施工質(zhì)量控制交底7.13

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1.3“材料”因素管理流程

1.4“方法”因素管理流程1.5導(dǎo)墻施工質(zhì)量管理程序說明：值班技術(shù)員為安質(zhì)部質(zhì)量組成員，值班安排由生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)。1.6地連墻施工質(zhì)量管理程序備注：值班技術(shù)員為安質(zhì)部質(zhì)量組成員，值班安排由生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)。2工程技術(shù)質(zhì)量管理項目內(nèi)部用表項目工程部是各種技術(shù)質(zhì)量施工檔案資料管理的責(zé)任部門，安質(zhì)部質(zhì)量組負責(zé)工程填寫和記錄，工程部設(shè)資料室專門管理歸檔資料，現(xiàn)制定各種通用管理表格，以規(guī)范資料管理工作，同時根據(jù)施工進度需要不斷優(yōu)化完善，主要用表有以下幾種。2.1技術(shù)質(zhì)量管理類用表《工區(qū)人員24小時值班表》，工區(qū)長編制《工程部報表及信息系統(tǒng)統(tǒng)計表》，工程部長編制《工作聯(lián)系單格式》，對外聯(lián)系單發(fā)文者填寫，項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批。2.2技術(shù)質(zhì)量現(xiàn)場控制類用表《分項工程質(zhì)量控制流程表》，質(zhì)量組組長編制，總工審核?！秷D紙摘要、驗標(biāo)摘要》，質(zhì)量組值班人員負責(zé)，現(xiàn)場值班時攜帶查閱。《現(xiàn)場施工原始記錄表、檢驗批報驗記錄表》表格使用建設(shè)單位統(tǒng)一用表，現(xiàn)場技術(shù)員在施工過程中實測實填，每個檢驗批完成后將原始資料轉(zhuǎn)交工程部資料員存檔，同時用做正式檢驗批資料編寫的依據(jù)。主要有：鋼筋加工六步驗收表、鋼筋隱蔽驗收記錄、成槽記錄、混凝土澆筑記錄、接頭箱安裝及頂拔記錄等?！兜剡B墻開槽申請單》，工區(qū)長負責(zé)《鋼筋籠吊裝申請單》，工區(qū)長負責(zé)《混凝土約料單》，工區(qū)長負責(zé)《混凝土澆筑申請單》，工區(qū)長負責(zé)《質(zhì)量問題整改通知單》，發(fā)文者填寫，安質(zhì)部部長復(fù)核，總工審批。《罰款單》，安質(zhì)部長填寫，總工審核，項目經(jīng)理審批。2.3技術(shù)質(zhì)量資料統(tǒng)計類用表《資料室資料總目錄》，資料員編制《檔案盒卷內(nèi)目錄》，資料員編制《施工圖紙統(tǒng)計表》，資料員編制《施組及方案統(tǒng)計表》，資料員編制《技術(shù)交底統(tǒng)計表》，資料員編制《已完分項工程統(tǒng)計表》，資料員編制《單位分布分項工程劃分表》，總工編制，監(jiān)理審批《檢驗批資料統(tǒng)計表》詳見監(jiān)理下發(fā)的電子版，施工隊或技術(shù)員填報，工程部長復(fù)核，資料室存檔?！肚缬瓯怼?，資料員編制《收發(fā)文登記薄》，資料員填寫《設(shè)計變更統(tǒng)計表》，資料員編制《現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》，資料員編制《施工日志格式》，工區(qū)值班員手寫，工程部長篩選后由資料員編制正式版。《技術(shù)交底格式》，工程部長編制《檔案盒標(biāo)簽》，工程部長編制2.4附表工區(qū)管理人員（安質(zhì)部質(zhì)量組）24小時值班表班次值班人員一工區(qū)周一周二周三周四周五周六周日白班（24小時負責(zé)制）白班（24小時負責(zé)制）姓名聯(lián)系電話姓名聯(lián)系電話說明：本值班表自下發(fā)之日起執(zhí)行，每周倒班一次，倒班時間為每周周日。值班工程師負責(zé)手寫《施工日志》，工區(qū)長負責(zé)復(fù)核，要求詳實具體，如機械、人員、部位、數(shù)量、質(zhì)量情況、下步計劃等。3、如有特殊情況而不能正常值班時，可做適當(dāng)調(diào)整.工程部對監(jiān)理、業(yè)主、項目其他部門報表統(tǒng)計及分工表序號報表名稱上報時間上報單位填表人復(fù)核人1物資需求計劃每周、月、年項目保障部2周、月、年任務(wù)通知每周、月、年各施工隊3月度建設(shè)例會材料每月456789

