工程項目實施管理規(guī)范

項目實行管理規(guī)范山東*****************

目錄概述 3一、項目經(jīng)理任命 4二、總體規(guī)范規(guī)定 41項目分析 42總體規(guī)定 4三、具體規(guī)范規(guī)定 51項目實行規(guī)定 52項目實行細則 73質(zhì)量控制 74進度控制 85投資控制 96文檔管理 97分包管理 98個人目的 9四總結(jié)與考核 10

概述為規(guī)范項目實行管理，提高監(jiān)理服務價值和服務水平，做到項目精細化管理，使項目實行標準化、規(guī)程化，給客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務。同時，以提高項目質(zhì)量為目的，從項目出發(fā)提高監(jiān)理團隊的整體作戰(zhàn)能力，培養(yǎng)出各領域的業(yè)務專家。要實現(xiàn)這些目的，從人員的職業(yè)素養(yǎng)，項目評估和分析，對項目的規(guī)定，對人員的規(guī)定等多方面考慮特制訂本工程項目實行管理規(guī)范（簡稱項目規(guī)范）。項目規(guī)范是以項目為核心制定出項目實行管理目的書（簡稱項目目的書），通過項目分析選擇項目經(jīng)理，分析出項目難點、關鍵點、風險點以及得出建議規(guī)定，根據(jù)項目分析情況制定總體規(guī)定和具體規(guī)定，按照規(guī)定制定目的分解與控制，通過項目規(guī)定學習技術方案和行業(yè)總結(jié)，最后通過績效考核做出評價，貫穿整個項目生命周期。項目規(guī)范是項目經(jīng)理實行過程的目的也是項目監(jiān)管的依據(jù)，做到規(guī)定、監(jiān)管的一致性，目的提高項目質(zhì)量，更好的體現(xiàn)監(jiān)理服務價值。

