物料管控程序

飾海裝飾制品限公司

料/請(qǐng)控程

1.0目的:規(guī)范公司生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物/品的請(qǐng)購(gòu)、審批、控制等作業(yè)管理秩序。合理購(gòu)料及備置庫(kù)存保證生產(chǎn)正常運(yùn)作.確作業(yè)窗口統(tǒng)一化規(guī)范化,控制預(yù)防呆、廢料的產(chǎn)生，合控制采購(gòu)及庫(kù)存成本2.0范圍適用于飾裝限司的生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料、物品的請(qǐng)購(gòu)控.(食堂食用和公司車輛維修除外）。定3.1生產(chǎn)料。1.1生產(chǎn)料主要指產(chǎn)品的套清單上的所有物.。。生輔：要?jiǎng)诒Ｓ闷?、機(jī)器設(shè)備維修的各配件及工具、以及產(chǎn)品BOM上無作說明的生產(chǎn)過程中所需物料品。。其用：要指辦公室物料開發(fā)所需的各類樣品物料。3.1.4公司告?zhèn)饔?要指公司展廳裝修和裝飾品、宣傳、廣告等印刷類及輔助性物.。機(jī)、備。。生用器設(shè)：要指直接投入生產(chǎn)的各類機(jī)器、治夾具、模具各類作業(yè)或測(cè)試設(shè)備.。2.2非生用器設(shè)：要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料品,直接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備。非產(chǎn)料品文及務(wù)勤品主要指文具、禮品、廠服、及后勤各類用品。。部職。開部。。產(chǎn)品之套料單與材料定額的制。4.1.2生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確.。業(yè)部。。公司廣告宣傳類用品的需求控及請(qǐng)4.4.2飾品的請(qǐng)購(gòu)控.4.5生產(chǎn)。。生產(chǎn)主料的各類板材、木皮、漆、底漆、固化劑、稀釋劑.

飾海裝飾有限司料/請(qǐng)控程

。。非常用性生產(chǎn)輔料的請(qǐng)購(gòu)（指非做安全庫(kù)的生產(chǎn)輔料）。。部門所需物料、物品、機(jī)器、備的需求請(qǐng)購(gòu)。。7行政4.7.1辦公用品、維修配件和文具、耗材及后勤各類用品的請(qǐng)購(gòu)4.8物控4.8.1對(duì)所有生產(chǎn)主料進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)控制。。8.2可定為安全庫(kù)存的生產(chǎn)輔料進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)、控制。4.8.3生產(chǎn)主料、生產(chǎn)輔料《安全庫(kù)存表》的編制并分發(fā)至相關(guān)位。8.4公司所有物料、物品的采購(gòu)。。8.5各新物/品的打樣及供應(yīng)商的開發(fā)。。8.6公司所有物料、物品的收貨、發(fā)（同時(shí)執(zhí)行部份物品須以舊換作業(yè)）執(zhí)行生產(chǎn)輔料物品之安全庫(kù)存量的請(qǐng)購(gòu)。生產(chǎn)部4.12.1對(duì)有采購(gòu)物料、物品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)判定及確認(rèn)。。。2部所需物/品的需求請(qǐng)購(gòu)。其它單。。11.1對(duì)單位所需各類物/品及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)與報(bào)批。。程。分請(qǐng)公司所有物料、物品共分為三大類進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)控制作分別為生產(chǎn)物料、機(jī)器/設(shè)、非生產(chǎn)物品。。1.2生產(chǎn)物料共分為生產(chǎn)主料、生產(chǎn)輔料、樣品物料、公司廣告宣傳用品等分四類請(qǐng)購(gòu)控制。A、B、

生產(chǎn)主料：所有產(chǎn)品套料表上均有的物料為生產(chǎn)主料，由物控部請(qǐng)購(gòu)控制。生產(chǎn)輔料:所有產(chǎn)品的套料表上沒有作說明的物料，但生產(chǎn)過程中所需要用到的輔助材料、機(jī)器配件、工具、勞保用品等均為生產(chǎn)輔料。輔料分為常用輔料和非常用生產(chǎn)輔常用輔料的分可由物控部依據(jù)生產(chǎn)輔料每月的用料情況而定。屬每月均需要用的生產(chǎn)輔料可劃分為常用輔，屬每月偶然性用到的物料劃分為非常用物料。常用物料、物品的劃分MC須次月號(hào)前主導(dǎo)進(jìn)行篩選評(píng)估一次，作次月安全庫(kù)存量的限額變更。a.

