分配目標(biāo)和/或要求；=3\*alphabeticc）新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求，或其它任何會給項目帶來風(fēng)險因素的評定；=4\＊alphabeticd)進(jìn)行失效模式分析；=5\*alphabetice）制定初始工程標(biāo)準(zhǔn)要求.總經(jīng)理階段評審管理者支持總結(jié)報告項目小組應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)束時，針對第一階段的工作質(zhì)量進(jìn)行評審，并將其工作的執(zhí)行情況報告總經(jīng)理。5。1。2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)(適用于具有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)責(zé)任的項目擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點項目組設(shè)計目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計劃管理者支持進(jìn)行DFMEA分析位圖P圖DFMEADFMEA檢查表產(chǎn)品設(shè)計人員進(jìn)行DFMEA分析項目組產(chǎn)品圖樣設(shè)計工程規(guī)范編制工程圖樣工程規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計人員依據(jù)DFMEA分析結(jié)果及顧客提供的樣件或技術(shù)要求進(jìn)行工程圖樣設(shè)計及和工程規(guī)范編制項目組工程圖樣/規(guī)范評審工程圖樣/規(guī)范評審記錄工程圖樣及工程規(guī)范設(shè)計編制后項目小組應(yīng)組織評審，評審結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄項目組可制造性和可裝配性設(shè)計可制造性和可裝配性設(shè)計項目組負(fù)責(zé)產(chǎn)品可制造性和可裝配性設(shè)計的確定，應(yīng)從設(shè)計、概念、功能等對制造變差敏感度，制造和/或裝配過程,尺寸公差，性能要求,部件數(shù)，過程調(diào)整，材料搬運等方面進(jìn)行確認(rèn)。項目組編制樣件控制計劃樣件控制計劃樣件控制計劃檢查表項目小組應(yīng)確保制定樣件控制計劃,并對其進(jìn)行檢查，以便對樣件控制計劃中的尺寸測量、材料與功通能試驗進(jìn)行準(zhǔn)確詳盡的描述項目組編制樣件制造計劃樣件制造計劃根據(jù)計劃的進(jìn)展情況，項目組應(yīng)編制樣件制造計劃,顧客有要求時應(yīng)滿足顧客要求（如樣件提交要求）項目組樣件制造及確認(rèn)樣件確認(rèn)記錄表項目小組根據(jù)樣件制造計劃及樣件控制計劃進(jìn)行樣件的生產(chǎn)制造，并對樣件進(jìn)行確認(rèn)。項目組產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審設(shè)計評審/驗證記錄設(shè)計初稿完成后，由項目小組對設(shè)計滿足新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)目標(biāo)的能力進(jìn)行驗證，對設(shè)計進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查,以發(fā)現(xiàn)其存在的缺陷和不足。項目組產(chǎn)品設(shè)計顧客確認(rèn)項目組負(fù)責(zé)與顧客溝通并確定顧客是否需要進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)項目組樣件送顧客確認(rèn)樣件確認(rèn)記錄=1\＊alphabetica）顧客有要求時，項目組應(yīng)將經(jīng)公司驗證和確認(rèn)合格的樣件提交給顧客作樣件確認(rèn)和評審。如合格,則按顧客要求進(jìn)行后續(xù)作業(yè)；如不合格,則依本程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行設(shè)計更改申請、設(shè)計更改等，直到被顧客確認(rèn)合格。=2\*alphabeticb）如顧客未要求對樣件確認(rèn)時，確認(rèn)工作應(yīng)由項目組在公司內(nèi)部進(jìn)行。顧客確認(rèn)技術(shù)部設(shè)計目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計劃管理者支持整理設(shè)計確認(rèn)資料樣件樣件確認(rèn)記錄技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)資料的整理、歸檔及管理。