【報(bào)告】無公害蔬菜可行性報(bào)告(實(shí)用文案)

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無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行II陵研究 蔬菜發(fā)展有限公司二OO三年九月…********蔬菜發(fā)展有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：董事長編寫人員：工程師高級農(nóng)藝師農(nóng)藝師審核：工程師1概論1.1項(xiàng)目提要1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目提出的背景承辦單位概況項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況2項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目實(shí)施保證條件3市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 無公害蔬菜定義產(chǎn)品市場預(yù)測及前景分析產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)營銷計(jì)劃4生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 技術(shù)方案技術(shù)流程105原材料供應(yīng)6企業(yè)組織、勞動定員與培訓(xùn)6.1企業(yè)組織11136.2勞動定員6.3人員培訓(xùn)7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排147.1項(xiàng)目前期工作7.2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度8投資估算與資金籌措 15投資估算資金籌措9經(jīng)濟(jì)評價(jià) 189.1評價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)附表附表基本報(bào)表1基本報(bào)表2基本報(bào)表3基本報(bào)表4基本報(bào)表5基本報(bào)表6輔助報(bào)表1輔助報(bào)表2輔助報(bào)表3輔助報(bào)表4輔助報(bào)表5輔助報(bào)表6財(cái)務(wù)評價(jià)不確定性分析2110可行性研究的結(jié)論與建議21項(xiàng)目可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建議主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目投資估算表現(xiàn)金流量表損益表資金來源與運(yùn)用表資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)投資估算表流動資金估算表投資計(jì)劃與資金籌措表總成本費(fèi)用估算表銷售收入、稅金及附加估算表固定資產(chǎn)投資還本付息表1概論提要項(xiàng)目名稱： *******蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人： *******蔬菜發(fā)展有限公司徐天林。項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表： 農(nóng)業(yè)局林文奎。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 55鎮(zhèn)村。LL5項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜產(chǎn)品1.215萬噸，產(chǎn)值1072萬元，輻射帶動周邊無公害蔬菜生產(chǎn)5萬畝。項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資1162萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資822萬元，用于流動資金340萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金462萬元，其中:用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元。借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200萬元。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元;c、投資回收期為6.86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤率14.8%；e、銷售額利潤率16.6%；中國文案網(wǎng)搜集整理f、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為72%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大市場而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質(zhì)量是開拓市場的有效途徑。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。同時(shí)，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目的實(shí)施不但可帶來顯著的經(jīng)濟(jì)、社會效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益，無公害蔬菜的生產(chǎn)并不一概地排斥農(nóng)藥、化肥及其它工業(yè)化學(xué)品的應(yīng)用，但在使用品種、劑量、時(shí)期、方法等各方面加以規(guī)范與控制，把對生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也保護(hù)人類免遭危害，可獲得顯著的生態(tài)效益。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) *******蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。項(xiàng)目提出的背景131蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。a、在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場體系建設(shè)速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。b、蔬菜質(zhì)量相對較低，難以適應(yīng)市場需求。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量要求更高，由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)與核心問題。但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,劑型不配套,菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識,導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競爭力低。蔬菜生產(chǎn)是一個(gè)勞動密集的生產(chǎn)行業(yè)，是我國的農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢產(chǎn)品。但是，事實(shí)上我國蔬菜對外發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對境外市場的開發(fā)十分低下。d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識淡薄。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)。e、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場之間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標(biāo)準(zhǔn)化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理難度大。發(fā)展無公害蔬菜是時(shí)代的要求。黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的市場競爭力”寫進(jìn)了報(bào)告，對于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。為了貫徹落實(shí)黨的十六大精神，適新形勢下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計(jì)劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國范圍內(nèi)推進(jìn)“無公害食品行動計(jì)劃”。發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前我國蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過剩，價(jià)格下跌，效益下降，蔬菜供求關(guān)系已經(jīng)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。而發(fā)展無公害蔬菜符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害食品將成為國際食品貿(mào)易主流，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化及貿(mào)易自由化的發(fā)展，各國在降低關(guān)稅的同時(shí)，與技術(shù)貿(mào)易相關(guān)的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴(yán)，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術(shù)壁壘的一項(xiàng)重要手段。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊(yùn)含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴(kuò)大市場份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)，所以才造成了低質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問題。目前我國的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強(qiáng)，其中最重要的一個(gè)原因就是我國現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國際市場的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。因此強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國內(nèi)外市場的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜走向市場的關(guān)鍵和保證。WTO框架下，我國農(nóng)產(chǎn)品面臨國內(nèi)國外兩個(gè)市場競爭，產(chǎn)品如果沒有過硬的質(zhì)量，叫得響的品牌.，就很難在市場上爭得一席之地。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場身份證和通行證。沒有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進(jìn)入市場流通的。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜品牌化的基礎(chǔ)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠，就必須先對消費(fèi)者忠誠，這就需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質(zhì)量，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實(shí)行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的前提和基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，必須走“市場牽龍頭，龍頭連基地、基地帶農(nóng)戶”的經(jīng)營思路，其基本特征是“分戶生產(chǎn)、集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，把分散的農(nóng)戶組織起來，從而擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成市場競爭中的規(guī)模效益和品牌效應(yīng)。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程，進(jìn)行全過程的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理。在國外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入世界市場的重要障礙?？傊?，今后我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)以效益為中心，突破性發(fā)展無公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終促使蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域化、優(yōu)質(zhì)化、市場化的實(shí)現(xiàn)。