超市食品采購制度

超市食品采購制度超市食品采購制度食品采買制度目的便于連鎖店所需商品的一致管理和采買，降低商品的采買成本，規(guī)范進、出貨流程，做到人員合理分工與定位，經(jīng)過標準化、簡單化、專業(yè)化達到提升效益的目的保證各連鎖店的正常供應，保證采買商品的適應性和新鮮度并選擇穩(wěn)固、靠譜的供貨渠道聯(lián)合市場與各門店的地區(qū)差別性以及季節(jié)變化等，制定采買計劃并負責洽商商品進場、維系供應關(guān)系，爭取廠商的最大化支持認識花費新動向，合時引進新品，并與供應商申請?zhí)貎r商品的支持和有關(guān)的促銷活動，制定DM促銷商品范圍采買、貯備、配送采買部功能、職責：商品購進工作推行一致管理，分級負責的方式，在運營總監(jiān)的領(lǐng)導下，由采買部經(jīng)理分級負責商品的采買。采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)察、協(xié)調(diào)工作，詳細負責審批各采買人員的進貨渠道、采買計劃擬訂和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。采買部詳細負責開發(fā)商品貨源渠道，成立商品基地，組織商品的購進工作。采買部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后詳細負責計劃的實行。采買部負責引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”、“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務洽商。采買部要進行市場檢查和進行市場展望剖析判斷不一樣季節(jié)和其余不一樣時間段花費者的花費變化特點，并依據(jù)花費特點的變化，擬訂合理采買計劃使所采買商品逢迎花費者花費需求。采買部要不停關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動向，實時引進熱銷新產(chǎn)品。對供貨商產(chǎn)品進行評論剖析，根絕性價比低的產(chǎn)品進入商場。對采買商品進行把關(guān)，根絕產(chǎn)質(zhì)量量沒有保障的產(chǎn)品進入商場。依據(jù)采買商品的采買價和市場狀況擬訂商品的零售價和收益。每周監(jiān)測采買商品和其余商品的銷售狀況，關(guān)于銷售不好且供貨商支持不夠的給予供貨商降級辦理。關(guān)于滯銷貨產(chǎn)品和收益水平較低且不熱銷的商品 給予下架辦理對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責任，一定從各方面為分店供應輔助，幫助分店達成包含營業(yè)額、銷售收益在內(nèi)的各項任務。詳細補貨行為由各店負責，由采買部進行監(jiān)察采買部主要事項：洽商商品進場并簽訂購銷合同；洽商各門店的促銷花費如地堆、端頭、廣告位招租等；認識花費新動向，合時引進新品，并與供應商申請?zhí)貎r商品的支持和有關(guān)的促銷活動，制定DM促銷商品；依據(jù)各門店上報的要貨計劃，查閱庫存、制定合理采買訂單開始備貨；依據(jù)各門店反應的市調(diào)信息，調(diào)整商品的價錢和擬訂促銷方案；對各門店要求退貨的商品或大庫上報鄰近保質(zhì)期商品，審查后實時和供應商協(xié)調(diào)理退、調(diào)、換貨，對不可以調(diào)退的商品應立刻控制定貨并擬訂促銷辦理方案；組織大庫的商品盤點，剖析庫存過大的原由，并采納相應的舉措；對洽商的各項協(xié)議主要內(nèi)容進行存案、歸檔，對新簽署的地堆、端頭協(xié)議的限時內(nèi)容即時書面告之各門店做好商品陳設；落實門店大宗團購商品的交易、要貨和讓利工作；調(diào)整門店商品的經(jīng)營品類和訂貨權(quán)限；按期接見各門店，指導商品的陳設，幫助門店調(diào)整商品構(gòu)造。電腦錄入員的工作職責保證錄入數(shù)據(jù)的正確性與真切性；踴躍主動與各部門交流聯(lián)系與協(xié)調(diào)，做到與各部門通暢工作；本著認真負責的態(tài)度實時達成領(lǐng)導交辦的事項。