一、項目經(jīng)理任命工程部對接管的監(jiān)理項目進行綜合分析后，根據(jù)區(qū)域歸屬，項目特點以及人力資源的實際情況，按照相關制度或慣例擬定項目經(jīng)理人選，并任命項目經(jīng)理。項目經(jīng)理應按照公司相關制度規(guī)范規(guī)定開展監(jiān)理工作，并滿足協(xié)議規(guī)定和客戶規(guī)定，同時，恪守職業(yè)道德，廉潔自律，達成預期目的。項目經(jīng)理任命書參見附件1。二、總體規(guī)范規(guī)定1項目分析市場部簽訂協(xié)議后，及時將項目的相關信息以書面形式，移交給工程部，移交規(guī)定具體參見附件2，工程部對項目進行評估和分析，涉及市場信息、監(jiān)理范圍、項目類型、項目投資、工期、分包情況、實行地區(qū)、行業(yè)特點、資金支付、難點、關鍵點、項目風險以及客戶盼望等方面參見附件3。2總體規(guī)定通過綜合分析和評估，得出我方的應對策略和總體規(guī)定。同時，對項目經(jīng)理以及項目成員在完畢項目的基礎上，進行監(jiān)理業(yè)務、技術能力以及項目總結(jié)等方面的規(guī)定。規(guī)定清單如下（根據(jù)項目實際情況，有所刪減）：按照項目規(guī)范和規(guī)定，有效的把控項目，滿足公司監(jiān)管規(guī)定和客戶規(guī)定；具體項目按照相關規(guī)定編制監(jiān)理細則，并達成規(guī)定，通過驗收；編制質(zhì)量目的分解與控制、進度目的分解與跟蹤、投資控制和分包管理，監(jiān)理細則應涉及此三項內(nèi)容；積極學習項目的技術方案，形成技術總結(jié)；熟悉項目所在行業(yè)的業(yè)務流程和特點，并結(jié)合技術特點，進行行業(yè)總結(jié)；項目實行過程中及時、有效地進行總結(jié)，項目結(jié)束后按照規(guī)定形成項目總結(jié)。三、具體規(guī)范規(guī)定1項目實行規(guī)定按照監(jiān)理協(xié)議、監(jiān)理細則的規(guī)定進行質(zhì)量目的、進度目的、投資、分包和文檔等方面進行監(jiān)理和控制，著力推動項目，嚴格規(guī)定，認真執(zhí)行，達成項目各項預期目的。公司按照監(jiān)理細則、附件4、文檔規(guī)定及相關規(guī)定進行監(jiān)管。按照規(guī)定編寫監(jiān)理文檔、采用合理的監(jiān)理手段保證工程質(zhì)量和施工進度，有效的控制項目投資和項目的變更參見附件5。監(jiān)理項目及項目組成員應熟悉項目情況、按照作業(yè)書規(guī)定開展監(jiān)理工作，嚴格按規(guī)程完畢會議、平常工作、報告交流等工作，并形成相關資料參見附件6.1。規(guī)定承建單位及時提交項目資料，涉及技術方案、施工方案、過程控制資料、驗收資料以及用戶手冊等方面，保證承建單位文檔的完整和準確參見附件6.2。監(jiān)理機構(gòu)及時檢查施工工藝和施工質(zhì)量，采用有效措施保證質(zhì)量，比如約談、書面告知、整改或返工、罰款、停工等手段，并形成相關檢查記錄和糾偏措施參見附件6.3。監(jiān)理機構(gòu)采用有效的監(jiān)理手段，比如約談、書面告知、罰款等，保證實際工期達成預期目的參見附件6.4。項目投資控制要有嚴格的程序，變更過程文檔簽字手續(xù)要齊全，并做好變更控制參見附件6.5。按照工程項目實行管理規(guī)范規(guī)定及目的，為提高項目實行質(zhì)量，加強項目管理，起到項目指導糾偏作用，在項目實行過程中進行監(jiān)管。填寫項目監(jiān)管問題及糾對的認表參見附件7。對項目檢查情況做項目監(jiān)管記錄，填寫檢查情況假如有不符合項需要進行整改參見附件8。2項目實行細則根據(jù)項目特點和監(jiān)理規(guī)劃編寫項目實行細則，實行細則應有可操作性，指導項目經(jīng)理以及項目成員開展工作，具體項目實行細則目錄參見附件文本文獻1。3質(zhì)量控制梳理和分解項目的各個階段，形成項目的關鍵節(jié)點，對各個關鍵節(jié)點或工序的質(zhì)量目的進行細化和擬定，按照標準規(guī)范或規(guī)定輸出相關方的工作成果并確認。項目質(zhì)量目的分解與控制作為項目質(zhì)量總控性和指導性文獻，應按照規(guī)定嚴格執(zhí)行參見附件9。目前兩個成型的行業(yè)，智能交通類項目質(zhì)量管理工作安排參見附件10，數(shù)字城管類項目質(zhì)量管理工作安排參見附件11。及時記錄匯總項目建設內(nèi)容及設備到貨實際情況，可全面了解項目設備到貨情況及項目進展情況。項目設備到貨的匯總表采用《到貨一覽表》參見附件12。4進度控制規(guī)范項目進度控制過程，現(xiàn)場監(jiān)理工程師按照進度控制工作規(guī)定進行實行，特制訂項目進度控制工作規(guī)范規(guī)定。審核擬定項目計劃形成（****項目進度計劃表）；會議討論擬定進度計劃簽署會議紀要；進度跟蹤采用周度報表和日報表；進度延期需采用《監(jiān)理告知》等方式規(guī)定采用糾偏措施；《項目日報表》作為項目進度的跟蹤記錄，可全面量化的介紹項目的建設內(nèi)容、各系統(tǒng)目前完畢情況、昨日計劃工作安排、昨日工作完畢情況、今日工作安排及項目急需解決問題等，可使項目參與者能從此項目中全面了解項目情況，使建設單位及承建單位快速發(fā)現(xiàn)項目進展的瓶頸參見附件13。5投資控制嚴格審核變更申請，協(xié)議變更幅度控制在10%內(nèi)或按照相關規(guī)定。及時記錄變更引起的資金變化，做項目投資管理匯總表參見附件14。6文檔管理監(jiān)理文檔是真實反映工程過程中的質(zhì)量、進度、投資、安全控制和協(xié)議、信息管理監(jiān)督以及現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作；監(jiān)理文檔是監(jiān)理工作質(zhì)量的體現(xiàn)，做到連續(xù)性、及時性、有效性；各文檔按照項目監(jiān)理文檔編寫規(guī)定參見附件15。7分包管理根據(jù)監(jiān)理協(xié)議的監(jiān)理范圍，做好分包的管理工作，應對各分包協(xié)議進行管理匯總參見附件16。8個人目的項目監(jiān)理的實踐是個人能力提高的基礎與平臺，現(xiàn)將個人技術能力和監(jiān)理業(yè)務水平的提高與項目進行有機的結(jié)合，使之更接地氣，更有生命力。個人的提高目的應包含行業(yè)知識、IT技術、管理能力、人際關系解決以及職業(yè)素養(yǎng)等方面，公司以循序漸進的方式提高個人能力。本年度項目經(jīng)理應重點在行業(yè)、技術知識、項目總結(jié)等方面進行提高。四總結(jié)與考核項目結(jié)束后項目經(jīng)理對項目進行總結(jié)，應完畢文本文獻和PPT文獻的編寫制作，包含項目控制措施、展示、項目管理、技術提高等參見PPT文獻附件1。

