供貨商評審記錄表

附表1：供貨商評審記錄記錄人：評審時間：評審人簽字：被評審單位(供應(yīng)商)□新供應(yīng)商初審□復(fù)審供貨品種評審內(nèi)容：1.資質(zhì)證件：企業(yè)性質(zhì)□生產(chǎn)商□經(jīng)銷商□營業(yè)執(zhí)照（在有效期內(nèi)），注冊資金萬元?！跏称飞a(chǎn)許可證（在有效期內(nèi)、僅限食品生產(chǎn)企業(yè)） □食品流通許可證（在有效期內(nèi)、僅限貿(mào)易公司及流通商店）□全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（在有效期內(nèi)、僅限生產(chǎn)企業(yè)）□印刷經(jīng)營許可證（在有效期內(nèi)、僅限印刷制品企業(yè)）□無公害（綠色、有機(jī)）食品基地證書（在有效期內(nèi)、僅限蔬菜基地）□生豬定點屠宰證（在有效期內(nèi)、僅限生豬肉類生產(chǎn)企業(yè)）□動物防疫條件合格證（在有效期內(nèi)、僅限生肉類生產(chǎn)企業(yè)）□質(zhì)量認(rèn)證證明：（在有效期內(nèi)）質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP認(rèn)證?！跣抛u情況：榮譽稱號__________、__________、__________。有無不良記錄：□有□無(通過與供應(yīng)商曾經(jīng)或正在合作的企業(yè)溝通了解、網(wǎng)上查詢)2.產(chǎn)品合格證明：□動物產(chǎn)品檢疫合格證明（在有效期內(nèi)、僅限于動物肉類產(chǎn)品）□食品質(zhì)量合格官方檢驗報告（在一年有效期內(nèi)）□食品質(zhì)量檢驗合格證、出廠檢驗報告3.生產(chǎn)/經(jīng)營規(guī)模：面積m2；員工總數(shù)：人；品控人員：人生產(chǎn)/經(jīng)營現(xiàn)場管理狀況：□現(xiàn)場衛(wèi)生良好□現(xiàn)場衛(wèi)生較差生產(chǎn)設(shè)備配置：□符合生產(chǎn)要求□不符合生產(chǎn)要求生產(chǎn)質(zhì)量管控情況：□生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制制度、檢驗記錄齊全□生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制制度、檢驗記錄不齊全生產(chǎn)方式：□機(jī)械化流水線批量生產(chǎn)□單件人工生產(chǎn)供貨能力：□能夠滿足我方供貨要求□不能滿足我方供貨要求4.樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果（僅新供應(yīng)商須評審此項目）：理化指標(biāo)檢查：□符合要求□不符合要求樣品試用：5.上一年度合作狀況（僅老供應(yīng)商復(fù)審須評審此項目）：送貨及時性：□合格（不及時次數(shù)≤3次）□不合格（不及時次數(shù)＞3次）因質(zhì)量不合格出現(xiàn)退換貨次數(shù)：□合格（≤3次）□不合格（＞3次）備注說明：以上對應(yīng)的評審內(nèi)容全部合格即可納入合格供方。注：一、評審說明：1.資質(zhì)證件：由品控部經(jīng)理審核填寫；2.產(chǎn)品合格證明：由品控部經(jīng)理審核填寫；3.生產(chǎn)/經(jīng)營現(xiàn)場考察情況：由采購部經(jīng)理\品控部經(jīng)理\食品公司副總監(jiān)或研發(fā)總監(jiān)（按原物料使用歸屬劃分）一起到現(xiàn)場進(jìn)行觀察審核；由采購部經(jīng)理匯總填寫審核結(jié)果。4.樣品試驗結(jié)果：首先由品控部按照《檢驗規(guī)程》進(jìn)行檢驗，再由原物料使用部門進(jìn)行試用，其中生產(chǎn)所用原料由生產(chǎn)部門試用、門店所用原料由研發(fā)總監(jiān)試用；由品控部經(jīng)理匯總填寫審核結(jié)果。5.送貨及時性：由采購部經(jīng)理進(jìn)行審核填寫；因質(zhì)量不合格出現(xiàn)退換貨次數(shù)：由品控部經(jīng)理進(jìn)行審核填寫。二、填表說明：1.請各評審人員在各項指標(biāo)情況對應(yīng)的“□”內(nèi)打“√”。2.請各評審人員在完成上述評審后，在“評審人簽字”欄簽字確認(rèn)。附表2：_______供應(yīng)商(A類)供貨不良記錄明細(xì)表序號問題發(fā)生時間問題代碼相同問題出現(xiàn)次數(shù)問題具體情況此批貨物處理結(jié)果此供應(yīng)商處理結(jié)果備注問題產(chǎn)品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/品牌不合格品數(shù)量不合格金額不合格率問題描述反饋部門/人員123備注：1.上表為A類供應(yīng)商的供貨不良記錄表，由采購部經(jīng)理與品控部經(jīng)理或原料使用部門經(jīng)理根據(jù)實際情況確認(rèn)問題性質(zhì)，采購部經(jīng)理統(tǒng)一記錄整理，每季度最后一個月24日前完成統(tǒng)計，分別由分管領(lǐng)導(dǎo)、品控部及采購部留存。2.上表中問題代碼依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)填寫：1）供貨質(zhì)量問題（代碼A）：①嚴(yán)重質(zhì)量問題（代碼A1）：指產(chǎn)品變質(zhì)、虛假標(biāo)識、過期產(chǎn)品（包括標(biāo)注雙日期等）、產(chǎn)品摻雜摻假等問題。