某食品有限公司食品安全管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔xxxxx食品有限公司食品安全管理制度目錄序號名稱編號頁碼1進(jìn)貨查驗記錄管理制度WH-CX-0122生產(chǎn)過程控制管理制度WH-CX-0243出廠檢驗記錄管理制度WH-CX-0374食品安全自查管理制度WH-CX-0495從業(yè)人員健康管理制度WH-CX-05126不安全食品召回管理制度WH-CX-06147食品安全事故處置管理制度WH-CX-07178安全生產(chǎn)管理制度WH-CX-08209產(chǎn)品接觸面的清潔衛(wèi)生管理制度WH-CX-092210產(chǎn)品留樣管理制度WH-CX-102611廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法WH-CX-112712監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度WH-CX-122913庫房管理制度WH-CX-133214清洗消毒制度WH-CX-143315洗手消毒程序WH-CX-153816化學(xué)品使用制度WH-CX-163917設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃WH-CX-174118企業(yè)誠信制度WH-CX-184219蟲鼠害控制程序WH-CX-194420蟲鼠害控制計劃WH-CX-204621停水停電應(yīng)急預(yù)案WH-CX-2147文件編號：WH-CX-01進(jìn)貨查驗記錄管理制度目的為了確保進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)的要求；避免未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預(yù)期使用，把好食品安全的第一關(guān)。范圍本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。職責(zé)3.1供應(yīng)部：負(fù)責(zé)在采購前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內(nèi)。3.2品控部：負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物進(jìn)行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果判定是否合格，并對不合格物料進(jìn)行處理。3.3生產(chǎn)中心原料庫管員：負(fù)責(zé)貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。流程4.1供應(yīng)部對供應(yīng)商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下訂單訂貨。4.2原料到貨后庫管員負(fù)責(zé)安排卸貨事宜，將未經(jīng)過檢驗的原輔料加“待檢”標(biāo)識；同時通知化驗室取樣。4.3化驗員接到取樣通知后，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進(jìn)廠檢驗規(guī)范》的有關(guān)要求，以每次進(jìn)貨每個生產(chǎn)日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應(yīng)部，由供應(yīng)部向供應(yīng)商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。4.4檢驗完畢后，簽發(fā)《原料進(jìn)廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》，同時在《原料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果，轉(zhuǎn)給品控經(jīng)理審批。4.5檢驗結(jié)果完全符合要求時，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗結(jié)果不合格時，品控經(jīng)理對不合格結(jié)果進(jìn)行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時需說明理由，必要時報總經(jīng)理簽字審批。5、記錄保存職責(zé)5.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)三證存檔，三證保存期限為2年。5.2品控部負(fù)責(zé)檢驗記錄、檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。5.3生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)原料驗收單、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。相關(guān)記錄《原料進(jìn)廠檢驗報告單》《包裝物檢驗記錄》《原料檢驗驗收單》《包裝物檢驗驗收單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施處置單》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-02生產(chǎn)過程控制管理制度1

目的為使直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制。2

范圍本規(guī)定適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中在工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計量、半成品流轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。3

職責(zé)3.1

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的協(xié)調(diào)、安排及布置工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場管理中各工段的相關(guān)工作。3.2

辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關(guān)工作。3.3

車間、班組負(fù)責(zé)工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。4

控制程序4.1

工藝管理4.1.1

關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機(jī)、定責(zé)。4.1.2

嚴(yán)格做到按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，操作工要會看懂工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑問及時處理，生產(chǎn)前對設(shè)備進(jìn)行檢查，必要時進(jìn)行重新清洗，合格后方能投入生產(chǎn)。4.1.3

合理使用設(shè)備，保持良好的精度和技術(shù)狀態(tài)。4.1.4

嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。4.1.5

車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。4.1.6

實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。4.2

設(shè)備管理4.2.1

要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到“三好”（管好、用好、修好）“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。4.2.2

操作工要做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真檢查、擦拭設(shè)備各個部位、保持設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各表面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。4.2.3

凡生產(chǎn)設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各運動面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象，按設(shè)備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。4.2.4

凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實行專人專機(jī)制，做好設(shè)備運行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實行交接班制度，做好交接班記錄。4.2.5

做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四會”。4.3

質(zhì)量管理4.3.1

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格品、半成品實行隔離。4.3.2

關(guān)鍵控制點的工序，應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵控制點文件的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫好《關(guān)鍵控制點的監(jiān)控記錄》，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。4.3.3

對各工序在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時處理，對產(chǎn)品加工質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理要有原始記錄。4.3.4

生產(chǎn)過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明顯的標(biāo)識，返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)序。4.4

計量管理4.4.1

生產(chǎn)過程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時間范圍內(nèi)。禁止使用已超過檢定時間的量具。4.4.2

操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。4.4.3

檢驗員操作工所使用量具應(yīng)按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。4.4.4

檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。4.5

生產(chǎn)管理4.5.1

生產(chǎn)過程中，操作工每天的產(chǎn)量要有專人核實，不得有誤。4.5.2

車間內(nèi)部應(yīng)建立臺賬，對操作工每天的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行日報。4.5.3

半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識，不得將不合格品進(jìn)行轉(zhuǎn)序加工。4.5.4

在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進(jìn)行存放及堆放。存放區(qū)域要有明顯的標(biāo)志，流轉(zhuǎn)搬運周轉(zhuǎn)時防止跌落、混雜等。4.5.5

在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到95%以上，并做好月報報送相關(guān)部門。4.6

安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理4.6.1

生產(chǎn)過程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴(yán)格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防護(hù)的各項制度。4.6.2

生產(chǎn)操作現(xiàn)場嚴(yán)禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入車間。4.6.3

生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機(jī)器時，注意力要集中，專心致志。4.6.4

生產(chǎn)作業(yè)完畢，應(yīng)將電源、火源、水源切斷后，方可離開。4.7

生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理4.7.1

生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。4.7.2

生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道標(biāo)志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放整齊，不得占道。4.7.2

