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銷售訂單、發(fā)貨單審批流程1、注意事項(xiàng)：在銷售訂單時(shí)必須選擇好銷售類型現(xiàn)只有國內(nèi)銷售加了審核流程，即需要制單人員提交訂單或發(fā)貨單方可進(jìn)行最后審核。外銷及其他銷售不要選擇內(nèi)銷，否則無法正常流轉(zhuǎn)。

2、銷售訂單審批流程（內(nèi)銷，其他銷售訂單按原方式）：制單人員制單銷售主管審核銷售財(cái)務(wù)審批制單人打印銷售訂單退回系統(tǒng)提交手工提交3、銷售發(fā)貨單審批流程（內(nèi)銷，其他銷售訂單按原方式）：同銷售訂單一樣。保存后，再提交提交成功有提示3、流程操作演示當(dāng)銷售審核人登陸U8，雙擊審批任務(wù)，點(diǎn)擊審核按鈕后，觸發(fā)審批界面，可選“同意”、“不同意”及“轉(zhuǎn)簽”，因?qū)佟盎颉标P(guān)系，審批人均可收到消息，所以不用選擇轉(zhuǎn)簽。如OK，點(diǎn)擊同意

最后，用劉英賬號(hào)登陸U8，系統(tǒng)提示，訂單已經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過。

當(dāng)審批節(jié)點(diǎn)不通過時(shí)，比如財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)退回的，財(cái)務(wù)賬號(hào)先點(diǎn)擊上方“審核”按鈕，再點(diǎn)擊左下方“不同意”，下拉菜單選擇“退回提交人”即可。

系統(tǒng)自動(dòng)提醒劉英處理，劉英修改保存后，重新提交重復(fù)上述操作，直至財(cái)務(wù)審核通過止（按原流程：制單人—銷售主管—財(cái)務(wù)）。5、ERP系統(tǒng)銷售訂單相關(guān)要求要求交貨期一定要按實(shí)際交貨期寫：內(nèi)銷“回復(fù)交期”，外銷“預(yù)發(fā)貨日期”。超過交期一個(gè)月未完成的銷售訂單，必須有處理意見回復(fù)。、發(fā)貨單超過一個(gè)星期未發(fā)貨的，必須有處理意見回復(fù)。銷售訂單及發(fā)貨單及時(shí)審核，正常為一個(gè)工作日，如超過一個(gè)星期未審核的，系統(tǒng)將自動(dòng)清除。發(fā)貨單未按期發(fā)貨，處理時(shí)

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