承辦單位概況 *******蔬菜發(fā)展有限公司成立于20XX年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于1983年），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬噸,營銷額近千萬元。20XX年基地被 婦聯(lián)授予巾幗科技培訓(xùn)基地，20XX年基地被 農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，20XX年公司被 農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，20XX年公司被人民政府授予20XX—20XX年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址： 農(nóng)場內(nèi)。項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況項(xiàng)目技術(shù)依托單位 農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師5人，中師5人，助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。項(xiàng)目組成員表幡瘠氈碰目帆工所在單位士嬲粥?………??±II時(shí)占懶 量檢冽拄心士嬲粥娘?………??±II時(shí)占圖端?……?農(nóng)娜懶防治觸W防治懶防治觸W防治砌巾圖端?……?農(nóng)娜避食品 Wam霞端??……??農(nóng)墾站七喇帆±W娘?………??±II時(shí)占梃師懶 量檢琳心2項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件2.1項(xiàng)目區(qū)概況地點(diǎn)本示范基地位于 55鎮(zhèn)內(nèi)，地處北緯25°16,一25°17,、東經(jīng)119°07'—119°09',距城關(guān)僅20公里。土地利用現(xiàn)狀基地種植制度是一年二熟，采用水旱輪作耕作制，即“早稻一菜”或“中稻一菜地形、地貌條件項(xiàng)目所在地屬低丘臺地，地勢平坦，基地農(nóng)田基本做到“田成方、林成網(wǎng)、路相通、渠相連、旱能灌、澇能排”的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求。氣候條件55鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點(diǎn)：季風(fēng)明顯，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源豐富，霜期極短。a、氣溫：境內(nèi)年平均氣溫19°C。最熱的7月份，月平均氣溫27-28.5℃,極端最高氣溫39.4C。最冷月1月份，月平均氣溫10-1L4C,極端最低氣溫為2.3℃。最高氣溫230C的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中旬至9月下旬。日最高氣溫235c的極熱日和最低氣溫W3的低溫日，較少出現(xiàn)。b、霜期：境內(nèi)平均初霜日期為1月6日，最早的為12月10E1,平均終霜日期為1月30日，部分年份終年無霜，平均霜期僅為17天。C、積溫：區(qū)境20c積溫為7373C,210℃活動積溫為6553C。d、地溫:全年平均地面溫度，7月份最高為35°C,1月份最低為12.8℃o地面極端溫度最高值59-67C,極端最低值-6℃。地面溫度年均值23-24℃。e、降水：全區(qū)年降水量為1200毫米，降雨的季節(jié)集中在3個(gè)時(shí)段：2?4月春雨季，5?6月梅雨季和7?9月臺風(fēng)雷陣雨季，10月至翌年的1月是少雨季。f、日照：全年平均日照時(shí)數(shù)1947.3小時(shí)，日照率44%。日照時(shí)數(shù)和日照百分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以7、8月最多，夏至每日可照時(shí)數(shù)13小時(shí)44分左右，平均日照8—9小時(shí)。12月至翌年2月最少，冬至每日可照10小時(shí)32分左右，春分與秋分，每日可照時(shí)間12小時(shí)左右。3—6月，每日平均只有4—5小時(shí)，月日照率：7、8月為55—65%,3—6月為31—36%。g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。風(fēng)向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風(fēng)居多，次為西南風(fēng)。夏季，南風(fēng)、西南偏南風(fēng)和西南風(fēng)頻率居多。秋季，以北風(fēng)，東北偏北風(fēng)和東北風(fēng)出現(xiàn)較多。冬季，以東風(fēng)、東北偏東風(fēng)為多。風(fēng)速，境內(nèi)年平均最大風(fēng)速2.8米/秒，風(fēng)速極大值達(dá)28米/秒。一年中冬月平均風(fēng)速：以11月為最大為3.2米/秒，6月份為最小為 2.1米/秒。全年風(fēng)速的季節(jié)變化為：春季2.3米/秒，夏季2.6米/秒，秋季3.2米/秒，冬季2.5米/秒。土壤條件土壤為灰城田，土壤農(nóng)化性狀為有機(jī)質(zhì)32.30g/Xg、堿解氮76mg/Kg、速效磷12.1mg/Kg,速效鉀74mg/Kg。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機(jī)法布點(diǎn),取3個(gè)土壤采樣點(diǎn)進(jìn)行土壤重金屬含量化驗(yàn)，基本上能代表產(chǎn)地土壤狀況，化驗(yàn)結(jié)果如下：土壤環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)和化驗(yàn)結(jié)果(省分析測試中心)序號項(xiàng)目(W)果nig炮1231PH6.566757575)7.566.862鎘(Cd),nig炮0300300.400.0730.0670.0873汞(瑾)，nig坨025b0.300300350.M50.0390.0574加(As),11場炮3025207347287.025鉛(Pb),nig炮5O12505"3005(Q),嘩嵯1502002506452729賺、蛛胡蘿卜、白菜、簿、青醐產(chǎn)地礴S蟋求d：蘿卜、水用於地而齪颼求。由表中數(shù)據(jù)可知，基地的土壤環(huán)境未受污染，適宜發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)。水質(zhì)條件基地灌溉水為東圳水庫渠水，其各項(xiàng)污染物的監(jiān)測結(jié)果見表水質(zhì)各項(xiàng)污染物的監(jiān)測結(jié)果與含量限值(mg/L)㈱PH值總振總鎘顏|1總鉛石映物胸個(gè)L勰6960.00050.0010.0050.010.010.0800.022(B2400^艮值5>850.0010.0050.050.050.101.00504040000由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測結(jié)果均未超過其相應(yīng)的含量限值，說明水質(zhì)污染物的單項(xiàng)指數(shù)均1,未超標(biāo)。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，可作為無公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。交通運(yùn)輸條件基地僻鄰公路，交通以項(xiàng)目區(qū)周邊的公路、福廈公路和高速公路為依托,形成四通八達(dá)的對外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)運(yùn)輸提供方便。距 城區(qū)約20公里，距福州約110公里,到廈門約210公里，距離高速公路出入口僅12公里。防洪、排澇設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門2座，灌溉渠道1000米，可保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排灌需要。2.1.9環(huán)境保護(hù)條件項(xiàng)目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。人力技術(shù)資源。示范基地所在的55鎮(zhèn)，總?cè)丝?0.8萬人，示范基地所在地村附近共有5個(gè)村，共有人口2.5萬人，勞動力人口7000人左右，勞動力資源豐富，完全能滿足無公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要。2.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件 *******蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜0.5萬噸，營銷額近500萬元。雄厚的實(shí)力和良好的商譽(yù)為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保證。無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由 農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員有高師5人、中師5人、助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。3產(chǎn)品市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.1無公害蔬菜定義無公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國家頒布的《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》為衡量尺度,農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為無公害蔬菜。3.2產(chǎn)品市場預(yù)測及前景分析蔬菜作為生活的必需品，國內(nèi)外市場對蔬菜產(chǎn)品的要求越來越高，質(zhì)量問題特別是有害物質(zhì)殘留超標(biāo)問題引起廣大消費(fèi)者的廣泛關(guān)注，已成為社會一大熱點(diǎn)問題，引起各級政府及有關(guān)部門的高度重視。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。無公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害的食品將成為國際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊(yùn)含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴(kuò)大市場份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f，無公害蔬菜將成為我國蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)基地種植的品種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、結(jié)球甘藍(lán)、香蔥、大白菜、西瓜等品種為主。各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家有關(guān)無公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。營銷計(jì)劃本公司已與日本、俄羅斯、等國內(nèi)外50多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了牢固的營銷關(guān)系，在鞏固原有客戶的基礎(chǔ)上，要充分利用省內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場,在全省范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場的流通。在開發(fā)本地市場上，公司計(jì)劃于2004年在 區(qū)建立一家無公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關(guān)無公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)蔬菜的要求。4生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程技術(shù)方案按照《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)。基地配備專業(yè)植保人員，堅(jiān)持病蟲測報(bào)，總結(jié)病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進(jìn)行自然或人工控制。農(nóng)業(yè)措施主要是選擇豐產(chǎn)、抗病蟲品種，調(diào)整耕作制度，采用水旱輪作。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲?；瘜W(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點(diǎn)片發(fā)生期。嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。生產(chǎn)過程中，各類蔬菜品種都要制定相應(yīng)的田間管理措施，做到事先有規(guī)劃,實(shí)施有記錄，具體田塊都有專人負(fù)責(zé)，施肥、噴藥統(tǒng)一配制，灌水、排水統(tǒng)一調(diào)度，做到生產(chǎn)的全程控制，保證生產(chǎn)符合無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，滿足市場的需求。技術(shù)流程1、苗、種場生產(chǎn)技術(shù)流程2、種植基地種植技術(shù)產(chǎn)流程