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自存放個人物品。5

相關(guān)記錄《糾正與舉證措施處置單》《蒸煮滅菌記錄》《監(jiān)控記錄》《衛(wèi)生檢查記錄》《消毒檢查記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-03出廠檢驗記錄管理制度1、目的：出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。2、職責(zé)：品控部化驗室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗。3、工作程序：3.1最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗要求進(jìn)行檢驗。3.2化驗員對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄。3.3與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗未完成或未通過時，不能進(jìn)行產(chǎn)品的最終放行。3.4如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。3.5當(dāng)某些檢驗和試驗項目本單位不能進(jìn)行時，由品控部負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗。3.6每次檢驗，化驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，應(yīng)能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。3.7化驗員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗。4、出廠檢驗記錄4.1分類：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成。4.2《出廠檢驗原始記錄》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、所有檢驗項目指標(biāo)及過程記錄，以及檢驗人、復(fù)核人簽字。4.3《出廠檢驗報告單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果判定，檢驗人、復(fù)核人簽字，以及授權(quán)放行人簽字。放行5.1檢驗結(jié)果顯示合格的產(chǎn)品，由授權(quán)放行人簽字直接放行。5.2檢驗結(jié)果顯示不合格的產(chǎn)品5.2.1微生物指標(biāo)不合格的，判定為不合格品，不得復(fù)檢。5.2.2理化指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，可按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大抽樣，進(jìn)行復(fù)測。5.2.3對于其他方面的不合格（如外觀、標(biāo)簽不合格等），不屬于產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。5.3不合格品處置5.3.1微生物指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，不得放行。5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要經(jīng)過授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時需經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)方可特殊放行，同時需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。5.3.3不符合特殊放行標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，在進(jìn)行處置時，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。記錄保存期限所有記錄需保存2年。相關(guān)記錄《出廠檢驗原始記錄》《出廠檢驗報告單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-04食品安全自查管理制度1、目的：為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。2、范圍：食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。3、職責(zé)：3.1品控部負(fù)責(zé)《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、修改、更新。3.2公司成立食品安全自查小組，總經(jīng)理擔(dān)任食品安全自查小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理擔(dān)任副組長，各車間班長、品控員擔(dān)任組員。3.3每半年對公司食品安全總體狀況評價一次，并提交自查報告，并向公司提交《食品安全自查報告》。內(nèi)容:4.1自查小組定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。4.2正常生產(chǎn)時，每半年對公司食品安全總體情況評價一次，有下列情況之一時必須進(jìn)行：——出廠檢驗結(jié)果與平時檢驗結(jié)果或上次型式檢驗有較大差異；——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時；——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時；——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）4.3自查內(nèi)容：4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；4.3.2采購進(jìn)貨查驗落實情況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進(jìn)時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明及檢驗報告。是否有詳細(xì)的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進(jìn)貨臺賬。4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。4.3.6食品標(biāo)識標(biāo)注情況：生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號（或QS編號和標(biāo)識），以及使用的食品添加劑的名稱、貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。4.3.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。5.自查結(jié)果自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。品管部負(fù)責(zé)對自查不符合項整改情況復(fù)查確認(rèn)。相關(guān)記錄《食品安全自查檢查表》《食品安全自查報告》《糾正和糾正措施處置單》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-05從業(yè)人員健康管理制度1、目的加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾病），向消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全、健康的食品。2、適用范圍本制度適用于本公司全體員工。3、要求：本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方可從事食品生產(chǎn)工作；新員工在上崗前進(jìn)行體檢，取得體檢合格證這方可從事食品生產(chǎn)工作。。4、內(nèi)容4.1凡體檢確認(rèn)有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：4.1.1肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；4.1.2活動性肺結(jié)核；4.1.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；4.1.4細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；4.1.5化膿性、滲出性或脫屑性皮膚?。?.1.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。4.2人員上崗前，要先經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。4.3車間工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。4.3.1進(jìn)車間前，必須穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員應(yīng)每星期至少更換一次，保持清潔。4.3.2直接與原輔料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)帶耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準(zhǔn)濃妝艷抹、染指甲、噴香水進(jìn)入車間，不準(zhǔn)留長指甲。3.3手接臟物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后，都必須把手洗凈才能進(jìn)行工作。在從事操作期間也應(yīng)勤洗手。3.4上班前不許酗酒，工作期間不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。3.5操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)包扎治療戴上防護(hù)手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。3.6生產(chǎn)人員離開車間時，必須脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準(zhǔn)穿戴工作服、帽、鞋、口罩、手套等離開生產(chǎn)加工場所。3.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。3.8進(jìn)入生產(chǎn)加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應(yīng)遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經(jīng)允許非加工人員不得進(jìn)入加工車間；經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達(dá)到加工人員的要求后方可進(jìn)入。3.9生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別使用各自專用的入口、更衣室和洗手消毒設(shè)施，不得混用，嚴(yán)禁串崗。4、相關(guān)記錄：《員工花名冊》《人員健康檢查記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-06不安全食品召回管理制度1、目的當(dāng)銷售的產(chǎn)品存在危害或潛在危害時，能夠迅速有效的做出反應(yīng)，將危害程度和范圍消除或降低至可接受水平，以確保消費者的健康和切身利益不收損害。2、范圍適用于本公司銷售、流通過程中發(fā)現(xiàn)有食品安全危害和不符合質(zhì)量安全的所有產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1由銷售部負(fù)責(zé)收集并核實顧客或相關(guān)方反饋的食品不安全信息和相關(guān)質(zhì)量問題的信息，以及顧客賠償?shù)群罄m(xù)事情的處理。3.2食品安全小組負(fù)責(zé)調(diào)查需撤回的產(chǎn)品的食品安全危害及質(zhì)量問題，品控部根據(jù)產(chǎn)品留樣驗證具體情況。3.3品控部根據(jù)調(diào)查驗證結(jié)果，評估危害的等級，食品安全小組根據(jù)評估結(jié)果制定具體的撤回方案，食品安全小組長具體通報各相關(guān)部門。3.3生產(chǎn)系統(tǒng)各部門協(xié)助調(diào)查事故原因并共同制定和采取整改、預(yù)防措施。3.4最高管理者批準(zhǔn)撤回方案，下達(dá)撤回令。3.5撤回追溯流程圖4、撤回程序4.1產(chǎn)品在交貨后，可能出現(xiàn)的撤回情況，有以下幾種：a）食用后會對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品。b）食用后對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小，社會影響較小的不安全食品。c）食用后對人體健康造成危害，危害程度輕微的。d）產(chǎn)品對健康雖無損害，但會引起消費者的心理反映及情緒波動。4.2處理方式4.2.1原地銷毀。食用后會對人體健康造成危害的，可包括4.1中a）、b）、c）條款中所述內(nèi)容。4.2.2降級處理。屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題（如標(biāo)簽不合格），食用后對人體健康無損害。4.2.3召回公司。屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能直接降級處理的。4.3召回公司產(chǎn)品的后續(xù)處理4.3.1品控部對召回公司的產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)大抽樣驗證，以及對其他批次產(chǎn)品留樣進(jìn)行驗證，將驗證結(jié)果以報告的形式上報食品安全小組。4.3.2食品安全小組組織對驗證結(jié)果進(jìn)行評估。4.3.3食品安全小組根據(jù)評估結(jié)果，制定處理方案，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人、最高管理者審批。4.3.4各相關(guān)部門配合具體實施處理方案。5、撤回后續(xù)活動5.1產(chǎn)品撤回和事故調(diào)查的全過程由相關(guān)部門做出詳細(xì)記錄并存檔。5.2由食品安全小組、生產(chǎn)系統(tǒng)各部門、銷售部對事件的整個過程所涉及的活動進(jìn)行總結(jié)分析，得出是否有控制措施組合變更的需求，評價結(jié)果應(yīng)作為年度管理評審的輸入。5.3當(dāng)年沒有撤回情況發(fā)生的，須安排撤回演練活動。5.4保留撤回過程或撤回演練的形成文件的信息。6、相關(guān)文件記錄《不合格品控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量信息反饋單》《產(chǎn)品撤回分析報告》《產(chǎn)品撤回通知書》《撤回公告》《不合格處理單》《產(chǎn)品撤回演練報告》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-07食品安全事故處置管理制度目的為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費者的身體健康與生命安全，特制定本制度。