某股份有限公司車輛管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXXXX股份有限公司車輛管理制度第一章總則為規(guī)范車班管理，確保車輛運行安全，結(jié)合本公司實際情況制定本制度。本制度規(guī)定了XXXXXX股份有限公司駕駛員的管理職能、管理原則、管理內(nèi)容和管理流程，同時也對車輛的管理和使用進行了規(guī)范。第二章職能分工車輛駕駛員職責是做好公司車輛駕駛、維修保養(yǎng)、車容車貌、車輛和車庫安全等與車輛管理相關(guān)的所有工作，隸屬于辦公室管理。辦公室負責制定、審核車輛管理制度，車輛的調(diào)度，駕駛員的監(jiān)督、管理、培訓。各級崗位職責如下：（一）分管辦公室的公司領(lǐng)導對車輛的安全和有效運行負領(lǐng)導和管理責任。（二）辦公室主任作為承上啟下的關(guān)鍵崗位應(yīng)協(xié)助分管領(lǐng)導具體落實管理職能，根據(jù)分管領(lǐng)導的工作部署和安排具體下達工作任務(wù)給駕駛員，同時還應(yīng)定期向分管領(lǐng)導反饋車班的管理情況。（三）車輛駕駛員職責是根據(jù)上級領(lǐng)導布置工作任務(wù)及本制度車輛管理規(guī)定負責車輛駕駛、維修和保養(yǎng)、油耗控制、車安全及衛(wèi)生、車輛工具及采購計劃等所有與車量使用相關(guān)的工作。（四）辦公室安全管理管理專員負責組織駕駛員的培訓和學習。第三章車輛使用管理凡公司所屬或所使用的各種機動車輛均在車輛管理范圍之內(nèi)。機動車必須經(jīng)過車輛管理機關(guān)檢驗合格、牌證齊全、車況良好、車容整潔、安全裝置齊全有效。建立健全附件1-《車輛使用手冊》（含1-1《車輛管理手冊使用說明》1-2《機動車駕駛員工作職責》、1-3《機動車駕駛員遵守事項》、1-4《機動車駕駛員文明行為守則》、1-5《車輛管理制度》、1-6《車輛保養(yǎng)維修制度》、1-7《車輛基本情況登記表》、1-8《車輛“三檢”項目》、1-9《車輛定期維護保養(yǎng)項目》、1-10《車輛檢查記錄表》、1-11《車輛使用記錄表》、1-12《油卡加油（充值）登記表》）和附件2-《車輛檔案》（含表2-1《車輛基本情況登記表》、表2-2《車輛技術(shù)參數(shù)表》、表2-3《車輛維修登記表》、表2-4《車輛主要總成部件更換登記表》、表2-5《車輛等級評定（年檢）登記表》、表2-6《車輛交通事故（違章）登記表》、表2-7《車輛保養(yǎng)記錄》），做到定車定人、定位存放、專人負責，并保持相對穩(wěn)定。建立車輛技術(shù)檢驗制度，駕駛員要對自己所負責車輛經(jīng)常進行檢查和維護，堅持“出車前、行車中和收車后”的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。車輛必須入庫進車位按規(guī)定擺放，嚴禁亂停亂擺，防止車輛被盜或人為破壞。出車在外過夜必須將車輛停泊在安全可靠的場地，長途出車到達目的地后須及時向辦公室主任報告。隨車必須附有以下證件（一）車輛行駛證（二）車輛保險單隨車必須附有《車輛使用手冊》隨車必須附有以下安全保證設(shè)施（一）警示三角牌（二）滅火器（三）修理工具包第四章車輛調(diào)度管理為了更好地保障公司工作業(yè)務(wù)順利開展，所有公司車輛的調(diào)度和管理都統(tǒng)一由辦公室主任安排。車輛調(diào)度按照“緊急優(yōu)先平常、多數(shù)優(yōu)先少數(shù)、上級優(yōu)先下級”的原則安排公司領(lǐng)導、員工的公務(wù)、工作和活動用車，絕不允許提供私人用車。市內(nèi)用車必須由用車人向辦公室主任口頭申請，用車人填寫《出車登記表》（附件3），方能派駕駛員出車。長途用車必須填寫《派車單》（附件4）（若該次長途用車已在相應(yīng)《出差申請單》內(nèi)容中體現(xiàn)且獲批，則無需再填寫《派車單》），并得到公司分管領(lǐng)導批準后，再由辦公室主任憑《派車單》并結(jié)合路況、車況及駕駛員工作狀況派駕駛員出車。駕駛員須填寫《車輛使用記錄表》（附件1-11）并由乘車代表（公司領(lǐng)導用的可由辦公室其他員工代簽）簽字確認。因工作需要，外單位向本公司借用車輛，必須由公司主要領(lǐng)導同意方可借用。第五章駕駛員日常管理嚴格遵守工作紀律，服從分配，聽從車輛管理負責人對車輛的調(diào)配和指揮，憑派車單正點出車。工作積極主動，不得無故缺勤，不得疲勞、酒后駕駛車輛，不得公車私用。為確保行車安全，保證生命和財產(chǎn)不受損失，應(yīng)自覺遵守交通法規(guī)。行車時必須注意力集中，不允許做撥打電話、調(diào)音響、點火吸煙等有礙駕駛的行為。駕駛員對駕駛證、行車證等行車手續(xù)的有效性負有責任，應(yīng)提前對年審、保險等到期的及時上報辦理。愛護車輛，做好出車前的準備（車況檢查、道路信息準備）和收車后的清潔工作。對車輛進行日檢、周檢、月檢。檢查項目參考《車輛“三檢”項目》（1-8）和《車輛檢查記錄表》（1-10）。日檢由駕駛員負責但不用記錄，周檢、月檢應(yīng)做好記錄。抽檢由辦公室不定期組織執(zhí)行，在抽檢中有不合格車輛或缺少周檢、月檢記錄的，扣罰責任人當月績效工資。檢查中發(fā)現(xiàn)車況故障的，駕駛員應(yīng)及時按程序上報，待得到批準后，駕駛員把車輛送到指定維修地點進行維修、保養(yǎng)，保證車輛的盡快使用。車輛進行年度安全檢測及環(huán)保等各種監(jiān)督檢測后應(yīng)由車輛管理駕駛員及時填寫《車輛等級評定（年檢）登記表》（附件2-5），并將檢測報告予以存檔。駕駛員為領(lǐng)導駕車時，嚴禁插話及傳播領(lǐng)導談話，做到不聽不傳不擴散。駕駛員應(yīng)注意儀表儀容，嚴禁在客人面前爭吵、鬧情緒等，嚴禁做損害企業(yè)形象的事情。第六章車輛燃料管理規(guī)定根據(jù)車輛行駛情況對燃料進行嚴格計算和控制。車輛油料每年預算一次，由駕駛員于每年12月15日前提供給辦公室和財務(wù)部進行審查，車輛次年預算費用原則上不超過上一年實際發(fā)生額的15%（車輛用途調(diào)整的除外）。公司為每臺車在“中國石化”加油站辦理固定油卡加油，特殊情況用現(xiàn)金加油，必須電話請示辦公室主任。油卡加油或充值后后，必須據(jù)實登記《油卡加油（充值）登記表》（1-12）上日期、加油（充值）前油卡余額、實際加油數(shù)量、加油（充值）金額、車輛里程表讀數(shù)。當油卡余額不足1000元時，駕駛員填寫《油卡充值申請》得到辦公室主任和分管副總同意后，可為油卡充值5000元。外借的車輛原則上由借車方自行加油。車輛用油核算，由辦公室主任負責，每月15日為油料核算截止日期，辦公室主任要求駕駛員必須填報《車輛油耗統(tǒng)計表》。每年12月15日前，駕駛員將當年車輛使用油料情況報辦公室審查。第七章車輛的保養(yǎng)和維修管理規(guī)定駕駛員應(yīng)保持車輛內(nèi)外觀的整潔衛(wèi)生，為客人營造一個良好、舒適的服務(wù)環(huán)境。外送保養(yǎng)維修車輛必須在公司經(jīng)過詢價、簽訂合同、協(xié)議的汽修廠修理，做到有據(jù)可查，嚴把配件質(zhì)量、修理質(zhì)量、價格關(guān)，未經(jīng)批準到其它修理廠修車的，其修理費由本人自負并考核。為保證車輛的安全行駛，延長零部件的使用壽命，車輛應(yīng)按車輛使用手冊上規(guī)定的時間和期限（以小值為限）實行強制保養(yǎng)和計劃檢修。車輛維修時，駕駛員必須提前申請，填寫《車輛維修審批表》（附件6），經(jīng)辦公室主任審核、報公司分管領(lǐng)導批準后按指定汽修廠（點）及時維修，保證技術(shù)參數(shù)。并對維修項目費用等進行審核、登記和簽字。車輛的中修、大修須填寫《車輛維修報告》（檢查行駛公里車輛狀況、機件整體的老損程度），造出預算經(jīng)上級主管領(lǐng)導批準后，根據(jù)情況安排修車時間。一般情況下5000元以內(nèi)由公司總經(jīng)理批準，超過5000元則由公司董事長批準。大修完畢后要與修理廠或配件供應(yīng)商簽訂保質(zhì)期協(xié)議。車輛在行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，需公司分管領(lǐng)導批準，無迫切需要維修的，不予在外地修理。車輛在交通事故及其他損壞修復時（包括：外觀的磕碰、刮傷等），應(yīng)及時報保險公司賠付。因責任心不強或違章操作發(fā)生機械責任事故，造成經(jīng)濟損失時，經(jīng)分析查明原因后，責任人按經(jīng)濟損失金額30%處罰。加強車輛的技術(shù)檢查，建立、健全車輛維修檔案，及時填寫《車輛維修登記表》（附件2-3）、《車輛主要總成部件更換登記表》（附件2-4）和《車輛保養(yǎng)記錄》（附件2-7）。第八章車輛違章、事故的處理規(guī)定駕駛員駕車應(yīng)遵守交通規(guī)則，因違規(guī)被罰款不予報銷（包括：電子偵測記錄）。非因本人造成的特殊情況罰款，須請示公司分管領(lǐng)導審批后，給予適當處理。發(fā)生交通事故后，應(yīng)及時配合交警部門處理（逃逸后果自負），并上報保險公司。交通事故的責任認定及賠償應(yīng)根據(jù)交警的事故認定書來執(zhí)行。發(fā)生交通事故后，當事駕駛員在確保安全不會發(fā)生二次傷害之后立即向辦公室主任匯報情況，由辦公室主任協(xié)調(diào)處理事故的善后工作。