房地產(chǎn)公司材料采購制度

采購工作意見稿一、供應(yīng)商資格格審察：1、公司簡介、營營業(yè)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記、法法人委托書、質(zhì)質(zhì)量管理體系系認證書、信信用等級等；；2、供應(yīng)商授權(quán)權(quán)書；安裝維維修（資質(zhì)）證證書；3、近期承接的的工程項目或或供貨成交的的最大的合同同文本（參考考）。二、采購原則：：1、詢價、比價價、議價為原原則；2、采購以“貨貨比三家”為原則；（利利用競爭競價價，謀求低成成本購入）；；3、零星采購，二二家以上同價價的，以名牌牌或殷實供應(yīng)應(yīng)商為原則；；（依據(jù)相關(guān)關(guān)部門的物資資采購計劃；任任何零星、分分散、緊急、無計劃劃的采購都會會增加采購成本本，并且不能能確保所需物物資適時性價價比）；4、特殊材料、器器材、工具，由由專業(yè)人士確確定為原則；；5、材料采購以以一物一單，以以現(xiàn)貨為原則則；6、評標議價：：對采購當中中的廠商報價價及投標組織織相關(guān)議價評評標人員組成成議價評標小小組，其成員員應(yīng)為：本次次采購經(jīng)辦人人，采購部主主管，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部部，相關(guān)服務(wù)務(wù)部門，必要要時可需邀請請公司領(lǐng)導(dǎo)一一起加入本小小組；（1）、零星采采購：1-50000，1000元以下，采采購部根據(jù)相相關(guān)部門提供供的信息并對對采購價格向向分管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報，在得到到同意后可以以向財務(wù)借支支現(xiàn)金，10000-50000元，盡量使使用銀行轉(zhuǎn)帳帳，如確實不不能轉(zhuǎn)帳的，應(yīng)應(yīng)與部門主管管和財務(wù)主管管溝通并得到到認可后才可可借支現(xiàn)金或或轉(zhuǎn)帳支票后后自行安排采采購人員完成成工作，待工工作完成后應(yīng)應(yīng)及時報銷、核核帳；（2）、緊急采采購：100000元以下盡量量使用銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳，如確實實有困難，應(yīng)應(yīng)與部門負責責人、分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)溝溝通并得到認認可后才可以以臨時借支現(xiàn)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支支票，在完成成工作后盡快快報銷、核帳帳；但緊急采采購的工作比比例不得超過過整個采購工工作的10%；（3）、常規(guī)采采購：5000--1000000元，對各個個廠商的報價價進行綜合整整理，做到有有可比性，將將相關(guān)信息資資料整理完成成后召集采購購議價小組成成員進行議價價工作，并做做好小組工作作記錄，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)根據(jù)據(jù)相關(guān)進度合合理安排材料料進場時間，提提前向采購部部門提交有效效的書面采購購計劃；（4）、大宗采采購：1000000元以上，除除要遵守（3）條款外，應(yīng)應(yīng)要求各個廠廠商對最終報報價進行統(tǒng)一一格式的封閉閉式投標，在在議價小組會會議上公開拆拆封，并約請請公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加；相相關(guān)部門應(yīng)根根據(jù)所需采購購物品的具體體情況提前10-60個工作日向向采購部門提提交有效的書書面申購計劃劃。三、采購工作流流程：1、資格審查（避避免合同糾紛紛）；品牌選選定（附：行行業(yè)標準）；；2、采購清單：：由相關(guān)部門門（專業(yè)人員員）提供估算算（進口、國國產(chǎn)品等），品品牌、技術(shù)參參數(shù)、規(guī)格型號、品品質(zhì)要求、采采購到位的時時間、數(shù)量；；采購詢價中中由相關(guān)部門門提供技術(shù)支支持，采購簽簽約時的技術(shù)術(shù)小簽；3、采購部對采采購的物資詢詢價，按申購購部門需求時時間，按時完完成采購任務(wù)務(wù)；詢價過程程中對材質(zhì)、品品牌、技術(shù)要要求等信息及及時反饋于相相關(guān)部門，以以獲得專業(yè)人人員的技術(shù)支支持；4、采購制度應(yīng)應(yīng)過程檢查，過過程監(jiān)督，及及時糾錯；5、采購人員常常對供應(yīng)商與生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，以及及市場狀況進進行調(diào)查研究究，并把各種種調(diào)研結(jié)果記記錄下來，匯匯編成冊；并由一線人人員及時記錄產(chǎn)品市場的價價格變動情況況，使采購與談判更更富有計劃性性；6、部門設(shè)立訂訂購臺賬；并依靠臺賬賬，對整個采采購過程，包包括申購、預(yù)算、采購、入庫等過程進進行（電子檔檔）管理；提高成本意意識，杜絕一一切浪費與不不當消耗；7、合同文本的的制作與流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：草擬的合合同（用款申申請），以流流轉(zhuǎn)形式請相相關(guān)部門對技技術(shù)參數(shù)要求求予以修正（相相關(guān)部門審核核），公司主主管領(lǐng)導(dǎo)簽字字確認；8、合同文本相相關(guān)部門流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會審程序；；合同經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理室批準，蓋蓋章生效后，申申請支付款項項報財務(wù)審核核；9、相關(guān)部門與與采購部的工工作基本流程程如下：（1）任務(wù)接收收；物資申請請人→物資申請人人部門經(jīng)理→權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→采購部門經(