項目組產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)評審產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表產(chǎn)品設(shè)計的確認(rèn)評審工作應(yīng)由項目組進(jìn)行，項目經(jīng)理批準(zhǔn)項目組工程圖樣確認(rèn)產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表=1\*alphabetica）項目組負(fù)責(zé)工程圖樣的確認(rèn)，確認(rèn)后形成工程圖樣=2\*alphabeticb）針對控制計劃中的特殊特性進(jìn)行工程圖樣確認(rèn)和評審，將確認(rèn)結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表”中將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表”中項目組工程規(guī)范確認(rèn)工程規(guī)范確認(rèn)表產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表=1\＊alphabetica）項目組形成工程規(guī)范的確認(rèn),確認(rèn)后形成工程規(guī)范。=2\*alphabeticb）針對控制計劃中樣件容量、頻率和這些參數(shù)的接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程規(guī)范確認(rèn)和評審。=3\*alphabeticc)將確認(rèn)結(jié)果記錄于“工程規(guī)范確認(rèn)表”中，將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表”中項目組材料規(guī)范確認(rèn)材料規(guī)范確認(rèn)表=1\*alphabetica）項目組負(fù)責(zé)材料規(guī)范的確認(rèn)，確認(rèn)后形成材料規(guī)范。=2\*alphabeticb）針對產(chǎn)品涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性進(jìn)行材料規(guī)范確認(rèn)和評審=3\*alphabeticc）將確認(rèn)結(jié)果記錄于“材料規(guī)范確認(rèn)表”中，將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表”中項目組圖樣/規(guī)范更改?項目組更改申請及批準(zhǔn)設(shè)計變更申請當(dāng)圖樣或規(guī)范需要更改時,由項目組提出更改申請,項目經(jīng)理批準(zhǔn)后更改項目組實施更改設(shè)計變更記錄項目組設(shè)計目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計劃管理者支持新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求確認(rèn)新設(shè)備、工裝和設(shè)施清單新設(shè)備、工裝和設(shè)施檢查表新設(shè)備、工裝及量具、實驗設(shè)備開發(fā)計劃=1\*alphabetica）項目組負(fù)責(zé)確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求=2\*alphabeticb）項目組負(fù)責(zé)填寫“新設(shè)備、工裝和設(shè)施清單”及“新設(shè)備、工裝和設(shè)施檢查表”，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批=3\＊alphabeticc）對新的設(shè)備、工裝和設(shè)施,由項目組制定開發(fā)計劃，實施設(shè)計制作或由采購部負(fù)責(zé)采購。項目組確定產(chǎn)品、過程特殊特性產(chǎn)品和過程特殊特性清單=1\＊alphabetica）在初始產(chǎn)品和過程特殊特性清單的基礎(chǔ)上，項目組負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品和過程特殊特性清單,當(dāng)顧客有規(guī)定的，應(yīng)使用顧客規(guī)定的特殊特性符號，否則按“特殊特性定義”執(zhí)行。=2\＊alphabeticb）特殊特性符號應(yīng)在DFMEA、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書包括檢驗規(guī)程和圖紙中明確標(biāo)明。項目組確認(rèn)量具和試驗設(shè)備要求新量具和試驗設(shè)備清單新量具和試驗設(shè)備檢查表=1\*alphabetica）項目組對新產(chǎn)品所應(yīng)用到的量具/試驗設(shè)備要求進(jìn)行確認(rèn)=2\＊alphabeticb）項目組填寫新量具和試驗設(shè)備清單及檢查表，項目組長負(fù)責(zé)審批。=3\＊alphabeticc）針對新的量具和試驗設(shè)備，項目小組制定開發(fā)計劃，實施采購或設(shè)計制作。項目組小組可行性承諾小組可行性承諾=1\*alphabetica）項目組負(fù)責(zé)小組可行性承諾=2\＊alphabeticb)項目組評審產(chǎn)品設(shè)計的可行性,確信設(shè)計能按預(yù)期的時間以顧客可接收的價格付諸于制造、裝配、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評審記錄填入“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表”和“小組可行性承諾"中。