人力資源考核指標KPI表實用文檔

序號指標類型考核目標具體指標指標說明數(shù)據(jù)來源指標定義/計算公式考核周期范圍權重1財務類費用和成本控制部門費用預算達成率當年部門實際發(fā)生費用與預算費用的比例（以財務部下發(fā)的費用預算表為準）部門費用實際及預算資料(實際部門費用/計劃費用)*100%2薪資總量預算安排達成率當年人工總成本實際發(fā)生金額占人工總成本預算的比例薪資費用實際及預算資料(實際發(fā)生成本/計劃成本)*100%3招聘費用預算達成率當年實際發(fā)生招聘費用與預算費用的比例招聘費用實際及預算資料(實際發(fā)生費用/計劃費用)*100%4培訓費用預算達成率當年實際發(fā)生培訓費用與預算費用的比例培訓費用實際及預算資料(實際發(fā)生費用/計劃費用)*100%5客戶類員工滿意度員工滿意度員工對公司人力資源制度的滿意度員工滿意度調(diào)查對員工進行滿意度調(diào)查的算術平均值6內(nèi)部營運類制度建設制度和流程的書面化比率書面化的制度和流程所占的百分比需要書面化的制度和流程數(shù)量(已書面化的制度和流程/需要書面化的制度和流程)*100%7薪酬管理員工工資出錯次數(shù)員工工資發(fā)放的出錯人次數(shù)工資發(fā)放記錄(錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù))*100%(錯誤發(fā)放的人數(shù)/發(fā)放的工資人數(shù))*100%8績效管理員工績效計劃的按時完成率及時完成的業(yè)績計劃數(shù)量占應完成的業(yè)績計劃總數(shù)的比例績效考核的記錄及績考核計劃(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%9員工績效考核申訴處理及時性及時處理的績效考核申述占申述總數(shù)申述記錄(按時完成的考核申訴/考核申訴的總數(shù))*100%10招聘管理招聘空缺職位所需的平均天數(shù)當年所有空缺職位招聘平均時間招聘記錄空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)11人員編制控制率公司人員編制的控制適度工作記錄及人員計劃(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))*100%12福利保險管理員工四險一金辦理的及時性和計算出錯率員工四險一金辦理的及時性和計算出錯率員工福利記錄和福利保險繳納記錄(錯誤辦理的福利次數(shù)/辦理的福利次數(shù))*100%(錯誤辦理的人數(shù)/辦理的工資人數(shù))*100%(按時完成的人數(shù)/應辦理的總?cè)藬?shù))*100%13培訓管理公司員工培訓完成率公司員工培訓計劃的按時完成情況培訓記錄(按時完成的培訓數(shù)量/培訓計劃總量)*100%14員工對培訓的滿意度員工對培訓的滿意度培訓評估記錄對員工進行培訓滿意度調(diào)查的算術平均值15員工管理勞動合同的管理員工勞動合同簽訂、變更、續(xù)訂和終止的及時性工作記錄員工勞動合同簽訂時間－按規(guī)定簽訂時間(未簽訂勞動合同的員工/應簽訂勞動合同的員工)*100%16員工入、離職手續(xù)的辦理員工入、離職手續(xù)辦理的及時性工作記錄員工實際辦理入/離職時間－員工應按規(guī)定辦理入/離職時間17日?；A工作公司內(nèi)部檔案的完整性及數(shù)據(jù)更新的及時性公司內(nèi)部檔案的完整性及數(shù)據(jù)更新的及時性工作記錄、檔案記錄及內(nèi)部資料記錄(已歸檔人數(shù)/應歸檔人數(shù))*100%18學習發(fā)展類員工流失員工流失率自動離職員工的數(shù)量人員流動報表(離職人數(shù)/平均人數(shù))*100%19勞動生產(chǎn)率人均運營收入當年公司的全部運營收入與全年員工平均人數(shù)之比財務報表及人員統(tǒng)計表(全年運營收入/全年平均人數(shù))*100%年度20部門內(nèi)部管理部門內(nèi)部員工的滿意度員工對該部門的工作氛圍、領導風格等的滿意程度下屬員工用滿意度評價對員工進行滿意度調(diào)查的算術平均值21員工培訓部門培訓完成率部門的培訓完成情況培訓記錄(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%22部門員工培訓參加率部門內(nèi)部員工參加培訓的情況培訓記錄/培訓出勤記錄(實際參加培訓數(shù)量/應參加培訓總量)*100%＊*置業(yè)定性考核指標量化評分參考辦法目錄TOC\o”1-3"\h\z\u1。績效管理工作評分32。薪酬福利管理工作評分53。其他重點工作（行政、后勤）完成情況評分74.材料市場分析報告評分8HYPERLINK\l”_Toc90139522”5。營銷策劃方案有效性評分106。會計/資金報表編制的準確與及時性評分12HYPERLINK\l”_Toc90139525"7。財務分析報告評分13HYPERLINK\l"_Toc90139526”8.項目可行性報告的質(zhì)量評分14績效管理工作評分指標定義依據(jù)公司績效管理流程和制度，對崗位績效管理工作進行計劃、組織和協(xié)調(diào)的完成情況。