②較為嚴(yán)重質(zhì)量問題（代碼A2）：指使用過期包裝、出現(xiàn)鐵片等金屬異物、無生產(chǎn)日期等問題。③一般質(zhì)量問題（代碼A3）：指包裝破損率超標(biāo)；有少量異物雜質(zhì)、產(chǎn)品外包裝衛(wèi)生問題、產(chǎn)品外觀、口感、組織狀態(tài)不符合要求等問題。2）供貨及時性問題（代碼B）：①嚴(yán)重不及時（代碼B1）：指造成生產(chǎn)或營運部門斷檔。②較為不及時（代碼B2）：指超過規(guī)定到貨時間8-10天。③一般不及時（代碼B3）：指超過規(guī)定到貨時間5-7天。3）計劃達(dá)成率（代碼C）：①供貨量嚴(yán)重不足（代碼C1）：指批次供貨量低于計劃量60%。②供貨量較為不足（代碼C2）：指批次供貨量介于計劃量的61%-80%。③供貨量一般不足（代碼C3）：指批次供貨量介于計劃量81%-90%4）其他不良記錄（代碼D）：除上述1）-3）問題外的其他問題。3.結(jié)果運用：1）對此批貨物處理結(jié)果：按照采購合同中約定的退換貨、罰款、扣稱等情況執(zhí)行。2）對此供應(yīng)商處理結(jié)果：①減少供貨量：當(dāng)合作期內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)A2問題3次或B2/C2問題2次的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以減少供貨量使用該供應(yīng)商。②淘汰供應(yīng)商：當(dāng)合作期內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)A1問題2次或B2/C2問題3次的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以淘汰該供應(yīng)商。4.對于上表記錄的問題，采購部經(jīng)理應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通結(jié)果，主要是將月度不合格項及需要改善的情況及時與供應(yīng)商溝通。

附表2：_____供應(yīng)商(BC類)供貨不良記錄明細(xì)表序號供應(yīng)商名稱問題發(fā)生時間問題代碼相同問題出現(xiàn)次數(shù)問題具體情況此批貨物處理結(jié)果此供應(yīng)商處理結(jié)果備注問題產(chǎn)品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/品牌不合格品數(shù)量不合格金額不合格率問題描述反饋部門/人員簽字確認(rèn)123備注：1.上表為B類/C類供應(yīng)商的供貨不良記錄表，由采購部經(jīng)理與品控部經(jīng)理或原料使用部門經(jīng)理根據(jù)實際情況確認(rèn)問題性質(zhì)，采購部經(jīng)理統(tǒng)一記錄整理，每季度最后一個月24日前完成統(tǒng)計，分別由分管領(lǐng)導(dǎo)、品控部及采購部留存。2.上表中問題代碼依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)填寫：1）供貨質(zhì)量問題（代碼A）：①嚴(yán)重質(zhì)量問題（代碼A1）：指產(chǎn)品變質(zhì)、虛假標(biāo)識、過期產(chǎn)品（包括標(biāo)注雙日期等）、產(chǎn)品摻雜摻假等問題。②較為嚴(yán)重質(zhì)量問題（代碼A2）：指使用過期包裝、出現(xiàn)鐵片等金屬異物、無生產(chǎn)日期等問題。③一般質(zhì)量問題（代碼A3）：指包裝破損率超標(biāo)；有少量異物雜質(zhì)、產(chǎn)品外包裝衛(wèi)生問題、產(chǎn)品外觀、口感、組織狀態(tài)不符合要求等問題。2）供貨及時性問題（代碼B）：①嚴(yán)重不及時（代碼B1）：指造成生產(chǎn)或營運部門斷檔。②較為不及時（代碼B2）：指超過規(guī)定到貨時間8-10天。③一般不及時（代碼B3）：指超過規(guī)定到貨時間5-7天。3）計劃達(dá)成率（代碼C）：①供貨量嚴(yán)重不足（代碼C1）：指批次供貨量低于計劃量60%。②供貨量較為不足（代碼C2）：指批次供貨量介于計劃量的61%-80%。③供貨量一般不足（代碼C3）：指批次供貨量介于計劃量81%-90%4）其他不良記錄（代碼D）：除上述1）-3）問題外的其他問題。3.結(jié)果運用：1）對此批貨物處理結(jié)果：按照采購合同中約定的退換貨、罰款、扣稱等情況執(zhí)行。2）對此供應(yīng)商處理結(jié)果：①減少供貨量：當(dāng)合作期內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)A2問題3次或B2/C2問題2次的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以減少供貨量使用該供應(yīng)商。②淘汰供應(yīng)商：當(dāng)合作期內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)A1問題2次或B2/C2問題3次的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以淘汰該供應(yīng)商。4.對于上表記錄的問題，采購部經(jīng)理應(yīng)