常用生產(chǎn)輔料由PMC制定安全庫(kù)存量進(jìn)行,材料倉(cāng)庫(kù)員依安全庫(kù)存量進(jìn)行請(qǐng).非用生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)使用部門請(qǐng)購(gòu)控.

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D。公廣告宣傳類用品：屬公司形象推廣、品牌建設(shè)、展廳樣品、廣告?zhèn)鞯染射N售部視業(yè)務(wù)需要進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。機(jī)器設(shè)備共分為生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備和非生產(chǎn)用的機(jī)器、設(shè)備兩大類分別請(qǐng)購(gòu)控制。A、生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：屬于直接投入生產(chǎn)中的各類機(jī)器、治夾具模具、各類生產(chǎn)過程中的測(cè)試設(shè)備等均屬生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部門或工序請(qǐng)購(gòu)。B、生產(chǎn)用的機(jī)器、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用品非接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備分別由各部門自行請(qǐng).。1.4非生產(chǎn)物:主要指文具、禮品、廠服、及后勤各類用可由行政、后勤等部門根據(jù)實(shí)需求請(qǐng)購(gòu)。。分控1由主,其它相關(guān)部門配將生產(chǎn)物料、機(jī)/設(shè)備、非生物品等依據(jù)每月所需使用的情況，分別劃分為依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制或依《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃》和臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)控制。安全存購(gòu)制:安全庫(kù)存量=（物料周期+緊急購(gòu)料時(shí)間)×日用、產(chǎn)主料由PMC依據(jù)產(chǎn)品BOM表物料共用性較大及經(jīng)常用到的物料和供貨的難易度等情況，進(jìn)行制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)，并制作《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》由生產(chǎn)廠售會(huì)簽，后至副總審批，審批后至總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》方可執(zhí)行安全請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)。、生產(chǎn)部生產(chǎn)所用的生產(chǎn)輔料可由產(chǎn)各工序提供各類《輔料月用量表》至倉(cāng)庫(kù)主管確再生產(chǎn)部將《輔料月用量表》至MC可常用輔料列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》經(jīng)部門生產(chǎn)各工序、倉(cāng)庫(kù)會(huì)簽，會(huì)簽后至副總審批，審批后交至總經(jīng)理核準(zhǔn)后方執(zhí)行以安全庫(kù)存量方式請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)。在未列入《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》的生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門需要自行請(qǐng)購(gòu)、類需列入安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的物料一律須每月重新評(píng)估一次，并須在每月5日評(píng)估完,作業(yè)同上。、確認(rèn)后的各類物料安全庫(kù)存表須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。。依品產(chǎn)劃或時(shí)購(gòu)制a生產(chǎn)主料凡是沒有制安全庫(kù)量請(qǐng)購(gòu)的物料、物品一律產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃的求進(jìn)行購(gòu)作業(yè)。b、產(chǎn)輔料凡是沒有制定安全庫(kù)量請(qǐng)購(gòu)的物料、物品一律由生產(chǎn)部門或其他部門依據(jù)生產(chǎn)需要或生產(chǎn)量來進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè).c其它各類物料、物品由各生產(chǎn)部門或其他各部門視需求請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。

