ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-009 首件鑒定業(yè)務(wù)流程-V1.3-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

首件鑒定業(yè)務(wù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-009首件鑒定業(yè)務(wù)流程-V1.3.doc 9/11頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義QM模塊首件鑒定業(yè)務(wù)流程BPD-QM-009版本2.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目QM模塊首件鑒定業(yè)務(wù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-009首件鑒定業(yè)務(wù)流程-V2.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司首件鑒定業(yè)務(wù)流程版本信息修改日期版本描述作者20100530V0.1創(chuàng)建李艷20100625V2.0修訂李艷流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍首件鑒定程序是四方股份公司采購零部件/原材料（專用材料）準(zhǔn)入許可程序。按四方股份公司相關(guān)質(zhì)量管理文件規(guī)定，需要首件鑒定的外購零部件/原材料，均需經(jīng)首件鑒定合格后，方可準(zhǔn)許進(jìn)廠使用。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則首件鑒定對新產(chǎn)品投產(chǎn)前或主要設(shè)計、工藝、材料及零部件（元器件）變更（或者停產(chǎn)）后，恢復(fù)生產(chǎn)時進(jìn)行的首件產(chǎn)品和試驗，目的在于確定制造者是否有能力生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)協(xié)議）要求的產(chǎn)品。首件鑒定的檢驗計劃與檢驗報告首件鑒定過程中，將對首件樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，完整的首件鑒定報告將包括與特定零件/專用材料相關(guān)的個性化檢驗特性數(shù)據(jù)，如果未來完全以ERP系統(tǒng)出具首件鑒定報告，則必須為每一采購物料/供應(yīng)商編制并在ERP系統(tǒng)中維護(hù)相對于批量檢驗更復(fù)雜的檢驗計劃，一般情況下僅是一次性使用，故原則上在ERP系統(tǒng)中不采取此方式。在ERP系統(tǒng)中，首件鑒定檢驗計劃采用形式檢驗計劃。后續(xù)討論確認(rèn)是否出具檢驗報告，如何出具檢驗報告。首件鑒定的判定結(jié)果首件鑒定結(jié)果有如下三類：（1）通過：認(rèn)可供應(yīng)商綜合供貨能力，我方出具《首件鑒定合格通知單》，許可供方批量生產(chǎn)和供應(yīng)該零部件；（2）驗證合格后：按提出問題項進(jìn)行全面整改到位之后（非二次鑒定形式，而是追蹤整改措施是否執(zhí)行到位，由質(zhì)管部供方管理組質(zhì)量工程師追蹤執(zhí)行），通過后可以批量生產(chǎn)和供貨；（3）不通過：需要進(jìn)行二次鑒定；以上前兩種情況下，需要按照《BPD-QM-006采購質(zhì)量信息記錄維護(hù)流程》的要求，在采購質(zhì)量信息記錄中進(jìn)行批量采購收貨的放行。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1首件鑒定控制方式Y(jié)如果首件鑒定未通過，人工控制不允許批量收貨；基于ERP系統(tǒng)的主動控制方式；物流中心

業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：采購部、質(zhì)量管理部執(zhí)行《BPD-QM-006采購質(zhì)量信息記錄維護(hù)流程》，觸發(fā)執(zhí)行此流程；1部門/人員：采購部輸入：貨源清單輸出：采購質(zhì)量信息記錄事務(wù)代碼：無過程編號：1步驟：說明：判斷是否需要執(zhí)行首件鑒定；2部門/人員：技術(shù)中心輸入：采購質(zhì)量信息記錄輸出：如果不需要，結(jié)束流程；否則轉(zhuǎn)步驟3；事務(wù)代碼：無過程編號：2步驟：說明：起草/編制《首件鑒定計劃》3部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定要求；輸出：《首件鑒定計劃》事務(wù)代碼：無過程編號：3步驟：說明：審核《首件鑒定計劃》4部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：《首件鑒定計劃》輸出：如果通過審批，為已審核《首件鑒定計劃》；否則返回到步驟3，修訂《首件鑒定計劃》；事務(wù)代碼：無過程編號：4步驟：說明：發(fā)布《首件鑒定計劃》5部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：已審核《首件鑒定計劃》輸出：已發(fā)布《首件鑒定計劃》事務(wù)代碼：無過程編號：5步驟：說明：準(zhǔn)備技術(shù)文件和相關(guān)表格；6部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：已發(fā)布《首件鑒定計劃》輸出：技術(shù)文件和相關(guān)表格準(zhǔn)備完成事務(wù)代碼：無過程編號：6步驟：說明：聯(lián)系供應(yīng)商，提前通知質(zhì)量管理部；7部門/人員：采購部輸入：已發(fā)布《首件鑒定計劃》輸出：無事務(wù)代碼：無過程編號：7步驟：說明：提交《首件鑒定申請》8部門/人員：供應(yīng)商輸入：已發(fā)布《首件鑒定計劃》輸出：《首件鑒定申請》已提交事務(wù)代碼：無過程編號：8步驟：說明：審核供方是否具備首件鑒定條件；9部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：《首件鑒定申請》輸出：如果具備條件，轉(zhuǎn)步驟10；否則返回到步驟8，供方重新提交首件鑒定申請；事務(wù)代碼：無過程編號：9步驟：說明：執(zhí)行首件鑒定程序；10部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：《首件鑒定申請》輸出：首件鑒定結(jié)果；轉(zhuǎn)步驟11；事務(wù)代碼：無過程編號：10步驟：說明：記錄首件鑒定結(jié)果11部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定結(jié)果輸出：首件鑒定結(jié)果已記錄，轉(zhuǎn)步驟12；事務(wù)代碼：QA33過程編號：11步驟：說明：判定是否通過鑒定；12部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定記錄輸出：如果通過，轉(zhuǎn)步驟15；事務(wù)代碼：無過程編號：12步驟：說明：出具首件鑒定報告13部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定記錄及判定結(jié)果輸出：首件鑒定報告事務(wù)代碼：無過程編號：13步驟：說明：質(zhì)量管理部執(zhí)行《BPD-QM-006采購質(zhì)量信息記錄維護(hù)流程》，允許通過首件鑒定零部件開始批量收貨；14部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定報告輸出：采購質(zhì)量信息記錄允許批量收貨；結(jié)束流程；事務(wù)代碼：無過程編號：14步驟：說明：判斷是否需要進(jìn)行二次鑒定；15部門/人員：質(zhì)量管理部輸入：首件鑒定未通過；輸出：如果需要，轉(zhuǎn)步驟1