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人事行政作業(yè)人事部分筑龍英才網（）——最優(yōu)秀的中國建筑、房地產招聘網站！1筑龍英才網組織機構圖計劃編制報批程序人事行政部總經理集團總裁根據決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖2筑龍英才網定崗定編計劃報批程序各單位人事行政部總經理依據組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案3筑龍英才網定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經理擬制行政副總簽審用人需求申請單經理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表4筑龍英才網定編內用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經理簽審經辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單5筑龍英才網新進人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經理集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關主管出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系按文化水平、崗位工資的初始標準設定。2.特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資6筑龍英才網干部競聘錄用程序人事行政部總經理集團總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單7筑龍英才網績效考核運行程序集團人事行政部人事行政部總經理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核準組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據部門等級排列個人考核等級復核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經二級主管核準8筑龍英才網決策性人事調動程序人事行政部總經理當事人根據公司決策結果填制調動審批表部長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發(fā)文、歸檔調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。9筑龍英才網部門間非干部調動申請程序當人事調出單位調入單位人事行政部部級主管同意調動審批單根據員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發(fā)文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。10筑龍英才網員工辭職報批程程序用人單位人人事行行政部總總經理理總總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經理簽審審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管管簽審科級和以上干部部部長簽審面談當事人科級和以上干部部面談當事人辭職審批表部級和以上干部部辭職審批表副總和以以上干部部辭職人辦辦理移交交通知書發(fā)發(fā)當事人人屬分廠廠人員同同時發(fā)分分廠人事事科11筑龍英才才網員工辭退退開除報報批程序序用人單位位人人事行行政部總總經理理總總裁移交登記表用人單位位填制辭退開除除審批表部長、經經理簽審審分管副總總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審審副總簽審審開具解除除勞動關關系通知知書通知書辦理結算算通知書車間或科科室主管管簽審除工人外外部長簽審審面談當事事人本科以上上員工面談當事事人辭職審批表科級和以以上干部部辭職審批表部級和以以上干部部辭職人辦辦理移交交除工人外外說明：人人事行政政部經面面談、調調查認為為有不當當的辭退、開開除，可可以退回回原用人人單位再再議。通知書發(fā)發(fā)當事人人屬分廠廠人員同同時發(fā)分分廠人事事科12筑龍英才才網基層單位位人人事事行政部部總總經理理提供培訓訓需求意意見終審員工年度度、半年年度培訓訓計劃報報批程序序搜集整理理外部培培訓市場場信息培訓計劃編制培訓訓計劃和和預算部長簽審審副總簽審審培訓計劃實施培訓訓計劃培訓計劃科長簽審審13筑龍英才才網受訓人員員單位人人事行政政部總總經經理送外培訓訓實施程程序按年度終終審計劃劃或決策策意見對對外聯系系培訓培訓意見擬制培訓訓意見部長簽審審行政副總總簽審與受訓人人員簽定定合同部長簽審審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓訓手續(xù)2萬元以以上5000元以上上部長簽審審14筑龍英才才網人事行政政部總總經理內部培訓訓實施程程序按年度終終審計劃劃或決策策意見對對內聯系系培訓培訓方案擬制培訓方案和費費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經經費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審15筑龍英才網用人單位分分廠人事科工人請假申請程序序請假單請假當事人填寫副經理簽審經理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審16筑龍英才網用人單位總總經經理集集團團總裁人人事行行政部職員及干部請假申申請程序請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算并存檔說明：*終審依據據請假核決權限，，見下一頁附表。。*請假必須采取事事先請假并填寫請請假申請單，經核核準后，才能離崗崗。*因特殊事件或傷傷病得先口頭請假假，事后補請假單單。*請假應附相關證證明文件，分廠科科級(含)以上請請假資料，需送子子公司力資源部統(tǒng)統(tǒng)計*請假超過勞動法法規(guī)定的事、病假假天數時，須報子子公司人力資源部部會簽核準*如果沒有分廠副副經理主管的，他他的裁決權由分廠廠經理執(zhí)行。*總經理、董事長長一天的請假得采采取口頭請假的方方式。17筑龍英才網請假核決權限表（（一級子公司）裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經理

部門經理分廠經理

分管副總

子公司總經理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內4～7天(含)8天以上

直接領導為部門經理或分廠經理

7天以內(含)8天以上

分廠副經理

3天(含)以內

3天以上

分廠經理

3天(含以內

3天以上

副總經理

3天以內

3天以上

7天以上子公司總經理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權限限表18筑龍英才網用人單位人人事事行政部工人出差申請程序序出差單出差當事人填寫經理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審審副經理簽審審1天以內1天以上5天以上11天以上上19筑龍英才網網用人單位總總經理集集團總裁裁人人事行政政部職員出差申申請程序出差單出差當事人填填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據出差差核決權限，，見下一頁附附表。*出差必須采取取事先申請并并填寫出差申申請單，經核核準后，才能能出差。*因特殊事件來來不及事先申申請的，在出出差返回后，，立即補簽出出差申請單。。20筑龍英才網一級子公司出差核決權限限表（國內））裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經理

