企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任檢查內(nèi)容

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存在的問內(nèi)容 檢查要點

工作標準 檢查方式 題隱患及整改要求主要負責人要切實履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的七項職責（、健全本單位安全生生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃查閱會議紀（一）

；

要、文件規(guī)人認真履職情況

2、及時貫徹上級安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全檢查、部門專項整治、安全生產(chǎn)月活動等；

定、審簽文一、安全生產(chǎn)（二）建立和落

至少每個季度（可查議事規(guī)則）組織召開安委會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）會議，研究協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題；4、定期（查職責）率隊開展安全大檢查或者隱患排查。1、建立全員安全生產(chǎn)責任制花名冊；管理責實安全生產(chǎn)責任任落實制情況情況

2、有界定和劃分的所有崗位清單；制定（全員）所有崗位安全職責范圍和標準，明確考核標準；4、對全員落實安全職責情況進行年度考核和獎懲。

查閱文件、臺帳和資料（三）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員情況

1、礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。機構(gòu)設(shè)置要有單位文件，專職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及安全管理人員要切實履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的七責織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培證書安全生產(chǎn)狀況正違章指揮）主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容1、新建和改擴建項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況；

存在的檢查方式 題隱患整改要求一、安全生產(chǎn)管理責

（四）保障安全

2、制定企業(yè)安全費用提取和使用制度情況；3、每年初是否有主要負責人審定的安全費用提取和使用計劃；

查制度、文件、資料、任落實情況

投入情況

、提取額及使用范圍符合財政部、安全監(jiān)管總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企16號）要求； 票據(jù)5、有近3年安全費用提取使用證明或者總結(jié)。（一）開展安全未開展的企業(yè)，有啟動安全生產(chǎn)標準化的計劃文件，但必須符合自治區(qū)有關(guān)部門最生產(chǎn)標準化建設(shè)遲完成建設(shè)的期限；

查閱文件、證書、資料二、安

情況 已開展的企業(yè)，有相應(yīng)的證明，有年度工作開展情況，有年度標準化工作總結(jié)。制定有最基本的安全管理制度。如：安委會（安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組）全生產(chǎn)

（二）實施安全

保障制度；應(yīng)急預(yù)案制定、管理與演練制度；職業(yè)危害防治制度；職工勞動防護管理制查閱文件、、（安全管理制度建立

生產(chǎn)管理 度新技術(shù)新工藝新設(shè)備應(yīng)用制度領(lǐng)導(dǎo)帶班制度防雷電與火災(zāi)制度事故報告和救援制度；考核（獎罰）辦法等；

資料、臺帳和執(zhí)行情況

（三）安全生產(chǎn)

2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號，有主送對象及日期等；3、制度結(jié)合實際，符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作；4、有落實上述制度的臺帳及記錄。操作技能、設(shè)備1、制定了崗位工作制度化、標準化和規(guī)范化文件；設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場2、制定設(shè)備設(shè)施安全操作制度化、標準化和規(guī)范化文件；制度化、標準化、3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標準化指導(dǎo)文件及標準。規(guī)范化情況

查閱文件、資料主要 檢查要內(nèi)容（四）礦山、危險化學(xué)品、煙花建筑施工、道路

工作標準主要負責人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格資格證；

存在的檢查方式 題隱患整改要求個人談話；二、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況

交通運輸企業(yè)主（五）安全培訓(xùn)和持證上崗制度落實情況（六）新建、改建、擴建項目依

2、主要負責人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)查閱證書政策。1、建立全員花名冊，詳細記錄員工從進入到目前三級培訓(xùn)教育和考核、年度培訓(xùn)教育和考核情況； 查閱文件、查2018年培訓(xùn)計劃3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證書在有效期內(nèi)。法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度情況

1、新建、改建、擴建項目依法履行安全設(shè)施“三同時”工作；新建、改建、擴建項目依法履行職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”工作；3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門的要求，補辦有關(guān)評估及評價手續(xù)。

查閱文件、資料、專家評審簽字三、安（一）安全生產(chǎn)羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單；全風險

查閱資料、管控情

重要設(shè)施、裝備重要設(shè)施、裝備有檢測檢驗合格證明； 臺帳況 完好狀況

3、有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄。主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容（二安全生產(chǎn)重

存在的檢查方式 題隱患整改要求三、安

管理維護情況（三（四）分級管理情況（五）公告情況（六

制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護制度；2、有日常檢查維護記錄及臺帳。制定有開展安全風險辨識、評估標準及制度；按制度開展安全風險辨識、評估的證明材料。1、制定有安全風險分級管理制度；2、實施安全風險分級管理記錄。1、安全風險公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖。

查閱文件、資料、臺帳查閱制度、記錄查文件、資料全風險較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源評估及辨識論證材料；管控情較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記表。

查材料、登記表況 源登記建檔情況（七）大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源制定管控措施情況（八）對存在較大危險因素的生

較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源管控制度及方案。

查制度、方案1、按照制度和方案，落實較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施證產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施情況

明材料。

查材料主要 檢查要點 工作標準內(nèi)容（一）建立事故

存在的檢查方式 題隱患整改要求隱患排查治理制度情況（二）

按照國家安全監(jiān)管總局162、制度結(jié)合實際、操作性強。20172017

查制度查通知、清自查自改自報情3、2017年以來每個季度排查出的隱患自改材料；況 2017年以來排查出的重大隱患向當?shù)乇O(jiān)管部門報告情況。（三）實行隱患近兩年來，企業(yè)排查出的隱患清單；

單、材料、文件及報告查清單、材整改閉環(huán)管理情2、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患落實整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案并進行整改四、隱況

驗收情況。 料患排查（四）2017治理情來，地方各級政況 府及有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與隱患清單； 查清單、全檢查、督查、2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查問題與隱患整改落實證明材料料明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實情況（五）汛期安全防范和隱患整改1、2018年汛期安全防范部署情況；責任措施落實情2、2018年汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況。況

查通知、方案主要 檢查要內(nèi)容

工作標準

存在的檢查方式 題隱患整改要求（一）體系建設(shè)情況（）（兼）職應(yīng)急救援隊伍情況（三）急救援隊伍簽訂協(xié)議情況

1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說明；2、編制預(yù)案前的風險評估、重大危險辯識材料及專家意見。1、建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍文件、職責；2、專（兼）職應(yīng)急救援隊伍人員名單；3、日常訓(xùn)練相關(guān)的材料。1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議文件；2、近三年救援演練材料。1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；基本要求：一是按《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理

查材料查文件、材料、名單查協(xié)議、材料（四）編制應(yīng)急號）要求編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實際；三是操作性強。預(yù)案和現(xiàn)場處置 注意事項預(yù)案要明確事前事發(fā)事中事后的各個過程中相關(guān)部門和有關(guān)人查方案五、應(yīng)方案情況急管理情況

的職責。生產(chǎn)規(guī)模小、危險因素少的生產(chǎn)經(jīng)營單位綜，合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案可以合并編寫。2、預(yù)案修改記錄。查計劃、圖（五）組織應(yīng)急有近3年的演練計劃，每年按實際編制的預(yù)案組織演練記錄、圖片、視頻； 片、視頻及演練情況 每年演練后要有總結(jié)。（六）