事故處理完后當事駕駛員必須填寫《事故處理單》（附件7）和《車輛交通事故（違章）登記表》（附件2-6），以便上報和歸檔處理。第九章安全例會和學習培訓第五十七條公司分管領(lǐng)導不定期主持召開駕駛員交通安全例會活動，分析、總結(jié)交通安全工作情況，布置下一步工作。辦公室主任、安全管理專員、駕駛員及有關(guān)人員參加。第五十八條辦公室安全管理專員每月安排一次“交通安全例會或?qū)W習培訓”，組織駕駛員學習有關(guān)法規(guī)和制度，不斷提高駕駛員遵守交通法規(guī)的自覺性和自我保護意識。第六十條安全例會活動和學習培訓應(yīng)做到時間、人員、內(nèi)容三落實，并有記錄。第十章附則第六十一條本制度由辦公室制定并解釋。第六十二條本制度自發(fā)布之日起施行。XXXXXX股份有限公司車輛管理手冊車牌號碼：車輛類別：車輛型號：車輛管理手冊使用說明一、車輛管理手冊每車一本，由管理車輛駕駛員按照《車輛管理手冊使用說明》填寫。二、管理車輛駕駛員要嚴格遵守《機動車駕駛員工作職責》、《機動車駕駛員遵守事項》、機動車駕駛員文明行為守則》和《車輛管理制度》和《車輛保養(yǎng)維修制度》。三、管理車輛駕駛員要定期檢查車輛，周檢和月檢后須將檢查情況如實填寫《車輛檢查記錄表》，例如“車輛外觀”清潔無劃痕、“霧燈”左側(cè)損壞等。四、車輛駛離興義城區(qū)的應(yīng)由駕駛員填寫《車輛使用記錄表》并由乘車代表（公司領(lǐng)導用車可由車班班子代簽）簽字確認。五、車輛用油卡加油或駕駛員辦理油卡充值工作時，須填寫《油卡加油（充值）登記表》。機動車駕駛員工作職責一、負責完成各項運輸任務(wù)，并做好車輛“一日三檢”工作。二、負責所駕駛的車輛的日常維護保養(yǎng)，保持車輛清潔，衛(wèi)生工作。三、嚴格遵守交通法規(guī)和公司的車輛管理使用制度，安全行車規(guī)定。四、服從調(diào)度，準時出車，行車前，認真對車況進行仔細檢查。嚴禁帶病行車。五、接到出車任務(wù)時，充分了解具體行車地點和線路要求，并做好行車記錄。六、駕駛員要按用車單位的人員或領(lǐng)導的要求，做到有求必應(yīng)，文明駕駛、禮貌待人；努力提高行業(yè)形象和服務(wù)意識。七、車輛裝載貨物時要檢查是否牢靠、捆綁是否結(jié)實，是否符合安全行車要求。八、運載易燃、易爆化學物品以及劇毒、放射性等危險物品，應(yīng)當經(jīng)公安機關(guān)批準后，按指定的時間、路線、速度行駛，懸掛警示標志并采取必要的安全措施。九、運輸貨物同時辦理提貨手續(xù)時，要認真檢驗貨物的型號規(guī)格及數(shù)量、包裝應(yīng)完好無損。十、當出車需在外住宿時，要做好存車保管工作，嚴防偷盜或損失。十一、行車途中，要集中精力駕駛車輛，嚴禁酒后和疲勞開車。不準強行超車、強行會車、違章占道。嚴禁超速行駛及接聽、打手機電話。十二、完成交通運輸任務(wù)后，及時清洗車輛，存放于庫房或指定位置，需要維修保養(yǎng)的，向班長報告。十三、按車輛例保和檢驗要求，按時送保，送檢。十四、參加車班每月組織的交通安全例會、技術(shù)培訓活動、政治學習等教育培訓活動。十五、完成辦公室主任臨時交辦的其他工作。機動車駕駛員遵守事項一、嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁違法違紀駕駛。二、上班（值班）前5小時嚴禁喝酒。三、嚴禁私自駕駛公用車輛外出。四、堅守崗位，嚴禁擅自離崗。五、嚴禁在駕駛車輛過程中接、打手機。六、嚴禁在駕駛車輛過程中吸煙或吃零食。七、嚴格遵守職業(yè)道德，禮貌待人。八、穿戴整齊，舉止文明。九、文明衛(wèi)生，保持車容整潔。駕駛員文明行為守則一、自覺遵守交通規(guī)則、維護交通秩序。二、服從交通民警指揮，積極協(xié)助交通民警管理工作。三、積極參加交通安全學習和宣傳教育工作，并主動熱情宣傳交通安全常識。四、文明駕駛、禮讓、各行其道。五、按時、正點、安全、禮貌待人。六、按規(guī)定參加年檢、年審，保持車容整潔，車況良好。七、不酒后駕車，不疲勞駕駛、不闖紅燈、不越線、不超速、不超載、不違章超車、不開英雄車、不開霸王車、不開斗氣車、不開帶病車、不違章會車、不違章變道、不違章使用燈光、不亂停亂放車輛。八、駕駛員和前排乘員按規(guī)定系安全帶。九、駕駛車輛因故障原因不能行駛時，須立即將車輛移至不影響安全通行的地方，并采取必要的安全示警措施。十、遇交通事故須主動撥打報警電話，積極搶救傷員、保護現(xiàn)場。并逐級報告公司辦公室，及時處理把損失降到最低限度。車輛管理制度一、車輛實行專人專責管理，由辦公室主任統(tǒng)一調(diào)度。二、各部門市外用車必須提前半天以上通知車班，車班優(yōu)先安排有計劃用車的部門，凡是當天申請或臨時用車的部門均不給予保證，且不能保證按規(guī)定時間發(fā)車。三、回場后的車輛必須按指定地點停放，不得到處亂停亂放，沒有車庫的車輛可選擇院內(nèi)安全的地方停放。四、嚴禁將車交給非本公司駕駛員駕駛（公司主要領(lǐng)導同意借車的除外）或?qū)④嚱唤o與駕車型不相符合的駕駛員駕駛。五、駕駛員要維護好自己所管的車輛，保持車輛的整潔和完好的技術(shù)狀況，車輛有問題不能出車的要在派車前報告調(diào)度。六、車輛檢查執(zhí)行日檢、周檢、月檢、抽檢制。檢查項目參考《車輛“三檢”項目》和《車輛檢查記錄表》。日檢由駕駛員負責不用記錄，周檢、月檢由車班統(tǒng)一組織進行并做好記錄。抽檢由辦公室不定期進行組織，在抽檢中有不合格車輛或缺少周檢、年檢記錄的，扣罰責任人當月績效工資。車輛保養(yǎng)維修制度一、車輛需維修保養(yǎng)由汽車駕駛員統(tǒng)一報修，并填寫《車輛維修保養(yǎng)審批單》。二、車輛維修、保養(yǎng)原則上統(tǒng)一安排在公司定點維修廠，特殊情況需要到定點修理廠外維修的車輛需得到公司分管領(lǐng)導同意。三、車班駕駛員根據(jù)《車輛維修保養(yǎng)審批單》批準的內(nèi)容到修理廠進行修理。四、車輛到維修點審批權(quán)限為：一臺車維修費在5000元以內(nèi)的由公司總經(jīng)理審批，超過5000元的由公司董事長審批。五、車輛維修出廠后，由汽車駕駛員驗收合格后方能上路行駛，并對維修費用及原材料建立車輛維修檔案。六、車輛因出差在外發(fā)生故障需要維修，可由駕駛員匯報辦公室主任，并估算修費用后，按第四條處理程序進行維修。車輛基本情況登記表登記編號車輛類型車身顏色出產(chǎn)地車輛出廠日期車輛類型車輛型號發(fā)動機號車架號輪胎規(guī)格輪胎數(shù)（個）燃油種類排量/功率輪距軸距外廓尺寸總質(zhì)量核定載客使用性質(zhì)投入使用使用部門日期責任人車輛“三檢”項目任務(wù)任務(wù)是否明確完成情況出車前1證件是否齊全、有效2汽油、潤滑油、蓄電池液面是否符合要求3腳、手制動器工作是否良好有效4發(fā)動機、發(fā)電機工作是否正常5燈光、喇叭、雨刷器工作是否正常6輪胎氣壓是否足，緊固螺絲是否松動7乘車人員，裝載是否符合安全要求行車中1各種儀表、轉(zhuǎn)向、制動及輪胎氣壓是否正常收車后1保持車容整潔，必要時清洗車輛2按規(guī)定地點停放3停車時切斷電源、關(guān)好門窗、做好安全措施4填好各種表格、單據(jù)，如車況有問題及時匯報危險點分析防范措施1通過村、鎮(zhèn)或人畜密集的地方應(yīng)減速慢行2遇盤山路需通過轉(zhuǎn)彎時應(yīng)減速、鳴號、靠右行駛3遇路面濕滑結(jié)冰時應(yīng)少用制動、禁止緊急制動4在高速路上行駛時應(yīng)注意檢查輪胎的氣壓5在高速路上行駛當能見度小于50m時應(yīng)從最近的出口盡快駛離高速公路6通勤車駕駛員連續(xù)駕駛超過2小時時應(yīng)找安全的地方停車休息避免疲勞駕駛7車輛涉水后應(yīng)連續(xù)踩幾次制動踏板，排掉或蒸發(fā)掉水分，恢復制動效果車輛定期維護保養(yǎng)項目序號項目保養(yǎng)級別一級保養(yǎng)二級保養(yǎng)三級保養(yǎng)間隔里程600015000350001清潔車輛0002車輛每行駛6000公里，更換機油一次。03清洗或更換汽油濾清器、機油濾清器，空氣濾清器，放出儲氣筒內(nèi)油污。0004清潔火花塞，檢查、調(diào)整電極間隙。0005清潔分電器觸點，檢查調(diào)整觸點間隙，校正點火正時。006清潔發(fā)電機內(nèi)部臟污；潤滑軸承；檢查碳刷與整流子的接觸情況。07清潔蓄電池外部，檢查蓄電池固定情況和電解液液面高度，測量電解液密度和負荷電壓。0008檢查儀表、照明、信號和雨刮器的工作情況。0009檢查、緊定電線接頭。00010檢查、調(diào)整離合器制動踏板自由行程和手制動操縱桿行程。00011檢查制動管路連接情況；檢查和調(diào)整手、腳制動蹄片間隙及氣壓制動最大工作氣壓：補充制動液；檢查制動效能。012檢查鋼板銷與補套的配合情況并潤滑。013檢查全車防塵裝置，潤滑全車各潤滑點。0014檢查全車各總成外部螺拴、螺母緊固及安全鎖止情況。00015檢查清洗汽油箱、汽油泵、化油器是否漏油及工作情況。00016檢查、潤滑傳動軸．00017清沽、檢查潤滑橫直拉桿；檢查、調(diào)整高輪前柬和轉(zhuǎn)向角。00018檢查輪胎氣壓及堅固情況；車輛每行駛150OO公里實行輪胎換位。