并報項目經(jīng)理審核?？偨?jīng)理管理者支持管理者支持項目組在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)束時,對第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié),并通過其表明已滿足所有的策劃要求和/或關(guān)注的問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。過程設(shè)計開發(fā)擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點項目組制造過程設(shè)計輸入項目組評審設(shè)計評審驗證記錄制造過程設(shè)計輸入的評審工作由項目組來完成。項目組制定包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)項目組根據(jù)顧客的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)制定公司的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn),并將其填入產(chǎn)品包裝規(guī)范中，如顧客未要求，公司可自行設(shè)計包裝標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品在使用時的完整性。項目組產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表項目組負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品/過程體系，并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表”中項目組過程流程圖編制過程流程圖過程流程圖檢查表項目組在初始過程流程圖的基礎(chǔ)上制定當(dāng)前的過程流程圖并進(jìn)行評審。項目組生產(chǎn)平衡分析生產(chǎn)平衡分析表項目組對過程流程圖上各工序的工時進(jìn)行估算,并確定各工序人員數(shù)量，計算平均工時，加上一定的寬放率后計算出生產(chǎn)效率和班產(chǎn)量.項目組DFMEA可制造性和裝配設(shè)計設(shè)計驗證設(shè)計評審樣件制造—控制計劃工程圖紙（包括數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)）過程規(guī)格材料規(guī)格圖紙和規(guī)格變更新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求產(chǎn)品和過程特殊特性量具、試驗設(shè)備要求小組可行性承諾與管理者支持車間平面圖編制車面平面布置圖=1\＊alphabetica）項目組進(jìn)行車間平面布置圖的繪制，并進(jìn)行評審，評審結(jié)果記錄于“車面平面布置圖檢查表"。=2\*alphabeticb）布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向，不合格品區(qū),設(shè)備位置等，且和流程圖和控制計劃相一致。項目組車面平面布置圖檢查表項目組特性矩陣圖編制特性矩陣圖為了顯示過程參數(shù)和工位之間的關(guān)系，項目組編制特性矩陣圖,(可參考APQP附錄B）項目組PFMEAPFMEA項目組負(fù)責(zé)PFMEA的分析并編制PFMEA項目組評審PFMEA試生產(chǎn)控制計劃檢查表PFMEA分析及評審按PFMEA檢查表的要求進(jìn)行。項目組編制試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃檢查表為了歇制初期生產(chǎn)運行過程中或之前的潛在不合格，項目組應(yīng)編制試生產(chǎn)控制計劃，試生產(chǎn)控制計劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程確認(rèn)前要實施的新增產(chǎn)品/過程控制。項目組過程指導(dǎo)書編制過程作業(yè)指導(dǎo)書項目組負(fù)責(zé)編制各過程詳細(xì)的可理解的作業(yè)指導(dǎo)書，并提供給過程的操作者。指導(dǎo)書應(yīng)予以公布,包括參數(shù)設(shè)置，如：機(jī)器速度、進(jìn)給量、循環(huán)時間等參數(shù)，應(yīng)使操作者和管理人員易于得到。過程指導(dǎo)書準(zhǔn)備的額外信息，可參見適當(dāng)?shù)念櫩吞厥庖?項目組制定MSA計劃測量系統(tǒng)分析計劃項目小組根據(jù)控制計劃中提到的測量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃,包括檢查輔助工具.計劃至少應(yīng)當(dāng)包括保證量具線性、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)。