部門經理分廠經理

分管副總

子公司總經理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

1天以內（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內4～7天(含)8天以上

直接領導為部門經理或分廠經理

7天以內(含)8天以上

分廠副經理

5天(含)以內

6-15天

16天以上

部長分廠經理

15天(含)以內

16天以上

副總經理

15天以內(含)16天以上

子公司總經理

7天以內（含）7天以上子公司董事長

1天以內（含）21筑龍英才網人事行政作業(yè)業(yè)行政部分22筑龍英才網人事行政部相相關單位在收（發(fā)）文文登記簿上編編號登記收文傳閱填寫文件傳閱閱（處理）單單行政副總閱閱簽送意見見經辦人在收（（發(fā)）文登記記簿上簽字領領取閱后簽字并落落實辦理返回后按按類歸檔外來文傳閱處理單單整理移交檔案案室外來文傳閱處理單單傳閱處理單單外來文23筑龍英才網人事行政部擬擬辦單位總總經理理發(fā)文簽審程序序分管副總簽審審擬稿公文稿部門主管核稿稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正正式公文說明：公司內內部除人事令令、員工獎懲懲、重大事項項等使用發(fā)文文，其余業(yè)務聯系系、資料計劃劃發(fā)送等以使使用通知為原原則。24筑龍英才網人事行政部相相關單位發(fā)文用印程序序經辦人在發(fā)文文登記簿上簽簽字領取公文稿送打印室打印印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文文歸檔案室保保管發(fā)放25筑龍英才網人事行政部相相關單位登記在受控文文件清單上ISO質質量體系系文件經辦人簽字字領取已簽發(fā)文件送打印室打印印成文裝訂蓋蓋受控章填寫發(fā)發(fā)放編號9002編號登記在文文件編號冊上上在受控文件發(fā)發(fā)放更改記錄錄上登記質量體系文件件質量體系文件件26筑龍英才網人事行政部更更改提出部門門原原文件件審批部門文文件件領用部門登記在受控文文件清單上ISO受控文文件更改流程程新文件送打印室打印印成文裝訂蓋蓋受控章填寫發(fā)發(fā)放編號編號登記在文文件編號冊上上在受控文件發(fā)發(fā)放更改記錄錄上登記提供更改依據據并填制更改改通知單更改依據更改通知單單主管審批更改依據更改通知單單主管審批更改依據更改通知單單更改更改內容多NO更改依據更改通知單單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領取文件27筑龍英才網交物單位人人事事行政部廉潔物資上繳繳流程收取廉廉潔物資在廉潔自律登登記冊上登記記經辦人在在廉廉潔自律登記記冊上簽字并并填寫將收據第三聯聯及上交物品品交后勤保管管入庫物物收據13后勤保管驗收收入庫收據2月結造冊呈報報處理28筑龍英才網人事行政部使使用單位總總經理印章使用程序序填寫簽審單簽審單分管副總簽審審簽審單行政科登記經經辦人簽字使用保管簽審單總經理章和法人印章終審29筑龍英才網人事行政部借借用單位印章、證照外外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經經辦人簽字印印使用印歸還檢查并記記錄部長簽審保管行政科長簽審審簽審單總經理章和法人印章終審30筑龍英才網人事行政部使使用單位證照復印使用用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經經辦人簽字證照查閱或復復印原件入庫保管管分管副總簽審審行政科長簽審審31筑龍英才網使用單位人人事行政部出門證管理程序序行政科在后勤保保管處領取空白白出門證蓋章后保管使用單位到行政政科領取領取登記領取出門證出門證存根領取記錄沖消出門證開立出門證32筑龍英才網人事行政部接接待單位位外來參觀接待程程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工工作33筑龍英才網復印管理復印單位人人事行政部復印月底統(tǒng)計費用上報報財務、人事復印人填寫數量、、費用34筑龍英才網涉外宣傳及企業(yè)文文化活動流程人事行政部總總經理制定活動方案和預預算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團人事行政政部并組織實施方方案35筑龍英才網廣告宣傳含印刷品品工作流程需求部門集集團團人事行政部總總經經理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協(xié)議實施方案案提出需求方案研討廣告及預算方案副總簽審廣告及預算方案廣告及預算方案廣告及預算方案((2萬元以上2000元以上部長簽審36筑龍英才網常住員工入住公寓寓流程出納室長長住人員人人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據收據13申請單收據2到后勤科簽定入住住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理理處填制物品領用用清單清單領用物品收據2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據2337筑龍英才網常住員工退房流程程常住員工人人事行行政部出出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點點檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清清單辦理退房在入住表及押金收收據上簽字收據2協(xié)議物物收據2收據2退還押金取回押金38筑龍英才網網客人入住流流程接待單位人人事行政部部事先通知后勤科調劑劑安排住房房公寓管理人人員檢查整整理做好準準備后勤科落實實安排接待待入住公寓管理人人員做好服服務工作接到客人離離開通知主主動查房并并取回鑰匙匙整理住房房和設施施、打掃掃衛(wèi)生39筑龍英才才網客餐管理理流程根據安排排后勤分分管或需需餐單位位同事務務長聯系系事務長具具體安排排落實班長、廚廚師配菜菜制作餐廳服務務人員備備餐事務長核核實記錄錄結算、記帳接待單位人人事事行政部經辦人填制經經理基金申報報單經理基金