2、基本原則2.1預(yù)防為主，常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，對可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測，要把好生產(chǎn)加工源頭。2.2統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理工作，公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項工作。2.3反應(yīng)及時、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作出反應(yīng)，迅速制定及采取有效控制措施。2.4依靠科學(xué)、加強協(xié)作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作，必要的時候要及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。3、組織管理3.1確保包裝袋上的聯(lián)系方式暢通無阻，專人負(fù)責(zé)相關(guān)投訴信息的收集和處理，歡迎廣大消費者和政府職能部門、新聞媒體進(jìn)行社會監(jiān)督。3.2企業(yè)自覺接受各級政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢），做到積極配合，實事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對檢查中提出的問題，及時認(rèn)真整改。3.3公司成立公司質(zhì)量和食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組3.3.1負(fù)責(zé)檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德，依照法律、法規(guī)和社會公德組織生產(chǎn)，合法經(jīng)營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。3.3.2負(fù)責(zé)教育企業(yè)全體員工，樹立"以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠信第一"的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品。3.3.3提升企業(yè)整體素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，為生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品打下堅實基礎(chǔ)。3.3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運行。從調(diào)味品生產(chǎn)的源頭（原輔材料采購）到生產(chǎn)加工（加工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗）直至市場營銷終端（產(chǎn)品運輸、銷售網(wǎng)點），嚴(yán)格按規(guī)范操作，實行全程質(zhì)量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關(guān)，凡不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，不準(zhǔn)流入市場。3.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和廣告法規(guī)，把產(chǎn)品的真實屬性、營養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與使用方法等，全面如實的告知消費者，不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺維護(hù)消費者的知情權(quán)和公正、健康的市場經(jīng)營秩序。3.3.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。3.3.7負(fù)責(zé)制定和實施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制和預(yù)案，做到防患于未然，有效預(yù)防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種食品安全事故的發(fā)生。3.3.8負(fù)責(zé)對突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作。4、突發(fā)食品安全事件4.1定義：突發(fā)食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫動植物及其產(chǎn)品引發(fā)或可能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴(yán)重的傳染病暴發(fā)與流行，食品含有有毒、有害物質(zhì)或食品在生產(chǎn)、流通、消費等過程中被有毒、有害物質(zhì)污染，引發(fā)或可能引發(fā)嚴(yán)重食源性疾患等其他事件。4.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報告后，應(yīng)按照以下分類采取相應(yīng)措施：4.2.1單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、人數(shù)在1－2人，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因。4.2.2單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因，并及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協(xié)助。4.2.3以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對已食用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報告，請主管部門協(xié)助解決。4.2.4出現(xiàn)下列情況的重大食品安全事故，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間向行政主管部門書面報告，由行政主管部門采取事故應(yīng)急措施，同時公司調(diào)動一切可用力量進(jìn)行應(yīng)急處理。(1)一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；(2)發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；(3)引發(fā)發(fā)病的食品擴(kuò)散未得到控制，死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；(4）其它可能造成嚴(yán)重社會影響的食品安全事故5、事故報告根據(jù)食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進(jìn)程等，每一起食品安全事故都必須有初次報告、進(jìn)展報告和總結(jié)報告，以便于公司在相關(guān)方面改進(jìn)及借鑒、總結(jié)。5.1初次報告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場采取的措施和調(diào)查處理的工作進(jìn)度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜；事故的報送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報送時間。初次報告應(yīng)在知悉事故后立即報告。5.2進(jìn)展報告的內(nèi)容：事故的發(fā)展與變化、處理進(jìn)程、事故原因等，在進(jìn)展報告中既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進(jìn)行補充和修正。5.3總結(jié)報告：事故鑒定結(jié)論、對事故的發(fā)生和處理進(jìn)行總結(jié)，分析其中原因和影響因素，提出今后對類似事件的防范和處理建議。總結(jié)報告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個工作日內(nèi)上報。6、應(yīng)急保障6.1人員保障6.1.1食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)應(yīng)急處理工作需要，組織公司有關(guān)部門人員參加事故應(yīng)急的各方面工作。6.1.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在日常加強應(yīng)急處理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和組織應(yīng)急事故處理的演練。6.2物資保障綜合部應(yīng)及時提供食品安全事故應(yīng)急處理所需的一切設(shè)施、設(shè)備和物資。6.3信息保障在事故處理期間，安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員應(yīng)確保24小時信息通訊暢通。7、其它事項7.1在事故處理過程中，未能履行職責(zé)的，要對主要負(fù)責(zé)人及其他直接責(zé)任人予以行政處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。7.2食品安全事故應(yīng)急處理工作結(jié)束后，由食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組宣布解除應(yīng)急程序。相關(guān)記錄《顧客意見反饋表》《食品安全事故報告》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-08安全生產(chǎn)管理制度1目的為了質(zhì)量和食品安全管理體系能得以有效運行，保證企業(yè)安全生產(chǎn)，做到責(zé)任到人、明確分工，確保員工的人身安全與健康，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，特定本制度。2適用范圍適用于公司各部門全體員工。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。3.2生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門，負(fù)責(zé)按照安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)規(guī)程。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)的檢查，負(fù)責(zé)職工安全操作的培訓(xùn)和考核工作。3.4綜合部負(fù)責(zé)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理，并負(fù)責(zé)工傷事故的鑒定工作。4管理制度4.1學(xué)習(xí)貫徹并執(zhí)行國家頒布的《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》、《消防法》等法律法規(guī)，總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。4.2建立公司、部門、車間、班組及職工安全責(zé)任制，把安全生產(chǎn)落實到實處，公司生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門。4.3生產(chǎn)部按照安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門切實執(zhí)行。4.4生產(chǎn)部定期或不定期組織對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、電器動力線路，易燃、易爆危險品進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期解決并跟蹤驗證，保留相應(yīng)的檢查記錄。遇有不安全情況，有權(quán)叫停生產(chǎn)并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，做到安全沒保障，生產(chǎn)不開工。4.5堅持“安全第一、預(yù)防為主、先期控制”安全方針，制定各生產(chǎn)工種的安全操作規(guī)程，定期對新進(jìn)員工和在崗員工進(jìn)行勞動防護(hù)知識技能的培訓(xùn)并進(jìn)行考核，特殊工種持證上崗，為員工提供必要的勞動防護(hù)用品。4.6對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)裝有安全防護(hù)裝置，對易燃、易爆物品以及其他危險品應(yīng)進(jìn)行隔離存放，并有防護(hù)設(shè)施；車間、庫房必須配備在有效期內(nèi)的消防器材，并進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)和檢查。4.7工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設(shè)備要按操作規(guī)程操作，場外使用要安裝電閘箱，不準(zhǔn)擅自接電線使用動力和照明。工作當(dāng)中若發(fā)現(xiàn)機(jī)器及電器設(shè)備有異?，F(xiàn)象要及時關(guān)機(jī)處理，及時匯報。4.8要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、操作中和操作結(jié)束對機(jī)器各潤滑部位、管線及電動各部位的檢查，若有問題及時修復(fù)，減少安全事故的發(fā)生。同時要做好對機(jī)器的定期保養(yǎng)。4.9車間內(nèi)每個操作人員要懂得防火操作要點，消除火災(zāi)的隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時報警，并及時采取措施減少事故的發(fā)生。4.10發(fā)生安全事故做到三不放過，即事故的原因責(zé)任，整改措施未經(jīng)落實不放過，并按事故的輕重，上報主管部門。綜合部負(fù)責(zé)設(shè)備、傷亡事故原因的調(diào)查和處理，并負(fù)責(zé)工傷事故的鑒定工作。4.11公司每月召開一次安全生產(chǎn)會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)文件、精神，檢查企業(yè)落實情況存在問題，制定整改措施，每月進(jìn)行一次安全檢查。5記錄《培訓(xùn)記錄》《安全教育記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-09產(chǎn)品接觸面的清潔衛(wèi)生管理制度1控制目標(biāo)在加工過程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進(jìn)行清洗消毒，符合相關(guān)衛(wèi)生指標(biāo)后方可與產(chǎn)品接觸。注：與產(chǎn)品接觸的表面是指：——加工設(shè)備、操作臺和工器具；——加工人員的工作服、帽、手或手套；——車間空氣。2職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒；2.2品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正及糾正措施。