項目組制定初始過程能力研究計劃初始過程能力研究計劃項目組應(yīng)根據(jù)控制計劃識別到的特性，制定初始過程能力研究計劃項目組制定生產(chǎn)線平衡分析計劃生產(chǎn)線平衡分析計劃項目小組制定生產(chǎn)線平衡分析計劃，以便在試生產(chǎn)時，對生產(chǎn)線工時平衡及平衡效率項目組制定生產(chǎn)過程確認(rèn)計劃生產(chǎn)過程確認(rèn)計劃項目小組編制生產(chǎn)過程確認(rèn)計劃，以便對過程流程圖中的所有過程進(jìn)行確認(rèn)。過程確認(rèn)應(yīng)包括：過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則;設(shè)備認(rèn)可和人員資格的認(rèn)定；使用特定的方法和程序，記錄以及再確認(rèn)的要求項目組制定包裝規(guī)范產(chǎn)品包裝規(guī)范項目小組在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和/或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范.確保開發(fā)單個產(chǎn)品的包裝（包括內(nèi)部分隔部分).項目組過程設(shè)計驗證評審設(shè)計評審/驗證記錄設(shè)計更改記錄過程設(shè)計驗證和確認(rèn)評審由項目組進(jìn)行,評審結(jié)果記入“設(shè)計和開發(fā)驗證記錄表”中。項目組過程設(shè)計輸出評審設(shè)計評審/驗證記錄過程設(shè)計驗證和確認(rèn)評審由項目組進(jìn)行,評審結(jié)果記入“設(shè)計和開發(fā)評審記錄表”中.總經(jīng)理管理者支持管理者支持項目小組將第三階段的總結(jié)報告總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲得其支持或承諾,并協(xié)助解決任何未決的議題。5。1.4產(chǎn)品和過程確認(rèn)擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出過程要點備注項目組模具/檢具驗收驗收報告臺賬、履歷卡技術(shù)部主導(dǎo)模具的驗收；品質(zhì)部主導(dǎo)檢具的驗收采購部采購計劃試生產(chǎn)材料準(zhǔn)備入庫驗收報告材質(zhì)報告采購部在試生產(chǎn)前組織物料采購,品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的驗收項目組試生產(chǎn)產(chǎn)前會會議記錄試制前,由項目經(jīng)理主持召開產(chǎn)前會，落實試制準(zhǔn)備情況并明確各部門在試制中的作用.同時由工程師講解試制過程中的檢驗和生產(chǎn)要點項目組包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格產(chǎn)品過程質(zhì)量體系評審過程流程圖車間平面圖布置特性矩陣PFMEA試生產(chǎn)控制計劃過程作業(yè)指導(dǎo)書測量系統(tǒng)分析計劃初始過程能力研究計劃生產(chǎn)線平衡分析計劃生產(chǎn)過程確認(rèn)計劃包裝規(guī)范試驗大綱試驗項目要求試生產(chǎn)試生產(chǎn)計劃試生產(chǎn)的產(chǎn)品=1\*alphabetica）項目組編制試生產(chǎn)計劃，采用與正式生產(chǎn)相同的生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括操作者)設(shè)施和循環(huán)時間來進(jìn)行試生產(chǎn)。對制造過程的有效性的確認(rèn)從試生產(chǎn)開始。=2\*alphabeticb）試生產(chǎn)的最小數(shù)量應(yīng)滿足顧客要求，項目組可考慮超過這個數(shù)量。品質(zhì)部進(jìn)行測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)分析報告品質(zhì)部根據(jù)測量系統(tǒng)分析計劃，對控制計劃中提到的測量系統(tǒng)及所標(biāo)識的特性，進(jìn)行測量系統(tǒng)評價,評價方法見《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》項目組初始過程能力研究初始過程能力研究報告項目組根據(jù)初始過程能力研究計劃,對控制計劃中的特殊特性過程進(jìn)行初始過程能力研究,研究方法見《均值極差圖作業(yè)指導(dǎo)書》項目組生產(chǎn)線平衡分析生產(chǎn)線平衡分析報告項目小組在試生產(chǎn)時應(yīng)按照生產(chǎn)線平衡分析計劃,對生產(chǎn)各工位進(jìn)行動作研究及時間研究,測算加工工時并優(yōu)化加工動作，確定工時定額及生產(chǎn)效率.品質(zhì)部生產(chǎn)確認(rèn)試驗試驗報告生產(chǎn)件批準(zhǔn)零件提交保證書按顧客要求或顧客要求提交等級提交PPAP文件。見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行包裝評價包裝評價報告評價包裝需要符合正常運輸條件下及惡劣環(huán)境因素下，包裝對產(chǎn)品的保護(hù)能力.