5原材料供應(yīng)種子和種苗品種、價(jià)格、來源品種面積（畝）來源2004年2005年2006年西芹400500500 種子公司西蘭花500600600 種子公司花椰菜300400400 種子公司結(jié)球甘藍(lán)300300600 種子公司西紅柿100100150 種子公司菜椒100100150 種子公司香蔥100200200 種子公司大白菜200300 種子公司西瓜100 種子公司合計(jì)180024003000肥料品種、數(shù)量、價(jià)格、來源品種價(jià)格（7日噸）來源有機(jī)肥950省農(nóng)資集團(tuán)分公司尿素1380省農(nóng)資集團(tuán)分公司過磷酸鈣600省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀1340省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀好合肥1700省農(nóng)資集團(tuán)分公司硫酸鉀好合肥1900省農(nóng)資集團(tuán)分公司蔬菜專用肥1800省農(nóng)資集團(tuán)分公司石灰450省農(nóng)資集團(tuán)分公司硼砂3000省農(nóng)資集團(tuán)分公司農(nóng)藥品種、數(shù)量、價(jià)格、來源■■■最新實(shí)用文案專業(yè)專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范■?■?最新實(shí)用文案專業(yè)專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范耀側(cè)單價(jià)㈤包、瓶）來源殺蟲劑飆3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司乃丁32省農(nóng)資集團(tuán)分公司9.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司蝴府15省農(nóng)資集團(tuán)分公司的牘25省農(nóng)資集團(tuán)分公司T?爭0.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司切6.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司弓觥3125.6省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺菌劑阿柳達(dá)11省農(nóng)資集團(tuán)分公司金雷多?12省農(nóng)資集團(tuán)分公司10省農(nóng)資集團(tuán)分公司95省農(nóng)資集團(tuán)分公司能青8.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司農(nóng)ffl鏈?素4.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司可殺得3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司10省農(nóng)資集團(tuán)分公司大生95省農(nóng)資集團(tuán)分公司多菌靈72省農(nóng)資集團(tuán)分公司磔肺津5.4省農(nóng)資集團(tuán)分公司除草劑蓋草能2.9省農(nóng)資集團(tuán)分公司蓋草靈1.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司撲草凈22省農(nóng)資集團(tuán)分公司草甘磷18省農(nóng)資集團(tuán)分公司劑動力20XX3.8省農(nóng)資集團(tuán)分公司奧普爾12省農(nóng)資集團(tuán)分公司磷酸二氫鉀4.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司育種、耕作農(nóng)具育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。耕作農(nóng)具旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。6企業(yè)組織、勞動定員與培訓(xùn)

