建筑工程有限公司質(zhì)量管理制度

PAGEPAGE27質(zhì)量管理制度 *****建工有限 公司質(zhì)量管理制度目錄 一：施工測量復(fù)核制度 二：施工圖現(xiàn)場核對制度 三：施工技術(shù)交底制度 四：分包和勞務(wù)用工管理制度 五：材料 、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場 檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度 六： 檢驗(yàn)批、分 項(xiàng)、分 部、單位工 程質(zhì)量 檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 七： 隱蔽工 程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 八： 成品保護(hù)制度 九： 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 十：質(zhì)量 信息管理制度 十一：質(zhì)量 事故、報(bào)告、調(diào)查處理制度 十二： 基礎(chǔ)技術(shù) 資料管理制度 十三： 開工 報(bào)告申請制度 十四：施工 組織設(shè)計(jì)（施工 方案）編制管理制度 五：質(zhì)量 制度 一、施工測量復(fù)核 制度第一章總則第1條為適應(yīng)公司實(shí)體經(jīng)理部的管理要求，滿足施工需要，嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核制度。第2條測量工作質(zhì)量控制的核心是測量復(fù)核制度，其運(yùn)作依靠自檢、外檢和抽檢以及驗(yàn)收制度。測量人員必須嚴(yán)格遵守測量復(fù)核制度的基本要求。2.1.施工復(fù)測由項(xiàng)目總工程師組織實(shí)施。2.2.復(fù)測工作應(yīng)在開工前完成，中樁、基線樁、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)基點(diǎn)樁加密應(yīng)滿足施工放樣的需要，涵洞、墩臺(tái)定位（中心樁撅）宜在復(fù)測中完成，以便在正式灌注混凝土基礎(chǔ)（或襯砌）時(shí)引用其成果。2.3.復(fù)測成果應(yīng)系統(tǒng)地整理成文，由項(xiàng)目總工程師簽發(fā)，及時(shí)發(fā)至作業(yè)層技術(shù)部門據(jù)以引用，同時(shí)報(bào)上級主管部門核備。2.4.各類 樁撅要妥善保護(hù) ，根 據(jù)情況 加固 ，并 在現(xiàn)場 作明顯標(biāo) 識(shí) ，以防誤 用； 在施工影響范圍內(nèi) 的樁要釘設(shè)護(hù) 樁或外移 樁，繪 制護(hù) 樁示意圖； 定期 檢查 樁撅是否移動(dòng) 、下沉 ，發(fā)現(xiàn)后 應(yīng)采 用可 靠方法重新補(bǔ)設(shè) 定位，重新 測量。第 3條 測量復(fù)核制是質(zhì)量控制的核心，測量人員都 必須遵循 核制的基本要求，在測量工作中認(rèn)真貫徹 執(zhí)行。第 4條 測量復(fù)核制的基本要求⒈執(zhí)行有關(guān)測量技術(shù)規(guī)范 和標(biāo) 準(zhǔn)，按照規(guī)范 技術(shù)要求進(jìn)行測量設(shè)計(jì)、作業(yè)、檢查 和驗(yàn)收，保 證各 項(xiàng)成果的精度和可 靠性。⒉測量樁點(diǎn)的交接必須由雙方 持交樁表在現(xiàn)場 核對、交接確認(rèn) 。遺失的堅(jiān)持補(bǔ) 樁，無樁名者視為廢樁，資料與現(xiàn)場 不符的應(yīng)予更正。⒊于紙資料應(yīng)認(rèn)真研究對，認(rèn)誤后，方可用。據(jù)，必須核，人應(yīng)分別獨(dú)立查閱抄錄，并互相核實(shí)。⒋各種測量的原始觀測記錄含電子記錄)必須在現(xiàn)場同步作出，嚴(yán)禁事后補(bǔ)記、補(bǔ)繪。原始資料不允許涂改。不合格時(shí)，應(yīng)按規(guī)范要求補(bǔ)測或重測?，F(xiàn)場實(shí)施測量作業(yè)，必須使用專業(yè)記錄簿逐項(xiàng)記錄測量數(shù)據(jù)，必須用鉛筆書寫，禁止使用易洇水的圓珠筆或鋼筆。測量記錄不得涂改、撕毀，如有誤可作明顯的勘誤記號(hào)標(biāo)識(shí)。記錄中參加人員、設(shè)備、日期、地點(diǎn)、天氣、工程地點(diǎn)（部位）等事項(xiàng)應(yīng)填寫完備、清楚，并有施作人簽字記錄數(shù)據(jù)必須真實(shí)反映操作過程的實(shí)際情況，在通常情況下應(yīng)有計(jì)算結(jié)果，并附有相 應(yīng)結(jié)論 。⒌測量的外業(yè)工作必須有多余觀測，并構(gòu)成閉合檢核條件。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅(jiān)持兩組獨(dú)立平行計(jì)算并相互校核，校核無誤后方可使用。在申報(bào)集團(tuán)公司復(fù)測時(shí)，必須同時(shí)報(bào)送內(nèi)業(yè)測量資料。⒍利用已知成果時(shí)，必須堅(jiān)持“先檢測后利用”的原則，即已知成果檢測無誤和合格時(shí)才能利用。⒎根和儀器狀態(tài)選擇法。在使用全站儀化儀器差監(jiān)手段對查錯(cuò)功能和糾錯(cuò)能力。⒏重要定位和放樣，必須堅(jiān)持用不同的方法或手段進(jìn)行復(fù)核測量，采用不同方法分別進(jìn)行計(jì)算，并報(bào)請分部總工程師審核、簽認(rèn)后執(zhí)行。重要工程、控制工程、貫通測量等測量必須有測量成果書，報(bào)請分部總工程師簽認(rèn)。測量成 果書應(yīng)資料齊全，計(jì)算準(zhǔn)確，文整清楚，簽字。測量成 果資料（書）資料，應(yīng)按資料的有規(guī)。堅(jiān)持 貫徹“未經(jīng)復(fù) 測的工程不準(zhǔn)開工；上一工序結(jié)束，下道工序未經(jīng)測量放樣時(shí)，不得繼續(xù)施工”的原則。施工技術(shù)人員暫離崗位或調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)，必須進(jìn)行 測量工作移交。內(nèi) 容包括施工樁撅現(xiàn)場點(diǎn)（并附樁位示意圖、中線、水準(zhǔn)基點(diǎn)表測量記錄、測量成 果書等。在有條件 時(shí)，行復(fù) 測后方 可。工作由同級總工程師負(fù)責(zé)組 織，辦理交接清單，雙方 簽字。第5條 對測量復(fù)核 制度執(zhí)行 不力，造成 工程質(zhì)量事故的，對各單位負(fù)責(zé)人實(shí)行 責(zé)任追究制度，按照集團(tuán)公司 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ，未造成工程質(zhì)量事故的，比照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的責(zé)任追究。 二 、 施工圖核對制度第1條施工圖核對是保證工程項(xiàng)目質(zhì)量全面創(chuàng)優(yōu)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。通過審核可使工程技術(shù)人員加深對國家基本建設(shè)方針政策的認(rèn)識(shí)，深入地理解設(shè)計(jì)意圖，進(jìn)一步熟練地掌握設(shè)計(jì)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖。通過核對進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在的“差、錯(cuò)、碰、，使存在的問題消除在施工之前，結(jié)合施工技術(shù)調(diào)查和本階段技術(shù)工作，提出改善設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的建議，使設(shè)計(jì)趨于更合理。審核的同時(shí)比選施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)創(chuàng)造條件。第2條核對工作應(yīng)與施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測相結(jié)合，通過對書面文件的全面閱讀并與現(xiàn)場校對，把握其準(zhǔn)確性、完整性。第 3條 核對工 作應(yīng)在 開 工 前系統(tǒng) 、全面地進(jìn)行 。施工過程 中隨 著 掌握 情況 的深入可 再 對 其中 重 點(diǎn) 重 新 審核 。未經(jīng) 核對的圖 紙禁止 使用。 第 4條 經(jīng) 理 部總 工程 師負(fù) 責(zé) 組織指導(dǎo) 本工程項(xiàng)目施工圖的核對 。程 部 和 分部總 工程 師具體負(fù) 責(zé) 實(shí) 施。 