附件1項目經(jīng)理任命書依據(jù)公司相關規(guī)定和項目實際情況，經(jīng)研究決定任命**同志為項目經(jīng)理，全權(quán)負責*****項目的監(jiān)理工作，嚴格按照相關監(jiān)理規(guī)程完畢各項工作，達成公司下達的各項指標。任命自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，項目完結(jié)自動解除。負責人（簽字）：****************************年月日

人員規(guī)定監(jiān)理人員廉政承諾書為了進一步規(guī)范監(jiān)理行為，便于監(jiān)督部門、項目組及其它相關部門對監(jiān)理廉政工作情況進行監(jiān)督，本人在此鄭重的作出如下承諾：一、堅決執(zhí)行國家及行業(yè)有關法規(guī)法令，嚴格履行監(jiān)理職責，忠于職守，嚴格把關，對自己簽認的各種工程質(zhì)量數(shù)據(jù)負責。二、不運用職權(quán)安排直系親屬及重要社會關系在自己管理項目內(nèi)工作。三、不接受、索要施工單位的禮金、加班費、有價證券和貴重禮品，不在施工單位報銷任何票據(jù)。四、不運用職權(quán)向承包人介紹施工設備、材料及供應商。五、不向承包人介紹工程分包人和參與工程分包。六、在工程工序交驗過程中不故意刁難承包人，嚴格按照協(xié)議文獻及上級的規(guī)定報驗，做到公正、合法。七、不參與承包人及相關單位邀請的影響公正執(zhí)業(yè)的各種宴請和娛樂活動。八、驗工計價時不運用職權(quán)故意克扣承包人。九、不運用職權(quán)規(guī)定承包人提供協(xié)議以外服務。十、對于工程數(shù)量符合、變更等，公正實事求是地進行解決，既不損害業(yè)主的利益又不能使承包人的利益受到侵害。十一、遵守工作紀律，服從領導安排，不擅離職守；互相支持，互相學習，愛崗敬業(yè)。

安全監(jiān)理規(guī)章制度為了規(guī)范項目實行過程中的施工安全、人身安全，制定如下制度規(guī)定項目組監(jiān)理人員遵照執(zhí)行：1、施工現(xiàn)場全體監(jiān)理人員必須遵守公司勞動紀律和各項安全制度，上班前嚴禁喝酒，工作中不做與工作無關的事。2、服從安排，認真做好自己的本職工作，不得在未請假擅自離開工作崗位。3、學習各類安全監(jiān)理工作中的有關國家、地方、行業(yè)及公司下發(fā)的有關文獻。對的理解并貫徹執(zhí)行。4、監(jiān)理人員有權(quán)制止施工現(xiàn)場各類違規(guī)、違章作業(yè)。監(jiān)督施工公司按有關強制性標準和有關施工組織方案施工。5、進入施工現(xiàn)場，必須穿戴好防護用品，遵守施工現(xiàn)場的各類安全規(guī)定。6、在每周例會上對質(zhì)量、進度規(guī)定的同時，必須同時交代施工安全的注意事項。7、宿舍、辦公地點注意安全用電、用水和燃氣，使用完畢和離開時要進行檢查避免事故發(fā)生。8、實行項目中配備車輛的，要嚴格遵守相關法律法規(guī)，項目人員不得酒后駕車、不得無證駕駛等。9、根據(jù)項目需要所租房屋供項目組成員辦公或住宿，不得用于他用，不得外租別人等。10、出差住宿不得住不正規(guī)賓館，未經(jīng)允許不得借住他處。