企業(yè)組織企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行堇事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。企業(yè)職能部門的設(shè)置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)財(cái)部 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理辦公室供銷部行政事務(wù)會計(jì)出納生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)場管理產(chǎn)品銷售原料供應(yīng)計(jì)財(cái)部 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理辦公室供銷部行政事務(wù)會計(jì)出納生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)場管理產(chǎn)品銷售原料供應(yīng)勞動定員管理人員編制詳見管理人員編制表6.1勞動工人定員勞動工人400人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。人員培訓(xùn)無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生

產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化

表6.1管理人員編制表

職能部門管理人員技術(shù)術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)22計(jì)財(cái)部會計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級農(nóng)藝師(1)副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場管理員33供銷部原料供應(yīng)22產(chǎn)品銷售43合計(jì)20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人，而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動工人。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目前期工作加緊項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目前期規(guī)劃，爭取2004年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。進(jìn)一步落實(shí)資金，根據(jù)建設(shè)工程實(shí)施進(jìn)度，安排好建設(shè)資金的調(diào)度。項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度詳見表7.1《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》表7.1項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表2004年2005年345678910111212^總書肺置與放樣機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗(yàn)收8投資估算與資金籌措投資估算投資估算依據(jù)a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》（20XX版）；c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；d、 主要建筑材料綜合信息價(jià)；e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。其它費(fèi)用取費(fèi)依據(jù)a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；c、基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和8%估算；d、建設(shè)期利息年有效利率按5.89%（5年期以上）。固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算822萬元，其中土建工程費(fèi)433萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)285萬元，其它費(fèi)用29萬元，基本預(yù)備費(fèi)60萬元，建設(shè)期利息15萬元。詳見表8.1《項(xiàng)目投資估算表》。流動資金估算流動資金估算340萬元（生產(chǎn)負(fù)荷100%）,生產(chǎn)負(fù)荷60%和80%,流動資金估算分別為214萬元和276萬元。詳見輔助報(bào)表2,《流動資金估算表》。項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算1162萬元，其中：固定資產(chǎn)投資822萬元，流動資金340萬元。詳見基本報(bào)表2《項(xiàng)目總投資估算》。8.2資金籌措項(xiàng)目總投資1162萬元，籌資方案：a、自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元；b、借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200萬元。