000注：“0”表示要進行保養(yǎng)車輛檢查記錄表（年計）日期檢查性質(zhì)車輛外觀室內(nèi)清潔發(fā)動機行駛狀況車輛底盤燈光霧燈隨車物品證書公里數(shù)簽名周檢周檢周檢月（周）檢周檢周檢周檢月（周）檢車輛使用記錄表（多頁）出差日期及時間返回日期及時間出差事由行駛旅程乘車人數(shù)乘車代表簽字駕駛員簽字油卡加油（充值）登記表日期加油（充值）前油卡余額（元）加油數(shù)量（L）加油金額（元）充值金額（元）車輛行駛里程（公里）編號：XXXXXX股份有限公司車輛檔案車牌號碼：車輛類別：車輛型號：建檔日期：表1車輛基本情況登記表車輛號牌信息車牌號碼顏色注冊(變更)日期粘貼初次或變更《行車許可證》時,車輛正面偏右側(cè)45度角的3寸彩色照片車牌號碼牌號變更1駕駛員接車日期駕駛員接車日期備注說明：臨時調(diào)整車輛駕駛員不用登記，駕駛員車輛管理責任變更時才予以登記。表2車輛技術(shù)參數(shù)表車輛類型廠牌型號出廠日期/產(chǎn)地/國產(chǎn)/進口VIN(或車架)號底盤廠牌型號客車類型等級車輛外廓尺寸長：寬：高：總質(zhì)量座/鋪位排列2+2/2+1/1+1+1/1+1核定載質(zhì)量/乘員數(shù)核定牽引總質(zhì)量kg車軸數(shù)/驅(qū)動軸數(shù)/發(fā)動機廠牌型號發(fā)動機號碼燃料種類發(fā)動機功率kW發(fā)動機排量L排放標準驅(qū)動形式輪胎數(shù)/規(guī)格前照燈制式變速器形式自動/手動/手自動一體化緩速器電磁式/液力式轉(zhuǎn)向器動力轉(zhuǎn)向/非動力轉(zhuǎn)向行車制動形式氣/液/氣－液前輪：氣囊/片板簧后輪：盤式鼓式防抱死裝置蹄片間隙自調(diào)單/雙回路懸掛形式前輪：獨立/非獨立氣囊/片板簧后輪：獨立/非獨立氣囊/片板簧其他配置底盤自動潤滑GPS行車記錄儀空調(diào)器說明：填寫或選擇車輛技術(shù)各參數(shù)中有關(guān)內(nèi)容，符合的在選擇項后以“√”表示。表3車輛維修登記表維修日期維修類別小修/二級維護主要附加作業(yè)內(nèi)容/大修/總成修理內(nèi)容維修單位登記人簽名說明：1、車輛維修類別欄應(yīng)填小修、一級維護、二級維護、大修或總成修理；2、主要部件是指車身、發(fā)動機、離合器、變速器、傳動軸、前后橋、轉(zhuǎn)向器、車架等部件。表4車輛主要總成部件更換登記表更換日期更換主要部件名稱、型號（規(guī)格）及廠名維修單位登記人簽名說明：主要部件是指車身、發(fā)動機、離合器、變速器、傳動軸、前后橋、轉(zhuǎn)向器、車架等部件表5車輛等級評定（年檢）登記表檢測評定日期行駛里程記錄檢測內(nèi)容及結(jié)果檢測評定單位登記人簽名說明：包括年度安全檢測及環(huán)保等各種監(jiān)督檢測表6車輛交通事故（違章）登記表事故（違章）發(fā)生日期事故（違章）發(fā)生地點事故種類及車輛損壞情況企業(yè)及企業(yè)直接經(jīng)濟損失責任主體及處理情況表7車輛保養(yǎng)記錄保養(yǎng)日期保養(yǎng)主要部件名稱、型號（規(guī)格）及廠名保養(yǎng)單位登記人簽名說明：保養(yǎng)間隔里程、間隔時間、保養(yǎng)項目結(jié)合1-9《車輛定期維護保養(yǎng)項目》、《車輛保養(yǎng)手冊》及檢查磨損情況確定。

附件3：出車登記表日期出車時間返回時間出車事由乘車人簽字駕駛員簽字附件4：派車單用車部門乘車人派往地點從至出發(fā)時間年月日時部門負責人預計回程時間年月日時辦公室主任排車事由分管領(lǐng)導駕駛員及車號附件5：車輛油耗統(tǒng)計表年月行駛里程（公里）本月油耗（L）本月加油金額（元）本月充值金額（元）上月結(jié)存（元）本月結(jié)存（元）備注附件6：車輛維修和保養(yǎng)審批表車輛品牌車牌號送修駕駛員維修類型維修□保養(yǎng)□保養(yǎng)公里數(shù)（）KM維修地點時間維修項目：辦公室主任：辦公室經(jīng)理：分管領(lǐng)導：（蓋章）1、維修車輛必須經(jīng)過主管部門以上簽字并蓋章同意后，才可維修?。ㄈ魶]有公司主管部門以上簽字蓋章車輛維修審批表無效）； 2、維修車輛必須嚴格檢查損壞部件，確認維修項目。并做好維修記錄！3、車輛在維修過程中發(fā)現(xiàn)額外損壞的部件時，經(jīng)確認后。在維修審核中的補充維修欄填寫，并向主管部門請示。 附件7：駕駛員違章與事故處理單駕駛員姓名車號車型違章路線違章時間違章地點事故路線事故時間事故地點事故情況：處理意見辦公室經(jīng)理意見公司分管領(lǐng)導意見精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2、配送采購標準化《烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司采購管理制度》（烏旅[2011]37號）采購主體界定（烏旅2011.37）根據(jù)不同物資采購需求，公司共分五大采購主體：固定資產(chǎn)采購：綜合保障部、配送中心、配套建設(shè)公司；非固定資產(chǎn)采購：綜合保障部、配送中心、配套建設(shè)公司、農(nóng)業(yè)公司、經(jīng)營公司。各采購主體權(quán)限劃分及采購物資分類標準見附件《部門采購物資劃分名錄》。（表）2、配送中心采購物資分類：食材A類：酒店餐飲直采食材B類：酒店餐飲庫存食材物資C類：酒店易耗品D類：能源（煤炭、柴油、瓶裝液化氣、工業(yè)鹽、安全熱源、煤餅煤球）E類：固定資產(chǎn)1、單件估價在2000元以上，使用年限在一年以上2、單價估計2000元以下，但是使用期限較長的如：家具、機器設(shè)備、燈具等。申購發(fā)起主體：ABCD類由廚師長或酒店二級庫根據(jù)需求發(fā)起申購。E類由酒店填寫《固定資產(chǎn)申購單》按申批流程發(fā)起申購。4、申購審批權(quán)限：分類明細采購（審批）權(quán)限配送中心酒店管理中心銷售公司領(lǐng)導分管副總裁總裁備注金額≤3000元3000元＜金額≤10000元10000元＜金額≤20000元金額＞20000元食材直采原材料√當班報單員審核糧油類√配送中心經(jīng)理審核酒水飲料類√配送中心經(jīng)理審核干貨調(diào)料凍品類√配送中心經(jīng)理審核煙草類√配送中心經(jīng)理審核中藥材類√配送中心經(jīng)理審核高品常備非常備√非常備√√√√需線狀經(jīng)理審批總倉補貨除直采原材料外，倉儲部按物流系統(tǒng)申報采購部，屬于常規(guī)產(chǎn)品，有固定供貨商、年度合同及定價。當班報單員審核物資明細駐店經(jīng)理配送中心酒店管理中心分管副總裁總裁備注金額≤3000元金額>3000元≤20000元金額>20000元酒店易耗品√√√√√需線狀經(jīng)理審批能源類√√√√√按金額逐級審批能源特殊類液化氣由固定供貨商（煤氣公司）定期上門收取---以空換滿）固定資產(chǎn)類需填固定資產(chǎn)申購表報相關(guān)采購主體，逐級審批（參考公司采購管理制度文件）需審批至總裁總倉補貨√√√√大宗需走事務(wù)匯報單5、具體申購流程：直采：每日直采由各酒店廚房負責人或廚師長確認申購后，酒店報菜員按規(guī)定時間輸入系統(tǒng)，流轉(zhuǎn)配送中心采購部當（值）班報單員，報單員審核單據(jù)是否符合申購要求（審核品名、數(shù)量、規(guī)格、單位是否正確）并選擇相應(yīng)供應(yīng)商；不符合規(guī)范的申購，報單員有權(quán)刪除相關(guān)明細，但需第一時間電話告知酒店廚房報菜員做相應(yīng)修改；高品：（燕鮑翅參蟲草）：高品全部歸口配送中心總倉備貨，酒店廚房向酒店二級庫領(lǐng)用，酒店二級庫向總倉領(lǐng)用。補貨申購由總倉發(fā)起?？倐}常備高品補貨由總倉記賬員發(fā)起申購，總倉經(jīng)理確認，報配送中心經(jīng)理審核。審核同意后交采購部執(zhí)行采購；對不屬于總倉常規(guī)備貨的高品，則需酒店二級庫發(fā)起申購，駐店經(jīng)理確認，報線狀經(jīng)理審核后交配送中心經(jīng)理審核，按申購金額逐級上報審批，同意后流轉(zhuǎn)配送中心采購部，執(zhí)行采購。常規(guī)預算儲備（配送中心倉儲備貨：糧油、酒水飲料、干貨調(diào)料凍品、煙草、藥材等有固定供應(yīng)商及報價的物資）倉儲部實物保管員根據(jù)總倉常規(guī)庫存量，向倉儲部記賬員提交書面補貨單，記賬員與系統(tǒng)存量復核（主要復核最低庫存量及保質(zhì)期情況），符合補貨要求則錄入系統(tǒng)生成報貨申請單（總倉食材報貨）?？倐}報貨單流轉(zhuǎn)采購部當（值）班報單員審核確認，確認后生成采購訂單向供應(yīng)商訂貨；記賬員在復核實物保管員書面補貨單時對存在偏差或異議的，有權(quán)修正并請示倉儲部經(jīng)理；倉儲部經(jīng)理對總倉報貨單有權(quán)修正或刪除并請示配送中心經(jīng)理，采購部經(jīng)理對已生成的采購單有權(quán)修正或刪除并請示配送中心經(jīng)理，確認后采購員執(zhí)行采購；按高檔原材料采購權(quán)限模式：食材類申購前各酒店二級庫庫管員必須先在總倉物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料，則從總倉調(diào)撥，無需上報另行申購。易耗品：細分為二級明細：1、前廳餐具器皿類2、后廚餐具器皿類3、前廳金屬制品與用具類4、后廚金屬制品與用具類5、PA保潔類藥劑與用具類6、客房一次性用品類7、包裝物與印刷品類8、酒店小家電類9、布草類10、工服類11、銷售商品類12、紙巾類13、軟裝類14、對客易耗品類申購前各駐店庫管員必須先在總倉物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料，則從總倉調(diào)撥，無需上報另行申購。