工程監(jiān)理人員必備的素質(zhì)監(jiān)理人員是代表建設單位對施工質(zhì)量、進度、投資進行控制，對信息和協(xié)議進行管理，是建設單位和承建單位之間協(xié)調(diào)的橋梁，所以監(jiān)理人員的職業(yè)素質(zhì)在一定限度上決定著最后的工程質(zhì)量，需要不斷提高監(jiān)理人員的素質(zhì)。1、品質(zhì)素質(zhì)。品質(zhì)是從事建設監(jiān)理的思想基礎，監(jiān)理人員一定要對業(yè)主認真負責，把業(yè)主的重托時刻記在心上，替業(yè)主把好質(zhì)量關。再者作為第三方的監(jiān)理人員應按委托監(jiān)理協(xié)議規(guī)定的范圍，對建設工程的各方應一視同仁、公平公正，嚴格按照規(guī)范實行監(jiān)理工作。總之，監(jiān)理工作的人員應以工程質(zhì)量為核心，決不能以感情代替政策，給所監(jiān)理的建設工程項目留下質(zhì)量隱患。2、知識素質(zhì)。知識是承擔監(jiān)理工作的必備條件，要有較高的學歷和多學科專業(yè)知識。由于現(xiàn)代信息化系統(tǒng)，新技術越來越多，產(chǎn)品更新?lián)Q代快，且工程規(guī)模較大、范圍較廣，同時包含多系統(tǒng)、多專業(yè)共同存在。同時，對信息化監(jiān)理工作人員的知識更新規(guī)定也越來越高。信息化工程現(xiàn)場驗收工作中檢測設備的不斷更新、檢查驗收工作中新規(guī)定、新標準不斷提出，更規(guī)定監(jiān)理工作人員具有較強的學習能力。3、體質(zhì)素質(zhì)。監(jiān)理人員規(guī)定一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要經(jīng)常編寫文檔、經(jīng)常巡查現(xiàn)場、溝通協(xié)調(diào)相關事項，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決。再者，信息化監(jiān)理工作是一項緊張而細致的具有較高技術性的工作，是體力和腦力勞動相結(jié)合的工作，所以需要保持好自身健康經(jīng)常鍛煉提高體質(zhì)素質(zhì)。4、技能素質(zhì)。信息化監(jiān)理工作的重要業(yè)務是對項目的控制、管理和協(xié)調(diào)，包含了大量檢查、檢測和溝通工作，其工作的實踐性很強，所以，一方面規(guī)定監(jiān)理人員一定要“嘴勤”，就是要經(jīng)常進行技術交底，經(jīng)常詢問材料、設備、構(gòu)配件情況及實行人員的安排。另一方面是“手勤”，就是記好施工監(jiān)理日記，把發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄下來，該發(fā)監(jiān)理文獻的及時編寫發(fā)送。第三是“腦勤”，只要勤動腦，才干“瞻前顧后”，才干有預見性，減少質(zhì)量問題的發(fā)生，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，只有多思考，才干發(fā)現(xiàn)別人不易發(fā)現(xiàn)的問題。5、能力素質(zhì)。信息化監(jiān)理工作具有復雜和多樣性，他規(guī)定監(jiān)理人員有一定的組織、協(xié)調(diào)、管理能力。監(jiān)理人員不僅要具有溝通自己與各承建單位、自己與建設單位以及承建單位與建設單位之間的關系的能力，并且還要具有妥善而適當解決建立過程中碰到問題的能力，快速而準確地描述所監(jiān)理項目建設狀況的能努力以及對項目過程進行有效的監(jiān)控。所以，一個好的信息化監(jiān)理工作人員除了具有良好的思想道德外，還應在實際工作中努力完畢自我知識的積累和更新，從而不斷提高自身的監(jiān)理素質(zhì)，以滿足信息化建設監(jiān)理工作的需要。

附件2項目移交單移交內(nèi)容移交情況、說明招標文獻投標文獻監(jiān)理協(xié)議承諾（口頭、文獻）人員溝通人數(shù)溝通工期及監(jiān)理費付款條件聯(lián)系人姓名約定預計進場時間引見部門意見商務人員：部門負責人：項目經(jīng)理：部門負責人：

附件3項目分析項目名稱監(jiān)理范圍項目類型機房建設、智能建筑、數(shù)字城管、軟件開發(fā)、智能交通、視頻監(jiān)控項目投資工期分包情況實行地區(qū)內(nèi)場/外場行業(yè)特點資金支付財政支付/甲方支付/投資方支付難點關鍵點風險點總體規(guī)定

附件4項目實行規(guī)定序號項目內(nèi)容備注1實行細則任務：編寫監(jiān)理實行細則規(guī)定：在項目開工前完畢，是指導監(jiān)理工作實行的細則。措施：依據(jù)審核通過的實行方案，編寫實行細則。項目組組織審核算施細則，擬定實行細則。項目組成員按照實行細則開展工作。實行過程中有變更情況進行細則修訂。2質(zhì)量控制任務：審核算施方案。規(guī)定：到貨驗收、施工過程檢查、階段性測試工具使用、三方驗收。措施：實行方案審核報告，通過后的簽字確認。到貨驗收報告，核算真?zhèn)瓮ㄟ^簽字確認。檢查記錄，對存在問題整改及復查結(jié)果。過程中會議、告知等解決意見跟蹤解決。測試報告中存在問題的整改及復測結(jié)果。三方驗收通過后的報告簽字確認。3進度控制任務：審核施工組織計劃，涉及整體計劃和分包計劃；涉及實行計劃和到貨計劃。規(guī)定：整體進度的比例，各分包進度的比例。周、月實際進度與計劃進度的比較。措施：施工組織計劃簽字蓋章審核通過確認。過程對進度跟蹤、檢查、記錄、比較。對工期滯后問題在會議、告知等規(guī)定。對糾偏措施跟蹤、檢查、記錄、比較。對不在監(jiān)理范圍內(nèi)的參建單位影響到項目自身的建議。4投資控制任務：項目監(jiān)理范圍內(nèi)記錄投資協(xié)議額、支付情況及比例、變更情況及比例，涉及監(jiān)理。規(guī)定：變更流程應符合嚴格的程序，至少三方簽字確認，變更文檔手續(xù)齊全。措施：審核變更要充足考慮由變更所導致工期影響、投資影響報建設單位。執(zhí)行協(xié)議相關條款，監(jiān)理方只對事由屬實性、數(shù)量合理性確認，造價以最終審計為準。5信息管理任務：承建單位資料審核和監(jiān)理單位資料。規(guī)定：做到完整性、及時性、有效性，保持整潔?？⒐の臋n裝訂前需通過審核通過。措施：承建單位文檔資料模板審核，承建單位竣工資料的審核。監(jiān)理文檔日記打印保存，周報、月報、專項報告等。打印簽字簽收保存，會議、變更、驗收報告等簽字簽收保存。6技術提高任務：項目經(jīng)理編寫監(jiān)理實行細則。規(guī)定：實行細則和作業(yè)指導書運用。措施：設計方案和實行方案的學習。項目完畢后的總結(jié)報告技術要點等。驗收做總結(jié)報告采用PPT方式。