表8.1項(xiàng)目投資估算表序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)型號計(jì)單B綜合單價(jià)（元）金額（萬元）14331.1標(biāo)準(zhǔn)大棚鋼架、塑膜畝50400002001.2水泵房2座石?；旖Y(jié)構(gòu)m2200600121.3管理房石?；旖Y(jié)構(gòu)m2200500101.4倉庫石專混結(jié)構(gòu)m2800500401.5主機(jī)耕路路幅6m,泥結(jié)石Kin3130000391.6支機(jī)耕路路幅3m,泥結(jié)石Kin670000421.7改良土壤畝3000100301.8排水溝渠頂5m＞底3m、高2in1115000120602設(shè)備及安裝工程2852.1水泵及配件（2開1備）4"N=13KV臺61500092.2輸水管道DN110（含配件）11130090272.3輸水管道DN50（含配件）111600045272.4噴灌設(shè)施畝50020XX1002.5旋耕機(jī)臺1060000602.6檢測儀器設(shè)備成套食1152.710KV輸電線路Kin280000162.8電力變壓器50V臺13000032.9高低壓配電柜120XX022.10農(nóng)機(jī)具小型102.11農(nóng)用車2t輛250000102.12工具車1.5t輛16000063其它費(fèi)用293.1設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期費(fèi)）7182.5%183.2建設(shè)單位管理費(fèi)7181.5%114基本預(yù)備費(fèi)7478%60項(xiàng)目靜態(tài)投資8075建設(shè)期利息500/25.89%15合計(jì)8229經(jīng)濟(jì)評價(jià)評價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)評價(jià)依據(jù)a、國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）1993；b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》20XXo基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a、設(shè)計(jì)規(guī)模：無公害蔬菜種植面積3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜12150V年。b、：項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為60%和80%,達(dá)產(chǎn)期18年，計(jì)算期為21年。c、項(xiàng)目總投資估算1162,其中：固定資產(chǎn)投資807萬元，建設(shè)期利息15萬元，流動資金340萬元。d、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元；中長期借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200萬元。財(cái)務(wù)評價(jià)總成本費(fèi)用估算a、外購原輔材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購原輔材料費(fèi)分別為148萬元、189萬元和237萬元。b、外購動力費(fèi)，主要項(xiàng)目為機(jī)耕費(fèi)和水利費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用按每畝175元，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購動力費(fèi)分別為32萬元、42萬元、53萬元。c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為83萬元、107萬元和132萬元。d、折舊費(fèi)，折舊年限按20年，年折舊率5%,年折舊費(fèi)37萬元。固定資產(chǎn)殘值率10%,固定資產(chǎn)余值82萬元。e、修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的50%,年修理費(fèi)19萬元。f、利息支出，流動資金借款200萬元，有效利率5.89%,年利息支出12萬元。g、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用、菜地租金和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、132萬元；租金每畝按350元計(jì)算；銷售費(fèi)用按銷售收入的5%。。詳見輔助報(bào)表4《總成本費(fèi)用估算表》。1022銷售收入、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，銷售收入分別為643萬元、839萬元和1072萬元。詳見輔助報(bào)表5《銷售收入、稅金及附加估算表》。b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。財(cái)務(wù)盈利能力分析a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元;c、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為6。86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）投資利潤率= X100%項(xiàng)目總投資172= X100%=14.8%1162e、銷售額利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤率= X100%年銷售收入（計(jì)算期平均值）172= X100%=16.6%1039分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評價(jià)是可接受的。詳見基本報(bào)表3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。清償能力分析根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資產(chǎn)負(fù)債表顯示，資產(chǎn)負(fù)債率在計(jì)算期第三年之前為50%以上，第四年開始及以后各年份均呈快速下降趨勢，最低年份資產(chǎn)負(fù)債率為5.1%；流動比率在計(jì)算期第三年之前為100%以下之處，第四年開始及以后逐年提高，最高達(dá)到1904%；速動比率在計(jì)算期第四年之前低于100%之外，第五年開始及以后逐年提高，最高達(dá)到1828%。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。通過《資金來源與運(yùn)用表》分析，項(xiàng)目除能做到資金平衡外，各年均有盈余資金。《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。以上分析顯示該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。詳見基本報(bào)表5《資金來源與地運(yùn)用表》、基本報(bào)表6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報(bào)表6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP年固定成本BEP= X100%年銷售收入一年可變成本一年稅金及附加468= X100%=72%1072—422—0計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到72%,項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。9.3.2敏感性分析項(xiàng)目對銷售收入、經(jīng)營成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。詳見表9.1《敏感性分析表》。