工程部對軌道公司報表統(tǒng)計及分工表序號名稱項目上報時間填寫要求備注填報人1周報公司所屬項目每周5下班前重點強調(diào)本周施工進度、對比、重點監(jiān)管目標(biāo)進展、存在問題等內(nèi)容。2月報公司所屬項目每月24日上報重點強調(diào)本月施工進度、對比、重大工序節(jié)點、重難點突破、問題解決、施工進度受阻原因分析等內(nèi)容。3現(xiàn)場辦公記錄表新中標(biāo)項目項目開工前的籌備期間詳見辦公表內(nèi)容4在建項目卡新上場項目中標(biāo)后項目組建完成嚴格按照樣表填寫已上報在建項目每年12月初更新下一年內(nèi)容5一般隧道報表盾構(gòu)掘進施工的項目每月25日前6技術(shù)重難項目進展報告①莞惠城際14標(biāo)；②廣州七號線3標(biāo)；③南寧一號線10標(biāo)；④廣州九號線4標(biāo)每季度末13日前7施工組織設(shè)計（實施）新中標(biāo)項目項目開工前之前遺漏需補報8施工方案需要評審方案的項目9節(jié)能環(huán)保中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)測報表公司所屬項目每季度末20日前如實填寫相關(guān)發(fā)票需留存，以備檢查。環(huán)保、節(jié)能減排投入及創(chuàng)新能源、資源消耗統(tǒng)計臺帳非工業(yè)重點耗能單位能源消費情況表10施工、環(huán)保、科技總結(jié)公司所屬在建項目（當(dāng)年）每年12月中旬注：其它臨時性上報材料，另行通知，(上報資料統(tǒng)一發(fā)送施技部郵箱lgsgcb@163.com）。

項目部對公司、業(yè)主網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)填報統(tǒng)計表（開工前建立帳戶，開工后錄入數(shù)據(jù)資料等）所屬單位系統(tǒng)名稱系統(tǒng)簡介系統(tǒng)對應(yīng)部門分工、部門負責(zé)人工程部測量班試驗室安質(zhì)部計劃部保障部財務(wù)部辦公室本公司/項目管理系統(tǒng)綜合√√√√√本公司/檔案資源智能管理系統(tǒng)?；?、文書、聲像、會計√√√本公司:8080/

中國鐵建工程項目信息管理系統(tǒng)進度√本公司/中國鐵建企業(yè)應(yīng)用中心進度√本公司77/Default.aspx?TabRef=portalmanage責(zé)任成本√本公司/jetspeed/portalLogin.jsp合同√本公司集團門戶物資√本公司股份公司企業(yè)應(yīng)用中心物資√本公司安全隱患平臺系統(tǒng)安全√工作聯(lián)系單工程名稱：天津地鐵10號線13標(biāo)編號：20160711-01號致：事由：內(nèi)容：單位（章）：負責(zé)人：日期：抄報、抄送：簽收欄：工作聯(lián)系單（內(nèi)部）工程名稱：天津地鐵10號線13標(biāo)編號：20160711-01號主送抄送標(biāo)題

擬稿審核簽發(fā)主要內(nèi)容致：年月日簽收欄

地連墻鋼筋籠加工質(zhì)量（六步）驗收表工程名稱：天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段嶼東城站槽段號：鋼筋加工半成品驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注底排鋼筋驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注桁架驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注上排鋼筋驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注插筋、預(yù)埋件驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注整幅鋼筋籠驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注

地連墻開槽申請單編號：單位工程名稱天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站基坑支護申請開槽幅數(shù)計劃開槽時間導(dǎo)墻頂標(biāo)高設(shè)計槽底標(biāo)高設(shè)計槽深開槽前各項準(zhǔn)備工作完成情況（詳細描述）1、導(dǎo)墻分幅線位置是否復(fù)測，是否準(zhǔn)確。2、泥漿儲備量是否充足，泥漿指標(biāo)是否滿足要求。3、泥漿泵、泥漿管等是否到位，有無漏漿問題，導(dǎo)墻邊是否有防泥漿溢流措施。4、本幅鋼筋籠加工驗收是否完成，備用鋼筋籠是否開始加工。5、成槽垂直度超聲波檢測儀是否到位，測繩是否準(zhǔn)備，成槽記錄表是否已準(zhǔn)備。6、成槽機性能是否完好，垂直度檢測及自動糾偏功能是否有效。7、臨近槽段完成情況施工班組自檢結(jié)論：申請人：日期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日期：

地連墻鋼筋籠吊裝申請單編號：單位工程名稱天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站基坑支護吊裝部位地下連續(xù)墻：計劃吊裝時間：月日時至月日時吊裝前各項準(zhǔn)備工作完成情況（詳細描述）1、成槽后垂直度檢測，刷壁次數(shù)及效果。2、鋼筋籠制作及驗收情況，吊筋長度復(fù)核情況。3、起重機械吊索吊具檢查情況4、最大起重量，試吊情況。5、安全交底情況，旁站人員到位情況。6、作業(yè)范圍內(nèi)警戒措施，臨近道路側(cè)臨時圍擋及警示措施。7、施工人員準(zhǔn)備、持證上崗情況8、司哨指揮人員姓名施工班組自檢結(jié)論：申請人：日期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日期：