第 5條 工 作方 法 ： 先 整 體后局部 ，先原則后細(xì) 節(jié) ，先分專業(yè)后 溝 通 銜接 。 分部總 工程 師 應(yīng) 著 重 界 面 管 理， 處 理 好各專業(yè) 的 銜接 。本 單位和外單位的界面銜接由經(jīng)理部總工程師聯(lián)系建設(shè)單位協(xié)調(diào)處理。第6條核對工作完成后應(yīng)對施工圖進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋“已審核”章 ， 確 認(rèn)有 效 性 。 不 存在 只需 審核人 簽字 、標(biāo) 注日期 。對發(fā)現(xiàn)的 問題還應(yīng)在圖上簡要表明情況并填寫表（，應(yīng)修改一定要在原設(shè)計(jì)圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章作相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如有新圖代替，原圖加蓋“作廢”章。7應(yīng)（一3對施工圖并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評比范疇之中。第8條 施工圖 問題 予以 凡影響 建筑物質(zhì)量 和安全 的問題 未 確認(rèn)前暫 時(shí)停 工；需 改變議按《 變更制度》辦 必須以 形式轉(zhuǎn)發(fā) 各 施工作業(yè)層據(jù) 以 施工。第9條 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)圖 ：凡 設(shè)計(jì)文件注 明 采 用的標(biāo)準(zhǔn)圖 、通 用圖 、參考 圖 及相關(guān)規(guī) 范都 應(yīng) 全 部收集 ，與 施工圖 對照閱讀 。第 10 條 平面 圖 ：各 部坐 標(biāo)（里 程、直曲線 要 素是否符合 設(shè)計(jì)規(guī) 范和采 用的技術(shù) 條件；里 程曲線半徑 曲線長 度 夾直線長 度 長短鏈 和建筑物 之間 的關(guān) 系； 平面 圖 數(shù)據(jù)與交樁資料 、專 業(yè)圖 核對，結(jié)合縱 、橫斷面 及專業(yè)圖、查看有無改善設(shè)計(jì)的條件。第11條 縱斷面 圖 ：是否符合 設(shè)計(jì)規(guī) 范和技術(shù) 條件，設(shè)計(jì)標(biāo)與 建筑物 之間關(guān) 系，設(shè)計(jì)標(biāo)高 和水 位標(biāo)高 的關(guān) 系。第12條 橫斷面 圖 ：設(shè)計(jì)路肩 標(biāo)高與縱斷面 圖 對照 ； 設(shè)計(jì)邊坡 穩(wěn) ； 斷面尺寸 ； 排水溝水 高與排水 統(tǒng) 圖 照 ； 擋護(hù) 橋等建筑物之間的位置關(guān)系；斷面數(shù)量。 第13條地畝、拆遷圖：設(shè)計(jì)地界和平、縱、橫斷面對照，注建筑增擴(kuò)部分；改移道路及河道與實(shí)地對照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。第14條排水系統(tǒng)圖：與橫斷面對照是否恰當(dāng)、是否漏項(xiàng)；排水口位置、溝頭尾銜接是否合理。第15條設(shè)計(jì)土石方調(diào)配：土石成分，取棄土場位置和運(yùn)距、運(yùn)輸條件和實(shí)際對照，對環(huán)境的影響。第16條設(shè)計(jì)圖要求的施工方法、工藝：采用的新技術(shù)、新工關(guān)試驗(yàn)或中間擴(kuò)大試驗(yàn)；施工方法是否恰當(dāng)。第 17條 結(jié)構(gòu)物 設(shè)計(jì)圖：結(jié)構(gòu)類型與地 質(zhì)、水文、地 形 條 件的相符性 尺寸 所 建筑 的 性 位置 標(biāo)高 斷面 的 性 ； 參 數(shù) 齊全 ； 滿足 抗震 、防洪規(guī)定 ； 結(jié)構(gòu)細(xì) 部尺寸逐 項(xiàng)核定 。第 18條 既有鐵 路改造 等 工程設(shè)計(jì)圖：新建 和既有 建筑物 空 間位置關(guān)系； 過渡 案 的 性 可 性 ； 有 優(yōu) 案 ； 案的 安 全 保障措 施； 過渡 工程不 形 成具體 的建筑 及拆除 第19條工程數(shù)量：對設(shè)計(jì)圖全面復(fù)合，匯總后與概（預(yù)）算資 料所 納 入的數(shù)量 對照，作 變更 設(shè)計(jì)、調(diào)概索賠 的 根據(jù) 。 分為三 類主 要有 ：為 工程開創(chuàng) 工作 條 件發(fā)生 的數(shù)量 ：征地 、拆遷工程數(shù)量；大臨工程項(xiàng)目及數(shù)量；改移道路及改溝、改河等。工程實(shí)體數(shù)量：的開挖和圬工；結(jié)構(gòu)圬工和鋼材；特殊材料和設(shè)備（如錨具等；防排水結(jié)構(gòu)；鐵路軌道工程；地基處理等。形成工程實(shí)體過程中消耗的數(shù)量；各類圍堰；排水工程；臨時(shí)支護(hù)；基坑支護(hù)；截樁；線路加固；防洪措施；環(huán)保措施；施工過渡工程等。附：施工圖核對流程圖領(lǐng)回圖紙領(lǐng)回圖紙組織圖紙審核組織圖紙審核審核意見反饋設(shè)計(jì)院監(jiān)理確認(rèn)設(shè)計(jì)院確認(rèn)設(shè)計(jì)院確認(rèn)交底施工交底施工、技術(shù)交底制度第1條技術(shù)交底在使工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化過程中起媒介和保障作用。通過技術(shù)交底使操作者（基層管理人員、領(lǐng)工員、工人工程工技術(shù)交底的幾何尺寸將工程付諸實(shí)施，完成工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化。第2條經(jīng)理部總工程工程的總工程師應(yīng)參加建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)交底調(diào)查設(shè)計(jì)文件審核發(fā)現(xiàn)問題提交建設(shè)、設(shè)計(jì)單位解決。第 3 條 經(jīng)理 部和 分部總工程 師應(yīng)組織工程技術(shù) 部門向 其他產(chǎn)管理 部門工作人員和作 業(yè)層的技術(shù)人員 管理人員 進(jìn)行本工程 合性技術(shù)交底 。交底 前應(yīng)作 充分準(zhǔn)備以會(huì)議宣講和 書面形式交 計(jì)意圖和 主要標(biāo)準(zhǔn)、施工 安排、技術(shù) 措施、工程的 特點(diǎn)和 第 4 條 技術(shù)人員在 施工過程中 需要大量長期反復(fù)進(jìn)行交底工 其工作量占有很大比例技術(shù)工作重要組成部分。技術(shù)交底的偶然疏漏就有可能造成極大技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，仔細(xì)核對交底內(nèi)容，技術(shù)交底執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制。第5條技術(shù)交底要求：、重點(diǎn)工程，必要時(shí)由上一級總工程師組織人員共同參加。經(jīng)理 部總工程 師或主管 生產(chǎn)的 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對作 業(yè)層（ 項(xiàng)目隊(duì)工 技術(shù)交底。 技術(shù)交底的 工程 技術(shù) 條 工程 的 工 工步 工場地布置；施工準(zhǔn)備工作；使用的機(jī)具設(shè)備；材料的規(guī)格 、數(shù)量、使用使用組織；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、主要質(zhì)量措施；安全措施、文明施工及環(huán)保措施；科研項(xiàng)目和實(shí)施計(jì)劃；新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備等。、分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對技術(shù)人員進(jìn)行單項(xiàng)技術(shù)交底。6條現(xiàn)場技術(shù)交底必須有書面資料工程質(zhì)準(zhǔn)作第7條嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底復(fù)核制。、綜合性技術(shù)交底由經(jīng)理部工程部長組織工程技術(shù)人員編制并復(fù)核，總工程師簽發(fā)。作8條各級技術(shù)人員不得將設(shè)準(zhǔn)施組文件等不準(zhǔn)的施；的工底或作的技術(shù)交底必須要有明確的工藝標(biāo)準(zhǔn)及操作要求。