指標量化辦法考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分工作完成的及時性10%各項工作都能提前完成及時完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響績效管理工作的計劃20％與經(jīng)管部密切配合，對工作做出周密、詳細、可行的計劃，并對部室和分公司的計劃進行有力指導介于S和B之間計劃基本滿足工作要求，可以保證實施工作的正常開展存在一定不足，但沒有造成重大消極影響計劃不周全、不實用，對實施工作造成重大消極影響績效管理工作的組織40%在本考核周期內(nèi)高效、有力地組織了數(shù)據(jù)匯總、考核評分、反饋面談等工作，監(jiān)督和確保各項工作順利完成介于S和B之間組織工作基本滿足工作要求，使各項工作能夠正常開展存在一定不足，但沒有造成重大消極影響組織不得力，使多項工作無法完成績效管理工作的協(xié)調(diào)30％及時、高效、有力地處理工作中出現(xiàn)的異常反饋、申訴和建議，并對有關制度、方案、結(jié)果做出合理調(diào)整介于S和B之間對工作反饋、申訴和建議的處理基本滿足工作要求存在一定不足,但沒有造成重大消極影響對反饋、申訴和建議的處理不當，產(chǎn)生重大消極影響總計得分∑計分薪酬福利管理工作評分指標定義依據(jù)公司薪酬福利管理流程和制度,對員工薪酬福利管理工作進行計劃、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的完成情況。指標量化辦法考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分工作完成的及時性20%各項工作都能提前完成及時完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴重滯后,給工作造成較大消極影響薪酬福利工作的計劃和政策制定20％對薪酬福利工作做出周密、詳細的計劃，對員工薪酬福利做出準確測算，并密切、有力地協(xié)助決策層制定合理的薪酬福利政策介于S和B之間計劃和政策的制定基本滿足工作要求，可以保證實施工作的正常開展存在一定不足,但沒有造成重大消極影響計劃不周全、政策不合理，對工作造成重大消極影響薪酬福利數(shù)據(jù)的匯總和計算40％及時、準確、高效地對當期薪酬福利數(shù)據(jù)進行匯總和計算,保證發(fā)放工作順利完成介于S和B之間基本滿足工作要求，使發(fā)放工作能夠正常開展存在一定不足，但沒有造成重大消極影響工作不力，對相關工作造成重大消極影響薪酬福利管理工作的協(xié)調(diào)20%與財務等部門密切配合；及時、有力地處理工作中出現(xiàn)的異常反饋和申訴，并對有關方案和結(jié)果做出合理調(diào)整介于S和B之間能夠與財務等部門配合工作；對工作反饋、申訴和建議的處理基本滿足工作要求存在一定不足,但沒有造成重大消極影響對反饋和申訴的處理不當，產(chǎn)生重大消極影響總計得分∑計分其他重點工作（行政、后勤）完成情況評分指標定義參照當期個人工作計劃的內(nèi)容和目標，對確定的重點工作完成情況進行評估。指標量化辦法考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分重點工作完成的及時性（可選，當同時設置了“重點工作完成率”指標時，該項可略去）各項工作都能提前完成及時完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響重點工作的實施過程30％全面深入地實施了工作計劃，盡責地開展了工作,并能依據(jù)實際情況對計劃進行調(diào)整和完善，以最大程度地保證目標的達成介于S和B之間基本實施了計劃步驟，完成了計劃內(nèi)容僅有少量計劃工作沒有實施，但沒有造成重大消極影響不能實施計劃內(nèi)容,而且造成重大消極影響重點工作的目標實現(xiàn)程度70%達到并超過了預期目標完成了預期目標基本達到預期目標與預期目標尚有一定差距與預期目標有很大差距總計得分∑計分材料市場分析報告評分指標定義對材料市場分析報告提交的及時性，支持性信息的翔實性和可靠性，論證過程的完整性和說服力大小，報告對材料市場開發(fā)的指導意義等進行評價。指標量化辦法可研報告質(zhì)量評分量表考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分分析報告提交及時性10％非常及時及時存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響分析報告支持性信息的充足性和可靠性30％極其充足而可靠充足而可靠基本充足可靠，不影響對形勢的判斷存在一定不足,但沒有造成重大消極影響不充足、不可靠，可能導致對形勢的重大誤判分析報告的論證過程的完整性和說服力30％論證非常全面而嚴密，說服力極強,論證較全面和嚴密,說服力較強做了基本的論證，有一定說服力論證過程不夠全面和嚴密,不足以說明問題論證過程存在重大漏洞,沒有多少參考價值分析報告對材料市場開發(fā)的指導意義30%有非常實用和詳細的實施建議，指導意義很強有較實用和詳細的實施建議，指導意義較強作出了一些實施建議,有一定實踐指導意義實施建議不夠?qū)嵱?