部門主管簽字字經理基金122經辦人員在記記帳本本上簽字40筑龍英才網會議安排流程程主辦單位人人事行政部會議場地和布布置等需求通通知落實會議場地地安排并記錄錄按要求整理衛(wèi)衛(wèi)生、布布置坐席、音音響等設施落實會務服務務人員和程序序等會后及時清理理會場打掃衛(wèi)衛(wèi)生41筑龍英才網報刊、雜志征征訂發(fā)放流程程部室人人事行政政部計劃計劃后勤匯總填制制決策報批表表部長簽審各部室報計劃劃匯總計劃副總終審按報批數量征征訂并編制發(fā)發(fā)放表收發(fā)室收到報報刊、雜志分發(fā)到各單位位報箱各單位自行領領取送到閱覽室擺擺放刊物刊物42筑龍英才網信函、文件收收發(fā)流程人事行政部相相關單位位收發(fā)室收到快快件、匯票、、包裹簽字后逐件登登記分送到各各部部室或個人郵遞物郵遞物經辦人或個人人在登記冊上上簽字領取43筑龍英才網技術研發(fā)作業(yè)業(yè)44筑龍英才網新產業(yè)項目開開發(fā)工作流程程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政政部技技術部財財務部工工程程部新新公司提出課題準備投資可行行性報告等投投資立項報批批資料施工圖紙編制工程預算算進行投資可行行性調研分析析產業(yè)進入分析析報告完成產業(yè)進入入分析報告NG組織研討會決決定項目否定試車試生產考評驗收新公司、工程程部組織竣工工驗收交付生產報政府進行投投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、、發(fā)展部部移交資料資料OKOK資料技術部進行初初步設計施工草圖組織專家評審審完成新公司成成立工作新公司股份公司集團團集團團新公司進行施工設計計施工圖紙技術資料交技術部部進行工程設計技術資料技術資料報批資料準備可行性研究報報告、圖圖紙等施工立項報報批資料報批資料報政府進行施工立立項報批資料OK施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、、結算組織進行報價和進進行施工45筑龍英才網新產品項目開發(fā)工工作流程規(guī)劃發(fā)展部研研發(fā)部人人事行政部技技術部財財務部工工程程部使使用單位位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設計施工草紙OKNG項目否定準備施工立項報批批資料組織專家評審施工設計施工圖紙組織進行報價和進進行施工施工圖紙分析報告完成新產品投投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯席會議評審審試車試生產考評驗收使用單位、技術部部、工程部組織竣竣工驗收交付生產集團團集團團進行投資可行性調調研分析分析報告準備可行性研究報報告等開發(fā)立項報報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立立項報批資料準備可行性報告、、圖紙等施工立立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立立項報批資料編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、、結算46筑龍英才網收購兼并工作流程程收購兼并項目進行投資談談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK集團規(guī)劃發(fā)展部相相關部門或或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內部管理理進行投資可行性調調研分析進行交接進行交接47筑龍英才網新建工廠項目工作作流程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政部部技技術部財財務部部工工程部新新工廠提出設想初步設計施工草紙報政府進行投資立立項組織專家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建廠投投資分析報告告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產考評驗收使用單位、技術部部、工程部組織竣竣工驗收交付生產準備可行性研究報報告等投資立項報報批資料報批資料完成投資建廠土地地征用工作進行投資可行性調調研分析集團團集團團報批資料報批資料準備可行性報告、、圖紙等施工立立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立立項報批資料施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、、結算完成交接工作組織進行報價和進進行施工48筑龍英才網新工藝開發(fā)工作流流程研發(fā)部人人事事行政部技技術部部財財務部工工程部分分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)發(fā)部、市場部或公公司領導提出研究究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產考校驗收交付生產準備可行性報告等等施工立項報批資資料使用單位、技術部部、工程部組織竣竣工驗收集團團進行新工藝可行性性研究準備可行性報告等等開發(fā)立項報批資資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立立項報批資料初步設計施工草紙施工設計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施工立立項報批資料準備可行性報告、、圖紙等施工立立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進進行施工施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、、結算完成交接工作49筑龍英才網無需立項新工藝藝開發(fā)工作流程程分廠廠技技術部部財財務部分廠或研發(fā)部提提出設想組織研討會討論論技術部認可組織試驗實施不需要設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