9條施工施工技術(shù)人員有權(quán)監(jiān)督作業(yè)班組按技術(shù)交業(yè)指導(dǎo)書和專項(xiàng)技術(shù)措施的要求進(jìn)行施工；特殊情況下，有權(quán)暫停施工，并在事后提供相關(guān)書面報(bào)告。第10條技術(shù)交底書面資料應(yīng)填寫清楚復(fù)制若干份。交底人和接受人應(yīng)當(dāng)面交接、解釋明白確認(rèn)無誤后雙方簽認(rèn)，其中一份由交底人留存?zhèn)洳?。?1條工程技術(shù)人員應(yīng)建立管段工程范圍內(nèi)技術(shù)交底臺(tái)帳。技術(shù)交底應(yīng)按《文件和資料控制程序》中有關(guān)規(guī)定編號(hào)發(fā)放。第12條項(xiàng)目經(jīng)理部工程部應(yīng)定期（每季末）或不定期對項(xiàng)目隊(duì)交底書面資料和技術(shù)交底 樣表附后：交底資料工程名稱年 月 日里 程設(shè)計(jì)圖號(hào)施工部位交底內(nèi)容：交底內(nèi)容：1.施工工藝：2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：3.安全措施：4.其他要求：、分包和勞務(wù)用工管理制度第一章總則第一條為了統(tǒng)一和規(guī)范經(jīng)理部范圍內(nèi)分包和勞務(wù)用工管理工作，降低勞務(wù)使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范管理行為，根據(jù)公司對勞務(wù)分包管理的程序和原則的要求，結(jié)合經(jīng)理部的實(shí)際情況，特制定本管理制度。第二條本制度所指的分包是指將正式工程分包給其他施工隊(duì)伍。本項(xiàng)目嚴(yán)禁各分部將正式工程分包、轉(zhuǎn)包（業(yè)主要求的除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理部將收回分部分包的施工任務(wù)，并對分部主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款處理。第三條：勞務(wù)用工是指分部在充分配置內(nèi)部人力資源、勞動(dòng)力仍有缺口的情況下，為完成承建工程項(xiàng)目所使用具有相應(yīng)施工資質(zhì)的外部勞務(wù)法人企業(yè)（以下稱勞務(wù)分包隊(duì)伍）的職工。第二章勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇第四條勞務(wù)分包隊(duì)伍的使用實(shí)行“準(zhǔn)入”和“年審”制度。第五條勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇（、凡具有公司及各參建子公司范圍內(nèi)的合格《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》的勞務(wù)分包隊(duì)伍，及公司每年發(fā)布的《合格分包商名錄》均可作為選擇對象。（、選擇時(shí)原則上實(shí)行公開竟標(biāo)選擇勞務(wù)分包隊(duì)伍，做到公平競爭，擇優(yōu)錄用。（3）、對不具備公開競爭條件選擇勞務(wù)隊(duì)伍的，必須堅(jiān)持集體研究決定，不允許個(gè)人指定。對勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇過程，包括同意 、反對意 見都要記錄在案。勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇由各分部具體組織實(shí)施，按照招、議標(biāo)方式和序，選擇合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍（由經(jīng)理部統(tǒng)一組織招、議標(biāo)選擇勞務(wù)分包隊(duì)伍除外。第七條各分部要成立由經(jīng)理任組長，黨委書記任副組長，主管人人的勞務(wù)，選擇的勞務(wù)隊(duì)，程，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用勞務(wù)用工。第三章勞務(wù)分包合同的簽訂與管理第八條簽訂勞務(wù)分包合同及補(bǔ)充協(xié)議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國同法》平自愿協(xié)商致的基礎(chǔ)上，分有外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》的勞務(wù)分包隊(duì)伍法人或法人委托人簽訂合同及補(bǔ)充協(xié)議。第九條各分部在勞務(wù)分包合同的簽訂與管理過程中必須嚴(yán)格按規(guī)章的求來。將定期不定期進(jìn)抽檢，發(fā)現(xiàn)分部未按公司規(guī)章制度執(zhí)行，將對分部相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第四章勞務(wù)用工管理第十條分部對進(jìn)場的勞務(wù)分包隊(duì)伍要列入本項(xiàng)目編制序列認(rèn)真進(jìn)，分辦室，對進(jìn)場勞務(wù)分包隊(duì)伍人進(jìn)登，并抄送分部預(yù)算、物資機(jī)械部門。由預(yù)算部門、機(jī)械物資部門檢查勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)場人員是否與勞務(wù)分包合同條款相符 。特別是對其技術(shù)工 人的資格審查，特殊工種人員必須具備國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證 件，嚴(yán)禁特殊工種無證作業(yè)。 第十一條 各分部要指導(dǎo) 、監(jiān)督并督促勞務(wù)分包隊(duì)伍與勞務(wù)人員 一一 簽訂正式用工合同 ，簽訂完畢后，勞務(wù)分包隊(duì)伍要 將用工合同 報(bào)一 份給分部 一 份給經(jīng)理部備 案。嚴(yán)禁 用工合同 由勞務(wù)分包隊(duì)伍 責(zé)人 包工 頭等不具備 用工 主休資格的 單位或個(gè)人與勞務(wù)人員 簽訂勞動(dòng)合同。 第十二條各分部勞務(wù)用工管理部門要對勞務(wù)分包隊(duì)伍用工及勞動(dòng)合同簽訂情況進(jìn)行抽檢確保勞務(wù)人員的正常權(quán)益能夠得到保障。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題則要要求勞務(wù)分包隊(duì)伍限期整改，并隨時(shí)抽檢，對屢教不改的勞務(wù)分包隊(duì)伍要堅(jiān)決清理退場。第十 三 條 勞務(wù)分包隊(duì)伍 中的勞務(wù)人員的工資 由各分部 代 發(fā)， 每月初 由勞務(wù)分包隊(duì)伍 做好 上月 勞務(wù)人員的工資 清 （加蓋 單位公章 法 人 字） 分部 財(cái) 務(wù)部 ，分部 財(cái) 務(wù)部審 核 認(rèn) 直接 發(fā) 放 每 勞務(wù)人員的 手中。勞務(wù)分包隊(duì)伍中勞務(wù)人員的工資款額從勞務(wù)分包隊(duì)伍上月的勞務(wù)款項(xiàng)中扣除。理好包隊(duì)伍與人員之間的爭議。、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及管理制度為保障工程所用主要材料滿足工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場，特制定本辦法。一、主要材料進(jìn)場檢驗(yàn)管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。2主要材料 進(jìn)場前，由各分部提出當(dāng)月主要材料 申請計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料 供應(yīng)計(jì)劃，材料 廠根據(jù)材料 供應(yīng)計(jì)劃同各分部物資主 管溝通后， 安排每天進(jìn)場的主要材料 數(shù)量，并提前12小時(shí)告訴各分部物資人員進(jìn)場材料 的名稱規(guī)格 數(shù)量、供應(yīng)商， 各分部物資人員應(yīng)立即通知 各分部現(xiàn) 場試 驗(yàn)負(fù)責(zé) 人材料 的大約 進(jìn)場時(shí)間 ， 做好現(xiàn) 場取樣 準(zhǔn) 備。3、主要材料進(jìn)場后，各分部現(xiàn)場試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。4、進(jìn)場主要材料 由項(xiàng)目 經(jīng)理部材料 廠統(tǒng) 一辦理委托試 驗(yàn)手續(xù) ：填寫試 驗(yàn)委托單（附表 1） 一式 兩份 ，材料 廠、試 驗(yàn)室 各一份 ， 并逐筆 、逐 項(xiàng) 填寫 物資送 檢臺(tái)帳 （附表 2）。