河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2017年度部門決算二〇一八年八月目 錄第一部分 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第一部分河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況一、部門職責(zé)平頂山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心成立于 1997年2月，隸屬于平頂山高新區(qū)管委會(huì)，是一個(gè)具有獨(dú)立法人資格的科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為事業(yè)單位。主要職能是認(rèn)真落實(shí)國家發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和科技企業(yè)孵化器建設(shè)的有關(guān)精神，堅(jiān)持營造有利環(huán)境、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、培育高新技術(shù)企業(yè)和企業(yè)家的宗旨，按照“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、整體規(guī)劃、市場運(yùn)作、統(tǒng)一管理”的發(fā)展思路，在高新區(qū)和平頂山市形成培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)的基地，并在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中逐步形成科技型中小企業(yè)的集聚地。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心位于高新區(qū)開發(fā)一路 6號(hào)，隸屬于高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局。中心編制 20人，現(xiàn)有在職職工 21人，其中：領(lǐng)導(dǎo)3名，黨員7名，大專以上文化程度職工 17人，中級職稱以上 4人。內(nèi)設(shè)綜合部和物業(yè)項(xiàng)目部。無下設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入14,311,141.99一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出331500000.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出351.2789九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出360.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出412723553.9915十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出467480820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)234,311,141.99本年支出合計(jì)504,311,141.99用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余520.002653總計(jì)274,311,141.99總計(jì)544,311,141.99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元項(xiàng)目支出功能分類本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳其他收入收入科目名稱科目編碼類款欄次1234567項(xiàng)4,311,141.994,311,141.990.000.000.000.000.00合計(jì)206科學(xué)技術(shù)支出1,500,000.001,500,000.000.000.000.000.000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)500,000.00500,000.000.000.000.000.000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支500,000.00500,000.000.000.000.000.000.00出20699其他科學(xué)技術(shù)支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退11,340.0011,340.000.000.000.000.000.00休支出20827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金1,440.001,440.000.000.000.000.000.00的補(bǔ)助★2082799其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基1,440.001,440.000.000.000.000.000.00金的補(bǔ)助★215資源勘探信息等支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.00支出2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.00和管理支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.000.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目支出功能分類科目編本年支出合計(jì)基本支出科目名稱碼欄次12類款項(xiàng)4,311,141.992,811,141.99合計(jì)206科學(xué)技術(shù)支出1,500,000.000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)500,000.000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出500,000.000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出1,000,000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出1,000,000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支11,340.0011,340.00出20827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)1,440.001,440.00

項(xiàng)目支出 上繳上級支出341,500,000.000.001,500,000.000.00500,000.000.00500,000.000.001,000,000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

公開03表金額單位：元經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00助★2082799其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的1,440.001,440.000.000.000.000.00補(bǔ)助★215資源勘探信息等支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.00理支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)財(cái)政撥款算財(cái)政撥款欄次3欄次456一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,311,141.99一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出361,500,000.001,500,000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3812,780.0012,780.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出442,723,553.992,723,553.990.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4974,808.0074,808.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00本年收入合計(jì)244,311,141.99本年支出合計(jì)774,311,141.994,311,141.990.002578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.000.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.000.000.002982總計(jì)304,311,141.99總計(jì)834,311,141.994,311,141.990.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)欄次891011合計(jì)2,811,141.992,058,001.86753,140.131,500,000.00206科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,500,000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)0.000.000.00500,000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.000.000.00500,000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出11,340.0011,340.000.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,440.001,440.000.000.00★2082799其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)1,440.001,440.000.000.00助★215資源勘探信息等支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.991,970,413.86753,140.130.00支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.00項(xiàng)目注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基礎(chǔ)支出決算表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)欄次891011合計(jì)2,811,141.992,058,001.86753,140.131,500,000.00206科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,500,000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)0.000.000.00500,000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.000.000.00500,000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出11,340.0011,340.000.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,440.001,440.000.000.00★2082799其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)1,440.001,440.000.000.00助★215資源勘探信息等支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.991,970,413.86753,140.130.00支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.00項(xiàng)目注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元預(yù)算數(shù)決算數(shù)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)公務(wù)用車購公務(wù)用車運(yùn)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)公務(wù)用車購公務(wù)用車運(yùn)公務(wù)接待費(fèi)（境）費(fèi)小計(jì)（境）費(fèi)小計(jì)置費(fèi)行費(fèi)置費(fèi)行費(fèi)123456789101112145000119000260000.00260000.00145000119000260000.00260000.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：元項(xiàng)目本年支出功能分類年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目名稱科目編碼欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)4311141.99元，支出總計(jì)4311141.99元。其中基本支出2811141.99元，項(xiàng)目支出1500000元。與2016年相比，收入增加了 192萬元，主要原因是眾創(chuàng)空間和高新工業(yè)園的建設(shè)。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì) 4311141.99 元，其中：財(cái)政撥款收入4311141.99 元，占100%。上級補(bǔ)助收入 0萬元；事業(yè)收入 0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；附屬單位上繳收入 0萬元。三、支出決算情況說明2017 年度支出合計(jì) 4311141.99 元，其中：基本支出2811141.99 元，占65.2%；項(xiàng)目支出1500000 元，占34.8%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入總決算 4311141.99 元，支出總決算4311141.99元。與2016年相比，收入增加了192萬元，主要原因是眾創(chuàng)空間和高新工業(yè)園的建設(shè)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4311141.99 元，占支出合計(jì)的 100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 281.1萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.5萬元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中， 因公出國（境）費(fèi)支出決算11.9萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)支出 11.9萬元。白民，程憲軍赴美參加科技孵化器及風(fēng)險(xiǎn)投資管理研修班費(fèi)用。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.6萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 2.6萬元。主要用于車輛燃油、 維修及保養(yǎng)。2017年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為 1量。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。緊緊圍繞年初績效目標(biāo)不偏不倚，嚴(yán)格執(zhí)行管理。（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。對財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判、促進(jìn)了單位不斷完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)了對資金的監(jiān)督，提高了理財(cái)水平，最大限度的發(fā)揮資金的最大效益。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額 0元。其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的