《配送中心采購制度》1、采購總則：為規(guī)范配送中心采購工作，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)各酒店/部門/分公司的各項采購活動。2、采購原則：酒店直采原材料按供貨商月度或半月度定價采購，定價前嚴格執(zhí)行詢價程序；招標必須有三家以上供貨商參與，通過招標程序，在權(quán)衡資質(zhì)、質(zhì)量、價格、交貨時間、、供貨及時性、售后服務(wù)、客戶群、市場占有率等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評標議標。并與中標供應(yīng)商進一步議價，確定最終價格；日常采購做到貨比三家，臨時性應(yīng)急采購物品除外。詢價方式：固定與不固定相結(jié)合。固定詢價：每月2次，時間當月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避開雙休日。詢價范疇：按配送中心直采原材料涉及類別進行詢價，重點為水產(chǎn)類、果蔬類、鮮肉類、同品牌同規(guī)格凍品、腌制品、調(diào)料、各類輔料。定價人員：當期詢價人員即為當期定價人員，定價參考市場詢價及供貨商報價。由于市場詢價為產(chǎn)品不含發(fā)票、人力、運輸?shù)荣M用，價格一般稱為裸價。而且不同時間段詢的價格也有15%左右的上下浮動，建議在詢價基礎(chǔ)上上調(diào)20%為基準。詢價為酒店管理中心整體工作，不是配送中心單部門工作，相關(guān)部門必須積極參與。通知到位后不參加詢價人員不得參與定價，每期定價會議紀要匯總定價單、質(zhì)量反饋單上報領(lǐng)導。非固定詢價：非固定詢價主要針對采購與酒店廚房人員去市場采購時，非固定的詢價模式。同時蔬菜、水果配送中心每天前往市場自購批發(fā)，對行情每天掌握，由配送中心編制半月度價格走勢圖，以便有效控制零星添加補貨供貨商定價。

3、有申購才有采購：任何采購都必須以有申購為前提。1）大宗采購、特殊采購或技術(shù)要求比較復雜的采購，必須經(jīng)過酒店中心及相關(guān)部門商討，調(diào)研匯總各方意見，上報公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。2）采購部應(yīng)根據(jù)合同要求及相關(guān)約定監(jiān)督供應(yīng)商按時保質(zhì)保量完成供貨。采購人員必須全程關(guān)注跟進訂購物資或食材的采購進度，到貨后參與驗收。及時處理采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題。3）.采購人員采購的物資或原材料必須與采購申購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量等信息相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給申購部門。必要時逐級匯報領(lǐng)導。達成統(tǒng)一意見或有明確指示后再執(zhí)行采購。4）所有采購人員必須做到以下廉潔制度：①自覺維護公司利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。②加強學習，提高認識，增強法治觀念，廉潔自律。不向供應(yīng)商伸手索要財物，不得勾結(jié)供貨商太高價格或虛開發(fā)票報銷牟取回扣。③嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。④工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。《酒店管理中心招標管理辦法》（2012.9）適用范圍：凡酒店中心配送采購主體業(yè)務(wù)所涉及的各類物資，由配送中心根據(jù)酒店物資申購情況編制預算，按類別按金額向酒店管理中心提出申請啟動招標流程，上報分管副總裁審批。其范圍如下：主要類別包括但不限于固定資產(chǎn)類（家具、設(shè)備、家電等）、布草類（棉制品、工作服等）、酒店用品類（客房一次性用品及其他客房、餐飲易耗品等）、PA及保潔衛(wèi)生用品類、軟裝類、印刷及宣傳品類等。已經(jīng)通過招標簽訂框架協(xié)議的采購項目，可按照合同操作。單筆采購金額達到10萬元及以上，年度單項合作金額達到5萬元及以上，即適用招標流程。如項目比較特殊或時間倉促，無法組織招標，應(yīng)制定預算，逐級上報審批。招標審批層級：招標發(fā)起部門/審批層級酒店中心層級分管副總裁總裁配送中心√√酒店管理中心√√特殊招標√√√招標小組組成：酒店中心意見簽署邀請參加領(lǐng)導發(fā)標小組人員樣品/方案歸口部門與責任人招標參與人員評標議標人員開標人員酒店中心意見分管副總裁批示招標過程中可按標的或標的物的性質(zhì)，由招標直接管理部門---酒店管理中心領(lǐng)導確定相關(guān)人員、專業(yè)技術(shù)人員、外聘專家負責參與各個環(huán)節(jié)，并上報分管副總裁批示。評標議標過程必須有四人以上(含四人)參與，否則評標議標結(jié)果無效。評標議標后，由配送中心按評標意見匯總以事務(wù)匯報單形式，上報酒店中心、分管副總裁審批。特殊情況及中標金額200萬以上，需報總裁審批。分管副總裁、總裁有絕對否決權(quán)。配送中心作為發(fā)起組織部門，主持招標各環(huán)節(jié)會議，但不參與評標。招標小組工作職責：為招標工作的決策機構(gòu)，對定標過程起集體決策作用。起草招標項目對外公告，上報審批。審批后擬定招標項目內(nèi)部匯報，由招標直接管理部門---酒店管理中心填寫相關(guān)事項，并上報分管副總裁批示。審核確定招標文件。決定重大、特殊招標事項的技術(shù)要求和商務(wù)要求。聽取考察人員及樣品/方案歸口部門與責任人意見匯報，確定競標單位名單。確定投標單位商務(wù)標排名。根據(jù)標的性質(zhì)評標議標，商務(wù)洽談負責人及成員。評選意向中標單位，上報領(lǐng)導審批，審批后確認最終中標單位。通知中標單位約談，按流程進一步約談，簽訂中標確認書、交納質(zhì)保金、起草合同、簽訂合同。協(xié)調(diào)解決招標各環(huán)節(jié)間存在的矛盾或問題。5、招標紀律與回避制度：凡參與招標采購項目的所有人員，均應(yīng)嚴格約束自己的行為，遵守招標投標的各項法律、法規(guī)；參加招標工作的所有人員必須做到秉公辦事、廉潔自律，不準收取任何形式的好處費，不許參加與招標工作有關(guān)的宴請，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的應(yīng)主動提出回避；參與招標工作的所有人員要嚴守秘密，嚴禁在招標評標過程中泄露任何與招標有關(guān)的信息；6、投標人的條件和要求：投標人必須是在工商行政管理局注冊登記的企業(yè)或組織，且注冊資金達到招標要求；投標人應(yīng)當具有獨立承擔民事責任的能力；投標人應(yīng)當具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；投標人應(yīng)當具有履行合同所必需的生產(chǎn)和專業(yè)技術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，符合相關(guān)生產(chǎn)使用安全要求，價格合理公道（參加投標的產(chǎn)品必須是成熟的產(chǎn)品，未經(jīng)考驗的新產(chǎn)品、試制品不能參加投標）；參加投標活動前三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；投標人應(yīng)當按照烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司發(fā)放的招標文件要求編制投標文件，投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)；所有涉及招標費用，投標方一律自行承擔；招標方視情況對標書獲得采取收費（人民幣500元）或不收費兩種模式。標書發(fā)放采用紙質(zhì)或電子版（郵件、優(yōu)盤拷貝模式）；無論中標與否，獲得標書涉及的費用，招標方一律不予退還。招標方案或產(chǎn)品涉及知識產(chǎn)權(quán)的，中標與未招標一律歸招標方所有。招標工作程序：物資使用部門書面提出物資申請，提出所需物資的要求和條件，由配送中心編制預算，按物品申購流程逐級上報審批。通過審批后，滿足招標原則及范圍則進入招標流程；由配送中心編寫招標文件，并發(fā)布招標信息；由酒店管理中心組織評標議標，配送中心做好招標書面記錄（《開標程序》見附件）；招標小組成員根據(jù)招標文件所規(guī)定的具體內(nèi)容和技術(shù)要求，對投標文件進行商務(wù)評審、技術(shù)評審及經(jīng)濟標評審。最后，根據(jù)評審結(jié)果進行投票表決，確定中標人；評標議標結(jié)束后，由配送中心匯總上報意向中標單位，副總裁、總裁審批。最終確定中標單位后，進入開標環(huán)節(jié)，約談?wù)袠藛挝缓炗喼袠舜_認書，繳納質(zhì)保金，最終簽訂合同；由配送中心擬定合作細節(jié)，并編制合同。