術部組組織進行報價和和施工工程圖紙編制工程預算算工程預算預算科長簽字字結算留存做復復核、結算工程設計50筑龍英才網質量管理作業(yè)業(yè)51筑龍英才網質量部總總經經理管管理者代表相相關單單位管理評審計劃劃簽審流程評審計劃收集管理評審審資料質量部或管理理者代表作出出管理評審計計劃評審計劃質量部組織，，集團總裁主主持召集各系系統(tǒng)副總、各各部室、分廠廠經理評審編寫管理評審審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進措施施并組織實施施實施52筑龍英才網內審流程管理者代表質質量部相相關關單位編制內內審審計劃內審計劃劃內審計劃劃審批內審計劃劃組織審核并出出具內審報告告，對于不合合格項填制不不合合格報告表內審報告不合格報告內審報告不合格報告第一負責人負負責組織分析析原因并采取取措施進行糾糾正不合格報告組織驗證53筑龍英才網總經理管管理者者代表相相關單位重大項目質量量計劃簽審流流程終審管理者代表主主持，技術部部、質量部、、銷售部、總總調室、供應應部、人事部部子公司參加加制定質量量計劃質量計劃審核質量計劃實施質量計劃54筑龍英才網主管單位總總工程師師一般項目質量量計劃簽審流流程項目主管單位位組織制定質質量計劃質量計劃部門主管審核核質量計劃終審質量計劃執(zhí)行55筑龍英才網新產品質量管管理計劃簽審審流程技術部質質量量部總總工程程師相相關單位提出工藝和質質量規(guī)格要求求新產品工藝與與質量規(guī)格要要求部長審核部長審核終審實施新產品工藝與與質量規(guī)格要要求根據工藝和質質量規(guī)格要求求編制新產品品質量管理執(zhí)執(zhí)行辦法新產品質量管管理執(zhí)行辦法法新產品質量管管理執(zhí)行辦法法新產品質量管管理執(zhí)行辦法法新產品質量管管理執(zhí)行辦法法實施56筑龍英才網工藝成熟產品品質量計劃簽簽審流程質量部總總工程程師相相關單單位質量部組織生生產單位編制制質量計劃質量計劃部長審核質量計劃終審質量計劃實施質量計劃實施57筑龍英才網網修訂現行產產品質量計計劃簽審流流程相關單位質質量部部總總工程程師現行產品技技術狀態(tài)發(fā)發(fā)生變化時時，質量部部根據相關關部門意見見和資料修修訂或重新新編制質量量管理執(zhí)行行辦法部長審核終審實施生產部：生生產問題和和建議技術部：新新工藝條件件和質量規(guī)規(guī)格修訂后質量量管理執(zhí)行行辦法修訂后質量量管理執(zhí)行行辦法修訂后質量量管理執(zhí)行行辦法實施修訂后質量量管理執(zhí)行行辦法58筑龍英才網網供應部質質量部部采購分承包包方認證流流程收集整理有有關資料并并填寫分承承包方調查查審批表調查審審批表表部長審核調查審審批表表部長審批調查審審批表表確認為合格格的分承包包方采購所需材材料59筑龍英才網網檢驗計劃簽簽審流程質量部分分廠質量部編制制檢驗計劃劃檢驗計劃部長審核檢驗計劃實施研發(fā)副總終終審60筑龍英才網網原材料檢驗驗流程取樣員制制樣員質質檢檢科供供應部統(tǒng)統(tǒng)計室室取樣員取樣樣化驗報告化驗出具化化驗報告樣品樣品制樣員制樣樣并對樣品品編號留存存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行行降級處理理或退貨化驗報告化驗報告61筑龍英才網網半成品檢驗驗流程質檢科工工藝藝室車車間化驗員取樣樣樣品化驗報告化驗出具化化驗報告科長判定NG出具不合格格品評審處處置記錄處置記記錄處置記記錄處置記錄和和意見經理簽字執(zhí)行處理意見工藝經理組織工工藝科、車間主主任評審并在處處置記錄上填寫寫處理意見下道工序62筑龍英才網產成品檢驗流程程倉庫質質檢檢科工工藝室車車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報報告科長判定NG工藝經理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評評審處置記錄處置記錄錄處置記錄處置記錄和意見見工藝經理組織工藝藝科、車間主任評評審并在處置記錄錄上填寫處理意見見63筑龍英才網計量器具檢測協(xié)議議簽審流程質量部總總經經理財財務部質量部草草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質量部實施部長審核5000元以上20000元以上上協(xié)議備案做請款核對復印64筑龍英才才網營銷管理理65筑龍英才才網生產系統(tǒng)統(tǒng)營營銷系統(tǒng)統(tǒng)總總經理銷售計劃劃簽審流流程辦公室匯匯總銷售售部和進進出口部部年度銷銷售計劃劃經協(xié)調調會討論論制定年年度銷售售計劃年度生產產計劃營銷副總總簽審分解銷售售計劃銷售員執(zhí)執(zhí)行終審年度生產產計劃年度銷售售計劃營銷辦部部長簽審審年度銷售售計劃年度銷售售計劃66筑龍英才才網營銷系統(tǒng)統(tǒng)總總經經理財財務部部產品定價價簽審流流程每月15日前業(yè)業(yè)務員和和市場企企化提出出下月銷銷價計劃劃營銷副總于于30日前前主持召開開價格評審審會，營銷銷辦填制銷銷價報批表表產品銷價報批表終審產品銷價報批表產品銷價銷價表備份產品銷價報批表營銷副總簽簽審67筑龍英才網網營銷系統(tǒng)法法律顧問問總總經經理產品銷售合合同簽審流流程片區(qū)經理或或辦公室草草簽合同審核合同合同合同銷售部部長長簽審非標合同標準合同執(zhí)行營銷副總簽簽審產品價格1000元元/噸以上上，降價1%以下；；產品價格格1000元/噸以以下，降價價2%以下下合同產品價格1000元元/噸以上上，降價1~2%以以下；產品品價格1000元/噸以下，，降價2~3%以下下低于最低限限價終審合同68筑龍英才網網營銷系統(tǒng)財財務部總總經經理產品銷售報報損簽審流流程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實實并填制報報損申請表表報損申請表片區(qū)經理簽簽審終審銷售部部長長簽審營銷副總簽簽審5000元元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表69筑龍英才網網業(yè)務費用計計劃標準制制定簽審流流程營銷系統(tǒng)財財務務部總總經理定額辦公室提出出定額定額終審定額營銷副總簽簽審定額備案做請