XM008不合格工程施工控制程序

xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目部控制準(zhǔn)則不合格工程、施工控制程序一、目的經(jīng)過(guò)實(shí)行本程序防備企業(yè)開(kāi)發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格二、合用范圍★本制度合用于企業(yè)所開(kāi)發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的不合格的施工、分項(xiàng)、分部及完工等工程。三、同意和解說(shuō)★本制度由xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限企業(yè)項(xiàng)目部主管副總同意后奏效；★本制度由xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限企業(yè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解說(shuō)。四、控制要求（一）不合格的類型和表記1、不合格工程和施工主要有：不合格施工、分項(xiàng)查收不合格、分部查收不合格、完工查收不合格等，按重要程度分主要有：（1）一般不合格指：a)不合格的影響范圍很小、未造成直接經(jīng)濟(jì)損失或損失程序很低（如一萬(wàn)元以下）；b)不合格對(duì)工程的進(jìn)度和質(zhì)量未造成延緩、停留、降低和交托；c)能馬上糾正和改良的不合格；d)管理或監(jiān)控人員自行發(fā)現(xiàn)并采納舉措防止不合格的擴(kuò)大或延長(zhǎng)的不合格；（2）嚴(yán)重不合格指：a)損失較大的，如造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的；b)致使工程緩期、停留、質(zhì)量降低和交托的不合格；嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的不合格；d)業(yè)主嚴(yán)重或集中投訴和被新聞媒體表露或被主管行政部認(rèn)同的投訴；2、不合格的工程和施工應(yīng)予表記，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)敦促和監(jiān)察施工單位對(duì)不合格的工程和施工進(jìn)行隔絕（必需時(shí)）和表記。（二）不合格品的鑒識(shí)1、甲方、施工單位或監(jiān)理單位在平時(shí)工作、管理和監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不切合規(guī)定要求的（即自行發(fā)現(xiàn)）；2、平時(shí)或例行的檢查、監(jiān)察、考評(píng)、考證、確認(rèn)、認(rèn)同查收中發(fā)現(xiàn)不切合國(guó)家現(xiàn)行建筑工程質(zhì)量查驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的（即評(píng)定發(fā)現(xiàn)）；3、國(guó)家行政主管部門的提出的不切合狀況（即國(guó)家行政監(jiān)察發(fā)現(xiàn)）。4、施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，由監(jiān)理人員填寫(xiě)不合格報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部。（三）不合格的控制內(nèi)容（1）、一般不合格控制的內(nèi)容主要有：a)向責(zé)任部門提出或提交不合格信息，能夠是口頭的、書(shū)面的；b)記錄；c)責(zé)任人進(jìn)行糾正和改良；版本：A/01/2KHREC/XM-008xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目部控制準(zhǔn)則d)責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人考證糾正和改良成效；e)向提出或提交不合格方反應(yīng)糾正和改良結(jié)果。（2）、嚴(yán)重不合格的控制1、嚴(yán)重不合格的控制內(nèi)容a)記錄；b)表記（如可能）；c)隔絕（如可行）；d)評(píng)審；e)處理。2、責(zé)任部門在收到嚴(yán)重不合格的書(shū)面信息后，應(yīng)在監(jiān)控記錄中予以記錄。3、工程／施工經(jīng)檢查、查收判為嚴(yán)重不合格，在處理前，施工方應(yīng)在界定的不合格現(xiàn)場(chǎng)建立、懸掛或張貼或書(shū)寫(xiě)“不合格”表記；（四）不合格品的評(píng)審1、施工過(guò)程中的工序、分項(xiàng)工程、分部工程和完工工程中出現(xiàn)不合格時(shí)，一般由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，必需時(shí)請(qǐng)主管副總經(jīng)理也參加，評(píng)論不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，對(duì)不合格物質(zhì)的評(píng)論和處理提出建議方案，形成報(bào)告送項(xiàng)目部經(jīng)理審批后，由監(jiān)理單位監(jiān)察施工單位落實(shí)糾正舉措。2、工程/施工質(zhì)量嚴(yán)重不合格不進(jìn)行評(píng)審，直接由項(xiàng)目部辦理諸如暫停、持續(xù)施工、返工、返修手續(xù)。3、評(píng)審的內(nèi)容主假如：不合格責(zé)任確實(shí)定，不合格造成損失的剖析，不合格影響范圍和程度剖析，處理建議。（五）不合格品的處理1、不合格品的處理人員一定受權(quán)。2、工序、分項(xiàng)或分部工程、完工工程中出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行返工或返修，以達(dá)到規(guī)定要求或使用要求。3、返修返工后的產(chǎn)品、工序、分項(xiàng)或分部工程應(yīng)從頭查驗(yàn)才能放行，對(duì)處理與復(fù)檢狀況進(jìn)行記錄，并保留合格記錄。4、對(duì)不合格品的處理方法應(yīng)實(shí)時(shí)通知相關(guān)職能部門，造成不合格品的