合同審批按公司文件規(guī)定層級報批，所有合同均由戰(zhàn)略法律部審核，戰(zhàn)略法律部蓋公司合同章，其余蓋章一律無效，公司不予承認。合同簽訂后，由配送中心及物資使用部門負責監(jiān)督合同的實施，確保合同的正常履行，由酒店管理中心及財務(wù)資產(chǎn)部對合同執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督，對不能按合同條款執(zhí)行的采購項目提出處理意見；物資到達時，由配送中心辦理相關(guān)物資的驗收、入賬和項目結(jié)算，并交接至使用部門，使用部門負責該類物資的日常監(jiān)控管理；費用結(jié)算時，由中標單位持正式發(fā)票及入庫證明（有需要的需附采購合同），根據(jù)合同約定條款辦理結(jié)算簽字手續(xù)。開標流程：投標人身份確認（簽到）投標人依序遞交投標書主持人（招標人）宣布投標截止和開標開始開標程序：1.商務(wù)標：包括各項投標資質(zhì)，投標方對自身優(yōu)勢介紹闡述，一般不得超過10分鐘，內(nèi)容必須與投標文件相符，不得虛假。2.技術(shù)標：由投標方自行闡述，形式不限，一般不得超過10分鐘，內(nèi)容必須與投標文件相符，不得虛假。3.經(jīng)濟標：按照各投標單位標書價格，招標方自行比價。4.投標方退場，招標小組成員集合討論，進行評標議標，達成統(tǒng)一意見，初步確定意向中標單位，由配送中心負責匯總評標議標小組成員意見，形成書面材料，上報領(lǐng)導審批。7.開標結(jié)束2日內(nèi)通知中標單位，發(fā)放《中標通知書》并公示。《酒店管理中心招標程序流程》（2013.5）酒店管理中心招標程序流程文件編號：JDZX-PSZX-CCB-編號001部門：酒店管理中心定稿日期:2013年3月28日修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:流程說明：適用于符合招標的物資類與食材類項目。流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準1發(fā)起招標意向配送中心發(fā)起；酒店管理中心成本線督查，符合招標，要求配送中心發(fā)起；2擬定招標公告配送中心作為招標公告擬定部門；招標公告等同意招標信息，包括對外公告與對內(nèi)公告；對外公告內(nèi)容：招標方（單位）介紹、公告有效時間；招標項目、投標方參與要求；對內(nèi)公告內(nèi)容：招標項目、發(fā)標會議時間及參與人員、競標會議時間及參與人員、評標議標時間與參與人員、招標項目樣品試用或初選對口部門/負責人、招標項目介紹與情況分析；3審核公告內(nèi)容公告內(nèi)容等同于公告信息，需對外發(fā)布。審核公告為對外公告；審核程序：配送中心---酒店中心成本線---酒店中心負責人---法律部---分管副總裁---法律部---配送中心與酒店成本線4發(fā)布招標公告網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真；邀標模式；成本線與配送中心均可通過合法途徑下發(fā)招標公告（信息）；5發(fā)標說明會參與投標廠商在統(tǒng)一時間段前往招標方指定地點，提取發(fā)標現(xiàn)場說明及取得標書（招標方提供圖紙/方案的招標，每份標書按500元人民幣繳納競標費用）；招標方現(xiàn)場做本次招標項目講解說明，投標方可對不明確之處提出疑問，招標方現(xiàn)場解答說明；6*樣品選送1、樣品分實樣與方案兩種；2、按招標方要求，參與投標方提供實樣或方案，并在規(guī)定時間內(nèi)送達招標方指定地點；3、未按時送達實樣或方案則不再具備投標資格；4、樣品需免費提供，（對家具、燈具、軟裝方案等費用高、技術(shù)含量高的樣品或方案，費用則由中標單位支付）；7*試樣與確認1、由樣品歸口/使用部門負責，組織試樣或確認，并在規(guī)定時間內(nèi)給出評價，評價將作為評標議標有效依據(jù)；2、投標廠商在試樣環(huán)節(jié)，一律由成本線按ABCD等字母編號，字母對應(yīng)廠商信息由成本線保管；評價結(jié)果一律提交成本線備案；3、樣品歸口/使用部門對不符合要求的，有權(quán)作出剔除，剔除后，該英文字母編號對應(yīng)的廠商不再具備競標資格；8競標廠商在規(guī)定時間前往招標方約定地點，進行投標；招標方主持競標會議；投標方在競標會議上，提交標書：商務(wù)標（資質(zhì)）、經(jīng)濟標（報價單）、技術(shù)標（主要售后服務(wù)方面），并在競標會議上接受招標方詢問與回答；9議標招標方組織評標小組對投標方標書進行議標；評標議標分現(xiàn)場直接公布中標單位與三個工作日內(nèi)確定中標單位兩種；10開標1、投標結(jié)果由酒店配送中心通過書面、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等渠道，通知中標單位，中標單位在2個工作日內(nèi)前往配送中心簽訂中標確認書，常規(guī)按中標金額的10%繳納中標確認保證金，合同簽訂后保證金轉(zhuǎn)為質(zhì)保金，為期一年；年度框架協(xié)議的則按年度合作金額10%比例繳納，為期一年；家具類、燈具類單項批量招標采購，則按中標金額5%比例繳納，為期一年；藝術(shù)品軟裝按中標金額5%繳納，為期二年。2、未中標單位投標方不再另行通知；備注：打星號步驟按實際招標需要，靈活機動。附件一：對外招標公告招標單位招標項目公告有效時間公告內(nèi)容招標方聯(lián)系信息招標方介紹招標項目概況投標方資質(zhì)要求發(fā)標投標競標開標時間審批部門配送中心酒店管理中心意見分管副總裁批示法律部審核意見簽署A四紙大小附件二：對內(nèi)招標公告又稱招標請示匯報，需在對外招標公告審批同意后操作。招標請示匯報（內(nèi)部）招標發(fā)起部門招標項目發(fā)起時間公告信息有效期大致標的招投標地點發(fā)標時間競標時間開標時間招標項目說明發(fā)起部門填寫，酒店中心可以補充：酒店中心意見簽署邀請參加領(lǐng)導發(fā)標小組人員發(fā)標小組人員樣品/方案歸口部門與責任人招標參與人員評標議標人員開標人員酒店中心意見分管副總裁批示《供貨商管理條例》（2010.1）供貨商資質(zhì)：應(yīng)選擇具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽的單位或個人作為本中心提供物資的供貨商，具體按以下標準選擇：供貨商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金周轉(zhuǎn)、墊付能力。2）對于酒店用的關(guān)鍵物資原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求：1.進料的檢驗是否嚴格（對于鮮肉品供貨商必須有相關(guān)檢役證明，按照衛(wèi)生防疫站要求，每批次送貨，相關(guān)檢役證明隨貨同行）。2.生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善；3.物品出廠的檢驗是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的檢驗檢測報告）；4.生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；5.考察供貨商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高。3）能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。4）有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。5）樣品通過試用且符合我方質(zhì)量標準。6）能提供合法的銷貨憑證及合法正規(guī)發(fā)票。2、供貨商備案：1）由中心采購部及相關(guān)部門視酒店實際經(jīng)營的需求尋找適合的供貨商，同時收集有關(guān)供貨商的多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，要求已經(jīng)合作或有合作意的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料?；举Y料包括：供貨商單位名稱、地址、聯(lián)系電話/傳真、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、主要負責人、資質(zhì)狀況、主要供應(yīng)產(chǎn)品等。酒店管理中心經(jīng)理、廚房線、房務(wù)線、配送中心共同組成評定小組，對供貨商的資質(zhì)進行現(xiàn)場評定。供貨商現(xiàn)場評定：1.資質(zhì)審定，要求供貨商提供相關(guān)資質(zhì)證明材料。2.樣品審定，如酒店有查看樣品需求，由采購人員通知供貨商送交樣品，并對樣品提出詳細的質(zhì)量要求。樣品應(yīng)為供貨商在正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。3.對符合要求的供貨商，納入公司供貨商采購名錄，錄入電腦，進行檔案管理。