表9.1敏感性分析表項(xiàng)目WFWf蟀(%)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（75%）投資回收期（年）紹群項(xiàng)目蹴1銷售1處變化1.1雌收/墻口+50022.711385.8712基核案1826776.86L3蜩耽妙-50013.62878.452紹成柳上21經(jīng)g成榭口0+5014.63718.0022基核案1826776.8623紹?W0-5021.79846.003項(xiàng)目叫姚3.1項(xiàng)目投資增加00+1016.960372132基核案1826776.863.3項(xiàng)目順眇00-1019.87526.5010可行性研究的結(jié)論與建議10.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計(jì)劃”的要求。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重?cái)?shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)模化、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。b、項(xiàng)目的實(shí)施可帶動無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進(jìn)“無公害食品行動計(jì)劃”的實(shí)施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用5年左右的時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。通過項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動了無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長期以來，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)效益低下的一個(gè)重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，由于實(shí)行無公害生產(chǎn)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。e、項(xiàng)目經(jīng)過盈利能力分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元，投資回收期為6.86年，財(cái)務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)是可以接受的。10.2項(xiàng)目建議a、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。b、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。c、加強(qiáng)無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。

主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報(bào)表1序號名稱計(jì)量單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1設(shè)計(jì)規(guī)模1.1無公害蔬菜種植面積畝30001.2無公害蔬菜產(chǎn)量噸/年121502項(xiàng)目總投資萬元11622.1固定資產(chǎn)投資萬元8222.2流動資金萬元3403資金籌措萬元11623.1資本金萬元4623.2借款萬元7003.3資本金占總投資比例%39.84銷售收入萬元/年1039計(jì)算期平均值5稅金及附加萬元/年0計(jì)算期平均值6總成本費(fèi)用萬元/年867計(jì)算期平均值7銷售利潤萬元/年172計(jì)算期平均值8所得稅萬元/年09稅后利潤萬元/年17210財(cái)務(wù)盈利能力10.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.210.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元67710.3投資回收期年6.8610.4投資利潤率%14.811清償能力分析11.1固定資產(chǎn)借款償還期年512盈虧平衡點(diǎn)%72

項(xiàng)目投資估算表基本報(bào)表2序號名稱投資額(萬元)比例(%)備注1固定資產(chǎn)投資82270.71.1靜態(tài)部份807土建工程費(fèi)433設(shè)備及安裝工程費(fèi)285其它費(fèi)用2基本預(yù)備費(fèi)605.11.2動態(tài)部份漲價(jià)預(yù)備費(fèi)01.2.2投資方向調(diào)節(jié)稅01.2.3建設(shè)期利息1501.32流動資金34029.3項(xiàng)目總投資1162100.0■■■■最新實(shí)用文案基本報(bào)表3現(xiàn)金流?表（全部投資）單位：萬元指標(biāo)計(jì)算:指標(biāo)計(jì)算:序號項(xiàng)合計(jì)建i姍投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（％）(50so1001001001001001001001現(xiàn)金流入2120064363910721072107210721072107210721.1銷售收入20778(543S3910721072107210721072107210721.2回收固定資產(chǎn)余值821.3回收流動資金3402現(xiàn)金流出17511S22745742905S41841S418418418412.1固定資產(chǎn)投資8228222.2流動資金34021462(542.3經(jīng)營成本163495316S0841S41S41S41S418418412.4銷售稅金及附加0000000002.5所得稅0000000003凈現(xiàn)金流量3689-S22-102971(5723123123123123123124累計(jì)凈現(xiàn)金流量-822-924-827650-429-19833264495726財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.2%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（M0%）：667萬元專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)麴

投資回收期:6.86年單位：萬元基本報(bào)表3（續(xù)）單位：萬元序號項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1112131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷（％）1001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入107210721072107210721072107210721072107210721.1銷售收入107210721072107210721072107210721072107210721.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出841S41S41S41S41S41841S418418418412.1固定資產(chǎn)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營成本841S41S41S41S41S41841841S418418412.4銷售稅金及附加000000000002.5所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量23123123123123123123123123123123124累計(jì)凈現(xiàn)金流量95711SS1419165018812112234325742805303(53689專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)麴

序號項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷備）60801001001001001001001001001銷售收入20778643839107210721072107210721072107210722銷售稅金及附加000000000003總成本費(fèi)用17329580729890890S90890S90S90S90S904利潤總額3449631101821821S21S21S21S21S21S2L0彌補(bǔ)前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤3449631101821821S21S21S21S21S21S29盈余公積金（15%）512917272727272727272710應(yīng)付利潤本年應(yīng)付利潤未分配利潤轉(zhuǎn)分配11未分配利潤29375493155155155155155155155155其中：償還借款基本報(bào)表4損益表基本報(bào)表4損益表單位：萬元專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)麴