飾海裝飾有限司料/請(qǐng)控程1/4

5.3物料購(gòu)5.3.1生產(chǎn)料銷售部所制定的《銷售預(yù)測(cè)計(jì)》和未做庫(kù)存的《客戶訂單》以及須補(bǔ)貨至客戶等等方面的產(chǎn)品需求一律以《產(chǎn)品需求訂單》的方式同時(shí)傳達(dá)至物控部一份，并考慮《產(chǎn)品周期表》上明的產(chǎn)品周期時(shí)間再《產(chǎn)品需求訂單》上備注清楚需求類別及須入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)時(shí)間原則上只能大或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，若屬緊急需求時(shí)則依特殊情況處理。A、物科依《品生產(chǎn)計(jì)對(duì)照BOM表料庫(kù)存賬將物料分類分析屬依跟批請(qǐng)購(gòu)的物,對(duì)照物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及之前以品生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)的物料總需求量作出物料實(shí)際需求制集創(chuàng)公司物料請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)副總審批后，復(fù)物料交期,采購(gòu)確定有無法滿《料采購(gòu)周期》所預(yù)測(cè)的交期時(shí),須及時(shí)知悉物,由物控同銷作出《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃》入庫(kù)時(shí)間的調(diào)整。、物依請(qǐng)購(gòu)單的物料交期作物料跟進(jìn)，采購(gòu)依物料交期作物交貨跟進(jìn)及安排。采購(gòu)作物料跟進(jìn)時(shí)，若物料在交貨期間有特殊情況不能按時(shí)交貨購(gòu)應(yīng)至少提前天間知悉物控由物控及時(shí)作出物料協(xié)調(diào)法協(xié)調(diào)時(shí)則至少提前1天知生產(chǎn)部出生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整購(gòu)作業(yè)參采控制程序】作業(yè)C、化類材料的請(qǐng)購(gòu)由生產(chǎn)用單位依據(jù)實(shí)際所需量認(rèn)真核算后由該使用單位組長(zhǎng)填寫《請(qǐng)購(gòu)單主管審核，經(jīng)由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)、副總批準(zhǔn)查后交至采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。D、

受安全庫(kù)存管制的物料請(qǐng)購(gòu)由物控依據(jù)《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表庫(kù)容及物料庫(kù)存現(xiàn)狀、生產(chǎn)用料情況、在途量購(gòu)周期》將確認(rèn)需請(qǐng)購(gòu)之物料/品寫《請(qǐng)購(gòu)單總理批準(zhǔn)后交由購(gòu)行采購(gòu)作業(yè)其物A、生輔料及機(jī)器備非產(chǎn)性物/品由各部門屬安全庫(kù)請(qǐng)購(gòu)的部份由物部制定安全庫(kù)存量,（依本文安全庫(kù)量的制訂作業(yè)）由材料倉(cāng)倉(cāng)管員依據(jù)每日發(fā)料記錄清查實(shí)物庫(kù)存，若低于安全庫(kù)存時(shí)須及時(shí)填寫請(qǐng)購(gòu)單至本部門主管審核、物控部審查后交至采購(gòu)采.制定安全庫(kù)存的物料/品時(shí)由生產(chǎn)部門、用部門自行請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)本部門主管、經(jīng)/廠長(zhǎng)審批，至物倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后交至總經(jīng)理核準(zhǔn)、物控審查后采購(gòu)方可執(zhí)行購(gòu)置作業(yè)。B樣品物料和公司宣傳類用品由使用部門依照需要制定物料請(qǐng)購(gòu)經(jīng)部門主管理審批后至廠務(wù)復(fù)核，再交總經(jīng)理核準(zhǔn)后采購(gòu)方可執(zhí)行作業(yè)。飾海裝飾有限司料/請(qǐng)控程1/5