3、簽訂供貨商合作協(xié)議/合同：合同協(xié)議/合同一式三份，經(jīng)各級審批后法律部審核蓋章后生效，需方執(zhí)二份，供方執(zhí)執(zhí)一份，作為雙方良好合作及供貨商提供合格材料和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一種契約。A、質(zhì)保金：1）按招標約定，年度合作預估金額10%，作為質(zhì)保金，質(zhì)保金為期一年，到期不再合作，則在約定時間內(nèi)無息退還。2）按招標約定，單項目合作，按項目實際金額5%，作為質(zhì)保金，質(zhì)保金為期一年，到期無息退還。不簽訂長期供貨合同食品原材料供貨商，須繳納人民幣壹仟元作為質(zhì)保金，公司財務(wù)部負責收取并開具收據(jù)。供貨周期滿期后無息全額返還，有違規(guī)扣款記錄的按扣款后實際金額無息返還。同時應(yīng)付款賬期必須保持60-90天以上，出現(xiàn)任何問題，涉及追責與賠償時，質(zhì)保金扣除后還不夠的，可從未支付貨款中直接扣除。違規(guī)扣分范疇與附帶處罰條例：分值：50元/分序號違規(guī)扣分范疇扣分標準附帶處罰條例1以次充好5分1、當批貨物全部退貨，免費調(diào)換優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；2、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；3、按該產(chǎn)品金額一罰十比例罰款；4、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財務(wù)部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；2短斤缺兩5分1、當批貨物全部免費，并免費補足數(shù)量；2、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；3、按該產(chǎn)品金額一罰十比例罰款；4、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財務(wù)部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；3違反合同或定價，隨意更改拋高價格。10分1、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、質(zhì)保金不夠的，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財務(wù)部；5、終止合同所有損失由供貨商中心承擔；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4貨源不足，影響需方正常運作。5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；5供貨不及時，影響需方正常運作。5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；6隨意跟換品牌規(guī)格等產(chǎn)品信息。5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、扣分款上交公司財務(wù)部；4、逾期不交納扣分款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；7提供三無產(chǎn)品、進口無中文標識產(chǎn)品。過期產(chǎn)品、變質(zhì)產(chǎn)品等不安全產(chǎn)品。10分1、供貨商直接繳納扣分款項，質(zhì)保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、質(zhì)保金不夠的，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；8與采購/使用部門相關(guān)人員勾結(jié)，牟取暴利50分1、供貨商直接繳納扣分款項，扣除全部質(zhì)保金；2、直接取消其供貨商資格，永不錄用；3、扣分款上交公司財務(wù)部；4、逾期不交納扣分款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；5、停止未付款項結(jié)算，有必要可追究其法律責任；9貨物不符合要求的前提下，拒不退貨。10分1、直接扣質(zhì)保金，不合格貨物拒收，不入庫結(jié)算；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應(yīng)付貨款；10不服從配送中心合理合法正當工作安排，與配送中心發(fā)生爭吵，影響惡劣。20分1、直接扣質(zhì)保金；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應(yīng)付貨款；4、供貨商考核與監(jiān)督：1）對供貨商的考核實行評分分級制度，滿分為100分。供貨商等級見下表。供貨商等級一級二級三級不合格分數(shù)90～100分80～89分70～79分69分以下2）考核項目和評分標準供貨商考核項目及評分標準表考核項目權(quán)重總分評分標準質(zhì)量狀況60%60分60×（不合格批數(shù)／總交貨批數(shù)）交貨情況20%20分20×（遲交批數(shù)／總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分考核頻率：每季度考核一次。4）考核結(jié)果的評價與處理：①考核結(jié)果在90分以上的供貨商，優(yōu)先采購。②考核結(jié)果在80～89分的供貨商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供貨商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。③考核結(jié)果在70～79分的供貨商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供貨商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。④對考核結(jié)果在70分以下的供貨商，需從合格供貨商名單中刪除，并終止對其采購。⑤考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供貨商?！杜渌椭行尿炇?、簽收、對帳制度及流程》（2010.1）配送中心驗收崗位工作流程文件編號：JDZX-PSZX-CCB-編號001部門：銷售公司酒店管理中心—配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:工作流程說明：直采食材類驗收流程流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準注意事項1接到收貨通知收貨人員接到貨物到達通知后，需立刻到達指定地點準備接貨；協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。2收貨檢驗核對采購單，檢查物資到貨是否準時；檢查隨貨同行憑證是否齊全，內(nèi)外包裝是否完好無損；核對采購單、送貨單數(shù)量與實際到貨量是否一致，如有差異，及時詢問原因，征詢使用部門意見后處理（多送是否退回，少送何時補齊）；核實送貨單價格與約定價格是否相符，高于約定價格的按照約定價格執(zhí)行，低于約定價格的注明原因，按低價執(zhí)行。直采食材物品由采購與驗收人員共同驗收：酒店二次驗收；原材料驗收注重看新鮮度、潔凈度、可用度、損傷程度；是否符合國家相關(guān)行業(yè)標準或衛(wèi)生防疫部門標準（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志、產(chǎn)地、相關(guān)檢驗檢疫證明）；接近保質(zhì)期限的，如可以及時使用的，征詢使用部門意見是否接受，否則視為驗收不合格退回。3接收合格：驗收后，采購驗收人員在原始送貨單上簽字確認，交總倉人員及時入庫和出庫配送。不合格：對不符合驗收要求的一律當場拒收，退回供貨商；要求供貨商在最短時間內(nèi)更換，如因不可抗拒原因需要調(diào)整原材料或物品的，必須征得使用部門同意認可；對多次出現(xiàn)供貨不合格影響使用部門正常運作的，按照合同約定或《供貨商管理條例》處理。4驗收后責任劃分直采類原材料由各使用部門廚房負責使用、保存，在使用中出現(xiàn)過期、變質(zhì)等異常情況由廚房相關(guān)人員承擔；采購到貨時出現(xiàn)異常由采購負責聯(lián)系供應(yīng)商將過期或異常物品退回供應(yīng)商，重新采購合格產(chǎn)品；因采購工作失職的追究采購責任，是供貨商原因的按照《供貨商管理條例》追責，驗收人員失職追究驗收人員責任；直采原材料配送中心驗收后早上配送原材料有效反饋時限為12:00以前；下午配送原材料有效反饋時限18:00之前；逾期逾時視為合格，出現(xiàn)問題由酒店自行承擔；配送中心驗收崗位工作流程文件編號：JDZX-PSZX-CCB-編號002部門：銷售公司酒店管理中心—配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:工作流程說明：庫存類驗收流程流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準注意事項1接到收貨通知收貨人員接到貨物到達通知后，需立刻到達指定地點準備接貨；協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。