材料 廠委托試 驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相 應(yīng)材料 的合格 證 質(zhì) 量檢驗(yàn)報(bào) 告的復(fù)印件兩份或三 份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn)室各一份，注明該材料技證編號(hào)、做好技證簽收分部試驗(yàn)通知駐地監(jiān)理見證取樣、試驗(yàn)，審批材料廠確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量材料廠通知分部物資（試驗(yàn)）進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗(yàn)共同取樣材料廠向中心試驗(yàn)室辦理委托試驗(yàn)手續(xù)中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單登記薄。分部試驗(yàn)通知駐地監(jiān)理見證取樣、試驗(yàn)，審批材料廠確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量材料廠通知分部物資（試驗(yàn)）進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗(yàn)共同取樣材料廠向中心試驗(yàn)室辦理委托試驗(yàn)手續(xù)中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理審批后投入使用5、中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作 日之內(nèi)出具 正式的試驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)理審批后投入使用如 檢測結(jié)果不符合工程 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，抽樣人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測第二次檢測結(jié)果仍不合格時(shí)抽樣人員須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部 ，項(xiàng)目經(jīng)理部通知材料廠及時(shí)到現(xiàn)場處 理或直接將該不合格材料清理出場。 原材料檢驗(yàn)合格后，抽樣人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將相應(yīng)材 料復(fù)檢報(bào)告，甲方 、項(xiàng)目部 、駐地監(jiān)理 各一份。6、各分部應(yīng) 根據(jù)材料廠 提供的合格 證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 、樣人員 的復(fù)檢報(bào)告 負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理 填報(bào) 進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn) 單。二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn) 程序機(jī)械設(shè)備進(jìn)場 后 （含購置和租賃設(shè)備）， 各分部 機(jī)械工師要對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn) 證， 并填寫《機(jī)械設(shè)備驗(yàn) 證表。 經(jīng)檢 驗(yàn) 后 達(dá)到 一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方 為合 格 。 自檢 合格 的機(jī)械設(shè)備在 使用前由各分部 機(jī)械工程師配合 工程部 批次統(tǒng)一填報(bào) 《進(jìn)場 施工機(jī)械、設(shè)備報(bào) 驗(yàn) 單。《進(jìn)場 施工械、設(shè)備報(bào) 驗(yàn) 單》經(jīng) 監(jiān)理 工程師審查同意使用后 ，分部工部應(yīng)及時(shí)反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備還要有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)。完成以上檢驗(yàn)工序的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。附：機(jī)械設(shè)備進(jìn)場 檢 驗(yàn) 流程圖師寫師寫達(dá)到一、二類技術(shù)狀況進(jìn)場設(shè)備逐臺(tái)驗(yàn)證、設(shè)備驗(yàn)單》師提供相關(guān)的資料及時(shí)反饋到師由分部機(jī)械工程師完成報(bào)監(jiān)理工程師審查報(bào)監(jiān)理工程師審查監(jiān)理師審查后同意使用技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)投監(jiān)理師審查后同意使用技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)投入 使用試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部中心試室在駐地監(jiān)理的見驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)驗(yàn)室無法試?yán)聿控?fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理具有資格的檢試驗(yàn)機(jī)構(gòu)行。業(yè)主提出要求時(shí)按照業(yè)主要求行檢，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗(yàn)的物資未經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證驗(yàn)驗(yàn)1、鋼材的檢驗(yàn)：鋼筋進(jìn)場時(shí)，材料廠必須按批委托項(xiàng)目經(jīng)理部同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，按規(guī)定抽樣，不足一批也按一批計(jì)。2心實(shí)驗(yàn)室對其強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性進(jìn)行試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗(yàn)批次,當(dāng) 不足上述 數(shù)量時(shí)，也按一批計(jì)。3砂石粗細(xì)骨都應(yīng)隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止細(xì)骨顆粒配細(xì)模應(yīng)有關(guān)粗骨料顆粒級配壓碎指標(biāo)值針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時(shí)要滿足本工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨400方600400方6004外加劑減率坍落差抗壓強(qiáng)度比除GB8076GB50119國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境保護(hù)的規(guī)定外，同時(shí)要滿足本工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家的外，50，不足50時(shí)，也按一批計(jì)。5、粉煤灰礦碴粉應(yīng)按批對細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的120，不足120時(shí)，也按一批計(jì)。四、進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法1、鋼材的 檢測：檢驗(yàn)數(shù)量， 以同 牌號(hào)、同 爐號(hào)、同規(guī) 格、同 交貨狀態(tài)的 鋼筋， 每次進(jìn)貨均需要 進(jìn)行檢驗(yàn)。 不足 60噸也按一批計(jì)， 超過60噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)， 材料廠 需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。2、水泥的 檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家 、同 批號(hào)、同 品種、同強(qiáng)度等級、同 出廠 日期且連續(xù)進(jìn)場的 水泥， 散裝水泥每500噸為檢驗(yàn)批次。