新內(nèi)審檢查表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔（五）內(nèi)審檢查表受審核部門：填表日期：年月日條款要素檢查內(nèi)容檢查辦法批準(zhǔn)人：審核人：制表人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔****浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)14.1.1負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并形成了文件？24.1.1質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？34.1.1質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？44.1.2.1對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？54.1.2.1是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開展以下工作：-防止不合格的發(fā)生？-確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題？-提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正措施？-控制過程的進(jìn)一步進(jìn)行？-在內(nèi)部職能部門中代表顧客的需求？64.1.2.2是否確定了所需的資源，對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員？74.1.2.3是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿足QS—9000要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？84.1.2.4是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系（見APQP手冊(cè)）？94.1.2.4是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？104.1.2.4是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？114.1.2.5對(duì)糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息？

****浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)124.1.3；4.1.3.1；4.16負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？134.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)和計(jì)劃？144.1.4業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件？154.1.4目標(biāo)和計(jì)劃是否在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？164.1.4是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和評(píng)審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否形成文件，以確保計(jì)劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蛯?shí)施？194.1.5是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)、運(yùn)行性能及關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級(jí)形成文件？204.1.5數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較？-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；-適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家；-業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持：-優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題？-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)？****浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/銷售部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)214.1.6是否制定了確認(rèn)顧客滿意度的書面程序，包括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過程的客觀性和有效性？224.1.6顧客滿意度的趨勢(shì)和不滿意的主要因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)高級(jí)管理層評(píng)審？234.1.6.1當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)被顧客指定為QS—9000所列的某個(gè)狀態(tài)時(shí)，是否有證據(jù)證明組織在5個(gè)工作日內(nèi)通知了認(rèn)證機(jī)構(gòu)？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)244.2.2質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？254.2.3質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募欠襁m當(dāng)考慮了與下列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素：—確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/服務(wù)所需的資源？—進(jìn)行設(shè)計(jì)和過程可行性的研究？—更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測(cè)手段？—確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？—直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程？—制定控制計(jì)劃和失效模式及后果分析（FMEAs）？—標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？264.2.3.1；4.2.3.2是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程的證據(jù)？274.2.3.1在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)？284.2.3.2顧客要求時(shí)，對(duì)于影響特殊性的關(guān)鍵工序，是否在過程控制指導(dǎo)書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)？294.2.3.3在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾形式）？304.2.3.4設(shè)計(jì)控制和過程控制的指導(dǎo)思想和實(shí)施過程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性？314.2.3.4對(duì)安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)324.2.3.5過程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？334.2.3.5是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術(shù)是努力預(yù)防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括但不限于在過程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的策劃以及在解決問題的過程中使用？354.2.3.7是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個(gè)層次制定控制計(jì)劃，并列出了過程控制中使用的所有方法？364.2.3.7控制計(jì)劃是否包括QS—9000附錄J“控制計(jì)劃”中規(guī)定的內(nèi)容？374.2.3.7控制計(jì)劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段？384.2.3.7當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：-產(chǎn)品或過程更改；-發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足；-檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變？394.2.4.1是否完全符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）手冊(cè)中提出的所有要求？404.2.4.2是否對(duì)分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)414.2.4.3是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？424.2.6.1；4.2.3.7在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中，制定設(shè)施、設(shè)備和過程計(jì)劃時(shí)，是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策？434.2.6.1工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用？444.2.6.1是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)含量？454.2.6.2是否建立并實(shí)施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工具的更換計(jì)劃、工具的修整包括工具設(shè)計(jì)修改？464.2.6.2在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)過程中，是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？474.2.6.2如果工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)484.2.5.1；4.1.6是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時(shí)間安排和交付）和價(jià)格方面實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客？