PM

5.4物料購(gòu)業(yè)5.4.1采購(gòu)組收到各類請(qǐng)購(gòu)單后由物控部進(jìn)行分類“訂單采購(gòu)“出采購(gòu)兩分作業(yè)采購(gòu)作業(yè)參【購(gòu)控制程序作業(yè)A訂單采購(gòu)由采購(gòu)跟單員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單所規(guī)定的品名物料編號(hào)格品種量交貨期等《供應(yīng)商一覽表》中選擇合格的供應(yīng)商并制定《采購(gòu)單》經(jīng)PMC部核復(fù)查后再傳真給相應(yīng)供應(yīng)商訂購(gòu)，并傳至財(cái)務(wù)部及材料倉(cāng)作為付款、收貨依據(jù)。B、外采購(gòu)：PMC部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)之物料需求狀況并結(jié)合目前供應(yīng)商情況，將需外出采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)單交外出采購(gòu)員采購(gòu)。特五金或玻璃的采購(gòu)：采購(gòu)跟單員收到設(shè)計(jì)部提供的經(jīng)受控或參考的五玻璃圖紙、樣品后，方可進(jìn)行采購(gòu)相關(guān)作業(yè)。。4。其非直接用于生產(chǎn)的零、輔材料及易耗件因品種較多、數(shù)量少且材料種變更頻繁,采購(gòu)依據(jù)經(jīng)審批后的《非生產(chǎn)主料請(qǐng)購(gòu)單相應(yīng)的供應(yīng)商以直接送貨之方式進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，無須編制《采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單須至倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)一份作收貨、付款依據(jù)。5.5采購(gòu)作及料進(jìn)。PMC根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)所有生產(chǎn)物料的采購(gòu)周期進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，編制《物料周期表，總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳發(fā)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、等相關(guān)部門或人，并以此為物料跟催依據(jù)。采購(gòu)部每日須將《物料期表》重新修訂評(píng)估一次，作當(dāng)月物料周期表。。5.2采須嚴(yán)格據(jù)經(jīng)審批后的請(qǐng)購(gòu)單之交期編制《采購(gòu)單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后在個(gè)作日內(nèi)傳真至相關(guān)供應(yīng)商并進(jìn)行交期確認(rèn)及回傳。3采跟員每天要將當(dāng)天的采購(gòu)單輸入電腦，且每天上午8:30前打開系統(tǒng)采購(gòu)訂單跟查看訂單完成情況，且根據(jù)結(jié)果進(jìn)行有效跟催落實(shí)。4日跟頻:采購(gòu)跟單員至少須在下單后3天內(nèi)行第一次物料跟催，以了解供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)隨后在交貨前1-—3天內(nèi)進(jìn)行第二次跟催再確認(rèn)供應(yīng)商是否將本公司下單之相關(guān)物料全部備好于供應(yīng)商問題而影響交期較頻繁的廠家應(yīng)根據(jù)情況增加跟催次數(shù)過程中遇異常情況須同相關(guān)單括供應(yīng)商）溝通協(xié)調(diào)當(dāng)本職責(zé)范圍內(nèi)不自行解決的以書面形式知會(huì)相應(yīng)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)實(shí)響期的須第一時(shí)間填制《材料延誤記錄表》經(jīng)審批后傳遞至物控、生產(chǎn)部知悉，以利生產(chǎn)部作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié).物料倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)一,以利來料時(shí)及時(shí)送檢入及時(shí)發(fā)料至生產(chǎn)單位。當(dāng)供應(yīng)商在延至?xí)r間內(nèi)材料到廠,收貨人員須在材料到廠后20分內(nèi)通知生產(chǎn)部門以便及時(shí)領(lǐng)對(duì)于已發(fā)延誤通知但供應(yīng)商仍未交或已確認(rèn)在延至?xí)r間內(nèi)仍無法到廠的材料須再次分發(fā)《材料延誤記錄表》至生產(chǎn)部。同上作業(yè)。飾海裝飾有限司