款款核對銷售部長簽簽審70筑龍英才網網營銷系統(tǒng)財財務部發(fā)貨流程銷售內務填填制發(fā)貨審審批表營銷辦部長長簽審發(fā)貨審審批表根據銷售合合同業(yè)務員員提出發(fā)貨貨申請傳遞到公司司車站儲運運部發(fā)貨整理發(fā)貨資資料發(fā)貨資料登記臺帳開開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71筑龍英才網網鐵路運輸合合同簽審流流程營銷系統(tǒng)法法律顧問問財財務部合同或協(xié)議議營銷辦草草簽合同同簽字合同或協(xié)議議營銷辦部長長審核合同或協(xié)議議蓋章儲運科實施施營銷副總終終審非標合同標準合同合同或協(xié)議議留存作請款款核對72筑龍英才網網收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨貨款銷售部長簽審73筑龍英才網生產作業(yè)計劃、工程、環(huán)環(huán)保74筑龍英才網總調室總總經理人人事事行政部分分廠年度生產計劃制制定簽審流程每年10月底、、11月初，根根據分廠現有裝裝置生產能力和和技改后能達到到的生產能力，，征求分廠經理理意見，制定下下一年度生產計計劃預案年度計劃預案總調度長審核生產副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠經經理簽定承包包合同年度計劃年度計劃預案提出意見年度計劃預案制定年度生產計計劃年度計劃75筑龍英才網月度生產計劃總調室銷銷售部分分廠月度生產計劃制制定簽審流程每月20號計劃劃員根據分廠現現有裝置生產能能力結合計劃大大、中修時間安安排制定月度生生產計劃總調審核生產副總終審實施每月25號組織織生產、銷售部部門的生產經營營協(xié)調會制定銷售計劃劃并向生產系系統(tǒng)反饋銷售售信息提出意見月度生產計劃劃月度生產計劃劃月度生產計劃劃月度生產計劃劃修正計劃76筑龍英才網分廠車車間分廠月度生產計劃劃分解簽審流程月度生產計劃分解月度生產計劃劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經理終審77筑龍英才網總調室總總經理供供應部年度原材料需求計計劃制定簽審流程程每年12月初，根根據全年生產計劃劃和集團總裁制定定的合理庫存情況況制定年度原材料料需求計劃年度原材料需求計計劃總調審核生產副總簽審終審年度原材料需求計計劃年度原材料需求計計劃年度原材料需求計計劃78筑龍英才網總調室供供應部部月度原材料需求計計劃制定簽審流程程每月15號向供應應部提供采購預案案；每月23號制制定、下達月度需需求計劃月度原材料需求計計劃總調度長審核生產副總終審執(zhí)行總調室存檔月度原材料需求計計劃79筑龍英才網分廠總總調室生產大修計劃制定定簽審流程前一年10月中、、下旬總調室通知知各分廠報大修計計劃計劃分廠設備科長組織織制定大修計劃經理簽審11月份審核并調調整分廠大修計劃劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調簽審總經理辦公會討討論生產副總終終審大修計劃大修計劃復印件80筑龍英才網分廠總總調室生產中修計劃制制定簽審流程分廠設備科長根根據設備運行情情況提前一個月月組織制定中修修計劃經理簽審根據銷售計劃調調整中修計劃并并限定中中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調簽審生產副總終審中修計劃中修計劃復印件81筑龍英才網委外修繕合同簽簽審流程工程部分分廠總總經理財財務部經理簽審經辦人與維修方方詢價、草簽合合同生產副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對對考察核實合同部長簽審合同5000元以上上20000元上上合同82筑龍英才才網機電設備備送外維維修合同同簽審流流程分廠供供應部部總總經理理財財務部經理簽審審合同經辦人與與維修方方詢價、、草簽合合同生產副總總簽審合同終審合同執(zhí)行委外外修理合同留存做請請款核對對5000元以上上20000元以以上合同83筑龍英才才網機電設備備送外維維修出廠廠簽審流流程經辦人倉倉庫庫財財務務部廠廠商門門衛(wèi)經辦人員員開維修修單出門證送外維維修單13分廠經理理簽字發(fā)貨辦理出門門證出門證物送外維維修單1核對放行行送外維維修單13送外維維修單12出門出門證說明：設設備、工工具等送送外維修修，領出出廠時，，財務不不作領料記記帳，單單據制作作物資移移動管理理。84筑龍英才才網機電設備備送外維維修返廠廠流程經辦人倉倉庫庫經辦人將將修復后后的設備備運回物組織有關關人員驗驗收鑒定定、倉管管員在送送外維修修單上簽簽字物送外維維修單1送外維修單單1送外維修單單1報銷請款說明：設備、、工具等送外外維修，返廠廠時，財務不不作入庫記帳，，維修費用作作當月的修理理費記帳。85筑龍英才網內部物資調撥撥調出簽審流流程調入單位總調度室調出單位倉庫庫經理簽審1調撥申申請單16記帳倉庫提貨保管管簽字貨經辦人員填寫寫調撥申請單單審核安排物資資調撥1調撥申申請單16總調度長簽審審1調撥申申請單16調出單位財務務調出單位門衛(wèi)衛(wèi)調撥出出庫單41調撥申申請單136貨出門86筑龍英才網內部物資調撥撥調入簽審流流程總調度室調入單位倉庫庫保管員按調調撥單計量量、驗質后后，保管員員在調撥單單上簽字入入庫調入單位財財務1調撥申申請單單13貨調撥申申請單單3調撥入入庫單單1調撥入入庫單單2復核留存記帳87筑龍英才網網固定資產拆拆除申請簽簽審流程分廠總總調室總總經理財財務部部工工程部倉倉庫經理簽審拆除申請總調室度長長簽審拆除申請生產副總簽簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產產清理處理理與相關單位位協(xié)商、簽簽定拆除協(xié)協(xié)議進行拆除清理盤點有有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列列管，不作作資產帳說明：拆除除設備所清清理的可用用部件不作作資產帳記帳，，僅作數量量帳管理88筑龍英才網網總調室總總經經理分分廠財財務部物資、設備備報廢簽審審流程經理簽審報廢申請根據實際情情況填寫報報廢申請表表并注明報報廢金額設備管理科科審核報廢申請生產副總簽簽審終審報廢申請進行處理和和帳務調整整報廢申請報廢申請備案作出售時核核對89筑龍英才網7分廠出納室供應部變賣處理結算室開發(fā)運單單報廢物資處理流流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發(fā)運單貨財務部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記記帳90筑龍英才網環(huán)保合同簽審流流程總調室總總經理財財務部經辦人員草簽合同生產副總簽審終審總調度長簽審合同合同50000元以以上執(zhí)行合同留存做請款核對對91筑龍英才網安全環(huán)?？