材料廠 每次進(jìn)貨前應(yīng)該事先書面 同 水泥生產(chǎn)廠家 協(xié)商盡 保 證 同 一批號(hào)的 水泥送達(dá)指 定的 攪拌站使用 ， 第 一次進(jìn)400噸左右 （攪拌站有四個(gè)100的水泥罐），待2個(gè)水泥罐里的水泥全部用完后，以后200左右；進(jìn)貨時(shí)應(yīng)該提3天，確保3天后檢驗(yàn)合格正常投入使用。不足500時(shí)，也按一批計(jì)。3、砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。4、外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。5、礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。五、原材料儲(chǔ)存和管理 1、混凝土原材料進(jìn) 廠（場 ）后 各分部應(yīng)對原材料的品種 、規(guī)格、 數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查 ，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取 樣和復(fù)檢 。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用 。對于檢驗(yàn)不合格的原材 料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場 ）。2、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后 ,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材 料管理 臺(tái)帳 ”（ 附表 3）， 臺(tái)帳內(nèi)容包括 進(jìn)貨日期、材料 名稱 、品種、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 單位 、 供 貨 單位 “質(zhì)量證明書 ”編 號(hào) “復(fù)試檢驗(yàn) 報(bào)告”編 號(hào)及檢驗(yàn) 結(jié)果 等 ?！霸牧瞎芾?臺(tái)帳” 應(yīng) 填寫正確 、 真實(shí) 、項(xiàng)目齊全 ，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲(chǔ)。儲(chǔ)存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運(yùn)輸、分級存放、分級計(jì)量。5并設(shè)置必要的排水設(shè)施。六、進(jìn)場物資的標(biāo)識(shí)1砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)的方法即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行下列 確認(rèn) ：已 檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合 格的，在 標(biāo)識(shí)中注 明“合 格”已 檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合 格的，在 標(biāo)識(shí)中注 明“不合 格”已 檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在 標(biāo)識(shí)中注 明“待確定d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在 標(biāo)識(shí)中注 明“未檢”（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需 要進(jìn)行試的物資，材料廠進(jìn)行試，試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。 4、各類進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。5、各分部對現(xiàn)場標(biāo)識(shí)要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好。七、產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資 臺(tái)帳。2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行 追溯。3、可追溯性物資 范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。 4、可追溯性的實(shí)施。 規(guī)定需要追溯的物資 在使用前，由各分部 物資部 /材料廠填寫物資 臺(tái)帳物資 。 物資 進(jìn) 進(jìn) 進(jìn) 號(hào)、檢驗(yàn)人 、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱。、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量查、申報(bào)、簽認(rèn)制度一 、 安質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作的監(jiān)督檢查和管理 。 做好相 應(yīng)的監(jiān)督檢查記錄，對各分部產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 二、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)工作的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理， 負(fù)責(zé)竣工資料的填報(bào)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)的實(shí)施和出具試驗(yàn)報(bào)告。 三 、 所有工序的轉(zhuǎn)序必須由專職質(zhì)量工程師的簽字認(rèn)可 ， 并在所 規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到后 ，才能轉(zhuǎn)入下一關(guān)系密切 工序；因生產(chǎn)來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序、分項(xiàng)、分部工程需例外放行 的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項(xiàng)目，并填寫《例 外轉(zhuǎn)序申請表 》 經(jīng)各分部總工程師批準(zhǔn)后才能放行 ； 例外轉(zhuǎn)序必須明 確標(biāo)識(shí)和記錄，放行的同時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題立即追回。 四 、 隱蔽 工程的檢驗(yàn)由各項(xiàng)目分部專職質(zhì)量工程師 自 檢 合格 ， 填寫 隱蔽 工程檢查 報(bào)監(jiān)理 驗(yàn) 后， 可進(jìn)行 隱蔽 ；并 關(guān)記錄。 五、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量工程師、試驗(yàn)工程師應(yīng)定 期對檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn) 行監(jiān)督。 六、檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收 檢驗(yàn)批應(yīng) 該檢驗(yàn)批 技術(shù)主管 自 檢 合格 后 ，經(jīng)認(rèn)定 全部 符合 技術(shù)要求后，填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》報(bào)項(xiàng)目分部專職質(zhì)檢工程師檢查 簽證認(rèn)可。由專職質(zhì)檢工程師報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證。 七、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收由分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，主管工程師、分部質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收，并填報(bào)“分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。合格后報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證。