2收貨檢驗核對采購單，檢查物資到貨是否準時；檢查隨貨同行憑證是否齊全，內(nèi)外包裝是否完好無損；核對采購單、送貨單數(shù)量與實際到貨量是否一致，如有差異，及時詢問原因，征詢使用部門意見后處理（多送是否退回，少送何時補齊）；核實送貨單價格與約定價格是否相符，高于約定價格的按照約定價格執(zhí)行，低于約定價格的注明原因，按低價執(zhí)行。協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。庫存類商品（包括酒水、調(diào)料、常用易耗品）由庫管員負責驗收：看包裝是否完好，是否符合國家相關(guān)行業(yè)標準或衛(wèi)生防疫部門標準（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志、產(chǎn)地、相關(guān)檢驗檢疫證明）；作為庫存類商品，保質(zhì)期限必需符合使用周轉(zhuǎn)，接近保質(zhì)期的不得入庫。餐具、布草與固定資產(chǎn)由采購使用部門負責人與采購、庫管員、配套人員共同參與驗收：驗收標準：物品/原材料規(guī)格型號是否符合采購使用要求；如簽訂合同的是否與合同件要求相符；固定資產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的資料是否完整（三包），資料一份備案由配套留存，以便維護、保養(yǎng)、修繕。3接收合格：驗收后，驗收人員在原始送貨單上簽字確認，交總倉人員及時入庫和出庫配送。不合格：對不符合驗收要求的一律當場拒收，退回供貨商；要求供貨商在最短時間內(nèi)更換，如因不可抗拒原因需要調(diào)整原材料或物品的，必須征得使用部門同意認可；對多次出現(xiàn)供貨不合格影響使用部門正常運作的，按照合同約定或《供貨商管理條例》處理。4驗收后責任劃分采購到貨時異常由采購負責聯(lián)系供應(yīng)商將過期或異常物品退回供應(yīng)商，重新采購合格產(chǎn)品；因采購工作失職的追究采購責任，是供貨商原因的按照《供貨商管理條例》追責；庫存商品入庫后出現(xiàn)異常由總倉、二級庫人員承擔；驗收失職追究驗收人員責任；餐具布草類驗收配送后，各二級庫保存，酒店按需領(lǐng)取使用，在使用中因操作不當造成損失，由酒店承擔。配送中心審核崗位對賬工作流程文件編號：JDZX-PSZX-CGB-編號001部門：銷售公司酒店管理中心—配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:工作流程說明：配送與酒店賬務(wù)對賬審核流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準1核對將當天直進直出物品匯總表與當天直采匯總表（按部門）核對。各配送點出庫單與領(lǐng)料部門領(lǐng)料日報表核對。2結(jié)果核對無誤下一步登帳核對有誤：從收貨/入庫單開始查找出錯的地方。糾正錯誤，引起重視，避免再次出現(xiàn)同樣的錯誤。3登記登記電腦手工賬（各酒店每天匯總表）。每周做好配送點配送額匯總表。每月做好出入庫物品匯總表。當月物品結(jié)存數(shù)=上期結(jié)存數(shù)+本月入庫數(shù)-本月出庫數(shù)-本月退貨4檢查將當天電腦手工賬與系統(tǒng)賬核對。配送中心審核對賬崗位工作流程文件編號：JDZX-PSZX-CGB-編號002部門：銷售公司酒店管理中心—配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:工作流程說明：供貨商應(yīng)付款對賬審核流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準1整理供貨商單據(jù)分類：直接入廚原材料供貨商單據(jù)，以下簡稱直采供貨商、庫存物品供貨商單據(jù)（包含固定資產(chǎn)）；直采供貨商單據(jù)整理：供貨商送貨原始憑證、倉儲部供貨商直采匯總表（系統(tǒng)制單）；直采匯總表為直采供應(yīng)商結(jié)算憑據(jù)；庫存物品供貨商單據(jù)整理：供貨商送貨原始憑證、倉儲部入庫單（系統(tǒng)制單）；入庫單為庫存物品供應(yīng)商結(jié)算憑據(jù)。2初核直采供應(yīng)商核對供應(yīng)商原始送貨單與直采匯總表（按供應(yīng)商）是否一致（日期、抬頭、食品原材料名稱、數(shù)量、單價、總額等）；直采匯總表（按供應(yīng)商）與系統(tǒng)當天直采匯總表進行核對，避免遺漏或重復輸出單據(jù)；庫存物品供應(yīng)商1、核對供應(yīng)商送貨單與入庫單是否一致（日期、抬頭、物品名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號、單價、總額等）；2、入庫單與系統(tǒng)物品入庫查詢報表（按供應(yīng)商）核對，避免遺漏或重復輸出單據(jù)；結(jié)果相符則進入復核環(huán)節(jié)；不符項目則退回整理環(huán)節(jié)，從原始送貨單據(jù)到系統(tǒng)輸入逐項核對，查看是否有退貨、重復輸入或錄錯信息。3復核供應(yīng)商原始送貨單與倉儲部系統(tǒng)直采匯總表（按供應(yīng)商）、入庫單，遵照財務(wù)部要求粘貼好；登記供應(yīng)商應(yīng)付款明細賬；系統(tǒng)賬手工賬----帳賬相符；系統(tǒng)帳與原始送貨單----帳證相符；賬目數(shù)據(jù)與實際庫存----賬實相符。4單據(jù)存放直采匯總表（按供應(yīng)商）、入庫單作為供應(yīng)商有效結(jié)算憑證，單據(jù)一式三聯(lián)。紅聯(lián)財務(wù)聯(lián)、白聯(lián)配送留存聯(lián)、黃聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)；按日期有序存放，單據(jù)以月度為一個結(jié)算周期（26---25日為一個月），月末匯總，紅聯(lián)交財務(wù)、白聯(lián)留存配送倉儲部。5掛賬處理月度為匯總期限，系統(tǒng)帳、供應(yīng)商應(yīng)付款明細賬按月截止，期限內(nèi)未支付供應(yīng)商款項，采取應(yīng)付款掛賬方式。配送中心審核崗位對賬工作流程文件編號：JDZX-PSZX-CGB-編號003部門：銷售公司酒店管理中心—配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編制:周潔審核:批準:工作流程說明：供貨商應(yīng)付款對賬流程圖序號步驟預期結(jié)果/質(zhì)量標準注意事項1財務(wù)對接每月26—28日，倉儲部審核人員將所有供貨商應(yīng)付款狀況匯總制表，附同各家供貨商結(jié)算憑證（財務(wù)聯(lián)）一起上交財務(wù)部；2財務(wù)核對財務(wù)部做賬人員將供貨商應(yīng)付款狀匯總表與供貨商當月結(jié)算數(shù)據(jù)核對；核對后由財務(wù)部出具匯總明細清單，并由做賬人簽字確認；確認后的匯總清單一式兩份，財務(wù)部留存一份，倉儲部一份；財務(wù)部做賬人員在匯總清單上簽字確認，出現(xiàn)誤差及時調(diào)整3供貨商交單每月26---30日（五天）為供貨商結(jié)算憑證交單日；結(jié)算期限：每月26日—25日為一個自然月；交單日期間，供貨商與倉儲部審核人員對接4核對供貨商結(jié)算憑證必須為倉儲部開具，其他憑證無效，不得作為結(jié)算憑證；結(jié)算憑證遺失不補，無法結(jié)算金額由供貨商自行負責；倉儲部審核人員核對結(jié)算金額雙方知否一致，結(jié)算憑證是否齊全；供貨商在上交結(jié)算憑證時必須附上合法開具的發(fā)票（按事先約定開具普票或增值稅發(fā)票）結(jié)算金額以供貨商提交的倉儲部開具單據(jù)為準5確認每月1日—5日倉儲部根據(jù)與財務(wù)部核對好的匯總清單，分別與供貨商確認結(jié)算款項；填寫《供貨商應(yīng)付款核對憑證》附件一，由倉儲部審核人員通知各供貨商（現(xiàn)場/郵寄/傳真）確認；確認后的《供貨商應(yīng)付款核對憑證》作為供貨商應(yīng)付款報銷憑證之一；倉儲部經(jīng)手人與供貨商簽字確認各類庫存食品的保質(zhì)要求：食品名稱保質(zhì)期要求奶粉馬口鐵罐裝為12個月，玻璃瓶裝為9個月，500克塑料袋裝為4個月甜煉乳馬口鐵罐裝為9個月，玻璃瓶裝為3個月麥乳精鍍錫鐵罐裝為12個月，玻璃瓶裝為9個月，塑料袋裝為3個月糖果第1和第4季度生產(chǎn)的為3個月，第2和第3季度生產(chǎn)的為2個月（梅雨季節(jié)生產(chǎn)的為1個月）罐頭類禽類罐頭為24個月，水果蔬菜罐頭為15個月，易拉罐、玻璃瓶裝果汁、蔬菜汁飲料為6個月飲品果汁汽水、果味汽水、可樂汽水玻璃瓶裝為3個月，罐裝為6個月酒類1°~12°熟啤酒省優(yōu)以上為4個月，普通為2個月14°啤酒為3個月，10.5°熟啤酒為50天葡萄酒、果酒為6個月，汽酒為3個月瓶裝黃酒暫定為3個月，露酒為6個月餅干類鍍錫鐵罐裝為3個月，塑料袋裝為2個月，散裝為1個月塑料袋裝方便面為3個月，夾心巧克力為3個月，純巧克力為6個月油炸干果、番茄醬鐵罐裝、玻璃瓶裝為12個月醬油和食醋一般為6個月2、蔬菜驗收標準：根莖類蔬菜驗收標準：莖部不老化，個體均勻，未發(fā)芽、變色。