jīng)經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人；（2）采購工作作處理：采購購經(jīng)辦人→采購部門經(jīng)經(jīng)理→權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→權(quán)限總經(jīng)理理；（3）合同審核核流程：合同同起草人（采采購經(jīng)辦人）→采購申請人人部門經(jīng)理→合同起草人人部門經(jīng)理→合同起草人人權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→合同起草人人（根據(jù)各部部門意見修改改后交由權(quán)限限領(lǐng)導(dǎo)簽字）→印章管理員員（蓋章）→檔案室（存存檔）；（4）采購資金金申請流程：：采購經(jīng)辦人人→采購申請人人部門經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人部門經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)；（5）一般費用用報銷流程（需需與公司財務(wù)務(wù)制度及想融融合）：費用用報銷人→部門經(jīng)理→報銷人權(quán)限限領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)。四、付款方式：：1、按照合同的的約定預(yù)付貨貨款；2、按合同約定定、并結(jié)合實實際情況的進進度付款、驗驗收合格付款款、尾款（銀銀行履約保函函）；3、質(zhì)保金；4、將貨物采購購（用款）申申請單、發(fā)票票、入庫單、采采購合同一并并交財務(wù)部核核對審核，并并辦理報銷或或結(jié)算手續(xù)；；5、對財務(wù)付付款跟催（備備份付款記錄錄、明細）；；中期付款過過程核對，至至質(zhì)保金付清清。五、物資驗收：：1、封樣驗收、貨貨到驗收；2、商檢、質(zhì)質(zhì)檢報告（質(zhì)質(zhì)保函、合格格證、檢驗報報告、驗收簽簽字單、進口口報關(guān)單、原原產(chǎn)地證書等等）；3、驗收方法：：封樣物比照照；送貨單與與物品的品牌牌、型號規(guī)格格、單價、數(shù)數(shù)量、外包裝裝等比照；申申購部門驗收收、施工方驗驗收、現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理驗收、技技術(shù)部門工程程師驗收、采采購部驗收；；共同驗收簽簽字；交付或或入庫（辦理理相關(guān)的入庫庫手續(xù)）；4、做好采購檔檔案及付款進進度的工作。六、資料管理：：本部門對所有工工作資料（紙紙面、電子）進進行專人統(tǒng)一一管理，這樣樣可以避免在在本部門人員員發(fā)生職務(wù)變變動時方便工工作交接及避避免信息流失失，建議由專專人建立專門門的文件夾，如如下：1、聯(lián)系函：（1）采購申請請，即相關(guān)部部門需要采購購部進行物資資采購的申請請憑證；（2）內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)，即相關(guān)部部門需要采購購部對相關(guān)物物資的價格、品品牌等提供工工作協(xié)作的聯(lián)聯(lián)系函；（3）外部業(yè)務(wù)務(wù)，即相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)單位在與與本部門之間間發(fā)生業(yè)務(wù)時時的工作聯(lián)系系函；2、票據(jù)：對本部門所涉及及的發(fā)票、收收貨單、入庫庫單、出庫單單等進行統(tǒng)一一存檔，如部部分票據(jù)（如如發(fā)票等）原原件需要移交交相關(guān)部門時時，本部門應(yīng)應(yīng)該保留其復(fù)復(fù)印件；3、資料：（1）檢驗資料料：對各種物物資的相關(guān)商商檢、質(zhì)檢報報告（質(zhì)保函函、合格證、檢檢驗報告、驗驗收簽字單、進進口報關(guān)單、原原產(chǎn)地證書等等）進行統(tǒng)一一管理；（2）廠商及物物品資料：對對各種物質(zhì)的的廠商資質(zhì)文文件及物質(zhì)說說明等按照其其經(jīng)營種類歸歸類建檔（聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)系系方式、經(jīng)營營地址、經(jīng)營營范圍等）。七、供應(yīng)商管理理：1、根據(jù)公司采采購工作內(nèi)容容建立完善的的供應(yīng)商體系系；2、對各供應(yīng)單單位的綜合性性價比進行定定期評估，符符合條件的則則根據(jù)其實際際情況確定主主要合作單位位、一般合作作單位及備選選合作單位；；3、同一系列物物資必須有同同時具有主要要合作單位、一一般合作單位位及備選合作作單位，這樣樣可以避免個個別單位發(fā)生生特殊情況時時無法合作或或者不能良好好合作時而影影響采購計劃劃；4、對供應(yīng)單單位提出的意意見和建議即即使處理，樹樹立和維護我我公司良好的的企業(yè)形象。八、部門人員安安排：1、具體工作采采取專人負責責和團隊合作作方式相結(jié)合合，即：各采采購人員根據(jù)據(jù)任務(wù)安排主主要負責具體體工作，部門門同事對其所所接受的工作作任務(wù)提供建建議和意見，協(xié)協(xié)助完成工作作；2、所有相關(guān)信信息、資料由由專人（采購購內(nèi)勤）統(tǒng)一一存檔；3、對相關(guān)物資資及物資所涉涉及原材料的的國際、國內(nèi)內(nèi)的期貨、現(xiàn)現(xiàn)貨市場進行行適時調(diào)查，了了解行業(yè)趨勢勢；4、熟悉本地區(qū)區(qū)各物資市場場及行情，并并適時對其市市場進行調(diào)查查，了解市場場具體變化情情況；5、加強本部門門員工的職業(yè)業(yè)操守、專業(yè)業(yè)知識、團隊隊合作、溝通通能力等方面面的綜合培養(yǎng)養(yǎng)，進一步提提高員工素質(zhì)質(zhì)。九、采購人員職職業(yè)道德：1、以公司利益益為己任，嚴嚴禁索取禮品品（財物）、收收受禮品，如如有收受紀念念性或禮節(jié)性性禮品時應(yīng)及及時向部門經(jīng)經(jīng)理匯報后交交由公司處理理，不得私自自占有；2、采購人員在在采購過程中