494.2.5.1持續(xù)改進(jìn)是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應(yīng)最優(yōu)先考慮的特殊特性？504.2.5.1當(dāng)過程顯示穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能時(shí)，組織是否制定了實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先化的行動(dòng)計(jì)劃？514.2.5.2是否確定了改進(jìn)需要，并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)項(xiàng)目？524.2.5.3是否已掌握持續(xù)改進(jìn)的知識(shí)，并適當(dāng)采用有關(guān)的措施及技術(shù)？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：管理者代表/管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)534.17供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核？544.17；4.17.1內(nèi)部審核是否按照活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃？554.17實(shí)施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責(zé)任？564.17；4.16是否記錄了審核結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意？574.17是否及時(shí)采取了糾正措施？584.17；4.16是否進(jìn)行跟蹤審核，以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性？594.17.1內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次？604.17.1內(nèi)部審核計(jì)劃安排是否隨年度更新？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：銷售部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)614.3.2是否對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決？624.3.2；4.12.1對(duì)于合同中顧客的具體要求，包括QS-9000第Ⅱ部分的內(nèi)容，有關(guān)職能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿足？634.3.3是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關(guān)的職能部門？644.3.3；4.16是否保存了合同評(píng)審的記錄？654.7；4.16是否有證據(jù)證明對(duì)產(chǎn)品丟失，損壞或不適用的情況進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào)告？664.7.1顧客所有的工具和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí)，以便清楚確定其所有者？674.19是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求？684.19.1是否建立了報(bào)告和驗(yàn)證系統(tǒng)，使服務(wù)問題信息與供方制造、工程及設(shè)計(jì)部門之間可以互相溝通？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)694.4.1.1是否能夠利用以前設(shè)計(jì)工作中得到的經(jīng)驗(yàn)來指導(dǎo)目前及以后類似的設(shè)計(jì)項(xiàng)目？704.4.2是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)分工？714.4.2計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以更新？724.4.2.1；4.18負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分資源？734.4.2參加設(shè)計(jì)的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明必要的信息已形成文件，進(jìn)行傳遞并定期評(píng)審？744.4.4；4.3是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法律和法規(guī)要求，形成文件并進(jìn)行評(píng)審？754.4.4；4.3不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決？764.4.4.1如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件：-為開展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施？-如果CAD/CAE被分包，組織是否提供技術(shù)支持？-CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？774.4.5設(shè)計(jì)輸出是否形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)：-是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求？-是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則？-是否確定了特殊特性？-設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過評(píng)審？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)784.4.5.1設(shè)計(jì)輸出是否是下列過程的結(jié)果：-簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)？-幾何尺寸和公差分析（GDT）（如適用）？-成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析？-試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)的反饋信息？-設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）?794.4.6；4.16是否有記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段、由適當(dāng)部門的人員按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行正式的文件化的設(shè)計(jì)評(píng)審？804.4.7；4.16是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求？814.4.8是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合使用者規(guī)定的需要和/或要求？824.4.8.1設(shè)計(jì)確認(rèn)是否按照顧客的時(shí)間要求進(jìn)行？834.4.8.1；4.16是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄，它們是否包括設(shè)計(jì)失效？844.4.8.1設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防措施程序？854.4.9設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定，形成文件，并經(jīng)過評(píng)審和授權(quán)人員的批準(zhǔn)？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)864.4.9.1設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過了顧客的書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn)？874.4.9.1對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，組織是否與顧客共同確定設(shè)計(jì)更改對(duì)外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的影響？884.4.9.2是否考慮了設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響？894.4.10當(dāng)顧客要求時(shí)，供方是否有全面的樣件計(jì)劃？904.4.10如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產(chǎn)時(shí)相同？914.4.10是否進(jìn)行性能試驗(yàn)（適用時(shí)考慮并包括壽命、耐久性、可靠性）以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性？924.4.10如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包，供方是否提供技術(shù)指導(dǎo)？934.4.11與顧客簽訂合同開發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息，供方能否保密？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)944.5.1外來文件是否受控？954.5.2文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批？964.5.2是否具有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）？974.5.2.a是否建立了程序以確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？984.5.2.b是否建立程序以確保從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？994.5.2.c為法律和/或知識(shí)積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？1004.5.2.1顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)并實(shí)施？1014.5.2.1；4.16是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄？1024.5.3實(shí)施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1034.5.3文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批（除非另外專門指定）？1044.5.3若指定其他部門或組織審批時(shí)，該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？1054.5.3所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？1064.18所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足？