附件5項目監(jiān)管規(guī)定項目名稱項目階段建設單位監(jiān)理單位****************************承建單位監(jiān)管地點監(jiān)管日期監(jiān)管內(nèi)容備注監(jiān)理工作監(jiān)管項目建設方案、監(jiān)理范圍、協(xié)議管理、會議制度、平常工作、報告交流機制、規(guī)劃、細則、工作作風等監(jiān)理文檔監(jiān)管文檔格式、數(shù)量、編寫的及時度、語言表達情況、監(jiān)理工作展現(xiàn)情況、項目問題追溯情況、文檔流轉(zhuǎn)登記情況等實行質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量控制規(guī)定、實行方案審核、到貨驗收、質(zhì)量檢查記錄，過程中會議或告知等解決意見跟蹤解決、質(zhì)量測試情況、施工技術規(guī)定掌握情況等實行進度監(jiān)管施工組織計劃審核、進度記錄跟蹤、進度控制措施及反饋跟蹤等項目投資控制監(jiān)管項目投資記錄情況、變更流程規(guī)范性、變更審核情況、風險控制情況等序號監(jiān)管內(nèi)容規(guī)定監(jiān)管方法備注1.1項目整體建設方案的熟悉度熟悉項目建設方案，能簡述項目的建設內(nèi)容和技術方案現(xiàn)場問答查閱文檔1.2監(jiān)理范圍的熟悉度熟悉項目的監(jiān)理范圍，將監(jiān)理范圍細化到每個系統(tǒng)現(xiàn)場問答查閱文檔1.3監(jiān)理協(xié)議的熟悉度熟悉各項監(jiān)理協(xié)議條款，如監(jiān)理時間、付款條件等現(xiàn)場問答查閱文檔1.4施工協(xié)議的熟悉度熟悉施工方協(xié)議條款，如建設范圍、協(xié)議額及支付條件、設備清單等現(xiàn)場問答查閱文檔1.5會議制度執(zhí)行情況根據(jù)項目況制定周度例會制度或日會制度并準時召開現(xiàn)場問答查閱文檔1.6平常工作開展情況天天監(jiān)理工作是否涵蓋“三控兩管一協(xié)調(diào)”內(nèi)容現(xiàn)場問答查閱文檔1.7報告流暢機制執(zhí)行情況每周或定期與甲方領導當面報告工作情況現(xiàn)場問答1.8監(jiān)理規(guī)劃完畢情況按照公司規(guī)定制定監(jiān)理規(guī)劃查閱文檔1.9監(jiān)理細則完畢情況按照公司規(guī)定制定監(jiān)理細則查閱文檔1.10工作作風情況衣著職業(yè)性（辦公場合不得穿運動裝）、精神面貌積極、作息時間滿足項目規(guī)定等現(xiàn)場觀測附件61、監(jiān)理工作規(guī)定

