質(zhì)量管理體系糾正預(yù)防措施控制程序

1目的采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在和潛在的不合格時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施記錄單》，監(jiān)督責(zé)任部門實施并跟蹤、驗證、評審所采取措施的有效性。物業(yè)公司，綜合辦，餐飲中心負(fù)責(zé)對本部門工作，服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在的或潛在的不合格時，進(jìn)行原因分析確定措施需求。并實施所需的措施，部門主管負(fù)責(zé)跟蹤驗證，評審所采取措施的有效性。公司各部門保存本部門所采取的措施的記錄。4程序糾正措施和預(yù)防措施的策劃公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各個過程的改進(jìn)，確定需要采取糾正和預(yù)防措施的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。日常的糾正措施和預(yù)防措施4.1.1.1糾正措施對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止相同或類似不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.1.1.1.1識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：A）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；B）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；0顧客對產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量有不滿意的反饋時；D）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；E）出現(xiàn)重大的安全、消防或環(huán)境事故；F）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；G）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.1.1.1.2評審不合格，確定不合格的原因，評價不合格不再發(fā)生的措施需求。對情況A）,B）,C）由相關(guān)人員填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，管代跟蹤驗證實施效果；對情況C）,由相關(guān)部門填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)管代確認(rèn)并確定責(zé)任部門,由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，管代跟蹤驗證糾正預(yù)防措施的有效性實施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意；對情況D）,由內(nèi)審組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》；對情況E）,由相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果；當(dāng)出現(xiàn)情況F）時，由相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證。4.1.1.1.3每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人評審所采取措施的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格不再發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.1.1.2預(yù)防措施組織應(yīng)識別潛在的不合格，并確定的采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.1.1.2.1確定潛在不合格及其原因管理者代表要重點分析如下記錄：A）供方供貨或服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、過程控制測量、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、客戶滿意程度調(diào)查等；B）以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；0糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量趨勢及客戶的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.1.1.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管代召集相關(guān)部門討論原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；4.1.1.2.3相關(guān)人員填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因確定并實施所需的預(yù)防措施后，記錄所采取措施的記錄，管代跟蹤驗證糾正預(yù)防措施的有效性實施效果，評審所采取的預(yù)防措施的有效性；并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.1.3管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要采取糾正措施和預(yù)防措施的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。2糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄1在糾正措施和預(yù)防措施實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。2.2由糾正措施和預(yù)防措施引起