制定生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃檢查表基于生產(chǎn)零件的實際經(jīng)驗，在試生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上制定生產(chǎn)控制計劃。并對生產(chǎn)控制計劃按生產(chǎn)控制計劃檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查。質(zhì)量策劃認(rèn)定質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定過程流程圖存在被遵循控制計劃隨時可得被遵循過程指導(dǎo)書包括所有特殊特性,所有PFMEA建議已落實，將過程指導(dǎo)書、過程流程圖和PFMEA與控制計劃作比效監(jiān)控和測量裝置按控制計劃對特殊的量具、夾具、試驗設(shè)備或裝置進(jìn)行MSA分析及恰當(dāng)用法進(jìn)行驗證.管理者支持管理者支持APQP認(rèn)定后，，將認(rèn)定結(jié)果匯報管理層，將未解決的問題獲得管理者支持。項目組小組成員向項目組提效項目開展全過程的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)項目總結(jié)項目開發(fā)投資核算項目總結(jié)報告財務(wù)部對整個項目進(jìn)行投資核算項目經(jīng)理向管理層輸出項目總結(jié)報告5。1。5反饋、評定和糾正措施（批量生產(chǎn)）批量生產(chǎn)過程中,品質(zhì)部依據(jù)批量生產(chǎn)的【控制計劃】，進(jìn)行必須的檢驗與控制,生產(chǎn)部對過程進(jìn)行監(jiān)控,并按規(guī)定的頻次和方法,計算各關(guān)鍵工序的過程能力指數(shù)CPK值,完成【現(xiàn)行過程能力研究報告】,必要時,完成新增工序的【現(xiàn)行過程能力研究報告】。按《外部顧客滿意度控制程序》對顧客的滿意度進(jìn)行追蹤和評價，對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行”產(chǎn)品審核和過程審核”出具報告，進(jìn)入下一個先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃循環(huán)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.項目開發(fā)報建報批流程前言本案對房地產(chǎn)全程開發(fā)進(jìn)行流程演示及闡述，由于復(fù)雜和系統(tǒng)性所限，本案僅側(cè)重對整體流程的演示,其中的操作細(xì)節(jié)需作專題展開。需要說明的是:房地產(chǎn)開發(fā)的地域性特征，導(dǎo)致各地市場差異明顯,在此將較為成熟規(guī)范的深圳市場為示范藍(lán)本；并將甲方預(yù)設(shè)為無開發(fā)經(jīng)驗且規(guī)范操作的開發(fā)商.作為內(nèi)部交流和分享的機(jī)會,我們期待大家批評及建議性反饋，進(jìn)一步完善、充實其中的內(nèi)容，共同進(jìn)步與提高！此致敬禮營銷策劃部敬上2003年12月29日項目開發(fā)流程土地使用權(quán)的取得取得方式行政劃撥協(xié)議出讓招標(biāo)拍賣（掛牌、投標(biāo)兩類）:其中深圳目前已基本采用掛牌拍賣的方式轉(zhuǎn)讓流程示意(以拍賣為例）現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察，收集相關(guān)資料信息的初步收集、分析確定競拍價、競拍人、叫價原則獲取土地出讓信息及相關(guān)規(guī)劃指標(biāo)（一般1-3個月前，政府予以公布即掛牌）組建競投小組，購買標(biāo)書。（成員包括：估價師、策劃分析、財務(wù)、工程設(shè)計、法律等多種人員）測算土地成本、估算開發(fā)總投資、總價值。（一般采用假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行計算）辦理競買登記手續(xù)，提交相關(guān)資料及競拍保證金，領(lǐng)取競拍號牌，了解規(guī)定細(xì)則及其他。競拍成功，簽訂成交確認(rèn)書，并按規(guī)定期限交納成交價款和相關(guān)費用。獲得土地使用權(quán)限辦理相應(yīng)的土地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變更登記手續(xù)細(xì)節(jié)闡述信息資料部分招標(biāo)文件、公告（政府對地塊現(xiàn)狀、用途、規(guī)劃的說明）；現(xiàn)場勘察地塊的位置、地塊形態(tài)、生熟程度生、熟地指地塊是否已生、熟地指地塊是否已“三通一平”：及通水、通電、通路和地塊表面了平整處理；前期研究報告包括：市場相關(guān)數(shù)據(jù)、動態(tài)和發(fā)展趨勢預(yù)測，項目開發(fā)的工程信息資料、類似項目資料、同區(qū)域項目的建設(shè)、銷售情況，潛在目標(biāo)客戶調(diào)查分析；參拍發(fā)展商的意向分析:資金狀況、土地儲備、開發(fā)傳統(tǒng)、背景資源等;競拍提交資料包括:法人營業(yè)執(zhí)照(法人企業(yè)另加附股東會或董事會決議)；法人代表身份證件或法人代表授權(quán)委托書(深圳允許自然人參