煤礦安全風險分級管控管理制度

神木縣永興鄉(xiāng)梅莊煤礦安全風險分級管控管理制度PAGEPAGE10２017年1１月制定梅莊煤礦安全風險分級管控管理制度第一章 總則第一條為了有效管控安全生產活動中潛在的危險源,全面控制或消除、減少安全與職業(yè)危害風險,改進安全、職業(yè)健康管理績效，(AQ/T—2０11）及《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》中安全風險分級管控相關標準制定本制度。明確了各級人員在安全風險分級管理中的職責。第三條本制度中的安全風險辨識評估包含危險源辨識、分析、風險評估、管控措施的制定及管控責任落實的全部過程。第四條本制度適用于礦屬各部門、區(qū)隊,相關方施工隊參照執(zhí)行。第二章組織與職責第五條風險管理領導小組組 長:礦長成員：部門、區(qū)隊管理人員、專業(yè)技術人員、安監(jiān)員；下設風險管理辦公室,辦公室設在礦務辦公室內,主任由礦務辦公室主任兼任。第六條領導小組職責１.組長是安全風險分級管控的第一責任人,全面負責對礦井安全風險分級管控工作.2.副組長負責分管業(yè)務范圍內安全風險分級管控工作,包括分管業(yè)務范圍內的年度辨識評估、專項識評估、系統(tǒng)性危險源辨識評估、崗位危險源的辨識評估。3估、管控措施的制定、定期檢查、總結、分析。第七條辦公室職責1。負責制定“安全風險分級管控”工作制度,制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。（分析。4查、考核。5.其他工作。第三章安全風險辨識評估第八條年度辨識評估第九條專項辨識評估等。(二)新水平、新采（盤)區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關領導、業(yè)務科室,重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的（三）(四)啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識,由分管礦領導組織相關業(yè)務科室、區(qū)隊,重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方施編制依據(jù)。第十條系統(tǒng)性危險源辨識每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次業(yè)務范圍點環(huán)節(jié),進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。存在并可能造成區(qū)域性危害后果的根源或狀態(tài)。筑物、場區(qū)、自然災害、周邊影響因素等方面。系統(tǒng)性危險源的辨識與分析方法采用經驗對照分析法或事故樹分析法，風險評估原則上采用風險矩陣評價法進行評估,評估結果按照特大、重大、中等、一般、低五個級別進行分級。系統(tǒng)性危險源辨識成果可根據(jù)辨識方法不同形成不同的成果表，但應按下表進行匯總。梅莊煤礦系統(tǒng)性危險源辨識登記表序危序危危險 潛在風險辨識現(xiàn)有 現(xiàn)有 管理責 監(jiān)控措 分管 需追加的管理 危險源消險源存 風險管控 應急 任落實施落實措施除記錄在狀后果領導號源 態(tài)及描述可屬風風險措施方案部責部責第第分析能性險等級門任門任一二性類人人次次第十一條崗位危險源辨識崗位危險源一般指生產崗點和作業(yè)場所潛在的對作業(yè)人員有直接危害的人、機、環(huán)不安全因素和管理缺陷。崗位危險源辨識與分析原則上采用工作任務分析法，辨識時按工作場所以班組、車間、區(qū)隊逐級進行。對辨識出的危險源按人、機、環(huán)、管進行分類。風險評估原則上采用風險矩陣評價法進行，評估結果應按照特大、重大、中等、一般、低五個級別進行分類。一般按照如下步驟進行:（一任務。(二)工序梳理。將工作任務分解為具體工序步驟,一般從準備、355務進行分解。(三）識別每個步驟中的危害與風險。按照任務執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設備和行為,確定潛在的危險。（四）認定風險類型.按照危險源隸屬的系統(tǒng)，分人、機、環(huán)、管四類.亡事故報告和統(tǒng)計規(guī)定（1９９58類,即:2．頂板事故?；馂氖鹿省?。運輸事故。８。其它事故。(GB６４41—198620物體打擊。車輛傷害。5.觸電。６．淹溺.7．灼燙.8．火災。9。高處墜落.1０.坍塌.11。冒頂片幫。１2。透水。１３.放炮.１4。瓦斯爆炸。15.火藥爆炸。16。鍋爐爆炸。1８.其他爆炸.19.中毒和窒息。20。其他傷害。(七）評估風險等級。結合工作實際情況,確定危害的嚴重性,通過下述方法計算風險等級:風險等級＝可能性×嚴重性風險矩陣表(八）確定風險管理對象．找出可能產生或存在風險的主體。根或“管＂,管理對象為對應崗位人員;風險類型為“機”,管理對象為對應的設備、設施、工器具;風險類型為“環(huán)",管理對象為對應的作（九)制定風險管理標準.