瓶偪偨浗浝砣巳耸滦姓堪踩h(huán)保標準制制定簽審流程根據國家環(huán)保法法規(guī)，結合公司司實際情況起草草安全環(huán)保制度度環(huán)保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論論并進行修訂環(huán)保標準方案92筑龍英才網安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢檢查流程每月不定時進行行安全環(huán)保檢查查并統(tǒng)計記錄數數據在全公司范圍內內通報結果統(tǒng)計各項數據統(tǒng)計表93筑龍英才才網質量部安安全環(huán)環(huán)保科人人事事行政部部環(huán)保違規(guī)規(guī)懲罰流流程對質量部部檢測數數據進行行審核總調度長長審核生產副總總終審發(fā)文執(zhí)行行懲處數據據計算出懲懲處數據據懲處數據據檢測數據據檢測數據據94筑龍英才才網事故發(fā)生生單位人人事行政政部安安全環(huán)保?？瓶偪偨浝戆踩h(huán)保保事故處處理流程程科長簽審審生產副總總簽審事故發(fā)生生單位填填制事故故報告事故報告告部門主管管簽審事故報告告終審事故報告告進行事故故處理事故報告告組織安全全領導小小組進行行事故分分析、事事故定性性、分清清責任、、提出整整改意見見重大安全全事故總調度長長簽審進行經濟濟處罰95筑龍英才才網技術部工程施工工圖專業(yè)負責責人簽字字部長簽字字總工程師師終審根據公司司項目報報告書安安排制圖圖工程施工工圖紙簽簽審流程程96筑龍英才才網總工辦或或外單位位工工程程部預預決算科科審核編制制工程預算算預決算項項目負責責人簽字字預決算科科科長簽簽字施工方案案施工圖施工方案案工程預算算簽審流流程97筑龍英才才網工程招標標簽審流流程預算室編編制標底底工程部、、財務部部、技術術部和使使用單位位議標填填制招標標表生產副總總簽審終審施工圖紙紙財務部工工程部部總總經理施施工單位位招標表招標表招標表招標施工圖紙紙發(fā)放給各各施工單單位施工圖紙紙編制預算算方案報價單標底標底報價單5萬元以以上98筑龍英才才網工程合同同簽審流流程工程部法法律律顧問財財務部部與中標單單位草簽簽合同簽字組織中標標單位施施工憑終審后后的招標標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復印99筑龍英才網門衛(wèi)進物單位位工程部門衛(wèi)憑實實際清點點數填制制物資檢檢驗單13工程施工工外單位位物資進進廠流程程簽字物資檢檢驗單23工程現場場監(jiān)工員員核實簽簽字工程項目目負責人人簽字物資檢檢驗單23物資檢檢驗單23作為辦理理出門手手續(xù)的證證明物物100筑龍英才才網工程施工工外單位位物資出出廠流程程門衛(wèi)進物單位位工程部物資檢檢驗單1物資檢檢驗單3門衛(wèi)清點點貨物、、在物資資檢驗卡卡存根上上逐項登登記、核核銷物資檢驗單單23監(jiān)工人員監(jiān)裝裝、核實、簽簽字物資檢驗單單23物物物物資檢驗單單3101筑龍英才網生產作業(yè)請購、采購102筑龍英才網供應部總總經理理財財務部部長簽審生產副總簽審終審原、材、物料定定價申報簽審流流程供應部月初提出出原材料、燃料料、包裝物的采采購價格申報報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表103筑龍英才網供應合同簽審流流程供應部法法律律顧問總總經理理財財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對對大宗原材料或5萬元以上訂購購供應部長簽審終審合同合同說明：合同使用用范圍1-設備等資本本財的采購使用用合同進行規(guī)范范。2-定期性來往往的如大宗原材材料、五金供應應商，在年度或或月度簽定合同進行規(guī)范。。正式的訂貨則則以請采購單進進行訂貨。3-未簽訂合同同的供應商，一一次訂貨金額低低于１萬元的，，都以請采購單進行訂貨。。用印簽定合同104筑龍英才網原材料請采購作作業(yè)簽審流程分廠總總調室供供應部總總經理財財務務部原料進銷存日報報表請采購單每月20日前根根據原材料庫存存、生產計劃等等填制請采購單單總調度長簽審供應部根據價格格履歷表、報價價單完成采購單單供應商報價價單原材料價格履歷歷表供應部長簽審生產副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105筑龍英才網分廠分分廠采購員員供供應部總總經理理財財務部計劃員填制請采采購單并將計劃劃入網設備科長審核設備經理審核分計劃分廠五金請采購購作業(yè)簽審流程程根據價格履歷表表、供應商報價價，完成請采購購單備品備件、外加加工、低值易耗耗品其它請采購單16采購員根據價格格履歷表、供應應商報價填寫采采購資料供應商報價價單材料價格履歷表表供應商報價價單材料價格履歷表表分廠經理簽審供應部長簽審10000員以以上生產副總簽審科長簽審5000員以上上終審20000員以以上供應部請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應商進貨106筑龍英才網分廠保管工工程部或或總部部室供供應部總總經理財財務務部總部或技改物資資請采購作業(yè)簽簽審流程經辦人員填制請請采購單并將計計劃入網部門部長簽審請采購單1請采購單156供應商報價價單材料價格履歷表表采購員根據價格格履歷表、供應應商報價填寫采采購資料供應部長簽審5000員以上上生產副總簽審10000員以以上科長簽審終審20000員以以上請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據107筑龍英才網原材料入庫流程程供應