八、分部工程由各分部總工程師組織,主管工程師、質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)參加進(jìn)行自驗(yàn)，填報(bào)“分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄報(bào)請監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。九、單位工程完工后單位工程由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織工程部、安質(zhì)部進(jìn)行自驗(yàn)。合格后，向建設(shè)單位提交單位工程驗(yàn)收報(bào)告。由建設(shè)單位組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。十、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后報(bào)集團(tuán)公司復(fù)驗(yàn)。2、工程項(xiàng)目符合竣工交驗(yàn)條件,由項(xiàng)目經(jīng)理部工程部向建設(shè)單位申報(bào)竣工報(bào)告。十一、工程質(zhì)量驗(yàn)收的內(nèi)容按鐵道部有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。監(jiān)督查技術(shù)主管分部質(zhì)量附 1：檢驗(yàn)批檢監(jiān)督查技術(shù)主管分部質(zhì)量監(jiān)理見證監(jiān)理查簽認(rèn)收附 2程檢查、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人監(jiān)督查完 監(jiān)督查 、簽認(rèn) 監(jiān)理簽認(rèn)監(jiān)理見證安全和功能檢驗(yàn)質(zhì)量控制資料（檢測）報(bào)告、施工簽認(rèn)檢查簽認(rèn)質(zhì)量控資料安全和功能檢質(zhì)量控資料（檢測）報(bào)告、計(jì)、施簽認(rèn)附件七： 一 隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查驗(yàn)收是施工過程中保證工程質(zhì)量的施工記錄工程檢查證重要措施 。為確保武廣客專線試驗(yàn)段工程和京廣改線工程質(zhì)量 ，特制 施工記錄工程檢查證定本制度。 二 、施工 作業(yè)班組各技術(shù)主管應(yīng)做好隱蔽工程施工 記錄三、按規(guī)定試驗(yàn) 項(xiàng)目取樣和試驗(yàn) 檢測。四、隱蔽工程 的檢驗(yàn) 應(yīng)在工程 隱蔽前進(jìn)行。五、各分部要指定專人對隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工進(jìn)行全過程旁站監(jiān)督。六，經(jīng)理部專業(yè)工程師和各級質(zhì)檢工程師加強(qiáng)對隱蔽工程的巡回檢查和監(jiān)督，對不按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工的行為及時(shí)糾正。工程驗(yàn)程工程，經(jīng)工程職質(zhì)檢工程師檢查簽證認(rèn)可。由質(zhì)檢工程師在檢查合格后報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證合格簽字后該項(xiàng)工程蔽，進(jìn)入下道工序。驗(yàn)收程工程技術(shù)主管組織自檢，經(jīng)認(rèn)定全部符合技術(shù)要求后，報(bào)分部技術(shù)負(fù)責(zé)人，由分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程質(zhì)部等相關(guān)人員參加驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄自驗(yàn)合格后由分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認(rèn)可，報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后并簽字。、各項(xiàng)隱蔽工程各關(guān)鍵部位的檢驗(yàn)方法細(xì)則另行制定。隱蔽工程驗(yàn) 收程 序：工、簽認(rèn)監(jiān)理、簽認(rèn)監(jiān)理見證試驗(yàn)附 件八為防止過程產(chǎn)品和和竣工工程因保護(hù)失控，可能造成的質(zhì)量問題的滿意工程。一、 成品保護(hù)職責(zé)１、生產(chǎn)經(jīng)理分管成品保護(hù)工作。２、工程部負(fù)責(zé)對成品防護(hù)工作的管理，監(jiān)督檢查各分部成品防護(hù)情況，并保留檢查記錄。3、各分部按照施工項(xiàng)目管理區(qū)域制定成品保護(hù)的責(zé)任制，具體組織和實(shí)施成品保護(hù)工作，。施工作業(yè)班組對工序成品的防護(hù)負(fù)責(zé)。4、各級質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)成品保護(hù)的檢查監(jiān)督。二、成品防護(hù)依據(jù)：國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、工程合同的有關(guān)規(guī)定；設(shè)計(jì)圖紙的有關(guān)要求。三、成品保護(hù)（防護(hù)）的部位有：采購的物資及設(shè)備、已完工的分項(xiàng)、分部和單位工程、砼預(yù) 制構(gòu)件等 。四 、 資、設(shè)備的保護(hù)各類進(jìn)場 的物資必須 按平面堆放 ；大宗 物資必須碼放整齊 ，不得 混碼 、混存 ；怕水 、怕潮 的物資露天存放時(shí)必須做到 上 有蓋 ，下 有墊 ”；對價(jià)值貴重 、零散 、易丟 失類 物資必須 入庫 保管，按規(guī)定碼放 五 、容易碰撞 的部位、容易堵塞 的部位、易丟 失部件 、可能造成損壞難以 采取措 施補(bǔ)救 的部位等 防護(hù)難 度較 大的（成品防護(hù)措 施：1、加以 標(biāo)識(shí) ；2、制定專 項(xiàng)防護(hù)措 施；3、設(shè)置專 職人員實(shí)施專 職防護(hù)。定點(diǎn) 監(jiān)護(hù)或 責(zé)任區(qū)域內(nèi) 的巡回 監(jiān)護(hù)。六 、 工交付前 的防護(hù)對已竣工尚未交付 的工程設(shè)專 人進(jìn) 行 監(jiān)護(hù)，成品防護(hù)工作延續(xù) 到單位工作交付給 顧客為止。附 件 九、持證上制度為加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理工作，確保工程質(zhì)量、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 特制定本制度。 關(guān)鍵崗位是指質(zhì)量、安全、測量、試驗(yàn)、物資、機(jī)械管理人員和 國家規(guī)定的特殊工種。 第一章安全教育和培訓(xùn) 一、開展安全生產(chǎn)教育，使廣大施工管理人員和操作人員真正認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，自覺遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。二、安全教育內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)思想、安全知識(shí)、安全技能三個(gè)方面的教育。四、新入場工人三級安全教育：1、項(xiàng)目經(jīng)理部安全教育：教育的內(nèi)容為勞動(dòng)安全法律法規(guī)、企業(yè)勞動(dòng)安全規(guī)章制度，安全生產(chǎn)形勢和有關(guān)事故案例的教訓(xùn)等，教育累計(jì)時(shí)間不少于15學(xué)時(shí)。2、 項(xiàng)目 分 部安全教育 ：教育的 內(nèi)容為本工程施工特 點(diǎn) 、 項(xiàng)目 部規(guī)章制度、本工程安全 技術(shù) 操作規(guī)程、現(xiàn) 場危險(xiǎn) 部位 及 安全 注意 、機(jī) 械 設(shè)備及電氣 安全 事項(xiàng)和 防火 、防毒 、防爆 知識(shí) ，防護(hù)用品 使 用 知識(shí) 等教育 累計(jì)時(shí)間不少于 15學(xué)時(shí)。3、班組安全教育：教育的內(nèi)容為遵章守紀(jì)、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，安全防護(hù)裝置及勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、全崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對策和作業(yè)環(huán)境、使用機(jī)械設(shè)備、工具的安全教育，培訓(xùn)時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。