1074.18；4.10.6.2是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？1084.18；4.16是否保存了培訓(xùn)記錄？1094.18.1是否定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：采購(gòu)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1104.6.1.1如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，供方是否按要求使用？1114.6.1.2用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷售國(guó)的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？1124.6.2.a對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？1134.6.2.b是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度？1144.6.2.c是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？1154.6.2.1是否把QS—9000第Ⅰ部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是分承包方滿足QS—9000要求？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：采購(gòu)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1164.6.2.2是否向分承包方提出100%按時(shí)交付的要求？1174.6.2.2供方是否提供必要的策劃信息和采購(gòu)承諾，以確保分承包方滿足100%按時(shí)交付的要求？1184.6.2.2是否有證據(jù)證明實(shí)施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運(yùn)費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)？1194.6.3采購(gòu)文件是否能清楚地說明訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的資料？1204.6.3是否有證據(jù)證明組織在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定要求的充分性進(jìn)行了審批？1214.6.4.1適用時(shí)，采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？1224.6.4.2當(dāng)合同（4.3）規(guī)定時(shí)，顧客或其指定代表是否有權(quán)在供方/分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序？1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？1284.9.e受控狀態(tài)是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）？1294.9.f受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？1304.9.g受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力？1314.9.g.1是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是否至少包括：—描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？—定期的維護(hù)活動(dòng)？—預(yù)見性維護(hù)方法？—為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？—隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？—文件化、評(píng)估并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1324.9當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制？1334.9；4.16；4.18是否規(guī)定了特殊過程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求，并保存了有關(guān)記錄？1344.9.1是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP）參考手冊(cè)或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？1354.9.1；4.9.4必要時(shí)，過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容：—過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)？—零件名稱和編號(hào)？—現(xiàn)行工程等級(jí)/日期？—所需的工具、量具和其它設(shè)備？—材料的標(biāo)識(shí)和處置指導(dǎo)書？—顧客和供方規(guī)定的特殊特性？—統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）要求？—相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)？—檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書？—反應(yīng)計(jì)劃？—修訂日期和批準(zhǔn)？—目視輔具？—工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1364.9.2；4.10.1是否通過實(shí)施且符合控制計(jì)劃、過程流程圖、測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃和當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃來保持或超出執(zhí)行PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過程能力或性能？1374.9.2重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？1384.9.2對(duì)不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)），組織是否開始實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃，并有必要的記錄支持？1394.9反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容：—限制和100%的檢驗(yàn)？—規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？—明確職責(zé)？—顧客批準(zhǔn)？1404.9.3當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更改？1414.9.4是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？1424.9.5；4.5.3是否保存了過程更改生效日期的記錄？1434.9.6；4.1.2.2對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目：—在評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)恼彰鳎俊芊竦玫剿羞m當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件？—標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備是否得到充分的維護(hù)和控制？—對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1444.8是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？1454.8；4.16當(dāng)顧客要求時(shí)，可追溯性是否得到保持并加以記錄？1464.10.1.1如果對(duì)計(jì)劃型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷，組織的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)？1474.10.2.1是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）？1484.10.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)確定的？1494.10.2.3；4.16對(duì)于未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識(shí)并做好記錄？1504.10.2.4進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)是否采用了以下一種或多種方法：—由供方進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接收和評(píng)價(jià)？—進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)？—當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍耍俊烧J(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室所做的評(píng)價(jià)？1514.10.3.a是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1524.10.3.b是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不將產(chǎn)品放行，除非有可靠的追回程序（見

4.10.2.3）？1534.10.3.c所有的過程活動(dòng)是否都以缺陷預(yù)防為導(dǎo)向，例如統(tǒng)計(jì)過程控制、防錯(cuò)、目視控制，而不是找出缺陷？1544.10.4是否按質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)？1554.10.4質(zhì)量計(jì)劃是否要求所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)都必須實(shí)施并滿足規(guī)定要求？1564.10.4能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？1574.10.4.1是否按顧客要求的頻次（見QS—9000第Ⅱ部分）對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證？全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果是否可供顧客評(píng)審？1584.10.4.2是否對(duì)已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行按計(jì)劃的審核以驗(yàn)證是否符合所有規(guī)定要求？