料/請(qǐng)控程1/6

5.6在采購(gòu)跟催過程中發(fā)現(xiàn)因技術(shù)資料錯(cuò)或錯(cuò)訂質(zhì)異常以及供應(yīng)商原因無法按原定交期交付物，經(jīng)確認(rèn)可導(dǎo)致生產(chǎn)延期的采購(gòu)應(yīng)在生產(chǎn)部門使用該物料的原計(jì)劃日期的天前《材料延誤記表形式通知pmc及生產(chǎn)部。由生產(chǎn)部提作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)變更。7因應(yīng)商原因?qū)е隆恫少?gòu)單》無法實(shí)施需轉(zhuǎn)單至另一供應(yīng)商生產(chǎn)的，采購(gòu)跟單員須時(shí)開具《采購(gòu)變更通知單》經(jīng)老總批準(zhǔn)后作相應(yīng)的材料轉(zhuǎn)單作業(yè)。并重新編制《采購(gòu)單》至另一供應(yīng)商，如確實(shí)影響期的須及時(shí)發(fā)出《材料延誤記錄表》至生產(chǎn)部作生協(xié)調(diào)處理。。物供異情處。生部須將審批后的《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃》及時(shí)傳至P、采購(gòu)、生產(chǎn)各工序，設(shè)計(jì)部須保證》相關(guān)技術(shù)資料的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性以配合生產(chǎn)。2對(duì)于各類材料因各種原產(chǎn)生的延誤情形，物PMC物控組須于次月5日前進(jìn)行全面匯總制作《月份材料延誤匯總及分析表明日期材料種類、延誤原因、責(zé)任歸屬并發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位以便共同改。。采組每月末最后一天分別依據(jù)各供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、交期及延誤情形編制《供應(yīng)商交統(tǒng)計(jì)分析表作供應(yīng)商交期及時(shí)率評(píng)估,以反映各供應(yīng)商期間內(nèi)的配合及服務(wù)情,老總復(fù)核、批準(zhǔn)后并存檔。。物驗(yàn)及入作5.7.1物倉(cāng)收貨人員依據(jù)采購(gòu)訂單、實(shí)物、送貨單三者一致的原則收若不相符時(shí)，及時(shí)知悉相應(yīng)采購(gòu)人員采取相應(yīng)處理措施。。。收貨后查對(duì)《欠料報(bào)表》是否屬于急料，急料時(shí)需立即知悉生產(chǎn)部門部急處理。屬正常送貨時(shí)須在收貨后的15分內(nèi)填寫《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》至生產(chǎn)部報(bào)檢。生產(chǎn)部在接到來料檢驗(yàn)入庫(kù)通知15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)檢.。。生產(chǎn)部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行來檢驗(yàn)作業(yè)，所有來料須在當(dāng)天前檢驗(yàn)完畢。特急物料應(yīng)立即處。。。檢驗(yàn)完畢后在《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》上注明合格或退貨否，退貨物料須在《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》交至收貨人員。當(dāng)天所有物料《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》必須在當(dāng)天前交至收貨人員。。。收貨人員將格物料及《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》管驗(yàn)收無誤后取一聯(lián)《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》作電腦帳處理并存檔。收貨人員將《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》做好收貨記須在次日上午8前其它三聯(lián)《來料檢驗(yàn)入庫(kù)單》分別派發(fā)至PMC、財(cái)務(wù)、各一份派發(fā)至屬供應(yīng)商聯(lián)，由收貨人員整理保留作供應(yīng)商對(duì)帳,由收人員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接《來料入倉(cāng)單.。7.6收人員將退貨物料搬至“退區(qū)內(nèi)須制作《退貨申請(qǐng)表》至采購(gòu)PMC各一,采購(gòu)組立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨須在內(nèi)處理完成。物控依《退貨申請(qǐng)單》監(jiān)控跟進(jìn)采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨作業(yè)。7所工具、設(shè)備、設(shè)備零配件、水暖器材等物料入庫(kù)前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備維修人員使用部門共同檢驗(yàn)合格后方可辦理收貨手,入倉(cāng)后對(duì)照各部門請(qǐng)購(gòu)單小時(shí)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開出領(lǐng)料單至本部門主飾海裝飾有限司料/請(qǐng)控程

