房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程控制

———房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程控制

房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制

1目的

確保公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理和服務(wù)過(guò)程在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。

2適用范圍

適用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資策劃立項(xiàng)過(guò)程、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備過(guò)程、施工及驗(yàn)收交付過(guò)程以及與上述過(guò)程相關(guān)的管理和服務(wù)工作的控制。

3職責(zé)

3.1公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)已確定的過(guò)程按業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限進(jìn)行管理，確保過(guò)程和結(jié)果符合規(guī)定并滿(mǎn)足要求。

3.2行政事務(wù)部、項(xiàng)目部、技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及材料部分別負(fù)責(zé)對(duì)投資立項(xiàng)、前期準(zhǔn)備、施工過(guò)程及驗(yàn)收、銷(xiāo)售及交付等過(guò)程及相關(guān)的管理和服務(wù)工作負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)，確保各項(xiàng)工作有序、銜接、協(xié)調(diào)進(jìn)行。

4要求

4.1財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度及公司的決定籌集資金，確保所需的資金足額到位。

4.2行政事務(wù)部應(yīng)及時(shí)組建項(xiàng)目所需機(jī)構(gòu)、招聘或調(diào)配適當(dāng)?shù)募夹g(shù)管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。

4.3行政事務(wù)部應(yīng)根據(jù)工作的需要，配置必要的辦公設(shè)施，通訊設(shè)備及計(jì)算機(jī)硬件和軟件。

4.4行政事務(wù)部根據(jù)工作的需要，組織編制必要的控制或管理性文件，防止隨意性或偏離要求。

4.5各部門(mén)經(jīng)理有責(zé)任對(duì)所屬工作人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們了解和熟悉工作范圍內(nèi)的規(guī)定和要求，并按管理體系及其文件要求、適宜的法律法規(guī)開(kāi)展工作。

4.6各部門(mén)應(yīng)對(duì)達(dá)到的目標(biāo)和參數(shù)進(jìn)行控制或監(jiān)視，并采取有效措施以確保符合規(guī)定。

4.7對(duì)影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或直接提供給顧客使用的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行適宜的維護(hù)、保養(yǎng)和維修，以確保其功能的發(fā)揮和安全、可靠的使用。

4.8應(yīng)配備并使用合適的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。

4.9對(duì)管理和服務(wù)放行及交付后的活動(dòng)，實(shí)施控制。

4.10公司編制并實(shí)施《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程控制準(zhǔn)則》、《施工前期準(zhǔn)備控制準(zhǔn)則》、《招標(biāo)組織和實(shí)施控制準(zhǔn)則》、《工程施工過(guò)程控制準(zhǔn)則》、《工程委托監(jiān)理控制準(zhǔn)則》、《工程預(yù)結(jié)算審查控制準(zhǔn)則》、《物業(yè)介入與接收管理規(guī)程》及相關(guān)作業(yè)文件等，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行控制。

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

本公司在管理和服務(wù)中不存在特殊過(guò)程，所以此條款不適用。

采編：

篇2:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

內(nèi)部審核程序

1目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;

c)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。

3.3質(zhì)管部

a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。

3.4內(nèi)審組長(zhǎng)

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;

b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍，頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門(mén)和審核時(shí)間。

4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時(shí)間、地點(diǎn);

e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn);

f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間;

g)開(kāi)會(huì)時(shí)間

h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)管部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程度和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。

c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀(guān)地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問(wèn)題分析;

f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4末次會(huì)議

a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)管部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告;定讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。

c)由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。

5相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》。

5.2《管理評(píng)審控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。

6.3《內(nèi)審檢查表》。

6.4《不符合報(bào)告》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

6.6《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》。

6.7《不合格項(xiàng)分布表》。

篇3:生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系

生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系

1目的

說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;

b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.3管理者代表

a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持;

b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;

c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

3.4質(zhì)管部

a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;

b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4程序概要

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照ISO9001：20**標(biāo)準(zhǔn)要建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：

a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件;這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程;

b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系;通過(guò)識(shí)