累計(jì)未分配利潤54147302457612767922107712321387單位：萬元基本報(bào)表4（續(xù)）單位：萬元序號項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1213141516171S192021生產(chǎn)負(fù)荷（船1001001001001001001001001001001銷售收入10721072107210721072107210721072107210722銷售稅金及附加00000000003總成本費(fèi)用S90890890890S90S908908908908904利潤總額1S21821S21S21S21821S21S21S21825彌補(bǔ)前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤1S21821821821S21821821821821829盈余公積金（15%）2727272727272727272710應(yīng)付利潤本年應(yīng)付利潤未分配利潤轉(zhuǎn)分配11未分配利潤155155155155155155155155155155專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?觀麴

其中：償還借款累計(jì)未分配利潤1542169718522007216223172472262727822937基本報(bào)表5資金來源與運(yùn)用表基本報(bào)表5資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建i姍投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（酚60801001001001001001001001資金來源57738223142092832192192192192192191.1利潤總額3449631101S21821S21821821S21821.2折舊費(fèi)7403737373737373737371.3長期借款5005001.4流動資金借款2002001.5自有資金4623221462641.6回收固定資產(chǎn)余值821.7回收流動資金3402資金運(yùn)用18628222(50165235180000002.1固定資產(chǎn)投資8078072.2建設(shè)期利息15152.3流動資金34021462642.4所得稅專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)麴

2.5長期借款本金償還5004(51031711802.6流動資金借款本金償還2003盈余資金3911544448392192192192192194累計(jì)盈余資金5498146185404623S4210(511280基本報(bào)表5 單位：萬元序號達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1112131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷（船1001001001001001001001001001001001資金來源2192192192192192192192192192192191.1利潤總額1821S21S21821S21821S21821821S21821.2折舊費(fèi)37373737373737373737371.3長期借款1.4流動資金借款1.5自有資金1.6回收固定資產(chǎn)余值821.7回收流動資金3402資金運(yùn)用2002.1固定資產(chǎn)投資2.2建設(shè)期利息2.3流動資金2.4所得稅專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)？5

2.5長期借款本金償還2.6流動資金借款本金償還3盈余資金2192192192192192192192192192192194累計(jì)盈余資金1499171S193721562375259428133032325134703911基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期134567S91011生產(chǎn)負(fù)荷（%>60S01001001001001001001001001S22106S1141122112231405158717691951213323151.1流動資產(chǎn)2S339351054976s98712061425164418631.1.1應(yīng)收帳款391131401401401401401401401401.1.2存貨112146ISOISOISOISOISOISO180ISO1.1.328364二444444444444441.1.4累計(jì)盈余費(fèi)金549s1"1S540二623S421061128014991.2在建工程S221.3固定資產(chǎn)凈使78574S7116-46376005635264894521.4無形及遞延資產(chǎn)凈的2負(fù)債及所有者權(quán)戰(zhàn)S22106S1141122112231405158717691951213323152.1流動負(fù)債總額2152192242242242242242242242242.1.1應(yīng)付帳款1519二二242424242424242.1.2流動資金借款20020020020020020020020020020022長期借款500454351ISO2.2.1固定資產(chǎn)投資借款500454351ISO負(fù)債小計(jì)5006695704042242242242242242242242.3所有者權(quán)益399571S1799911S1136315451727190920912.3.1資本金322336398462462462462462462462461專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)麴

2.3.2累計(jì)盈余公枳金92653S01071341611SS2152422.3.3累計(jì)未分配利潤541473024576127679221077123213873清償能力分析3.1資產(chǎn)負(fù)債率（%）60S62.650.033.11S.315.914.112.711.5流動比率（%>42691262453二3441538636734S323.3速動比率（%）26S216526336045S556654"51基本報(bào)表6（續(xù)） 單位：萬元序號 達(dá)到設(shè)計(jì)8目力生產(chǎn)期121314151617IS192021生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001資產(chǎn)249726792S6；30433225340735s93771395343571.1流動資產(chǎn)20S2230125202739295s3177339636153SM42751.1.1應(yīng)收帳款1401401401401401401401401401401.1.2存貨ISOISOISO180ISOISOISOISOISOISO1.1.3現(xiàn)金444444444444444444441.1.4累計(jì)盈余資金171S193"2156237525942SB30323251347039111.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈依4153783二13g267230193156119S21.4無形及遞隹資產(chǎn)沖值英研及所有者權(quán)益249726792S6；30433225340735s93771395343572.1流動負(fù)債總教2242242242242242242242242242242.1.1應(yīng)付帳款二二二二24242424242424242.1.2流動資金借款2002002002002002002002002002002.2限期借款2.2.1固定資產(chǎn)投資借款負(fù)碩小計(jì)2242242242242242242242242242242.3所有者權(quán)益2273245526372819300131S333653547372941332.3.1資本金461二6二462W462462462462462462專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)超