混凝土約料單工程名稱：天津地鐵10號線13標(biāo)編號：約料單位中鐵十六集團有限公司天津地鐵10號線13標(biāo)項目經(jīng)理部站（區(qū)間）工區(qū)混凝土使用部位（嚴格按分項工程劃分填寫，與檢驗批資料對應(yīng)）混凝土名稱類型澆筑方量入泵坍落度輸送方式其它技術(shù)要求

澆筑時間現(xiàn)場值班人員聯(lián)系電話試驗室值班人員聯(lián)系電話約料人簽字發(fā)單日期備注：工區(qū)使用混凝土需向拌和站提前1-3天發(fā)送約料單，以便拌和站統(tǒng)籌調(diào)度；本單中澆筑方量為預(yù)約參考量，實際澆筑方量以現(xiàn)場澆筑控制為準(zhǔn)；施工部位以此表為準(zhǔn)，要求各種票據(jù)填寫準(zhǔn)確。約料單由安質(zhì)部質(zhì)量組和工程部資料室分別存檔。

地連墻混凝土灌注申請單編號：單位工程名稱天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站基坑支護申請澆筑槽段計劃灌注時間砼強度等級設(shè)計灌注方量設(shè)計槽底標(biāo)高：實際槽底標(biāo)高：計劃灌注方量(含50cm超灌量)灌注前各項準(zhǔn)備工作完成情況（詳細描述）1、防繞流鐵皮安裝情況2、澆筑設(shè)備及導(dǎo)管就位，導(dǎo)管下放數(shù)量。3、二次清孔情況4、接頭砂石袋回填，接頭箱（鎖口管）安裝情況4、泥漿回收泵及管道情況5、混凝土車通道情況6、測繩、坍落度監(jiān)測設(shè)備、施工記錄等準(zhǔn)備情況。施工班組自檢結(jié)論：申請人：日期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日期：

結(jié)構(gòu)混凝土澆筑申請單編號：單位工程名稱天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱澆筑部位計劃澆筑時間混凝土強度等級設(shè)計澆筑方量澆筑前各項準(zhǔn)備工作完成情況（詳細描述）工區(qū)檢查鋼筋隱蔽驗收模板安裝驗收澆筑準(zhǔn)備工作試驗室檢查試驗準(zhǔn)備工作測量班檢查標(biāo)高、平面、尺寸安質(zhì)部檢查支架等安全相關(guān)施工班組自檢結(jié)論：申請人：日期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日期：

質(zhì)量整改通知單施工部位日期

致：事由：存在問題：整改措施或要求：簽發(fā)人：日期：工區(qū)復(fù)查：簽字：日期：復(fù)查情況：簽字：日期：工程名稱：天津地鐵10號線13標(biāo)編號：中鐵十六局集團有限公司天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段項目經(jīng)理部罰款通知單編號：FKD【2016】001號致：施工隊特此通知！中鐵十六局集團有限公司天津地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段項目經(jīng)理部（蓋章）日期：2016年3月16日抄送：項目部領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、施工隊存檔：工程部資料室資料總目錄（以下內(nèi)容根據(jù)本項目實際填寫）序號記錄名稱保存年限備注施工組織設(shè)計4年施工方案4年圖紙4年設(shè)計交底技術(shù)交底標(biāo)準(zhǔn)化手冊質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全計劃4年項目質(zhì)量計劃4年項目環(huán)境與職業(yè)健康安全計劃4年施組、方案、計劃及制度交底記錄4年工程部管理類資料4年工程部圖書清單4年法律法規(guī)及其它要求清單4年合規(guī)性評價統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳4年三大管理體系目標(biāo)分解實施表4年上半年目標(biāo)完成情況4年旁站監(jiān)控計劃及措施4年工程檢查及糾正預(yù)防記錄4年QC小組活動資料4年監(jiān)測與測量資料4年檢測設(shè)備及人員表4年工程測量及監(jiān)控量測管理辦法4年危險源及環(huán)境因素辨識4年環(huán)境因素清單及評價4年危險源辨識及危害評價結(jié)果4年分包（供貨，試驗）單位資格報審4年公司報表4年監(jiān)理及業(yè)主報表4年會議紀(jì)要4年工作聯(lián)系單4年整改通知單4年監(jiān)理下發(fā)文件4年業(yè)主下發(fā)文件4年中間交工證書4年工程檢驗批資料4年4年施工方案（一）卷內(nèi)目