與競拍）；前期可行性分析（機(jī)會可行性分析可行性分析可大致分為三個階段：機(jī)會可行分析階段：確定投資方向，提出開發(fā)目標(biāo)；可行性分析可大致分為三個階段：機(jī)會可行分析階段：確定投資方向，提出開發(fā)目標(biāo)；初步可行性分析階段：確定項目的開發(fā)前景及定位方向；最終可行性分析階段：對項目進(jìn)行市場論證、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)分析，預(yù)算分析、資金安排；一般采用假設(shè)開發(fā)法（又叫剩余法）確定競拍的最高限價，依據(jù)待拍地塊的坐落位置、形態(tài)面積、區(qū)域狀況、規(guī)劃用途及紅線指標(biāo)等條件，發(fā)展商對市場收益進(jìn)行預(yù)測,剔除開發(fā)成本、稅費和期望利潤得出最高地價;地價=項目市場收益-開發(fā)總成本費用-期望利潤總成本費用=開發(fā)成本(詳見下表)+開發(fā)費用(詳見下表)+稅費（詳見下表）開發(fā)成本明細(xì)表序號項目備注1土地取得成本、2前期費用、2。1策劃研究費、2。2勘察設(shè)計費、3建筑期費用參考《價格信息》及同類物業(yè)3。1樁基礎(chǔ)工程、3。2地下室工程、3.3主體土建工程、3。4安裝工程、3.5室外配套工程、3。6專業(yè)人員費用約前五項之和的3％3.7不可預(yù)見費約前五項之和的3％4總建造成本、開發(fā)費用明細(xì)表序號項目備注1管理費用建安費用的3%2財務(wù)費用貸款年期利率計算3推廣費用按售價/租金的3%-5％計算稅費明細(xì)表序號類別稅(費）率計算基數(shù)1營業(yè)稅5％成交價2城市維護(hù)建設(shè)稅1％營業(yè)稅3教育費附加僅為房屋租賃所須繳交項目，房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無須繳交該稅項。僅為房屋租賃所須繳交項目，房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無須繳交該稅項。3％營業(yè)稅4印花稅0。1%售價/租金5房產(chǎn)稅＊1。2％房產(chǎn)原值X70％6房屋租賃管理費＊2％租金7企業(yè)所得稅深圳市企業(yè)所得稅率15%，具體依各地政策和企業(yè)性質(zhì)而定。15%銷售稅后利潤立項籌備憑土地出讓合同到規(guī)劃局規(guī)劃技術(shù)處申報，規(guī)劃測繪隊測繪后，取得建設(shè)項目規(guī)劃紅線圖,進(jìn)行放點確位，報項目名并注冊。選定各類專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。⑺⑺⑺⑺⑺⑺⑺廣告設(shè)計公司印刷包裝公司禮儀制作公司模型制作公司⑹⑷⑵⑶⑴策劃、代理公司規(guī)劃設(shè)計單位開發(fā)商⑸施工單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)⑺⑺（虛箭頭表示可由甲方執(zhí)行或甲方委托執(zhí)行)⑴甲方進(jìn)行招標(biāo),選定策劃(銷售代理)服務(wù)公司；⑵策劃公司提交項目的可行性分析報告,以市場需求出發(fā)，協(xié)助完成項目規(guī)劃設(shè)計的要點；⑶甲方依據(jù)可行性分析，下達(dá)設(shè)計委托招標(biāo)書，并最終選定；⑷設(shè)計單位提交初案；⑸策劃公司(綜合甲方意見）提出具體書面修改意見；⑹設(shè)計單位依據(jù)修改意見,出正式的規(guī)劃設(shè)計方案;⑺依據(jù)確定的策劃（規(guī)劃設(shè)計）方案，選擇具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)后實施；市場調(diào)查分析宏觀環(huán)境分析預(yù)測國家政治法律環(huán)境;經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展趨勢；中觀環(huán)境（所在城市）分析預(yù)測：城市建設(shè)與規(guī)劃;競爭企業(yè)及知名企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；市場供應(yīng)與需求關(guān)系;各類專業(yè)機(jī)構(gòu)狀況;微環(huán)境分析預(yù)測區(qū)域消費需求研判；競爭對手調(diào)查;依據(jù)上述調(diào)查分析,對關(guān)鍵問題做出專項主題研究，提出初步可行性分析報告:開發(fā)方式、材料供應(yīng)、設(shè)計方案、產(chǎn)品形態(tài)、施工進(jìn)程、市場定位等初步構(gòu)想（各類專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開始正式介入）;投資計劃安排依據(jù)初步可行性分析和公司資源，經(jīng)計算、評估分析后,確定最優(yōu)方案，加入相應(yīng)的資金流量分析和投資預(yù)算安排，得出最終可行性分析.