電腦錄入員的主要工作事項負責新進商品的信息錄入；負責將采買訂單分類交庫房和門店并追蹤采買訂單的到貨狀況；每周依據(jù)連鎖門店（市外）要貨單，確認庫存，打印要貨單實時調(diào)撥，并對庫存不足的進行歸類，以便采買下單備貨；對采買部簽署的合同（地堆、端頭協(xié)議等）備檔后交財務存檔，并追蹤協(xié)議的執(zhí)行狀況；對采買部審批后的門店每檔期特價商品進行調(diào)價或售價商品的價錢改動，并書面見告門店；整理、歸類好各項票據(jù)以便備查。配送中心的工作職責與主要事項：嚴格按收貨程序接收供應商送貨，包含碼放程序、地區(qū)原則、貼碼程序、驗貨程序、驗單程序等；工作認真、仔細、誠實、有條理，保證所有的收貨真切、正確、清楚；實時對查收的貨物整理、碼放，依據(jù)各門店要貨單進行配送；負責收貨地區(qū)、庫區(qū)的潔凈、衛(wèi)生、安全操作、消防等要切合企業(yè)規(guī)定；做好收貨區(qū)的車輛次序、管理和外來人員的出入管理；執(zhí)行先退后收貨的程序；與供應商保持優(yōu)秀的合作關(guān)系，為其供應份內(nèi)的服務；堅持月盤點制度；成立商品保質(zhì)期臺帳，對鄰近保質(zhì)期或長久滯銷、庫存過大和孤品、品項不好等列出清單，實時上報采買部；將各門店送來的報損商品，檢查退單票據(jù)能否與貨物一致，能否有領(lǐng)導署名，批量退貨能否與采買部的指示相一致，而后一致執(zhí)行報損程序進行報損；11、11、集中在一同清退；負責維修商品的跟進工作；負責各連鎖門店的信息、票據(jù)的采集整理工作，于每天17時上交財務進行登帳或?qū)⑾到y(tǒng)庫存進行改正；負責入庫贈品的保存，即時通知采買部；每天清晨和正午到采買部反應到貨狀況，并取走訂單。采買計劃的擬訂1、商品購進應依據(jù)市場需求、季節(jié)變化，在市場調(diào)研展望剖析的基礎(chǔ)上，分級擬訂商品購進計劃。2、采買部一個采買專員負責一個品類的商品采買，并擬訂所負責品類的商品季度、月份進貨計劃。3、采供部經(jīng)理對各采買專員采買計劃進行匯總、調(diào)整、審查。4、采供經(jīng)理依據(jù)審查、匯總后的采買計劃，向運營總監(jiān)遞交采買申請，申請被同意后，向采買專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采買的依照，一定貫徹“踴躍、安妥、實時、可行”的原則，應擁有預示性、科學性和指導性。6、商品購進計劃準時間分為：年度、半年、季度、月份、節(jié)日計劃。按類別分為：應季商品購進計劃、暫時增補計劃、專業(yè)會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品貯備計劃。7、商品購進計劃內(nèi)容包含：購進日期、供貨單位、商品產(chǎn)地、商品名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價、總金額和結(jié)算方式等。8、采買人員要嚴格按采買計劃進行實行，對超計劃購進須實時向上司領(lǐng)導論述原由，并經(jīng)同意后執(zhí)行，不然由此造成損失的，要追查當事人的經(jīng)濟責任。采買原則1．商品購進要按照一百商場的經(jīng)營指導思想和商品定位的原則，切合市場供求規(guī)律。2．優(yōu)化選擇貨源渠道的原則。好中排好，優(yōu)中選優(yōu)，以商質(zhì)量量為主要依據(jù)。3．堅持“多渠道，少環(huán)節(jié)”的原則。力求組織“源泉”商品，在同一條件下，“先廠家，后批發(fā)；先本市，后外埠；先代銷，后經(jīng)銷”。有條形碼的商品優(yōu)先。4．以“名、特、優(yōu)、新、鮮”及老字號產(chǎn)品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品，創(chuàng)名店”的經(jīng)營目標。5．堅持“質(zhì)價符合，真切合理，優(yōu)良優(yōu)價，物有所值”的價錢原則。同價商品，質(zhì)優(yōu)者優(yōu)先；同質(zhì)商品，價低者優(yōu)先。6．堅持“質(zhì)量合格，構(gòu)造合理，適銷對路，合時適當”的原則。做到不脫銷斷檔，無假、冒、偽、劣產(chǎn)品。7．堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲藏保銷”的原則。8．貫徹“以經(jīng)濟效益為核心，著重與社會效益同樣一”的原則。采買流程由總店一致規(guī)劃同供應商的接洽、議價、商品的導入、商品的裁減以及POP促銷等，商場所屬各門店只負責商品的陳設以及內(nèi)部庫房的管理和銷售工作，關(guān)于商品采買，各分店只有建議權(quán)，能夠依據(jù)自己的實質(zhì)狀況向總部提出有關(guān)采買事宜。1、自主采買（1）認識商場當前產(chǎn)品狀況剖析周邊社區(qū)花費者需求，找到商場沒有的空白產(chǎn)品、或應季需求增加產(chǎn)品、或需代替產(chǎn)品做出采買計劃（2）向運營總監(jiān)申請采買（3）申請被同意后向有關(guān)采買人員下達采買指令，限時達成采買任務2、被動采買（1）商場經(jīng)理向采買部提出采買申請。（2）采買部做出采買計劃（3）向運營總監(jiān)申請采買（4）被同意后向有關(guān)采買人員下達采買指令，限時達成采買任務收貨管理制度原則：按單收貨，認真盤點查收，要求供應商供應送貨清單，查對供價能否一致，應實時反響至采買部；收貨制度：庫房劃出收發(fā)貨區(qū)，所有收貨一定在收發(fā)貨區(qū)進行，未經(jīng)同意其余人禁止進入庫房；所有收貨一定憑有效票據(jù)進行收貨，無效票據(jù)不行進行收貨；收貨要求：A、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；B、檢查項目：條形碼能否與訂單符合，包裝能否完好，保質(zhì)期能否切合要求，禮物能否配送，有質(zhì)量要求能否切合，對不切合要求的可拒收；認真盤點商品數(shù)目，按實收單填寫有效票據(jù)，實收的數(shù)目不超出票據(jù)所列數(shù)據(jù)，有贈品的，要獨自填寫贈品單，并在有效票據(jù)上備注清楚，上報采買部后一致賜予分派；收貨完成，兩方在票據(jù)上署名確認，并注明收到貨日期，綠聯(lián)交對方，紅聯(lián)自己留用，白聯(lián)整理實時送交財務。出貨管理制度原則：先進先出出貨制度：A、庫房管理人員憑要貨單等其余有效票據(jù)按單發(fā)貨；B、堅持先進先出的原則；C、配送或退貨商品一定齊整堆放在收發(fā)區(qū)并就地確認；D、駕駛員就地監(jiān)察配送，對拼箱商品做好封箱序號，并在配送中心登記好票據(jù)號和出車時間，到門店后兩方驗貨，以門店實收數(shù)目為準，兩方在要貨單上署名后，綠聯(lián)給對方，紅聯(lián)庫房保存，白聯(lián)整理后由駕駛員帶回交于配送經(jīng)理查對分店的收貨狀況。庫房的盤點制度目的：檢查商品的實質(zhì)庫存與帳存數(shù)能否符合；不按期盤點制度：A、由財務部確立若干個要抽查的商品； B、由采購部組織人員參加檢查；C、庫房要做好抽查商品的整理工作與票據(jù)整理工作；D、庫房保存員與抽查人員一同盤點要抽查的商品，填寫盤點表； E、財務人員在盤點表的基礎(chǔ)上浮整未錄入電腦的票據(jù)，數(shù)出抽查日的實質(zhì)盤存數(shù)； F、財務部把實質(zhì)盤點與電腦帳存數(shù)進行比較，填寫盤點差別剖析表報送采買部。按期盤點制度：A、每個月定于20日進行庫房盤點，盤點時停止收貨；B、庫房在盤點以前，把所有的殘次商品上報采買部進行辦理，把所有的票據(jù)整理好上交財務部錄入電腦；C、整理盤點商品，填寫盤點表，盤點工作應在最短的時間內(nèi)達成，實時上交采買部；D、采買部組織人員進行庫房抽查，抽查完成，盤點表交給財務部，財務部進行實存數(shù)與電腦帳存數(shù)比較并填寫差別表送交采買部。配送車輛管理制度原則：保證運輸安全，商品實時配送到位；車輛管理及運輸制度所有車輛一定嚴格恪守企業(yè)企業(yè)《車輛暫行管理條例》；配送到門店商品，駕駛員要與庫房盤點好件數(shù)，運輸途中要保證商品安全，送到門店后，共同門店收貨員查收確認；采集各門店的各項票據(jù)，實時上交配送中心，對異樣狀況實時反應到采買部，門店直配單直接上交財務；駕駛員一定聽從上司領(lǐng)導的安排，除配送之余，有義務輔助庫房做好有關(guān)工作；配送中心在出車前應通告采買部，駕駛員在貨物送到分店驗貨后應實時返回配貨中心報到。1.10罰則目的：自覺自