4、工人變換工種（包括臨時(shí)變換工種）必須進(jìn)行新工種的安全教育，培訓(xùn)時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。六、項(xiàng)目經(jīng)理分部必須建立職工安全教育檔案，經(jīng)三級安全教育新入場工人應(yīng)填寫安全教育登記表，并履行簽字手續(xù)；未經(jīng)三級安全教育的不得分配工作上崗作業(yè)。對電工、電焊工、塔吊司機(jī)、架子工、起重機(jī)械作業(yè)、機(jī)動(dòng)車輛駕駛等特種作業(yè)人員，必須經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核，經(jīng)考核合格并取得操作證后方可獨(dú)立操作.七、施工現(xiàn)場應(yīng)利用安全會(huì)議、宣傳欄、讀報(bào)欄、黑板報(bào)、安全宣傳標(biāo)語、安全生產(chǎn)錄像等多種形式對施工操作人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，不斷提高工人執(zhí)行規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的自覺性。八、項(xiàng)目經(jīng)理每年度應(yīng)接受不少于30學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，其他施工管理人員每年應(yīng)接受不少于20學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)。九、專職安全員必須經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行安全培訓(xùn)，取得崗位合格證書，并持證上崗，每年度應(yīng)接受不少于40學(xué)時(shí)的安全技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)年度考核合格。第二章質(zhì)量教育和培訓(xùn)一、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員負(fù)責(zé)把質(zhì)量第一的教育入職工技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高職工的質(zhì)量意識(shí)和搞好工程質(zhì)量的自覺性，從而促進(jìn)企業(yè)工程質(zhì)量的不斷提高。二 、制 施部、工人培訓(xùn)，行職工崗位 培訓(xùn)制度和專 業(yè)技術(shù)干部的繼續(xù)教育，組織開展職工業(yè)余文化技術(shù)教育，抓好職工技術(shù)隊(duì)伍基本素質(zhì) 的提高 。三 動(dòng)。四、做好新工人上崗前的崗位培訓(xùn)，有關(guān)保證質(zhì)量的技術(shù)操作考試考核合格后，方可上崗，堅(jiān)持執(zhí)行先培訓(xùn)后上崗的制度。外出考察。關(guān)鍵工序操作要領(lǐng)和安全、質(zhì)量注意事項(xiàng)。第三 章 關(guān)鍵崗位、特殊工種考核和持證上崗者方能上崗。的特種作業(yè)人員操作證后方能上崗。三 、經(jīng)理部辦公室負(fù)責(zé)對各分部培訓(xùn)和考核工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。四、安質(zhì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場員工持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。附 件十質(zhì)量 信息管理制度一 、 準(zhǔn)確、可靠。 信息交流要做好信息交流記錄。三、 內(nèi)部質(zhì)量信息管理的主要內(nèi)容：、 國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的遵循情況；2、質(zhì)量目標(biāo)完成情況和效果；3、內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；4、工程質(zhì)量檢測、試驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)量事故報(bào)告；5、不符合與糾正情況；6、質(zhì)量教育和培訓(xùn)情況；7、分部、部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；四、 外部質(zhì)量信息交流的主要內(nèi)容：1 、來自建設(shè)單位的質(zhì)量管理信息 。2、來自監(jiān)理單位的質(zhì)量管理信息2、來自上級和政府部門的質(zhì)量信息；3、來自物資供方的質(zhì)量信息；4 五、質(zhì)量信息管理1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的分部和部門及時(shí)傳遞，接收信息的部門和分部要做好記錄。2、經(jīng)理部每周六召開一次由經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各分部領(lǐng)導(dǎo)及部門參加的周生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)。交換各部門信息。期完成整改，并書面匯報(bào)整改完成情況。45改完成情況反饋給檢查部門。6、建設(shè)單位、監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量管理文件、工程質(zhì)量檢查整改通知由辦公室及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和分部，并做好記錄匯總后按規(guī)定時(shí)間向建設(shè)、監(jiān)理單位書面報(bào)告。監(jiān)理通知及回執(zhí)由安質(zhì)部存檔。8、物資部門應(yīng)及時(shí)掌握物資供方的質(zhì)量信息。質(zhì)檢部門、試驗(yàn)室應(yīng)將檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量信息及時(shí)向物資供應(yīng)部門通報(bào)。9、各分部每月25日前向經(jīng)理部安質(zhì)部報(bào)送質(zhì)量報(bào)表。每季度末月25日前上報(bào)質(zhì)量管理總結(jié)。

、調(diào)查分析和處理制度一 道工序，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。特制定本制度?？椯|(zhì)量事故調(diào)查、處理工作。工作。五、工程部負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施和方案的制定和組織實(shí)施。六、質(zhì)量事故（不合格品）分類1、質(zhì)量問題施工中非關(guān)鍵部位造成的缺陷；12 一 一 ：在分項(xiàng)、分部工程中發(fā)生的超規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；103：主要結(jié)構(gòu)倒塌 ；基礎(chǔ) 不均勻 下沉 ；超過 規(guī)范規(guī)定的建筑物傾斜 ；結(jié)構(gòu)開裂 和主體結(jié)構(gòu)強(qiáng) 度嚴(yán) 重不足 影響結(jié)構(gòu) 安全 和建筑物 壽命 ；造成不可補(bǔ)救 的永久性 缺陷；影響 設(shè)備及 相應(yīng)系統(tǒng) 的使 用功能 ；直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上 、七 、質(zhì)量事故報(bào)告 1、分部發(fā)生質(zhì)量事故或質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向 經(jīng)理部報(bào)告 。2、分部發(fā)生等級 以上 重大質(zhì)量事故應(yīng)在12小時(shí)內(nèi) 經(jīng)理部報(bào)告 由 經(jīng)理部在24小時(shí)內(nèi)向公司 和建 設(shè)單 位、主管部門報(bào)告 。3、事故報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生時(shí)間、事故發(fā)生工程部位及事故 概況。 八、事故的調(diào)查分析（評審 ）：1、質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員組織分析和處置。