2、監(jiān)理文檔規(guī)定序號監(jiān)管內(nèi)容要求監(jiān)管方法備注2.1文檔格式各類文檔符合公司文檔格式規(guī)定現(xiàn)場查閱2.2文檔數(shù)量各類符合公司文檔編寫規(guī)定，文檔按照作業(yè)指導書中各階段輸出文檔規(guī)定書寫監(jiān)理文檔現(xiàn)場查閱2.3文檔編寫的及時度監(jiān)理日記等平常文檔編寫要及時，周報與會議紀要的提交要及時現(xiàn)場檢查2.4語言表達情況各文檔書寫語言通順，語句不累贅，表達意思清楚，無錯別字現(xiàn)場查閱2.5監(jiān)理工作展現(xiàn)情況監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、會議紀要等文檔中監(jiān)理工作的展現(xiàn)情況，規(guī)定監(jiān)理工作內(nèi)容具體、監(jiān)理工作無漏掉現(xiàn)場查閱2.6項目問題追溯情況針對項目周報、監(jiān)理告知等文檔中的項目問題的追溯情況，規(guī)定文檔體現(xiàn)問題解決情況，形成閉環(huán)現(xiàn)場查閱2.7文檔流轉(zhuǎn)登記情況建立文檔流轉(zhuǎn)登記機制，文檔流轉(zhuǎn)過程要簽字確認現(xiàn)場查閱2.8其它規(guī)定文檔準時打印等現(xiàn)場查閱3、實行質(zhì)量監(jiān)管登記表序號監(jiān)管內(nèi)容要求監(jiān)管方法備注3.1項目管理規(guī)定中質(zhì)量控制規(guī)定項目管理規(guī)定中明確質(zhì)量控制的規(guī)定及獎懲措施現(xiàn)場檢查3.2實行方案的審核情況對實行方案進行審核出具審核報告，通過后的簽字確認現(xiàn)場檢查查閱文檔3.2到貨驗收情況檢查環(huán)節(jié)齊全，檢查資料齊全，設備類產(chǎn)品規(guī)定完畢原廠核算通過后簽字確認。現(xiàn)場檢查查閱文檔3.3施工質(zhì)量檢查情況檢查記錄及檢查頻率，規(guī)定每周至少一次?，F(xiàn)場檢查3.4過程中會議、告知等解決意見跟蹤解決情況對出現(xiàn)質(zhì)量問題在會議、告知后解決意見及時跟蹤并反饋現(xiàn)場檢查3.5質(zhì)量測試情況質(zhì)量測試后形成測試報告，對存在問題的整改及復測結(jié)果反饋現(xiàn)場檢查3.6施工技術掌握情況1、施工范圍包含技術類型；2、各技術方面的設計國標規(guī)定；3、各技術方面驗收規(guī)定；4、其他施工技術知識。規(guī)定對施工技術規(guī)定熟悉掌握現(xiàn)場提問

4、實行進度規(guī)定序號監(jiān)管內(nèi)容規(guī)定監(jiān)管方法備注4.1施工組織計劃涉及整體計劃和分包計劃、實行計劃和到貨計劃，施工組織計劃簽字蓋章審核通過確認現(xiàn)場檢查查閱資料4.2施工進度記錄整體進度的比例，各分包進度的比例；周、月實際進度與計劃進度的比較（參考附件：項目進度日報表）現(xiàn)場檢查查閱資料4.3項目是否遲延遲延是否可控現(xiàn)場檢查查閱資料4.4進度控制措施對工期滯后問題在會議、告知等的規(guī)定現(xiàn)場檢查查閱資料4.5進度控制措施反饋情況對糾偏措施跟蹤、檢查、記錄、比較現(xiàn)場檢查查閱資料4.6其它對不在監(jiān)理范圍內(nèi)的參建單位影響到項目自身的建議

5、項目投資控制監(jiān)管登記表序號監(jiān)管內(nèi)容要求監(jiān)管方法備注5.1項目投資記錄項目監(jiān)理范圍內(nèi)記錄投資協(xié)議額、支付情況及比例、變更情況及比例，涉及監(jiān)理現(xiàn)場檢查查閱文檔5.2變更流程規(guī)范性變更流程應符合嚴格的程序，至少三方簽字確認，變更文檔手續(xù)齊全現(xiàn)場檢查查閱文檔5.3變更審核情況審核變更要充足考慮由變更所導致工期影響、投資影響現(xiàn)場檢查查閱文檔5.4風險控制情況執(zhí)行協(xié)議相關條款，監(jiān)理方只對事由屬實性、數(shù)量合理性確認，造價以最終審計為準?，F(xiàn)場檢查

附件7項目監(jiān)管問題及糾對的認表工程名稱建設單位監(jiān)理單位承建單位監(jiān)管地點監(jiān)管日期監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題詳見《項目監(jiān)管情況記錄》表問題確認項目經(jīng)理：因素分析及糾正措施糾正結(jié)果項目經(jīng)理：糾對的認上述問題已得到糾正，糾正措施有效。監(jiān)管人員：

附件8項目現(xiàn)場監(jiān)管登記表工程名稱項目階段建設單位監(jiān)理單位承建單位監(jiān)管地點序號監(jiān)管子項內(nèi)容實際情況備注12345678910監(jiān)管人員：附件9**項目質(zhì)量管理工作安排序號工作內(nèi)容關鍵點啟動時間質(zhì)量目的輸出結(jié)果參考依據(jù)承建單位監(jiān)理單位建設單位