2.3.2累計(jì)盈余公枳金269296323350377“4二3145S4S55122.3.3累計(jì)未分配利湖15”16971S5220072162231724722627278229373清償能力分析3.1資產(chǎn)負(fù)債率（%>9.03.2流動比率（%）9291027112512231321141S1516161二1712190S3.3速動比率（%）9r104511421240133s1436153316311S2S白業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范■■■■最新實(shí)用文案■■■■最新實(shí)用文案專業(yè)專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范輔助報(bào)表1定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備及安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)1.1標(biāo)準(zhǔn)大棚2002001.2水泵站及管道1263751.3管理房10101.4倉庫40401.5主機(jī)耕路39391.6支機(jī)耕路42421.7改良土壤30301.8排水溝60601.9噴灌設(shè)施1001001.10旋耕機(jī)60601.11檢測儀器設(shè)備15151.12變配電工程21211.13農(nóng)機(jī)具10101.14車輛16162其它費(fèi)用2.1設(shè)計(jì)費(fèi)18182.2建設(shè)單位管理費(fèi)11113基本預(yù)備費(fèi)60604建設(shè)期利息1515合計(jì)433285104822

份項(xiàng)最短周周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期一34567891011生產(chǎn)負(fù)荷給60801001001001001001001001001洞溢產(chǎn)2292953643643643643643643643641.1應(yīng)惻蛾606891131401401401401401401401401.2存貨11214(5180ISOISOISO180180ISO1801.2.1夕WW耨蒯科?、燃耳動力606243240404040404040401.2.2街唱3012445770707070707070701.2.3產(chǎn)踞3012445770707070707070701.3幅3012283644444444444444442洞偵偵151924242424242424242.1應(yīng)佛款30121519242424242424242432142763403403403403403403403404流動資金本年增加額214626452002002002002002002002002002006流腌般利息121212121212121212127自有漏腌1476140140140140140140140140輔助報(bào)表2流動資金估算表輔助報(bào)表2流動資金估算表單位：萬元專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范

輔助報(bào)表2 單位：萬元項(xiàng)最短周周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷閱1001001001001001001001001001001荷胱3643643643643643643643643643641.1應(yīng)收帳款6061401401401401401401401401401401.2存貨ISOISOISOISOISOISOISO180ISOISO1.2.1夕印到原輔和科、燃料動力606404040404040404040401.2.2在產(chǎn)品3012707070707070707070701.2.3產(chǎn)成品3012707070707070707070701.3崎3012444444444444444444442流動負(fù)債242424242424242424242.1應(yīng)付帳款3012242424242424242424243闞僦3403403403403403403403403403404流動貨金本年增力醐5捌喻普娜負(fù)2002002002002002002002002002006流動貨金借款利息121212121212121212127自流動資金140140140140140140140140140140專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?俄范

序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345671投資計(jì)劃116282221462641.1固定資產(chǎn)投資8078071.2建設(shè)期利息15151.3流動資金34021462642資金籌措116282221462642.1自有資金4623221462642.1.1用于固定資產(chǎn)投資3223222.1.2用于流動資金1401462642.2借款7005002002.2.1固定資產(chǎn)投資借款5005002.2.2流動資金借款200200輔助報(bào)表3投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?俄范

序號TMt投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期134567891011生產(chǎn)負(fù)荷($)60S01001001001001001001001001外購原輔材料費(fèi)460314S1S92372372372372372372372372外購動力費(fèi)1028324253535353535353533工資及福利費(fèi)2506S31071321321321321321321321324折舊費(fèi)740373737373737373737375修理費(fèi)3S0191919191919191919196攤銷費(fèi)一利息支出240121212121212121212128其他費(fèi)用7772249323400400400400400400400400其中：其他種植費(fèi)用307210012815S15815815S158158158158管理費(fèi)用2506S3107132132132132132132132132耕地租金20376384105105105105105105105105銷生費(fèi)用9734555555559總成本費(fèi)用17329580729890890890S90S90890890890其中：可變成本8197263336422422422422422422422422固定成本91323173914684(584684(584684684(5846810經(jīng)營成本163495316S0S41S41S41S41$41S41S41S41輔助報(bào)表4總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表4總成本費(fèi)用估算表單位：萬元白業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范

序號項(xiàng)目正劃以11.泥刀生產(chǎn)期12131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷盤）1001001001001001001001001001001外購原輔材料費(fèi)2372372372372372372372372372372外購動力費(fèi)535353535353535353533工資及福利費(fèi)1321321321321321321321321321324折舊費(fèi)373737373737373737375修理費(fèi)191919191919191919196擅銷費(fèi)7利息支出121212121212121212128其他費(fèi)用400400400400400400400400400400其中：其他種植費(fèi)用15815815S15815S15815S15815S158管