項目的開發(fā)模式最終確定開發(fā)模式：獨立開發(fā)、合作開發(fā)、投資商介入等；可行性分析內(nèi)容提綱（參考）項目開發(fā)背景研判包括：宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境、市場供求趨勢等;項目概況及基本數(shù)據(jù)包括：項目名稱(項目名及推廣名）、技術(shù)參數(shù)、規(guī)劃要點、地理位置、四至狀況、片區(qū)特點、項目性質(zhì)特征(SWOT分析）等；目標(biāo)市場分析包括:市場需求分析及預(yù)測、項目規(guī)劃設(shè)計、發(fā)展主題及產(chǎn)品定位、目標(biāo)客戶確定與描述、銷售價格預(yù)測、包裝推廣及銷售計劃制定等；項目進(jìn)程安排包括:項目開工、包裝推廣、預(yù)售、竣工、驗收、入伙計劃等；項目成本估算按方案確定的開發(fā)次序、模式與規(guī)模，做出項目成本估算；項目管理及財務(wù)評價管理部分包括：貸款成本、貸款償還計劃以及貸款與償還平衡計算；財務(wù)平衡分析；項目規(guī)模及規(guī)劃設(shè)計修改費用測算；財務(wù)評價部分:現(xiàn)金流量分析（依據(jù)項目進(jìn)程安排估算）、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、動態(tài)投資回收期、財務(wù)敏感度；經(jīng)營管理風(fēng)險預(yù)測及處理；物業(yè)管理服務(wù)要求；報建規(guī)劃提交可行性研究報告和立項申請，到計劃發(fā)展委員會申請立項；將總體規(guī)劃方案報規(guī)劃局規(guī)劃管理處審批，通過后領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證（總體規(guī)劃通過后如一次規(guī)劃分批實施，將分期實施詳細(xì)規(guī)劃和相應(yīng)單體建筑設(shè)計報規(guī)劃局規(guī)劃管理處審批。）在項目簽訂土地出讓合同、取得立項批文和建設(shè)用地規(guī)劃許可證后到當(dāng)?shù)孛裾值孛芾磙k公室申報地名。上述手續(xù)完畢，到規(guī)劃局規(guī)劃管理處申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證.在項目的總體規(guī)劃設(shè)計審查通過以后，由規(guī)劃設(shè)計單位對整個項目的所有專業(yè)管線（包括:供電、自來水、燃?xì)?、電信、有線電視、路燈，市政道路、雨污水管網(wǎng)）進(jìn)行管線規(guī)劃設(shè)計,設(shè)計方案送規(guī)劃局的市政規(guī)劃管理處審核，通過后，將管線規(guī)劃圖送上述各專業(yè)部門聽取各部門意見，然后由建設(shè)單位會同規(guī)劃局的有關(guān)人員召集各專業(yè)部門召開管線規(guī)劃協(xié)調(diào)會，將所有專業(yè)部門的意見形成會議紀(jì)要,以防止各專業(yè)管線在具體實施中相互扯皮，管位相撞。到各規(guī)費收繳部門報審、繳費，具體手續(xù)辦理如下：將報批的范圍內(nèi)所有建筑單體圖紙報當(dāng)?shù)叵啦块T進(jìn)行消防審查,取得建筑工程消防意見書。到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)局計劃財務(wù)處繳納建設(shè)規(guī)費.到當(dāng)?shù)亟逃钟媱澵攧?wù)處繳納教育設(shè)施附加費。到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行工程衛(wèi)生防疫審查，繳納衛(wèi)生防疫檢測費。與當(dāng)?shù)胤抗芫职紫伔乐顾b定白蟻防止協(xié)議，繳納白蟻防止費。按整個建設(shè)項目規(guī)劃的綠化率規(guī)定專門對項目進(jìn)行綠化設(shè)計,將綠化報建圖，送園林管理局審批。按當(dāng)?shù)氐娜朔琅涮滓?，做項目的人防?guī)劃，然后將所做的人防規(guī)劃和人防工程的立項申請報當(dāng)?shù)厝朔擂k部門審批通過。到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)委員會繳納新型墻體改造費和散裝水泥費.到當(dāng)?shù)爻墙n案館簽訂建設(shè)工程檔案移交協(xié)議書。到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)局質(zhì)監(jiān)站簽訂建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)協(xié)議,繳納工程質(zhì)監(jiān)費。領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證后，將準(zhǔn)備實施的所有單體建筑的施工圖紙送建設(shè)局技術(shù)處和建筑工程施工圖審查中心審查。審查通過后領(lǐng)取建筑工程施工圖審核批準(zhǔn)書.如投資方（項目控股方）是國有資產(chǎn),建筑工程必須通過當(dāng)?shù)卣型稑?biāo)辦公室進(jìn)行公開招投標(biāo)，對中標(biāo)施工單位發(fā)中標(biāo)通知書。憑建筑工程施工圖審核批準(zhǔn)書和施工單位中標(biāo)通知書到建設(shè)局建管處，申領(lǐng)建設(shè)工程施工許可證。憑建設(shè)工程施工許可證及商品房核價的有關(guān)資料送當(dāng)?shù)匚飪r部門進(jìn)行商品房預(yù)售核價.