針對管理對象制定以消除或控制風險的準則,即要求做到什么程度.要符合相關法律法規(guī)、技術標準要求．（十）明確管理人員．含主要責任人（管理對象或對象管理者）和直接管理人(主要責任人的直接上級)（11部門和人員．（十三）匯總建立辨識表。如下表：神木縣永興鄉(xiāng)梅莊煤礦崗位危險源辨識表任任務具危險源/風險風險及事故風險評估管管主要直接主要主要管理務體描述危害因類型后果描類型理理責任管理監(jiān)管監(jiān)管措損素述可能損風失險風險等級對象標準人人員部門人員性值第十二條其它安全風險辨識評估按如下方式開展：(一)班前安全風險辨識評估班前安全風險辨識評估是指召開班前會過程中或之前,根據(jù)現(xiàn)場反饋信息及當班任務進行的安全風險辨識評估。實踐中,要與班前會工作任務布置、規(guī)程措施貫徹相結合。每班班前會,帶班隊長及班組長要組織當班人員對本班工作任務進行認真分析和風險評估,對異常PAGEPAGE12情況(發(fā)現(xiàn)新危險源或已辨識出的危險源管理標準與措施不能滿足管控需要）必須明確現(xiàn)行的管控措施。（二)作業(yè)前風險評估工作任務外,必須將存在的主要風險交待清楚。作業(yè)前，帶班隊長及況進行風險評估，并落實管控措施。(三）作業(yè)中風險評估環(huán)管狀態(tài)實施對現(xiàn)場安全狀態(tài)進行的評價.實踐中要與作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施的執(zhí)行相結合,逐步培育員工“五思而行”的習慣。即：1。本項工作有什么風險？不知道不去做。2.是否具備做此項工作的技能?不具備不去做。３.做本項工作環(huán)境是否安全?不安全不去做.４。做本項工作是否有合適的工具?不合適的不去做。5.做本項工作是否佩帶合適的防護用品？沒有不去做。（四)安排工作時風險評估分管領導、業(yè)務科室、區(qū)隊、班組，無論哪一級管理層,誰部署工作,誰負責組織動態(tài)安全風險辨識評估,并確保管理措施落實到位.第四章安全風險管控第十三條重大安全風險管控措施由礦長組織實施,有具體工作方案,人員、技術、資金有保障。第十四條分管領導須將分管業(yè)務和人員涉及到的危險源管控措施落實到相關崗位,對重大及以上風險等級危險源的管控措施落實情安全技術措施的編制時，要基于安全風險評估的結果。第十五條在劃定的重大安全風險區(qū)域作業(yè)時,必須編制安全技術措施,并在措施中規(guī)定該區(qū)域作業(yè)人員的上限.第十六條礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管及時整改。第十九條在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。第二十條危險源監(jiān)測及預警。采用安全管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、險控制過程監(jiān)測,監(jiān)測手段包括監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)測儀器、安全檢查、行為觀察、安全舉報。危險源預警信息，實時改進管理方案。辨識評估結果、與本崗位主要危險源及其管控措施。第二十二條在每年度風險評估辨識前,至少組織一次安全風險評估技術的學習。第五章檢查與考核第二十三條安管辦對安全風險評估情況進行監(jiān)督檢查,未組織開展持續(xù)風險評估的單位,按照《梅莊煤礦風險預控管理考核辦法》進行考核。第二十四條各級管理人員深入動態(tài)抽查崗位工辨識卡持卡情況準措施不清楚的,依據(jù)《梅莊煤礦安全生產獎懲辦法》對當事人予以處罰。第六章附則第二十五條本制度由梅莊煤礦安全生產管理辦公室負責解釋。第二十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2０171附件：安全風險管理流程安全風險管理流程安全風險管理開始01危險源辨識培訓記錄 辨識前的準備 危險源辨識工作組成員02崗位、系統(tǒng)危險源辨識表 危險源辨識 危險源辨識工作成員風險矩陣表 03安全風險評估表

風險評價

危險源辨識工作組成員安全風險管理辦法安全風險評估表

04提煉管理對象

危險源辨識工作組成員05安全風險評估表 制定管理標及措施

危險源辨識工作組成員危險源辨識卡

06執(zhí)行標準及措施07

全體員工各級安全管理人員16PAGEPAGE17安全風險評估表

07審核、跟進

各級安全管理人員本安管理信息系統(tǒng)不符合 符合，結束流程說明流程說明:步驟序號流程步驟名稱流程工作內容及標準責任部門/崗位相關表單相關制度 相關系統(tǒng)01辨識前的準成立危險源辨識工作組；對相關人員進行培危險源辨識工作組危險源辨識培訓記備訓；辨識依據(jù)的收集。成員錄確定辨識范圍、方法；考慮人、機、環(huán)、管危險源辨崗位、系統(tǒng)0２危險源辨識因素,以及三種狀態(tài)及時態(tài);描述風險后果、識工作組危險源辨可能導致的事故類型。成員識表03風險評價劃分風險等級危