、不充?實踐指導意義弱建議脫離實際，實踐指導意義很差總計得分∑計分營銷策劃方案有效性評分指標定義對上一年度策劃方案的實施情況和實施效果進行評估,評估內(nèi)容包括實施方案后給公司帶來的近期和遠期影響、策劃方案對實施工作的指導效果等.指標量化辦法策劃方案有效性評分量表考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分策劃方案實施后的近期影響50%策劃方案實施后給公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益或管理效益，超出預期目標給公司帶來了較好的經(jīng)濟效益或管理效益，達到了預期目標基本達到了預期目標與預期目標尚有一定差距與預期目標有很大差距策劃方案實施后可預測的遠期影響20％預計策劃方案在遠期將產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益，對公司長遠發(fā)展產(chǎn)生重要的積極影響預計策劃方案在遠期將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，對公司長遠發(fā)展產(chǎn)生積極影響策劃方案在遠期可能會帶來一定的經(jīng)濟效益或積極影響策劃方案在遠期可能會產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益,但不確定性較強策劃方案在遠期難以帶來正面的效益和影響策劃方案對實際操作的指導意義30％有非常實用和詳細的實施建議，實踐指導意義很強有較實用和詳細的實施建議，指導意義較強作出了一些實施建議，對實施有一定指導意義實施建議不夠?qū)嵱?、不充分，實踐指導意義弱脫離實際，實踐指導意義很差總計得分∑計分6。會計/資金報表編制的準確與及時性評分指標定義對會計報表編制的準確性與及時性進行評估。指標量化辦法會計/資金報表編制的準確與及時性評分量表考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分會計報表編制的準確性和規(guī)范性70%按要求非常準確地、規(guī)范地進行會計/資金報表編制介于S和B之間報表編制的準確性和規(guī)范性僅滿足工作的基本需要工作存在一定不足，但沒有造成重大消極影響工作存在較大失誤和漏洞，并造成重大消極影響也可按照出現(xiàn)的錯誤、遺漏次數(shù)進行扣分會計報表編制的及時性30%按要求非常及時地進行會計/資金報表編制及時完成存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響也可按照出現(xiàn)的延誤次數(shù)進行扣分總計得分∑計分7。財務分析報告評分指標定義按照高層決策者的要求與決策支持需要，所提供的反映股份公司、各分公司經(jīng)營趨勢的財務數(shù)據(jù)分析報告以及相關建議的質(zhì)量。指標量化辦法考核內(nèi)容權重 打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分分析報告提交及時性20%非常及時及時存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響分析報告中數(shù)據(jù)信息的全面性和充足性30%數(shù)據(jù)涵蓋重要經(jīng)營領域的各個方面，且內(nèi)容翔實、充足介于S和B之間基本全面和充足，不影響對經(jīng)營形勢和趨勢的判斷存在一定不足，但沒有造成重大消極影響不全面、不充足，可能導致對形勢的重大誤判分析過程及結(jié)論對經(jīng)營決策的參考價值50%對決策極具參考價值能較大程度地滿足重大決策要求基本上滿足決策要求分析不夠充分，尚不能滿足重大決策要求對決策基本沒有參考價值總計得分∑計分8.項目可行性報告的質(zhì)量評分指標定義對可行性報告提交的及時性、數(shù)據(jù)的可靠性、分析的合理性、工作建議的可行性等進行評價。指標量化辦法考核內(nèi)容權重打分標準得分計分S100分A80分B60分C40分D20分報告提交及時性10%非常及時及時存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴重滯后，給工作造成較大消極影響報告支持性信息的充足性和可靠性30％極其充足而可靠充足而可靠基本充足可靠，不影響對形勢的判斷存在一定不足，但沒有造成重大消極影響不充足、不可靠，可能導致對形勢的重大誤判報告分析過程的完整性和說服力30%分析非常全面而嚴密，說服力極強，分析較全面和嚴密，說服力較強做了基本的分析,有一定說服力分析過程不夠全面和嚴密，不足以說明問題分析過程存在重大漏洞，沒有多少參考價值建議和結(jié)論對實際操作的指導意義30%有非常實用和詳細的建議，實踐指導意義很強有較實用和詳細的建議，實踐指導意義較強作出了一些建議，有一定實踐指導意義建議不夠?qū)嵱谩⒉怀浞?，實踐指導意義弱建議脫離實際，實踐指導意義很差總計得分∑計分人力資源總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權重考核頻率考核資料來源績效