1594.10.5；4.16是否保存有關(guān)記錄以清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則通過了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，是否標(biāo)明了負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1604.10.5；4.13；4.16當(dāng)產(chǎn)品未通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí)，是否執(zhí)行了不合格品控制？1614.10.6.1；4.10.6.3實(shí)驗(yàn)室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結(jié)果，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量？1624.10.6.2實(shí)驗(yàn)室工作人員是否適當(dāng)?shù)谋尘昂徒?jīng)驗(yàn)？1634.10.6.3是否將項(xiàng)目保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？1644.10.6.5實(shí)驗(yàn)室是否采用試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法以滿足顧客的需求及預(yù)期的使用要求？1654.10.6.5在進(jìn)行試驗(yàn)工作前，是否對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證？1664.10.7當(dāng)供方使用獨(dú)立的/商業(yè)性的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，它們是否經(jīng)過認(rèn)可？1674.11.1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，是否能確定知道其測(cè)量不確定度，并與要求的測(cè)量能力一致？1684.11.1如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前，是否進(jìn)行了校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性？浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1694.11.1；4.16是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率，并保存了有關(guān)記錄作為控制的證據(jù)？1704.11.1當(dāng)顧客要求時(shí)，是否能夠提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的？1714.11.2.a是否確定了測(cè)量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度？1724.11.2.a檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否具備所要求的準(zhǔn)確度和精密度？1734.11.2.b是否確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備？1744.11.2.b；4.10.6.5每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，是否有適宜的環(huán)境？1754.11.2.b．1檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格的實(shí)驗(yàn)室或顧客承認(rèn)的政府部門承擔(dān)的？1764.11.2.c檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程是否包含以下內(nèi)容：—設(shè)備型號(hào)？—唯一性標(biāo)識(shí)？—地點(diǎn)？—校驗(yàn)周期？—校驗(yàn)方法？—驗(yàn)收準(zhǔn)則？—糾正措施？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1774.11.2.d檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄？1784.11.2.e；4.16是否保存了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？1794.11.2.f當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)定并形成文件？1804.10.6.4；4.11.2.g；4.16能否確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記錄并且是適宜的？1814.11.2.h能否確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好？1824.11.2.i能否防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括硬件和試驗(yàn)軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效？1834.11.3所有量具（包括員工自備量具）測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢驗(yàn)記錄是否包括以下內(nèi)容：—按工程更改進(jìn)行的修訂（如必要）？—送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)量具狀況和實(shí)際讀數(shù)？—如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運(yùn)，通知顧客？1844.11.4對(duì)于控制計(jì)劃中提到的所有測(cè)量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究工作，以分析各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié)果的變差？1854.12是否以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的合格狀態(tài)？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1864.12在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序的要求得到保持？1874.12.1顧客要求時(shí)，附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)的要求是否得到滿足？1884.13.1；4.13.1.1對(duì)不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置是否進(jìn)行了控制，并通知有關(guān)的職能部門？1894.13.1.2是否對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標(biāo)識(shí)，并且提供了隔離場(chǎng)所？1904.13.2是否規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限？1914.13.2是否按照形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，并且：—進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；—經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；—降級(jí)改作它用；—拒收或報(bào)廢？1924.13.2要求時(shí)，使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出了讓步申請(qǐng)？1934.13.2；4.16是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以說明不合格品實(shí)際狀況？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1944.13.2對(duì)于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)？1954.13.2.1是否對(duì)不合格品進(jìn)行定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤？1964.13.3有關(guān)操作者在工作場(chǎng)所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書？1974.13.3可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零件部門的批準(zhǔn)？1984.13.4當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）不同時(shí)，組織是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)？1994.13.4是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)（EAPAs）的期限和數(shù)量的記錄？1204.13.4當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？1214.13.4被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，是否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？

浙江**電子線有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.****內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)1224.14.1為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施？1234.14.1由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄？1244.14.1.1當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí)，組織是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法？1254.14.1.1是否按照顧客規(guī)定的方法對(duì)外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)？1264.14.1.2組織在其糾正和預(yù)防措施過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)？1274.14.2.a糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報(bào)告？1284.14.2.b；4.16糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果？1294.14.2.c糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措施？

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