附件10智能交通項目質(zhì)量目的分解序號工作內(nèi)容關鍵點啟動時間質(zhì)量目的輸出成果參考依據(jù)承建單位監(jiān)理單位建設單位1開工準備開工申請簽訂協(xié)議包含施工組織方案（包含施工計劃、設計圖紙、施工方案、安全管理制度及人員組織架構(gòu)等）、公司及人員資質(zhì)證明提交開工報告開工告知開工告知確認啟動會議規(guī)定2施工現(xiàn)場勘察施工點位位置擬定、取電路由擬定、光纜路由擬定、基礎開挖許可協(xié)調(diào)簽訂協(xié)議滿足招標文獻和業(yè)主方需求規(guī)定施工圖紙審查報告確認《招標文獻》3電子警察系統(tǒng)、測速系統(tǒng)、監(jiān)控等外場施工基礎開挖施工現(xiàn)場勘察結(jié)束基礎大小滿足設計圖紙規(guī)定隱蔽驗收報告現(xiàn)場檢查及確認現(xiàn)場檢查及確認《設計圖紙》混凝土澆筑基礎開挖地籠鋼筋尺寸、混凝土標號滿足規(guī)定施工記錄檢查記錄包含影像資料無《設計圖紙》設備材料報驗基礎保養(yǎng)組織三方驗收確認滿足協(xié)議規(guī)定報驗申請包含報驗資料驗收報告協(xié)議規(guī)定設備安裝立桿基礎保養(yǎng)、設備到貨設備安裝、桿件安裝符合規(guī)范規(guī)定檢查記錄《城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)合格評估第3部分：系統(tǒng)驗收規(guī)范》GA793.3-20236.2取電、光纜安裝施工現(xiàn)場勘察結(jié)束布線規(guī)則、管道開挖恢復良好檢查記錄4機房及指揮中心裝修設計方案擬定簽訂協(xié)議設計方案符合業(yè)主需求及招標規(guī)定設計方案《招標文獻》設備材料報驗擬定設計方案滿足設計規(guī)定材料報驗資料協(xié)議規(guī)定機房裝修工程施工材料到貨施工工藝符合規(guī)范規(guī)定隱蔽工程驗收、安裝記錄《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》GB50462-2023指揮中心裝修材料到貨施工工藝符合規(guī)范規(guī)定隱蔽工程驗收、安裝記錄《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210-20235硬件系統(tǒng)安裝設備到貨協(xié)議簽訂符合協(xié)議清單規(guī)定到貨驗收報告協(xié)議規(guī)定設備安裝裝修完畢安裝工藝安裝記錄滿足招標規(guī)定設備調(diào)試設備上架設備運營正常調(diào)試記錄滿足設計規(guī)定6軟件系統(tǒng)開發(fā)需求調(diào)研簽訂協(xié)議滿足招標文獻和業(yè)主方需求規(guī)定需求調(diào)研分析報告招標文獻軟件系統(tǒng)開發(fā)需求調(diào)研完畢滿足功能需求軟件系統(tǒng)設計需求調(diào)研分析報告及招標文獻系統(tǒng)部署硬件環(huán)境搭建完畢完畢系統(tǒng)部署軟件部署記錄滿足設計規(guī)定軟件調(diào)試系統(tǒng)部署功能測試軟件調(diào)試記錄滿足設計規(guī)定7系統(tǒng)聯(lián)調(diào)光纜信號調(diào)通硬件環(huán)境搭建完畢滿足招標文獻規(guī)定光纜調(diào)試記錄招標文獻專線帶寬規(guī)定視頻圖像存儲管理系統(tǒng)聯(lián)調(diào)信號調(diào)通指揮中心可以看到前端視頻并能進行存儲管理視頻存儲管理系統(tǒng)調(diào)試記錄招標文獻規(guī)定軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)視頻存儲管理系統(tǒng)調(diào)試完畢軟件系統(tǒng)可調(diào)取視頻數(shù)據(jù)進行分析軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄招標文獻規(guī)定8試運營系統(tǒng)試運營軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)后掉線圖像整改、軟件系統(tǒng)完善試運營記錄系統(tǒng)滿足招標規(guī)定9驗收測試驗收測試施工方提交自測報告后前端設備安裝工藝、性能測試，后臺設備、軟件平臺等功能測試。驗收測試報告滿足招標規(guī)定