名詞解釋五證：土地出讓合同(土地使用證）、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、預(yù)售許可證（外銷證視規(guī)定執(zhí)行）；三書：房屋質(zhì)量保證書、住宅使用說明書、質(zhì)量驗收合格證;營銷推廣推廣流程細(xì)解房屋銷售流程項目聽證會前：房屋銷售流程項目聽證會前：市場調(diào)研（市場可行性調(diào)研分析報告市場營銷組）↓項目立項確定后：市場定位（項目定位、產(chǎn)品定位、客戶定位、價格定位市場營銷組）↓規(guī)劃設(shè)計階段：規(guī)劃設(shè)計建議（開發(fā)節(jié)奏、戶型、立面、庭院、配套市場營銷組）↓規(guī)劃方案確定后：項目操作策劃（銷售推廣策劃、前期銷售工作計劃市場營銷組、包裝組）↓正式發(fā)售前3-6個月：銷售推廣實施（銷售準(zhǔn)備銷售服務(wù),廣告策劃市場營銷,包裝策劃包裝）↓樓花銷售期：正式發(fā)售（銷售組織、信息反饋銷售服務(wù)；合同按揭手續(xù)客戶事務(wù)）↓樓花銷售期：銷售策略調(diào)整（上月銷售總結(jié)、下月銷售推廣計劃市場營銷、階段銷售總結(jié)及策略調(diào)整銷售服務(wù)）↓入伙前1-3個月：尾盤促銷（尾盤促銷計劃……市場營銷）↓正式入伙前7-20天：業(yè)主入伙（入伙組織、安排……客戶事務(wù)）↓銷售率達(dá)95%以上：項目銷售總結(jié)（項目銷售總結(jié)報告及客戶分析報告……市場營銷）↓入伙1個月后：辦理業(yè)主房產(chǎn)證（房地產(chǎn)初始登記、辦理業(yè)主房產(chǎn)證……客戶事務(wù)）全文完營銷策略總案總體執(zhí)行方案階段策略及執(zhí)行計劃專項執(zhí)行報告效果評估分析其他銷售準(zhǔn)備階段策劃提交項目銷售策略及執(zhí)行報告:具體價格表(包括銷售底價項目的最低銷售價格，是價格的最低防線；、表價項目的最低銷售價格，是價格的最低防線；對外公布的價格，是與客戶溝通價格的支點；完成要素列表類別項目備注設(shè)施類售樓處包裝位置、大小、風(fēng)格模型的制作與擺放尺寸、形態(tài)(剖面或平面）、數(shù)量樣板間的設(shè)計、裝修數(shù)量、位置、風(fēng)格銷售通道的安排、包裝安全性、便捷性、美觀度等戶外包裝審批、設(shè)計制作提前申報審批，確定地點、數(shù)量、規(guī)格、時間等文件類銷售文件的制作與印刷包括:樓書、認(rèn)購書、收據(jù)、價格表等媒體版面的預(yù)訂包括版位、版面、形式等銷售及財務(wù)人員的培訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)提綱及銷售管理條例其他/以上各類審批和制作必須提前做出工作計劃表，確定日期、數(shù)量、規(guī)格等正式銷售在正式銷售開始前，可采用內(nèi)部認(rèn)購內(nèi)部認(rèn)購：內(nèi)部員工認(rèn)購或試探市場的手段，后者現(xiàn)居多，一般采用收取誠意金、派發(fā)籌碼券等，轉(zhuǎn)化方式有：排隊、抽簽、優(yōu)先選購及其他；內(nèi)部認(rèn)購：內(nèi)部員工認(rèn)購或試探市場的手段，后者現(xiàn)居多，一般采用收取誠意金、派發(fā)籌碼券等，轉(zhuǎn)化方式有：排隊、抽簽、優(yōu)先選購及其他；項目建設(shè)進(jìn)度達(dá)到法定要求，憑建設(shè)工程施工許可證和預(yù)售批準(zhǔn)文件到當(dāng)?shù)貒辆珠_發(fā)辦(或房管局房地產(chǎn)市場處）領(lǐng)取商品房預(yù)銷售許可證,銷售正式展開。工作內(nèi)容說明：依據(jù)階段計劃執(zhí)行廣告、推廣，由銷售人員做來電、來訪登記，進(jìn)行匯總，策劃部評估廣告投放效果，并適時做出調(diào)整計劃；銷售管理人員將每日客戶及成交資料匯總整理，校對銷控表,與財務(wù)部就當(dāng)日（或前一日）成交情況進(jìn)行核對，將需跟進(jìn)與款項將到期客戶單列，交由當(dāng)事銷售員跟進(jìn)；;銷售部每周提交“周銷售統(tǒng)計表”，及客戶關(guān)注熱點、問題統(tǒng)計，交由策劃部進(jìn)行研究分析，并提出相應(yīng)的調(diào)整或解決方案；銷售部(每月或半月，視具體情況而定）出具“銷售狀況匯總表"，協(xié)助策劃部對前階段銷售進(jìn)行評估分析，對下階段廣告節(jié)奏、投放方式、價格策略、銷控處理、促銷活動等做出計劃；銷售服務(wù)流程示意圖核對銷控核對銷控財務(wù)開具收據(jù)交納定金取消銷控客戶追蹤客戶來訪、來電銷售接待客戶資料登記成交意向確定交納誠意金（小定）簽訂臨時認(rèn)購書簽訂正式認(rèn)購書成交意向未確定撻定進(jìn)行銷控簽訂正式銷售合同補(bǔ)足樓款（首期款）誠意金：也可稱為臨時定金即小定，有效期一般規(guī)定為24小時，金額500元為起點（依項目而定），臨時認(rèn)購書：也可不設(shè)此環(huán)節(jié)；；定金：一般起點為10,000元(依項目而定）,有效期7天-15天，根據(jù)項目檔次和銷售狀況而定;正式合同簽訂流程：通知客戶攜帶相關(guān)身份證件和購房證明資料客戶憑銷售部開具的交款通知（確認(rèn))書,到財務(wù)部交納相關(guān)款項（可依需要代收相