3設(shè)備、操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面的清潔控制3.1衛(wèi)生條件a)操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面由無毒、無味、不吸水、耐腐蝕、耐熱、不生銹、不變形、表面光滑易清洗的無毒的食品級的不銹鋼或食品級的PVC材料制成；b)設(shè)備、操作臺、工器具制作精細(xì)，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等缺陷；c)設(shè)備、操作臺的安裝與墻面保持適當(dāng)距離；d)設(shè)備、操作臺、工器具處于完好狀態(tài)；e)設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面不得有消毒劑殘留；f)設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；g)所使用的清潔劑、消毒劑符合相關(guān)要求；h)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具分開使用。3.2衛(wèi)生預(yù)防措施a)確保設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面采用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的材料制作，并滿足制作、安裝、維護(hù)和便于衛(wèi)生處理的要求。b)使用符合要求的清潔劑、消毒劑進(jìn)行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔區(qū)、由上至下、由內(nèi)向外的原則，并避免因飛濺造成二次污染。c)操作臺的清洗消毒：——每班生產(chǎn)后對操作臺進(jìn)行清洗消毒；——用刷子、掃帚清掃操作臺表面的殘留物和污物；——用潔凈的水沖洗操作臺表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；——用清潔劑清洗操作臺表面；——用潔凈的水沖洗操作臺表面，沖去清潔劑和污物；——應(yīng)用允許使用的消毒劑對操作臺表面進(jìn)行噴灑消毒，殺死和清除操作臺表面存在的病原微生物；——使用潔凈的水對操作臺進(jìn)行清洗，清除消毒劑殘留。d)工器具及周轉(zhuǎn)容器的清洗消毒——每班生產(chǎn)后對所使用的工器具及周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行清洗消毒；——設(shè)有隔離的工器具及周轉(zhuǎn)容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉(zhuǎn)容器分開進(jìn)行清洗消毒；——先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；——用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑；——用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持10分鐘以上；——用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑（或在清水池洗掉清潔劑）；——工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦干水。e)收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進(jìn)行清洗和消毒，以防造成污染。f)抹布、毛巾每天應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清洗、消毒。抹布的清洗消毒過程是：——用加洗潔劑的水洗凈?！磸?fù)的刷洗?！杆倭栏?。——保潔存放。3.3監(jiān)視每次使用新的設(shè)備、操作臺、工器具時，檢查其產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝符合相應(yīng)衛(wèi)生條件的狀況。每月檢查一次設(shè)備、操作臺、工器具表面的完好程度。每周檢查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。在消毒劑使用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。每班生產(chǎn)前用視覺檢查產(chǎn)品接觸面的清潔及殘留物狀況。在生產(chǎn)過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進(jìn)行巡回檢查。3.4糾正和糾正措施a)當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時，采取更換材料、重新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。b)當(dāng)設(shè)備、操作臺、工器具表面出現(xiàn)生銹等現(xiàn)象時，采取除銹等適當(dāng)?shù)募m正措施，直至達(dá)到完好狀態(tài)。c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具混用時，立即予以糾正，并查找原因采取糾正措施，杜絕混用。d)當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)消毒劑不符合消毒要求時，立即予以糾正，直至符合要求。e)當(dāng)生產(chǎn)前和清洗消毒后對設(shè)備、操作臺、工器具表面清洗消毒結(jié)果及消毒劑殘留濃度的檢查不合格時，由品控部監(jiān)督車間重新進(jìn)行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采取相應(yīng)糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。f)當(dāng)對設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物進(jìn)行的抽樣檢查不合格時，查找消毒劑消毒能力、清洗消毒過程等方面的原因，采取相應(yīng)糾正措施，直至檢驗合格。g)必要時，品控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間員工進(jìn)行清洗消毒知識和技能的培訓(xùn)。4工作服、帽、手套和車間空氣的清潔控制4.1衛(wèi)生條件a)工作服、帽、手套符合相關(guān)的衛(wèi)生要求。b)車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。4.2衛(wèi)生預(yù)防措施a)工作帽和手套為員工防護(hù)用品，符合安全衛(wèi)生要求；b)工作服定期進(jìn)行清洗消毒；c)不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；d)存放工作服的房間設(shè)有紫外燈等殺菌設(shè)備，保持房間干凈、干燥和清潔。e)使用紫外線照射法進(jìn)行車間空氣消毒，消毒時間不少于30分鐘，在溫度低于20℃，高于40℃，濕度大于60%時，要延長消毒時間。紫外線照射消毒也適用于更衣室、廁所。4.3監(jiān)視由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進(jìn)行每周1次的抽樣檢測。4.4糾正和糾正措施當(dāng)檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)糾正，并制定和實施糾正措施，如調(diào)整消毒劑濃度、延長空氣消毒時間等。5記錄設(shè)備日常檢查記錄表《空氣落菌記錄》《涂抹實驗記錄》《糾正和糾正措施處理單》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-10產(chǎn)品留樣管理制度目的為保證公司各種產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進(jìn)行留樣。公司留樣工作由品控部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2、分類2.1成品1）品控員每天在做現(xiàn)場監(jiān)控的同時，按照以下規(guī)則對成品進(jìn)行取樣，保存于樣品室，并填寫好留樣記錄。固體和半固體產(chǎn)品，每批次留樣6包；生產(chǎn)大包裝產(chǎn)品，如2.5kg燒烤蒜蓉辣醬和6kg燒烤蒜蓉辣醬時，相應(yīng)大包裝留1袋樣品，同批次小包裝留樣。2）留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進(jìn)行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質(zhì)期限內(nèi)，公司內(nèi)部發(fā)生任何與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)的情況，可抽取留存樣品進(jìn)行檢測、對比，同時要做好相應(yīng)樣品的出庫和用途記錄。添加劑2.2食品添加劑1）化驗室每天對購進(jìn)的各種食品添加劑進(jìn)行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進(jìn)行留樣。具體要求如下：每種產(chǎn)品、每個批次留樣500g，用專用留樣瓶盛裝好，并密封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標(biāo)識，同時做好留樣記錄。2）視每種產(chǎn)品每次購進(jìn)的每個批號為一個批次，一次購進(jìn)同種食品添加劑多個批號的要分批次留樣。3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束。2.3沒有異常情況發(fā)生時，不允許以任何理由、任何用途動用留存樣品。相關(guān)記錄《產(chǎn)品留樣記錄》《食品添加劑留樣記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)責(zé)任制1.1衛(wèi)生清掃劃分責(zé)任區(qū)，各部門的責(zé)任區(qū)為：本部門所使用區(qū)域和與之相對應(yīng)的地面、墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負(fù)責(zé)。每周六下午各部門對本負(fù)責(zé)區(qū)進(jìn)行徹底清掃。1.2廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負(fù)責(zé)，每天清掃。1.3廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護(hù)、殺蟲等工作由綜合部保潔員負(fù)責(zé)。衛(wèi)生要求2.1室內(nèi)環(huán)境要做到：2.1.1室內(nèi)四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點、窗明幾亮。2.1.2各種設(shè)備經(jīng)常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關(guān)、插座等物品清潔光亮。2.1.3衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無異味。2.1.4下班前應(yīng)將本部門的門窗關(guān)好、關(guān)閉照明燈及用電設(shè)備。2.1.5不準(zhǔn)從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內(nèi)，定期收取。出入洗手間應(yīng)自覺將門關(guān)好。2.2室外環(huán)境要做到：2.2.1臨近道路及廠內(nèi)道路，應(yīng)隨時保持清潔。2.2.2廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動物孳生。2.2.3下水道應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。2.2.4應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。2.2.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄原料、廢棄輔料、廢棄半成品等應(yīng)做相應(yīng)的記錄。2.2.6本公司各種機(jī)動車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，整齊停放。廠內(nèi)職工的自行車一律停放在指定地點，停放整齊。2.2.7嚴(yán)禁在標(biāo)有嚴(yán)禁煙火的物品附近吸煙或明火，整個廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙或明火。2.3樹木、花草、盆栽要做到：2.3.1樹木、花草、盆栽按規(guī)定進(jìn)行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。2.3.2如有死掉植物，及時處理重新栽種，廠區(qū)內(nèi)不得有裸露的地面。3、檢查和考核廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進(jìn)行量化考核。輕微問題（如衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)有輕微灰塵、微小雜物等），予以告誡；嚴(yán)重違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不關(guān)門窗、燈等），將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-12監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度1、目的：對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足規(guī)定要求。2、適用范圍：適用于本公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備。3、職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4、采購4.1使用部門需增添監(jiān)視和測量設(shè)備時，填寫申購單，交設(shè)備部核查后。報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備由供應(yīng)部統(tǒng)一進(jìn)行采購。4.3監(jiān)視和測量設(shè)備購入后，供應(yīng)部組織設(shè)備部和使用部門等有關(guān)人員進(jìn)行驗收。4.4開箱驗收一般包括以下內(nèi)容：4.4.1包裝物是否完好無損；4.4.2整機(jī)完整性與外觀檢查；4.4.3主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；4.4.4使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。5、質(zhì)量驗收5.1根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對監(jiān)視和測量設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收。計量器具須經(jīng)檢定／校準(zhǔn)。5.2驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，方可報銷入庫；驗收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供方退貨、換貨或索賠。