必要時(shí)由各分部質(zhì)檢部門組織評審，評審結(jié)果報(bào)分部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織項(xiàng)目有關(guān)部門、分部進(jìn)行調(diào)查、處理。結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)部；3、對重大質(zhì)量事故（重大不合格品）經(jīng)集團(tuán)公司安質(zhì)部立即上報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由集團(tuán)生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師組織相關(guān)部門單位進(jìn)行調(diào)查處理；九、事故處理 1、質(zhì)量問題由分部組織評審并對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。2、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）由經(jīng)理部組成事故調(diào)查組對事故原因進(jìn)行分析提出糾正措施和方案并組織實(shí)施；對事故責(zé)任人提出事故處理意見。3、重大質(zhì)量事故（重大不合格品）由集團(tuán)公司組成事故調(diào)查組組織進(jìn)行事故原因分析，對事故責(zé)任人提出處理意見。糾正措施和方案經(jīng)集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后由經(jīng)理部組織實(shí)施。4、事故調(diào)查組處理事故時(shí)按照“四不過原則”進(jìn)行，防止類似事故的發(fā)生。質(zhì)量問題報(bào)告、調(diào)查和處理程 序：調(diào)查報(bào)告 分部 經(jīng)理部 過程監(jiān)督 不合格報(bào)告 原因分析 糾正預(yù)防措施 相關(guān)責(zé)任人處理 處處理結(jié)果報(bào)經(jīng)理部備案 一般質(zhì)量事故報(bào)告 、調(diào)查 和處理程 序：調(diào)查報(bào)告 分部 經(jīng)理部 監(jiān)理 、建設(shè)單過程監(jiān)督 不合格報(bào)告 原因分析 糾正預(yù)防措施 相關(guān)責(zé)任人處理 處處理結(jié)果報(bào)經(jīng)理部 集團(tuán)公司、建設(shè)、監(jiān)理 單位重大質(zhì)量事故報(bào)告 、調(diào)查 、處理程 序：分分部 位12內(nèi) 24小時(shí)經(jīng)理部 集團(tuán)公司安質(zhì)處 調(diào)查報(bào)告 監(jiān)理 過程監(jiān)督 不合格報(bào)告 原因分析 糾正預(yù)防措施 相關(guān)責(zé)任人處理 處處理結(jié)果報(bào)經(jīng)理部 集團(tuán)公司、建設(shè)、監(jiān)理 單位附件十二

基礎(chǔ)技術(shù)資料管理 制度1、工程部 及分部 工程部 設(shè)兼職設(shè)計(jì)文件及技術(shù)資料管理人 員，對所有文件建立收發(fā) 建立 類、編號(hào)管理。禁止任何個(gè)人留存。2、對受控文件建立臺(tái)帳，說明其受控狀態(tài)及修訂狀態(tài)，對設(shè)計(jì)文件及規(guī)范的有效性要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3文件分部資料管理要定期檢查（每月一次）并提出整改意見。4文件文件份數(shù)不足時(shí)，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后復(fù)印分發(fā)。5文件保流失損壞私自遵守文件制度，否則將視情形輕重進(jìn)行罰款或賠償。6原始由安質(zhì)填寫搜集報(bào)到點(diǎn)完原始齊竣內(nèi)竣工文件編制成型。及時(shí)向公司、業(yè)主上報(bào)合格的竣工文件。7、工程竣工、項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，項(xiàng)目工程部必須及時(shí)向集團(tuán)公司工程部辦理有關(guān)的工程施工過程記錄、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)、會(huì)議紀(jì) 洽商 錄以 指 文件 合同 協(xié)議等 所有 移交 手續(xù)。8項(xiàng)目 季末 或 對 進(jìn)行檢查，并將 檢查結(jié)果納入 業(yè)務(wù)評比 范疇之中 。附 件 十三 制度1、所有單位工程在開工前或停建后復(fù)建之前均應(yīng)填寫開工報(bào)告,單位工程的開工一般是指工程正式破土,作為工程組成部分的正式打樁也算為開工，在此之前的準(zhǔn)備工作如場地平整、拆遷舊有建筑物及臨時(shí)通信、臨時(shí)便道、臨房工程都不算正式開工。2、單位工程由項(xiàng)目經(jīng)理部工程部具體執(zhí)行開工報(bào)告申請制度，按施工合同規(guī)定辦理。開工報(bào)告需建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批。3、分部、分項(xiàng)工程開工報(bào)告由分部工程部具體組織實(shí)施，完成后報(bào)經(jīng)理部工程部審核，合格后報(bào)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)。3、正式工程開工前，要做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作和施工圖（資料）核對優(yōu)化工作，經(jīng)檢查合格后，才能申請開工。4、在填寫開工報(bào)告之前，工程部、安質(zhì)部應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行檢查，主要檢查項(xiàng)目及內(nèi)容為：施工許可證是否辦理，在城市范圍內(nèi)是否經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件能否滿足施工需要，設(shè)計(jì)圖紙是否已情況是否基本滿足施工需要，施工技術(shù)上預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的主要問題是否已有對策或防范措施，用地及拆遷等施工準(zhǔn)備工作能否滿足開工要求，技術(shù)交底工作是否進(jìn)行等，上述檢查內(nèi)容填寫于開工報(bào)告準(zhǔn)備工作情況”欄目之中。5、開工報(bào)告應(yīng)簽章批準(zhǔn)手續(xù)完備，應(yīng)有足夠的份數(shù)列入竣工文件 。附：開工報(bào)告申請流程圖開工報(bào)告申請流程圖施施工準(zhǔn)備 工程部 、安質(zhì)部 、合同部 檢查工程部 組織開工 申請報(bào)告報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位批準(zhǔn)附件十四

施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編 制制度第一章 總 則第1條為切實(shí)加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)編制工作，促進(jìn)經(jīng)理部施工技術(shù)管理工作的進(jìn)一步規(guī)范，提升技術(shù)管理水平，按照國家強(qiáng)制性規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合經(jīng)理部目前的項(xiàng)目管理制度，制訂本辦法。第2條適用圍：本辦法適用于各類施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施。第3條施工組織設(shè)計(jì)施工的管理文件必須認(rèn)真編制，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。第 4 條 工 程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì) 必須在充分掌握與工 程項(xiàng)目有關(guān)的 資料、數(shù)據(jù)后， 即完成了施工技術(shù) 調(diào)查和設(shè)計(jì) 文件審核后， 結(jié)合工 實(shí) 經(jīng)理部的 實(shí) ， ，實(shí) 現(xiàn)均衡生產(chǎn) ， 源 理配置； 提 出最優(yōu)化 的施工 方案 ， 預(yù)測 性的提 出 實(shí) 現(xiàn) 合同要求的 行政技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的措施。第 二章 施工組織設(shè)計(jì)的編制 第 5條 施工組織設(shè)計(jì)的 分類以 編制范 圍分指導(dǎo) 性施工組