管核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)即可辦理出倉(cāng)手續(xù)。5.8物料倉(cāng)業(yè)1部《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃前兩個(gè)作日前制作《套料單》至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前個(gè)作日通知倉(cāng)庫(kù)提前備料。倉(cāng)依據(jù)《套料單》的套料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依《套料單的套料明細(xì)領(lǐng)料簽.是有不可能分開拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單,但生產(chǎn)單位要開具《借料單》簽收《套料單》無定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次《套料單》發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉(cāng)。物倉(cāng)倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)若有欠料的情況下，須出具《欠料單》至生產(chǎn)單位PMC采購(gòu)各一份，生產(chǎn)單位可依《欠料單》進(jìn)行下次領(lǐng)料，采購(gòu)單位及時(shí)作物料跟進(jìn)。。不料補(bǔ)作。。在產(chǎn)過程之不良料由物料員將物料清點(diǎn)清,并填寫《退補(bǔ)料申請(qǐng)單》至質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識(shí)別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。A屬供商來料不良：退料部門將《退/補(bǔ)單》至來料檢驗(yàn)質(zhì)檢認(rèn)屬實(shí),由廠長(zhǎng)審核。B屬制中不良料時(shí)：生產(chǎn)部物料員將《/補(bǔ)單》至生產(chǎn)廠老總分別確認(rèn)。。。生產(chǎn)部退料將已作品質(zhì)判定及簽名的《補(bǔ)單》至物控部物控審批。屬來料不良《補(bǔ)料單》須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良《補(bǔ)料單》須經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)、老總簽名確.生產(chǎn)退補(bǔ)pmc部別作以下兩種方式處理。A供應(yīng)來料不良退補(bǔ)料：采購(gòu)員即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨及補(bǔ)貨及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)及退補(bǔ)貨跟進(jìn)。、制程不良退補(bǔ)料時(shí)：須對(duì)料庫(kù)存情況，若庫(kù)存不夠時(shí)須請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)充。5.9.3屬生產(chǎn)不良補(bǔ)料時(shí)經(jīng)pmc核準(zhǔn)后即可執(zhí)行補(bǔ)料作業(yè)遇有重物料或大批量的補(bǔ)料時(shí)，須報(bào)老總核準(zhǔn)。屬供應(yīng)商來料不良時(shí)，由PMC審即可。5.9.4若生產(chǎn)部門無須補(bǔ)料,退料部門須在《退/補(bǔ)料單》上補(bǔ)料欄內(nèi)注明“無須補(bǔ)"生產(chǎn)退補(bǔ)料須報(bào)廢補(bǔ)件的請(qǐng)參照【報(bào)廢作業(yè)流程】作業(yè)。5倉(cāng)對(duì)照《補(bǔ)料》執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)，生產(chǎn)不良料入不良料供商來料不良入物料退貨倉(cāng)。若倉(cāng)庫(kù)不夠補(bǔ)料時(shí)，倉(cāng)管須在《補(bǔ)單》上注明欠料數(shù).并具《欠料單》至PMC及產(chǎn)部門。待物料到倉(cāng)后即通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料。5.9.6物倉(cāng)管執(zhí)行退補(bǔ)料作業(yè)完畢后將單據(jù)分別派發(fā)至采購(gòu)PMC各一份，生產(chǎn)不良料之《/補(bǔ)料單》則無須派發(fā)至采.飾海裝飾有限司料/請(qǐng)控程

批號(hào)結(jié)5.10.1生部門每當(dāng)單個(gè)批號(hào)的成品如數(shù)完工24小時(shí)需將不再生產(chǎn)的余料填寫《料單》至品質(zhì)部作品質(zhì)判定，品質(zhì)檢驗(yàn)及入倉(cāng)作業(yè)與上作業(yè)相同。生產(chǎn)良料處。。1各不良品物料及物品的處理請(qǐng)參[司物料、物品報(bào)廢作業(yè)程序]作。。0公財(cái)部對(duì)及付項(xiàng)，嚴(yán)依述定請(qǐng)流進(jìn)監(jiān)和制,對(duì)于未上規(guī)辦自行買物(）予理款務(wù)不承相的項(xiàng)。。相表：7.1《產(chǎn)品需求訂單》7.2《采購(gòu)周期表》7.3《物料安全庫(kù)存表》?！顿?gòu)單》?！读蠙z驗(yàn)入倉(cāng)單》7《套單》7《品入庫(kù)單》7《退/補(bǔ)料單》7《號(hào)結(jié)案單》7.10《欠料單》7。11《月份材料延誤匯總及分表》7.12《采購(gòu)跟催表》7.13《供應(yīng)商一覽表》7。14《采購(gòu)單》7．15《借單》8.0相關(guān)序8.1【廢品處理流程】8【購(gòu)控制程作業(yè)】8【