6、登記財務(wù)部和設(shè)備部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備管理臺賬，設(shè)備部同時填寫設(shè)備檔案。7、發(fā)放使用部門到機(jī)物料庫部辦理領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時通知設(shè)備部進(jìn)行變更。8、使用8.1使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，必須檢查是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。8.2使用人員必須按監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。8.3主要監(jiān)視和測量和設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時予以記錄。9、檢定／校準(zhǔn)9.1品控部在每年年初制定監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定／校準(zhǔn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施。9.2當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，品控部對周期檢定／校準(zhǔn)計劃進(jìn)行變更改。9.3監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)法律法規(guī)、計量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準(zhǔn)確度要求等由品控部確定。9.4檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，品控部修改周期檢定、校準(zhǔn)計劃。9.5對于因特殊情況不能按計劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備，經(jīng)品控部同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。9.6品控部根據(jù)周期檢定、校準(zhǔn)計劃，提前一個月把即將到期的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備送法定計量檢定機(jī)構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。9.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由品控部歸檔。10、標(biāo)識管理本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備實行標(biāo)識管理，凡經(jīng)過法定計量檢定機(jī)構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備加貼合格標(biāo)識。11、維護(hù)保養(yǎng)11.1使用人員對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。11.2用于出廠檢驗、貿(mào)易結(jié)算，以及與生命財產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。12、停用暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門通知品控部貼停用標(biāo)志。13、不合格處理13.1監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時有誤操作、顯示的結(jié)果可疑、通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應(yīng)立即停止使用，并立即通知品控部。13.2對由于監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。14、維修14.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門應(yīng)報告設(shè)備部組織維修；本公司不能維修的，由供應(yīng)部聯(lián)系送外部維修。14.2維修完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。15、報廢監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向設(shè)備部提出申請，經(jīng)設(shè)備部檢定后，報請總經(jīng)理后，可給予報廢。16、技術(shù)檔案16.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)檔案。16.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：16.2.1檢驗、測量和試驗設(shè)備的名稱；16.2.2制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標(biāo)識；16.3.3接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；16.4.4目前存放地點；16.5.5制造廠提供的資料或使用說明書；16.6.6歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報告；16.7.7設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。相關(guān)記錄《設(shè)備臺賬》《計量器具清單》《設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（小修記錄）》《設(shè)備大修記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-13庫房管理制度1、概述：庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必要條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責(zé)：庫管員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。3要求3.1庫房要整潔，墻面干凈整潔無污物，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。3.2成品庫房和原（輔）材料庫房所存放物品要嚴(yán)格區(qū)分。3.3庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。3.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)離地、離墻與屋頂保持一定距離，庫房應(yīng)設(shè)有各類產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡），用以區(qū)分不同產(chǎn)品的類別。3.5按先進(jìn)先出的原則入庫、出庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。3.6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及化學(xué)品。3.7庫管人員應(yīng)認(rèn)真做好出入庫記錄。4、庫房管理制度4.1原（輔）料庫管理制度4.1.1原（輔）材料庫房有專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)閑人進(jìn)入，鑰匙由專人負(fù)責(zé)。4.1.2認(rèn)真履行入庫驗收手續(xù)，對原（輔）材料入庫要加強質(zhì)量、數(shù)量驗收，不符合相關(guān)規(guī)定的原（輔）材料不得入庫。4.1.3每天上班后對庫房進(jìn)行全面檢查，不得存放不安全隱患，對可能存在影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的因素，要及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。4.1.4先進(jìn)先出，及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防止污染。4.1.5定期清掃、消毒、通風(fēng)換氣，定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。4.1.6庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)所用原（輔）料無關(guān)的物品。4.1.7每批原材料應(yīng)有明顯標(biāo)志并定期對物資進(jìn)行檢驗。4.1.8物品堆放整齊，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm。4.2成品庫管理制度4.2.1成品入庫后，按品種、批次分類存放，防止相互混雜。4.2.2庫房應(yīng)保持清潔，不準(zhǔn)堆放成品庫不得貯存與產(chǎn)品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜絕不安全隱患。4.2.3成品庫內(nèi)各種規(guī)格的成品碼放時，必須設(shè)有墊倉板，按規(guī)定堆放，同時要留出通道，便于人員、車輛（或手動叉車）通行。4.2.4堅守崗位，履行職責(zé)、要做到先進(jìn)先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫登記清楚、并保存好相關(guān)記錄。4.2.5庫存定期盤點，庫存物品要與出入庫記錄相符，如有不符應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)人如實匯報，不得擅自處理。4.2.6每天上班后對庫房進(jìn)行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品不得出庫，及時向負(fù)責(zé)人匯報。4.2.7定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。4.2.8要注意保持成品庫合適的溫濕度，并注意換氣通風(fēng)，定期打掃、消毒，保持良好衛(wèi)生。4.2.9庫內(nèi)產(chǎn)品出清后，要進(jìn)行徹底清掃、消毒，消滅霉菌。相關(guān)記錄《進(jìn)出庫臺賬》《入庫單》《出庫單》《溫濕度控制記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-14清洗消毒制度目的：為了確保我公司生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，確保清洗消毒的效果，有效的控制產(chǎn)品中的微生物含量在安全范圍內(nèi)。內(nèi)容2.1清洗2.1.1每天生產(chǎn)結(jié)束后，使用高壓水槍用少量清水沖洗2樓貯存罐、2樓通一樓下料管道，在管道排地口接出有水料，繼續(xù)是用高壓水槍將貯存罐沖洗干凈。（注意：每個貯存罐都要清洗）2.1.2繼續(xù)用大量水沖洗下料管道，至排地口處有清水流出，關(guān)閉排地閥門，準(zhǔn)備清洗灌裝機(jī)。2.1.3生產(chǎn)結(jié)束后，灌裝機(jī)操作員負(fù)責(zé)排盡灌裝機(jī)內(nèi)余料，待灌裝班長通知點水，放滿一料桶水，用手動排出。2.1.4灌裝機(jī)操作員在料桶中加清水做最后清潔后關(guān)閉灌裝機(jī)。2.1.5灌裝機(jī)清洗結(jié)束后打開下料管道排地閥門，排空管道內(nèi)清水。2.2消毒2.2.1在2樓2#貯存罐，配制濃度為100-200PPM的次氯酸鈉溶液約1000kg（試行）。清洗結(jié)束后，關(guān)閉灌裝機(jī)進(jìn)料閥門、管道排地閥門；開啟二樓各貯存罐、管道所有其它閥門，配制好的消毒液將各貯存罐、管道灌滿。2.2.2開啟各灌裝機(jī)進(jìn)料閥門，使消毒液進(jìn)入灌裝機(jī)（液面在椎體以上10cm），手動開啟灌裝機(jī)使消毒液進(jìn)入并灌滿軟管后，關(guān)閉灌裝機(jī)。2.2.3次日早晨配料車間負(fù)責(zé)在3樓1#或6#煮鍋加熱一鍋開水（90攝氏度以上中心冒泡）。2.2.4消毒員負(fù)責(zé)打開各管道的排地閥門，將消毒液放盡后關(guān)閉排地閥門。2.2.5消毒員負(fù)責(zé)手動開啟各灌裝機(jī)，將料桶內(nèi)的消毒液全部排出。2.2.6消毒員用高壓水槍沖洗2樓各鍋，約每鍋沖洗1分鐘（暫行），開啟下料管道排地閥門，將水排盡，關(guān)閉排地閥門。2.2.7消毒員將3樓煮好的開水放入下料管道，打開排地閥門1分鐘后關(guān)閉。2.2.8如使用1#煮鍋住址開水，則打開6#煮鍋附近的排地閥門約15秒。2.2.9如使用6#煮鍋煮制開水，則打開1#煮鍋附近的排地閥門約15秒。按順序依次打開下料閥門：2.2.10如使用1#煮鍋煮開水，按順序打開6-1#貯存罐下料閥門（注意按照6-1的順序），將3樓6#煮鍋內(nèi)的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。2.2.11如使用6#煮鍋煮開水，按順序打開1-6#貯存罐下料閥門（注意按照1-6的順序），將3樓6#煮鍋內(nèi)的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。2.2.12開啟灌裝機(jī)進(jìn)料閥門，每臺灌裝機(jī)放滿一料桶開水浸泡。管道浸泡30分鐘后，開啟排地閥門將2樓貯存罐和下料管道內(nèi)的水排空。2.2.13消毒員用75%酒精對2樓各灌裝罐進(jìn)行噴淋消毒。2.2.14灌裝機(jī)操作員上班后手動排水，再按照現(xiàn)行的《灌裝機(jī)消毒規(guī)程》進(jìn)行消毒V80消毒。2.2.15進(jìn)料前，用75%酒精對料桶進(jìn)行噴淋消毒。2.2.16每臺灌裝機(jī)開機(jī)須按照如下方法排料頭：A.料桶內(nèi)先進(jìn)少量料，排出有水料，有水料不回收。b.料桶內(nèi)進(jìn)適量料，作為料頭全部排空，同時確保排出的料頭不少于20kg（約一白桶）。C.每臺灌裝機(jī)排料頭后，由灌裝班長對料頭量和料桶排空情況進(jìn)行確認(rèn)，品控員對整個排料頭過程進(jìn)行監(jiān)控，并按50%的比例進(jìn)行抽檢。2.3更換產(chǎn)品中間清洗消毒2.3.1執(zhí)行“一、清洗”過程的1、2、3、5步驟的要求。2.3.2配料車間根據(jù)生產(chǎn)具體情況，計算好時間在3樓選取一個煮鍋加熱一鍋開水（90攝氏度以上中心冒泡）。2.3.3按順序依次打開選好煮鍋兩側(cè)貯存罐下料閥門（注意按照由遠(yuǎn)及近的順序），將三樓煮鍋內(nèi)的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。灌裝機(jī)開啟進(jìn)料閥門，每臺灌裝機(jī)放滿一料桶開水浸泡。管道和灌裝機(jī)均浸泡10分鐘后，開啟排地閥門將2樓貯存罐和下料管道內(nèi)的水排空，灌裝機(jī)手動將開水排盡。2.3.4消毒員在水放盡后用75%酒精對2樓各灌裝罐進(jìn)行噴淋消毒。2.3.5進(jìn)料前，用75%酒精對料桶進(jìn)行噴淋消毒。2.3.6排料頭過程執(zhí)行“二、消毒”過程的14步驟要求。3、相關(guān)記錄《消毒液配制記錄》《消毒檢查記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-15洗手消毒程序一、洗手程序（一）在水龍頭下先用水把雙手弄濕。（二）雙手涂上洗滌劑。（三）雙手互相搓擦20秒。（四）用自來水徹底沖洗雙手。（五）關(guān)閉水龍頭。二、標(biāo)準(zhǔn)洗手方法