部供供應應商過過磅磅員化化驗驗員原原料倉管員分分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告告單上填寫供應商商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同同質量獎懲結算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳入庫單5化驗報告單108筑龍英才網五金入庫流程采購員五五金保管設設備計劃員驗驗收員分分廠廠材料會計財財務部部查看請采購單價格格及數量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結結果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，，《入庫單3》不不再轉設備計劃員，而由其直直接從電腦中查詢詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳109筑龍英才網分廠供供應部物資試用簽審流程程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨110筑龍英才網使用單位倉倉庫保管分分廠會計計財財務部供供應部門門衛(wèi)物資退庫、退貨流流程貨部門主管簽審根據物資使用情況況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫庫單可以將將領料單上上領料二字字涂改為退退庫使用。。111筑龍英才網網成品入庫流流程質檢科車車間間成成品倉倉庫車車間間統(tǒng)計員分分廠廠會計入庫單2入庫單13成品成品品OK取回成品返返工化驗NG僅記入庫數數量、生產產數量、返返料量倉管核對數數量化驗報告單單取樣后發(fā)合合格證入庫記帳鍵入電電腦NG工藝經理分分析原因并并進行不合合格品處置置化驗報告單單化驗報告單單化驗報告單單質檢科長簽簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單單化驗報告單單說明1：電電腦化后，，可取消化化驗報告單單的傳遞，，化驗結果直接從電電腦中調取取說明2：成成品入庫①①第一次倉倉庫鍵入電電腦為待驗驗品.②第第二次品管員員輸入OK即待驗品品自行轉成成成品,NG即待驗品自自行轉成退退庫入庫單13入庫單13品管員簽字字入庫單13記帳月底對帳112筑龍英才網網后勤物資入入庫流程供應部人人事行政部部需需用部門門財財務部采購員交物物物物制單員填制制入入庫單并并簽字入庫單146驗質員驗驗質質簽字保管員簽字字第一聯制單單員留底；；第六聯倉倉管員留存存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登登記臺帳帳入庫單2報銷請款款113筑龍英才網原材料領用簽簽審流程車間統(tǒng)計車車間主主任生生產經理理原原料保保管分分廠會會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發(fā)料領料單1記帳領料單3月底對帳114筑龍英才網五金領用簽審流流程領料員五五金保管管材材料會計計車車間統(tǒng)計設備科長十天送一次領料發(fā)料需求用料記帳領料單右上角注注明分類編號領料單領料單1144領料單13按車間裝訂成冊冊交設備經理登帳鍵入電腦領料單3月底對帳115筑龍英才網后勤物資領用簽簽審流程需用單位人人事行政部財財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物物由部長以上領領導簽字經辦人簽字領料單14保管在領料單上上簽發(fā)物物領料單2保管登記臺帳經辦人領用領料單3記帳116筑龍英才網成品出貨﹁汽運運提貨﹂流程核算會計銷銷售售辦客客戶戶分分廠會計地地磅房房成成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷銷時，直接開發(fā)發(fā)運單，執(zhí)行成成品出貨流程，，按合同期限付款款后，再給客戶戶開發(fā)票。2-提貨單按照照裝車輛填寫，，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款后開開立發(fā)票6記帳月底保管對對帳117筑龍英才網66成品調貨至儲運運站流程銷售辦公室車車站儲運運室司司機機分分廠會計計地地磅房成成品倉倉庫通過地鐵辦安排排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令令發(fā)運日期期和車皮皮號報倉管簽字字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底底保管對對帳記帳鍵入入電腦月月底會計計對帳118筑龍英才才網盤點作業(yè)業(yè)流程財務部公公司司會計分分廠會計計倉倉管員員盤存表盤存表盤存表附盤存說說明會計帳明細帳實地實物物盤存每年1~10、、12月月為抽查查盤存，，11月月為全面面盤存共同查帳帳核對憑證證查找原原因OKNG119筑龍英才才網財務作業(yè)業(yè)120筑龍英才才網執(zhí)行部門門裁裁決決主管財財務出出納財務流程程基本模模型工作計劃劃或申請請單1、預算算申請核準存檔借款單2、借款款核準核對報帳簽審審單3、請款款核準與預算或或制度規(guī)規(guī)定核對對發(fā)票及執(zhí)行結果果+轉帳傳票票4、付款款支付支付計劃劃及支付付方式主管核準準+核對OK可能存在在也可能能不存在在121筑龍英才才網各部門財財務部部集集團團財經部部各部門填填寫資金金收支預預估包括括銷貨收收入、工工程款、、原材料料款、咨咨詢費、、工資、、維修費費等月資金需需求計劃劃簽審流流程資金流量量計劃表表13財務部將將前期發(fā)發(fā)生下月月到期的的應付帳帳款加入入完成下下月資金金流量表表資金流量量計劃表表13科長簽審審部長簽審審副總簽審審財經管理理部填寫寫提供的的資金總總額并由由部長終終審資金流量量計劃表表1存檔122筑龍英才才網各部門總總經理理財財務部部門或個個人填寫寫借款申申請采購以外外的借款款簽審流流程終審借款申請請單和附附件13科長簽審審部長簽審審副總簽審審借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13核算會計計核對單單據2000元