葉菜類蔬菜驗收標準：色澤鮮亮，切口不變色，葉片挺而不干枯、不發(fā)黃，質(zhì)地脆嫩、堅挺；球形葉菜結(jié)實，無老幫?；ü愂卟蓑炇諛藴剩涸试S果型有輕微缺點，但不得變形、變老或過熟。菇菌類蔬菜驗收標準：外形飽滿，不發(fā)霉、未變黑。3、水果驗收標準：柑橘類（如臍橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果實結(jié)實、有彈性、手掂有重量感，果形完整，有色澤、無疤痕、不萎縮、無變色、無受擠壓變形，柚類無褐斑、黑點。蘋果類（如蛇果、青蘋果、紅富士等）：結(jié)實、多汁，表面光滑、無壓傷、疤痕，不干皺。梨類（如鴨梨、雪梨、貢梨、香梨等）：結(jié)實、甜而多汁，個體均勻，不變色、干皺，無壓傷。水蜜桃：果皮粉紅帶絨毛，不過熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。櫻桃：果形圓而小、大小均勻，帶鮮綠果柄，有彈性，果肉鮮甜多汁。漿果類（如提子、葡萄、獼猴桃、草莓等）：果實結(jié)實飽滿、大小均勻，無壓傷。瓜類（如哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）：果形完整、結(jié)實，無開裂，無壓傷。熱帶水果類驗收標準如下表所示熱帶水果類驗收標準一覽表品名驗收標準火龍果表皮鮮紅，葉片鮮綠，結(jié)實而有彈性，果肉白，有黑色種子，口味淡甜枇杷果實尖圓，色橙紅，結(jié)實有彈性，果肉甜香芒果果粒大小均勻，果皮光滑細膩，果肉嫩滑甜香龍眼果實小而圓，果皮淺咖啡色，果肉甜多汁，單果重16-25克荔枝果實心形，色澤鮮紅帶綠，口感結(jié)實有彈性，香甜味美，脆嫩多汁洋桃果實呈星形，色淺綠，成熟后金黃色，表皮有光澤，果肉晶瑩，口味酸甜菠蘿果皮厚、有突出果眼，呈鱗狀，果形橢圓，果肉黃色，肉質(zhì)脆嫩爽甜，纖維少，冠頂葉青綠香蕉果實象牙狀，未成熟青綠色，成熟后鮮黃色，軟糯香甜；每板香蕉不少于5只，中間3只長15厘米以上，單只重80克以上凍品驗收標準：整箱包裝完整、無破箱，生產(chǎn)地址明顯。驗貨時，要拆箱檢查，如含水量太多，稱重時應(yīng)適當按比例減掉冰塊的重量。如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則不能收貨。凍品一般無生產(chǎn)日期，驗收品質(zhì)的好壞要用眼去辨認，若是肉制品風干、變色的凍品，則不能收。稱重時，要扣除紙箱、冰塊的重量，以貨品的凈重為準。如果外包裝箱上標有凈重，按凈重入庫；如果沒有凈重標識，按5%扣除含冰量。干貨驗收標準：干魷魚：無鹽、干、肉桂色，身長18~20厘米/只。干墨魚：無鹽、干、肉桂色，身長10~12厘米/只。魚翅：干、肉桂色，20厘米左右長。干貝：干、肉桂色，直徑2厘米左右長。海米：淡、干、色粉紅、有光澤，2厘米左右長。金鉤：淡、干、色紅、有光澤。蝦皮：淡、干、有光澤，無斷足、斷頭。貝尖：淡、干、肉桂色。蝦籽：色紫紅、淡、干，無沙。魚肚：色白、干，直徑5~10厘米。鮑魚：米黃或淺棕色，質(zhì)地新鮮有光澤；外形橢圓，身體完整，個頭均勻，干度足；肉厚，鼓裝飽滿，新鮮。6、海鮮類驗收標準：1）活魚類：在水中游動自如，反應(yīng)敏捷。無傷殘、無畸形、無病害，鱗片完整無損，無皮下出血現(xiàn)象及紅色魚鱗。行動遲緩、反肚、慌亂、狂游的魚，表明已接近死亡或已有病害。甲魚類：使甲魚背朝天能自行翻轉(zhuǎn)，背殼黑青、白肚，裙邊肥厚、四肢有力，則可以收貨。甲魚肚皮發(fā)紅、有傷痕、有針孔的不收；甲魚腿側(cè)面打水鼓起的拒收?；钗r類：個大而均勻，活蹦亂跳?；钚奉悾捍箝l蟹：青皮、白肚、黃毛、金螯及蟹腳剛勁有力，膘壯肉厚膏多，堆在地上能迅速四面爬開。海蟹：體肥、甲殼色澤正常，腹部潔白；雌蟹有膏時，頭胸甲棘尖，反面透黃色，螯及蟹腳有力。檢驗羔蟹及肉蟹時，除檢查以上項目外還需留意其草繩是否過粗，要求草繩所占比例不超過總重量的25%。足爪舞動慢、不能有力彎曲、帶有腐敗臭味的拒收。貝類：雙殼貝類：外殼具固有色澤，平時微張口、受驚閉合，斧足與觸管伸縮靈活，具固有氣味；單殼貝類：貝肉收縮自如，用手指撫平后能回縮。鹽漬海產(chǎn)：堅實而具韌性，手指甲掐之可破，脆嫩，具有輕腥氣、鹽味；有光澤，無污物和泥漿。良質(zhì)海蜇皮螯張厚薄均勻，自然圓形，中間無破洞，邊緣不破裂。驗收海蜇時，應(yīng)將產(chǎn)品撈起堆高30厘米靜置濾水15分鐘后再稱重。冰鮮魚：眼睛：飽滿明亮、清晰且完整，瞳孔黑，角膜清澈。腮：鮮紅色或血紅色，含黏液且沒有黏泥。肉質(zhì)：堅實且富有彈性，輕按下魚肉后，手指的凹陷處可馬上恢復。氣味、體表：魚鱗完整、體表無破損；體有溫和的海水味或鮮海藻味，無氯味腐臭味。類金屬、光澤啞色的表面顯示其已不新鮮，應(yīng)拒絕驗收。8）冰鮮蝦：有固有的顏色，不發(fā)白或紅。頭胸甲與軀干連接緊密，無斷頭現(xiàn)象，蝦身清潔無污物。肉禽食品驗收標準：1）豬肉驗收標準：白條豬肥膘厚度以第六與第七根肋骨之間平行至脊背皮內(nèi)不超過1厘米為測量標準，良雜豬仔絕不超過1.5厘米。豬邊體表無明顯傷痕，無片狀豬毛，后腿部蓋有“良”或“特”字級別印章，并蓋有“合格”橢圓印章或?qū)掗L條肉檢合格印章。呈鮮紅色，有光澤，脂肪潔白，肉的外表微干或微濕潤，不黏手，指壓后凹陷立即恢復，具有新鮮豬肉的正常氣味。2）牛肉驗收標準：具有牛肉特有的氣味。新鮮的牛肉肌色澤呈鮮紅色，有光澤，肥肉部分接近白色。表面微干，有風干膜，不黏手；彈性好，指壓后凹陷能立即恢復。3）禽類驗收標準：1.眼球飽滿，皮膚有光澤，肌肉切面發(fā)光，外表微干或微濕潤，不黏手，指壓后凹陷能立即恢復。8、食品檢驗注意事項：食品檢驗注意事項1、蔬菜、水果檢驗大小均勻，發(fā)育充分，形狀完整。色澤鮮美，結(jié)構(gòu)緊密，成熟健壯無異色。無損傷、無病蟲害，無干疤、水銹、枯萎現(xiàn)象。不收未成熟或過度成熟的蔬菜果品。2、肉類及家禽驗收收購所有家禽肉應(yīng)有市場信譽卡、動物產(chǎn)品檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證等有關(guān)質(zhì)量證件。鮮肉的表面有微干外膜，剖面為紅色，并帶有各家禽肉特有的色澤，肉汁透明。鮮肉剖面密致有彈性，用手按壓時彈性良好。3、水產(chǎn)品檢驗活魚：體表無損傷，呼吸均勻，游動自如、不翻背。凍魚：魚體硬，眼明亮，體表帶有原來色澤者為優(yōu)。冷凍水產(chǎn)品，看是否新鮮，包裝夾層是否積水，是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期，有無商標、生產(chǎn)廠家，部分食品會同餐廳廚師長進行化凍檢查驗收。海參、魚翅等干海產(chǎn)品查看是否變質(zhì)、發(fā)霉，規(guī)格、大小是否符合要求，必要時會同使用部門專業(yè)人員一起驗收。4、乳及乳制品檢驗鮮乳的色澤呈淡青色至金黃色。新鮮牛乳中含有糖類和揮發(fā)性脂肪酸，略帶甜味，并有牛乳的特殊香氣，牛乳的氣味和滋味無論有何種變化都屬于不正?，F(xiàn)象。煉乳味甜而純，整體色澤一致，質(zhì)地均勻，無氣泡，黏稠度應(yīng)以容易從刮鏟上留下為準。5、鮮蛋及再制蛋檢驗同樣大小的蛋，越重越新鮮。手搖無聲，入水下沉為鮮蛋。蛋殼清潔、完好無損，略感粗糙，具有光澤。用燈光檢驗，鮮蛋透光，不見或略見蛋黃暗影，內(nèi)物無斑點。松花蛋（又叫皮蛋、變蛋）的蛋清彈性大，色澤茶褐并有松枝花紋；檢驗時通常用手將蛋拋擲七八寸高，落入手掌后有震動感為佳。咸鴨蛋（鹽蛋、咸蛋）的蛋白純正無斑點，軟嫩，透光性好；蛋黃為橙色，松沙出油，咸淡適口無異味。6、食糖檢驗冰糖：晶粒均勻，晶面整齊鮮明，晶塊堅實，表面干燥，純度很高。方糖：質(zhì)量純凈，潔白有光澤，糖塊棱角完整，在溫水中能很快溶化。綿白糖：晶粒微小，顏色潔白，質(zhì)地綿軟，極易溶解，不帶雜、臭味。白砂糖：潔白明亮，晶粒均勻，松散干燥，不含色糖或糖塊，甜味純正，不帶雜、臭味。赤砂糖：顏色為赤褐色或黃褐色，晶粒相互粘結(jié)略帶糖蜜味，水分在3.5%以下，糖分不低于89%，每公斤雜質(zhì)在250毫克以下。紅糖粉：外觀顏色由金黃到棗紅，要求色澤鮮明一致，形態(tài)呈粉狀，有砂頭，不結(jié)團塊，干爽松軟，香甜無雜味。7、茶葉檢驗外形色澤：烏龍茶以茶條粗壯卷曲、稍為松散、色澤青褐光潤為好；花茶以條索堅實、勻凈、色澤綠潤或綠中微黃而潤澤為好；綠茶以平削光滑、勻凈、色澤翠綠或蒼綠油潤為好；功夫紅茶以條索緊細，碎紅茶以顆料細小、勻凈、色澤烏潤為好。干燥度：將茶葉用手指一捏即成粉末狀，說明該茶葉的干燥度是合格的。香氣：紅茶濃烈純正；綠茶清鮮雋永；花茶芬芳撲鼻；烏龍茶清幽，兼有綠茶的鮮濃和紅茶的甘醇。8、酒類檢驗酒店銷售的酒最多，故檢驗以感官鑒定為主。認真鑒別其真?zhèn)危_認商標和其他標記，檢查保險瓶蓋是否完整無缺。對高級名酒須需瓶檢驗，普通批量酒則應(yīng)逐箱抽查，查驗時可顛倒搖動酒瓶，透過玻璃觀看氣泡是否大小一致。9、進口食品、酒類的檢驗查看是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。有無商標、生產(chǎn)廠家，有無中文標識。是否有商檢部門批準的CIQ、QS等質(zhì)量標識?！秱}儲物流管理辦法》（烏旅[2007]57號）（需修訂）《配送中心倉庫管理人員崗位制