掌心對掌心搓擦手指交錯掌心對手背搓擦手指交錯掌心對掌心搓擦兩手互握互搓指背拇指在掌中轉(zhuǎn)動搓擦指尖在掌心中搓三、洗手消毒方法清洗后的雙手在50-100PPM的次氯酸鈉水溶液中浸泡20－30秒，最后用自來水徹底沖洗干凈。批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-16化學(xué)品使用制度目的：為了控制化學(xué)品的使用，有效地預(yù)防交叉污染，特制訂本制度。范圍：公司內(nèi)部需要使用的所有化學(xué)品，包括化學(xué)試劑、洗手液、消毒液、潤滑油。職責(zé)3.1化驗室負(fù)責(zé)各種化學(xué)試劑的使用和管理。3.2各車間班長負(fù)責(zé)洗手液、洗滌劑、消毒劑使用管理。3.3設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)潤滑油的使用和管理。3.4品控員負(fù)責(zé)日常管理效果的監(jiān)控。內(nèi)容4.1領(lǐng)用4.1.1化驗室化驗員負(fù)責(zé)各種化學(xué)實際的請購和使用，采購員采購的化學(xué)實際直接與化驗室交接。4.1.2生產(chǎn)車間領(lǐng)用化學(xué)品設(shè)專人專管，需要領(lǐng)用時，從化學(xué)品庫領(lǐng)取。4.2保管4.2.1化驗室化學(xué)試劑保管于試劑柜中，對于有毒有害試劑（硫酸）和易燃易爆試劑（石油醚）保管于專用試劑柜中，設(shè)雙人雙鎖保管。4.2.2生產(chǎn)車間設(shè)專門的化學(xué)品柜用于存放洗手液、洗滌劑和消毒液，上鎖，專人專管。4.2.3潤滑油存放在機(jī)修車間，需要使用時有維修人員帶入生產(chǎn)車間，維修結(jié)束后代理車間。4.3使用4.3.1化學(xué)試劑：用于化驗室對各種產(chǎn)品出廠和原料進(jìn)廠的各種檢驗項目。4.3.2洗手液：用于手部清潔，按照《洗手消毒程序》的要求執(zhí)行。4.3.2洗滌劑：用于工器具的清潔。4.3.3消毒液（濃度為10%的次氯酸鈉溶液）工序濃度（mg/kg）配制比例手部消毒50-1000.5ml消毒液加入1kg水中鞋靴消毒250-3002.5ml消毒液加入1kg水中工器具消毒100-2001.5ml消毒液加入1kg水中管道消毒100-2001.5kg消毒液加入1T水中4.3.4潤滑油：不與食品直接接觸的部件使用潤滑油潤滑；與食品接觸的部件使用大豆油潤滑。相關(guān)記錄《化學(xué)危險品臺賬》《化學(xué)試劑領(lǐng)用記錄》《消毒液配制記錄》《清洗消毒記錄》《消毒檢查記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-17設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃序號設(shè)備名稱設(shè)備型號單位數(shù)量使用部門一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1不銹鋼粉碎機(jī)400型齒盤磨臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√√О2不銹鋼粉碎機(jī)9FZ-35型齒盤磨臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√√О3旋轉(zhuǎn)制粉機(jī)KL-300臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√√О4不銹鋼混合機(jī)75L臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√√О5不銹鋼混合機(jī)GHJ-500臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√√О6定量包裝機(jī)DXD-F50臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√О√7定量包裝機(jī)DXD-K50臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√О√8定量包裝機(jī)DXD-K80C臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√О√9封口機(jī)FRB-770型臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√О√10振動篩3級ZS直線型臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間О√√11濕混機(jī)LGH-350A型臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間О√√12造粒機(jī)KL-300-B-Ⅲ型臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間О√√13流化床干燥機(jī)組LZG-GB-7.5臺1固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間О√√14封口機(jī)FRB-770臺2固態(tài)調(diào)味料、雞精生產(chǎn)車間√О√15膠體磨φ130cm臺3半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√О√16不銹鋼磨50B臺4半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√√О17定量灌裝機(jī)/臺1半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√О√18定量灌裝機(jī)TSGD6-200臺12半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√О√19定量灌裝機(jī)CXZ-GD-4臺1半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√О√20封口機(jī)770型臺2半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√О√21螺桿空氣壓縮機(jī)KD-22A臺2半固態(tài)、液態(tài)調(diào)味料生產(chǎn)車間√√О備注：“√”為小修；“О”為大修。批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-18企業(yè)誠信管理制度1、目的規(guī)范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意識和信用管理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，提升企業(yè)綜合競爭力，從而保護(hù)消費者及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的合法權(quán)益。2、適用范圍本制度適用于本公司各部門及員工。3、職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定誠信管理制度，建立本公司內(nèi)部誠信檔案、對本公司內(nèi)部進(jìn)行誠信檢查。3.2品控部、銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)誠信管理制度的落實，具體記錄此制度落實情況。4、本公司誠信內(nèi)容4.1對本公司員工進(jìn)行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風(fēng)險管理機(jī)制的作用，有效監(jiān)控經(jīng)營活動的全過程，較好地規(guī)避信用風(fēng)險；4.2重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書的行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作；4.3本公司法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的個人品德信用良好，能夠樹立以人為本的人性化經(jīng)營理念。4.4供銷部門在訂立原輔材料和產(chǎn)品銷售合同過程中符合法律法規(guī)的規(guī)定，做到誠信平等互利。4.5重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭質(zhì)量信用良好。在本公司生產(chǎn)銷售的食品產(chǎn)品過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家食品安全法，嚴(yán)格遵守國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；遵守本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；有嚴(yán)格、規(guī)范的質(zhì)量管理制度；有規(guī)范、實用的質(zhì)量檢測手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入市場，讓市民吃到本公司生產(chǎn)的放心食品。4.6進(jìn)一步完善產(chǎn)品售后服務(wù)措施，建立產(chǎn)品召回制度和應(yīng)急預(yù)案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，及時兌現(xiàn)對消費者的承諾，維護(hù)消費者合法權(quán)益。4.7嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時繳納社會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無重大安全責(zé)任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件。4.8本公司所售商品要確保無，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量器具準(zhǔn)確，符合國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計量器具的規(guī)范要求；4.9本公司不雇傭受到從業(yè)禁止的人員從事相關(guān)的工作。5實施5.1綜合辦公室制定誠信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學(xué)習(xí)誠信經(jīng)營應(yīng)當(dāng)遵守的具體要求，使員工能夠認(rèn)知“誠信經(jīng)營”應(yīng)遵守的規(guī)則。5.2綜合辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對各部門進(jìn)行誠信實施評價，將實際情況進(jìn)行綜合總結(jié)，表彰先進(jìn)，對違反本公司制定的誠信管理制度的部門或個人給以相應(yīng)處罰。批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-19蟲鼠害控制程序1、目的在廠區(qū)內(nèi)實行有效的防蟲防鼠措施，以防止蟲、鼠侵入對產(chǎn)品造成污染。2、適用范圍廠區(qū)、原料庫、包材庫、成品庫，以及生產(chǎn)區(qū)域的蟲害、鼠害控制。3、主要職責(zé)與權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間的蟲害、鼠害控制及防蟲、防鼠設(shè)備設(shè)施的檢查維護(hù)。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)車間外圍的環(huán)境蟲鼠害的控制，以及廠區(qū)外部鼠蟲害的孳生地的管控。3.3庫管員負(fù)責(zé)倉庫的蟲害、鼠害控制設(shè)備設(shè)施的檢查和維護(hù)。3.4品控部負(fù)責(zé)上述蟲害、鼠害的控制檢查和結(jié)果驗證。4、使用藥品的要求4.1綜合辦公室必須制定每年度所使用的藥品清單，清單應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品的名稱、藥品的主要成分及含量、防治對象、使用范圍、使用方法、生產(chǎn)廠家、登記證號、有效期限。4.2藥品的相關(guān)資料