附件11數(shù)字城管項目質(zhì)量管理目的分解序號工作內(nèi)容關鍵點啟動時間質(zhì)量目的輸出結(jié)果參考依據(jù)承建單位監(jiān)理單位建設單位1開工準備開工申請簽訂協(xié)議包含施工組織方案（包含施工計劃、設計圖紙、施工方案、安全管理制度及人員組織架構(gòu)等）、公司及人員資質(zhì)證明啟動會議規(guī)定開工申請及相關附件承建單位項目組所有成員2數(shù)據(jù)普查外業(yè)采集開工后外場施工進度檢查《城市市政綜合監(jiān)管信息系統(tǒng)管理部件和事件分類、編碼及數(shù)據(jù)規(guī)定》CJT214-2023外業(yè)數(shù)據(jù)圖紙承建單位項目組所有成員內(nèi)業(yè)解決外業(yè)采集完畢后內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)自測內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)承建單位項目組所有成員數(shù)據(jù)提交完畢內(nèi)業(yè)與軟件系統(tǒng)銜接數(shù)據(jù)在平臺展示承建單位項目組所有成員3視頻監(jiān)控、水位監(jiān)測等外場采集系統(tǒng)施工現(xiàn)場勘察開工后滿足招標文獻和業(yè)主方需求規(guī)定《招標文獻》施工圖紙承建單位項目組所有成員基礎開挖施工現(xiàn)場勘察結(jié)束基礎大小滿足設計圖紙規(guī)定《設計圖紙》隱蔽工程驗收承建單位項目組所有成員混凝土澆筑基礎開挖地籠鋼筋尺寸、混凝土標號滿足規(guī)定《設計圖紙》檢查記錄承建單位項目組所有成員設備材料報驗基礎保養(yǎng)滿足設計規(guī)定協(xié)議規(guī)定材料報驗資料承建單位項目組所有成員設備安裝立桿基礎保養(yǎng)、設備到貨設備安裝、桿件安裝符合規(guī)范規(guī)定《城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)合格評估第3部分：系統(tǒng)驗收規(guī)范》GA793.3-20236.2檢查記錄承建單位項目組所有成員取電、光纜安裝施工現(xiàn)場勘察結(jié)束布線規(guī)則、管道開挖恢復良好檢查記錄承建單位項目組所有成員4機房及指揮中心裝修設計方案擬定簽訂協(xié)議設計方案符合業(yè)主需求及招標規(guī)定《招標文獻》設計方案承建單位項目組所有成員設備材料報驗擬定設計方案滿足設計規(guī)定協(xié)議規(guī)定材料報驗資料承建單位項目組所有成員機房裝修工程施工材料到貨施工工藝符合規(guī)范規(guī)定《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》GB50462-2023隱蔽工程驗收、安裝記錄承建單位項目組所有成員指揮中心裝修材料到貨施工工藝符合規(guī)范規(guī)定《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210-2023隱蔽工程驗收、安裝記錄承建單位項目組所有成員5硬件系統(tǒng)設備到貨協(xié)議簽訂符合協(xié)議清單規(guī)定協(xié)議規(guī)定到貨驗收報告承建單位項目組所有成員設備安裝裝修完畢安裝工藝滿足招標規(guī)定安裝記錄承建單位項目組所有成員設備調(diào)試設備上架設備運營正常滿足設計規(guī)定調(diào)試記錄承建單位項目組所有成員城管通、領導通培訓軟件安裝后軟件正常運營，使用方便滿足設計規(guī)定培訓記錄承建單位項目組所有成員6軟件系統(tǒng)需求調(diào)研簽訂協(xié)議滿足招標文獻和業(yè)主方需求規(guī)定招標文獻需求調(diào)研分析報告承建單位項目組所有成員軟件系統(tǒng)開發(fā)需求調(diào)研完畢滿足功能需求需求調(diào)研分析報告及招標文獻軟件系統(tǒng)設計承建單位項目組所有成員系統(tǒng)部署硬件環(huán)境搭建完畢完畢系統(tǒng)部署滿足設計規(guī)定軟件部署記錄承建單位項目組所有成員軟件調(diào)試系統(tǒng)部署功能測試滿足設計規(guī)定軟件調(diào)試記錄承建單位項目組所有成員軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)業(yè)務系統(tǒng)調(diào)試完畢軟件系統(tǒng)可調(diào)取視頻數(shù)據(jù)進行分析招標文獻規(guī)定軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄承建單位項目組所有成員7試運營系統(tǒng)試運營軟件系統(tǒng)聯(lián)調(diào)后數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)正常，系統(tǒng)滿足業(yè)主需求系統(tǒng)滿足招標規(guī)定試運營記錄承建單位項目組所有成員8驗收測試驗收測試施工方提交自測報告后前端設備安裝工藝、性能測試，后臺設備、軟件平臺等功能測試。滿足招標規(guī)定驗收測試報告監(jiān)理單位項目組所有成員附件12**項目到貨一覽表序號設備名稱品牌型號（參數(shù)）單位數(shù)量實際到貨數(shù)量到貨時間備注

附件13**項目進度日報表日期**系統(tǒng)**系統(tǒng)**系統(tǒng)項目建設內(nèi)容完畢情況昨日計劃昨日情況今日計劃備注本系統(tǒng)急需解決的問題

附件14項目投資管理匯總序號項目名稱承建單位變更項目變更因素投資變更情況變更日期區(qū)域經(jīng)理簽字附件15項目監(jiān)理文檔編寫規(guī)定序號文檔名稱記錄號內(nèi)容編寫規(guī)定1