企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任檢查內(nèi)容

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存在的問內(nèi)容 檢查要點

工作標準 檢查方式 題隱患及整改要求主要負責人要切實履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的七項職責（、健全本單位安全生生產(chǎn)教育和培訓計劃查閱會議紀（一）

；

要、文件規(guī)人認真履職情況

2、及時貫徹上級安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全檢查、部門專項整治、安全生產(chǎn)月活動等；

定、審簽文一、安全生產(chǎn)（二）建立和落

至少每個季度（可查議事規(guī)則）組織召開安委會（安全領導小組）會議，研究協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題；4、定期（查職責）率隊開展安全大檢查或者隱患排查。1、建立全員安全生產(chǎn)責任制花名冊；管理責實安全生產(chǎn)責任任落實制情況情況

2、有界定和劃分的所有崗位清單；制定（全員）所有崗位安全職責范圍和標準，明確考核標準；4、對全員落實安全職責情況進行年度考核和獎懲。

查閱文件、臺帳和資料（三）安全生產(chǎn)管理機構或配備安全生產(chǎn)管理人員情況

1、礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應當按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。機構設置要有單位文件，專職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件；安全生產(chǎn)管理機構及安全管理人員要切實履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的七責織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培證書安全生產(chǎn)狀況正違章指揮）主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容1、新建和改擴建項目安全設施、職業(yè)病防護設施“三同時”執(zhí)行情況；

存在的檢查方式 題隱患整改要求一、安全生產(chǎn)管理責

（四）保障安全

2、制定企業(yè)安全費用提取和使用制度情況；3、每年初是否有主要負責人審定的安全費用提取和使用計劃；

查制度、文件、資料、任落實情況

投入情況

、提取額及使用范圍符合財政部、安全監(jiān)管總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企16號）要求； 票據(jù)5、有近3年安全費用提取使用證明或者總結。（一）開展安全未開展的企業(yè)，有啟動安全生產(chǎn)標準化的計劃文件，但必須符合自治區(qū)有關部門最生產(chǎn)標準化建設遲完成建設的期限；

查閱文件、證書、資料二、安

情況 已開展的企業(yè)，有相應的證明，有年度工作開展情況，有年度標準化工作總結。制定有最基本的安全管理制度。如：安委會（安全工作領導小組）全生產(chǎn)

（二）實施安全

保障制度；應急預案制定、管理與演練制度；職業(yè)危害防治制度；職工勞動防護管理制查閱文件、、（安全管理制度建立

生產(chǎn)管理 度新技術新工藝新設備應用制度領導帶班制度防雷電與火災制度事故報告和救援制度；考核（獎罰）辦法等；

資料、臺帳和執(zhí)行情況

（三）安全生產(chǎn)

2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號，有主送對象及日期等；3、制度結合實際，符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作；4、有落實上述制度的臺帳及記錄。操作技能、設備1、制定了崗位工作制度化、標準化和規(guī)范化文件；設施和作業(yè)現(xiàn)場2、制定設備設施安全操作制度化、標準化和規(guī)范化文件；制度化、標準化、3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標準化指導文件及標準。規(guī)范化情況

查閱文件、資料主要 檢查要內(nèi)容（四）礦山、危險化學品、煙花建筑施工、道路

工作標準主要負責人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格資格證；

存在的檢查方式 題隱患整改要求個人談話；二、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況

交通運輸企業(yè)主（五）安全培訓和持證上崗制度落實情況（六）新建、改建、擴建項目依

2、主要負責人和安全管理人員具有相應的安全生產(chǎn)業(yè)務知識，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)查閱證書政策。1、建立全員花名冊，詳細記錄員工從進入到目前三級培訓教育和考核、年度培訓教育和考核情況； 查閱文件、查2018年培訓計劃3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證書在有效期內(nèi)。法履行安全設施與職業(yè)病防護設施“三同時”制度情況