農(nóng)藥登記證《農(nóng)藥臨時登記證》、生產(chǎn)許可證、藥品的安全數(shù)據(jù)《MSDS》、藥品的包裝《標(biāo)簽》。5、鼠蟲害控制措施5.1保持廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生和排水暢通，地面無積水、垃圾，以防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等害蟲孳生。5.2車間、倉庫的各入口處設(shè)置擋鼠板、出入口兩側(cè)設(shè)置機(jī)械式捕鼠器，車間內(nèi)設(shè)置滅蠅燈，門和窗均裝有紗網(wǎng)進(jìn)行防蟲，車間與外界聯(lián)系的排水溝設(shè)置防護(hù)罩以防蟲、鼠的侵入。5.3鼠害具體措施及方法5.3.1車間下水道通口處用鐵網(wǎng)密封（1.3X1.3cm）。5.3.2車間、倉庫的人流通道和物流通道安裝擋鼠板（高度為60cm）。5.3.3物料庫門及其他直接與外界相通的門外兩側(cè)放置機(jī)械式捕鼠器（踏板式鼠籠）。5.3.4倉庫內(nèi)部墻角設(shè)置粘鼠板（間距為8米）。5.3.5在廠房外圍和廠區(qū)的圍墻設(shè)置的誘餌站（間距為15米）5.3.6廠房外圍及生活區(qū)有專職人員負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生，及時運走生活垃圾，定期消毒殺蟲，保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生。5.4防蟲措施及方法5.4.1每周定期對車間周圍噴灑殺蟲劑。5.4.2各入口處必要位置安裝滅蠅燈，離地面高度為1.5-2m。5.4.3