以上上1萬元以以上123筑龍英才才網各部門總總經理理財財務部部門或個個人填寫寫借款申申請合同借款簽審流程程終審借款申請單單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽簽審借款申請單單和附件13借款申請單單和附件13借款申請單單和附件13核算會計核核對單據1萬元以上上124筑龍英才網網工程決算簽簽審程序施工單位財財務部部預決算科科工工程程部總總經理審核編制預決算項目目負責人簽簽審簽字預決算科科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料施工單位決決算書施工單位自自檢資料工程施工過過程資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上上決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料副總簽審使用單位等等驗收資料料125筑龍英才網網工程結算報報銷簽審流流程工程部財財務部部決算資料決算科核對相關關資料和工程狀狀況工程部依據決算算等資料填寫報報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相相關附件核算會計記帳發(fā)票1126筑龍英才網銷售結算作業(yè)流流程客戶銷銷售部部財財務部營銷辦核對并開開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合合同價格并確認認單據核算會計開立轉轉帳傳票轉帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和和應收帳款月底和倉庫核對對庫存數量和帳帳127筑龍英才網各部門財財務部申請核準文件發(fā)票或有效支付付憑證對各項單據后結結算并填寫報帳帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽簽審程序部長簽審核算科長終審審科長簽審分管副總核準準核算會計核對對單據和原請請采購單申請核準文件件發(fā)票或有效支支付憑證3000元以以上128筑龍英才網供應部財財務部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內勤辦核對各各項單據后結結算并填寫報報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入入庫帳帳采購結算請款款簽審程序23部長簽審核算科長終審審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對對單據和原請請采購單129筑龍英才網相關部門財財務部部無發(fā)票以工資資結算請款簽簽審程序相關部門根據據原報批簽呈呈和支付明細細表制作工資資表并填寫報報帳簽審單分管副總簽審審工資表支付明細表核算會計核對單據據核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上130筑龍英才網付款計劃安排簽審審程序集團總裁集集團財經部部財財務部各各請款部門填制資金需求申請請表資金需求申請表財經部長簽審資金計劃安排表資金融通中心主管管簽審資金需求申請表匯總完成資金調度度規(guī)劃資金計劃安排表終審資金計劃安排表在資金需求計劃表表上填寫提供資金金總額資金需求申請表提供資金不足需求求時規(guī)劃安排各部部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付付款計劃表付款計劃表付款計劃表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長終審131筑龍英才網依據付款計劃表的的付款程序財務部出出納室廠廠商核算會計依據終審審的付款計劃表填填制付款申請單和和轉帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳說明：付款申請單單第３聯，核算會會計留存作為出納未回單據的追追蹤。1萬元以上10萬元以上132筑龍英才網小額即時付款程序序財務部出出納室請請款部部門核算會計核對單據據并填制付款申請請單和轉帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳報帳簽審單和附件件借款申請單和附件件或經終審核準的報帳簽審單和附件件借款申請單和附件件或1000元以上5000元以上133筑龍英才網內部用車運費結算算流程運輸部人人事行政部財財務部運輸部根據派車單單編制部門用車匯匯總表調度長簽審部門用車匯總表經理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據匯總總表分攤費用記帳帳134筑龍英才網車輛出租及費用結結算流程租車單位運運輸部駐駐廠出納兼會計計繳款通知單出納收款并開收據據繳款通知單派車車輛工時單收據13收據23收據3通知租車開立繳款結束填寫實際工工時車輛工時單核算會計核對工工時記帳135筑龍英才網外車單位用用車單位運運輸部財財務部部租用外部車費結結算請款流程用車申請聯系定價并派車車13用車申請13用車申請13使用后填寫用車車工時根據發(fā)票和用車車工時填寫報帳帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審136筑龍英才網按月定額下撥基基金開據基金領領款單現金領款單人事行政部財務部現金領款單出納室付款下撥基金申請及及付款流程部長終審各部門領款核算會計記帳財務部長終審核算會計核對并并開立轉帳傳票票科長簽審記帳憑證出納現金領款單記帳憑證現金領款單記帳憑證137筑龍英才網基金領取部門發(fā)票填制基金報銷單單12核算會計記帳并并沖消基金余額額基金報銷單單2報銷發(fā)票基金開支報消簽簽審流程接待、購物等開開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單單據并填寫記帳帳憑證財務部長簽審138筑龍英才網修改表單樣稿139筑龍英才網******股股份有限公司主主要原材料采購購方案審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表：主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見