1、新建、改建、擴建項目依法履行安全設施“三同時”工作；新建、改建、擴建項目依法履行職業(yè)病防護設施“三同時”工作；3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門的要求，補辦有關評估及評價手續(xù)。

查閱文件、資料、專家評審簽字三、安（一）安全生產(chǎn)羅列有安全生產(chǎn)重要設施、裝備清單；全風險

查閱資料、管控情

重要設施、裝備重要設施、裝備有檢測檢驗合格證明； 臺帳況 完好狀況

3、有安全生產(chǎn)重要設施、裝備完好率記錄。主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容（二安全生產(chǎn)重

存在的檢查方式 題隱患整改要求三、安

管理維護情況（三（四）分級管理情況（五）公告情況（六

制定有安全生產(chǎn)重要設施、裝備日常維護制度；2、有日常檢查維護記錄及臺帳。制定有開展安全風險辨識、評估標準及制度；按制度開展安全風險辨識、評估的證明材料。1、制定有安全風險分級管理制度；2、實施安全風險分級管理記錄。1、安全風險公告文件；網(wǎng)絡截圖。

查閱文件、資料、臺帳查閱制度、記錄查文件、資料全風險較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源評估及辨識論證材料；管控情較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記表。

查材料、登記表況 源登記建檔情況（七）大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源制定管控措施情況（八）對存在較大危險因素的生

較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源管控制度及方案。

查制度、方案1、按照制度和方案，落實較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施證產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施情況

明材料。

查材料主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容（一）建立事故

存在的檢查方式 題隱患整改要求隱患排查治理制度情況（二）

按照國家安全監(jiān)管總局162、制度結合實際、操作性強。20172017

查制度查通知、清自查自改自報情3、2017年以來每個季度排查出的隱患自改材料；況 2017年以來排查出的重大隱患向當?shù)乇O(jiān)管部門報告情況。（三）實行隱患近兩年來，企業(yè)排查出的隱患清單；

單、材料、文件及報告查清單、材整改閉環(huán)管理情2、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患落實整改措施、責任、資金、時限和預案并進行整改四、隱況

驗收情況。 料患排查（四）2017治理情來，地方各級政況 府及有關部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安2017年以來地方各級政府及有關部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與隱患清單； 查清單、全檢查、督查、2017年以來地方各級政府及有關部門檢查督查問題與隱患整改落實證明材料料明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實情況（五）汛期安全防范和隱患整改1、2018年汛期安全防范部署情況；責任措施落實情2、2018年汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況。況

查通知、方案主要 檢查要內(nèi)容

工作標準

存在的檢查方式 題隱患整改要求（一）體系建設情況（）（兼）職應急救援隊伍情況（三）急救援隊伍簽訂協(xié)議情況

1、企業(yè)應急體系建立說明；2、編制預案前的風險評估、重大危險辯識材料及專家意見。1、建立專（兼）職應急救援隊伍文件、職責；2、專（兼）職應急救援隊伍人員名單；3、日常訓練相關的材料。1、近三年與相關應急救援隊伍簽訂協(xié)議文件；2、近三年救援演練材料。1、編制應急預案和現(xiàn)場處置方案；基本要求：一是按《生產(chǎn)安全事故應急預案管理

查材料查文件、材料、名單查協(xié)議、材料（四）編制應急號）要求編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實際；三是操作性強。預案和現(xiàn)場處置 注意事項預案要明確事前事發(fā)事中事后的各個過程中相關部門和有關人查方案五、應方案情況急管理情況

的職責。生產(chǎn)規(guī)模小、危險因素少的生產(chǎn)經(jīng)營單位綜，合應急預案和專項應急預案可以合并編寫。2、預案修改記錄。查計劃、圖（五）組織應急有近3年的演練計劃，每年按實際編制的預案組織演練記錄、圖片、視頻； 片、視頻及演練情況 每年演練后要有總結。（六）