定期檢查和清理蛛網(wǎng)和蜘蛛，消除吸引蜘蛛的潛在區(qū)域如裂縫和洞眼，清走不必要的雜物。5.5車間廢棄設(shè)備、工器具應(yīng)及時清理出廠，以防孳生害蟲。5.6每月底車間停產(chǎn)期間，對整個車間進(jìn)行大掃除，使用允許范圍內(nèi)的化學(xué)殺蟲對害蟲易發(fā)生的區(qū)域作出處理。6、鼠蟲害控制設(shè)施監(jiān)測6.1由指定人員每天檢查捕鼠籠、粘鼠粘鼠板，如發(fā)現(xiàn)捕獲老鼠應(yīng)及時清除。6.2由指定人員每星期對誘餌站的誘餌進(jìn)行更換或補充，對失效的粘鼠板進(jìn)行更換、對滅蠅燈進(jìn)行清理。7、檢查與糾正措施

7.1廠區(qū)（車間外圍所有場地、樓梯走道等）和倉庫的鼠籠、粘鼠板、滅蠅燈布置區(qū)域，由品控員每周檢查一次，不得發(fā)現(xiàn)鼠、蚊、蠅、昆蟲等害蟲。如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)害蟲，應(yīng)立刻處理，以防造成污染。7.2生產(chǎn)車間各班班組長每天生產(chǎn)前必須檢查各工段是否有害蟲出現(xiàn)的痕跡，如有則在害蟲處理后方可生產(chǎn)。7.3品控員每周檢查一次廠區(qū)內(nèi)建筑物是否破損、是否有害蟲孳生。7.4各部門、車間員工如果發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害狀況，均有責(zé)任立刻向QC檢查員或各班班組長報告，并將害蟲殺滅和清理。7.5在廠區(qū)和車間內(nèi)同一區(qū)域發(fā)現(xiàn)害蟲達(dá)到3次或以上，相關(guān)部門應(yīng)填寫《糾正與糾正措施處置單》，由品控部進(jìn)行原因分析和風(fēng)險評估，必要時考慮抗藥性，考慮更換藥物或緊急殺蟲；同時應(yīng)考慮蟲害控制設(shè)施的布置是否合理，并予以糾正。7.6每月檢查一次廠區(qū)、車間防蟲鼠害設(shè)施是否有效。綜合辦公室負(fù)責(zé)檢查廠區(qū)內(nèi)、倉庫的鼠籠、粘鼠板、滅蠅燈和通風(fēng)排氣口的紗網(wǎng)及擋片；生產(chǎn)車間各班班組長或車間主任負(fù)責(zé)檢查車間出入口粘鼠板、滅蠅燈、下水道防鼠網(wǎng)和所有通風(fēng)排氣口的紗網(wǎng)及擋片。7.7機(jī)修部維修人員負(fù)責(zé)及時維修和更換廠區(qū)、車間所有防蟲鼠害的硬件設(shè)施。7.8根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量和次數(shù)以及老鼠活動痕跡的情況，及時調(diào)整防鼠方案，必要時調(diào)整捕鼠設(shè)備的疏密或更換其他類型的設(shè)備。7.9根據(jù)滅蠅燈檢查情況以及蟲害發(fā)生情況及時調(diào)整滅蟲方案，必要時維修或更換或加密滅蠅燈，以及采取其他措施。7.10害蟲害鼠活動活躍的季節(jié)必要時加強措施。7.11若原輔料倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動痕跡必須上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對鼠害情況能夠進(jìn)行評估并做相應(yīng)處理。8、相關(guān)記錄《殺蟲劑清單》《廠區(qū)殺蟲記錄》《滅鼠情況記錄》《糾正和糾正措施處置單》批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-20蟲鼠害控制計劃位置危害類型控制方式設(shè)置規(guī)則設(shè)施維護(hù)頻次責(zé)任部門庫房、車間與外界相通門外鼠害B所有外界相通的人流、物流、消防通道門兩側(cè)每周綜合部廠區(qū)蟲害E使用符合規(guī)定的殺蟲劑，按說明書配制6-8月每周一次綜合部車間鼠害A所有外界相通的人流、物流、消防通道門隨時按規(guī)定安放生產(chǎn)部C墻角設(shè)置粘鼠板，間距8米每天檢查更換生產(chǎn)部蟲害D所有車間人流口、物流口旁邊5-9月每周清理生產(chǎn)部庫房鼠害A所有外界相通的人流、物流、消防通道門隨時按規(guī)定安放庫房C墻角設(shè)置粘鼠板，間距8米每天檢查更換庫房蟲害D所有人流口、物流口旁邊5-9月每周清理庫房控制方式：A-擋鼠板、B-鼠籠、C-粘鼠板、D-滅蠅燈、E-殺蟲劑批準(zhǔn)：審核：編制：文件編號：WH-CX-21停水停電應(yīng)急預(yù)案1、目的為應(yīng)對停水停電緊急情況的發(fā)生，迅速有效地做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的食品安全隱患和造成經(jīng)濟(jì)損失，制定本計劃。2、適用范圍本計劃適用于生產(chǎn)車間停水停電應(yīng)急控制。3、應(yīng)急組織成立了以設(shè)備部主任為組長，生產(chǎn)經(jīng)理為副組長，各部門主管及設(shè)備部全體員工組成是應(yīng)急小組。各小組成員平時24小時手機(jī)開通，發(fā)生事故時應(yīng)及時到達(dá)現(xiàn)場，參與指揮搶險。4、職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)與供電、供水公司聯(lián)系，并及時通知車間主管及其他領(lǐng)導(dǎo)。4.2設(shè)備部負(fù)責(zé)做好供水供電設(shè)備設(shè)施的養(yǎng)護(hù)，保證設(shè)備設(shè)施的完好。4.3各部門負(fù)責(zé)公司停水停電應(yīng)急預(yù)案的具體實施。5、應(yīng)急程序5.1設(shè)備維護(hù)維修人員做好供水供電設(shè)備設(shè)施的養(yǎng)護(hù)，保證設(shè)備設(shè)施的完好。5.2由于廠內(nèi)供水供電設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障時，由操作人員向部門主管或值班主管匯報，并通知設(shè)備設(shè)施維修人員進(jìn)行維修。由廠區(qū)外供水供電設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障時，綜合部要及時跟外部聯(lián)系，及時通知各個部門。5.3停水應(yīng)急程序5.3.1停水發(fā)生后，生產(chǎn)主管立即通知配料車間使用貯備水完成正在配制的半成品后，停止配料。5.3.2供水時間在灌裝結(jié)束前20分鐘以內(nèi)，供水后，生產(chǎn)主管通知配料車間繼續(xù)配料。5.3.3供水時間在灌裝結(jié)束前20分鐘以上時，通報品控部，由品控部監(jiān)督，生產(chǎn)車間重新安排清洗、消毒后，方能恢復(fù)生產(chǎn)。5.4停電應(yīng)急程序5.4.1停電后停料時間在30分鐘內(nèi)，由生產(chǎn)主管組織恢復(fù)生產(chǎn)的工作，報品控部驗證。5.4.2停電后停料時間在30-120分鐘時，通報品控部，由品控部監(jiān)督，生產(chǎn)車間重新安排清洗、消毒后，方能恢復(fù)成產(chǎn)；在制半成品單獨包裝后入隔離區(qū)，品控部安排對在制半成品包裝成成品的驗證工作。5.4.3停電超過120分鐘時，品控部必須對在制半成品做出處理，組織評審，必要時需走報廢程序。5.5供水供電恢復(fù)后的清洗消毒按照《清洗消毒制度》進(jìn)行。5.6由外部供水供電系統(tǒng)造成的停水停電，在生產(chǎn)時間段內(nèi)按照以上方法執(zhí)行。5.7有計劃的停水停電，由管理者代表組織生產(chǎn)計劃調(diào)整，同時食品安全小組組長對原料的儲存，特別是冷庫進(jìn)行監(jiān)督，必要時，轉(zhuǎn)移庫存地方。應(yīng)急演練公司每年進(jìn)行一次停水停電應(yīng)急演練。相關(guān)記錄《不合格處置記錄》《糾正和糾正措施記錄》批準(zhǔn)：審核：編制：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京新寧物流有限公司信息管理制度合集

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