批次管理控制程序

修訂狀態(tài)：0批次管理控制程序日期：2000.6.18第2頁(yè)1.目的用批次管理的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。.適用范圍適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫(kù)過(guò)程的批次管理。.定義可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。4職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批次管理控制程序的歸口管理并負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)批次管理工作實(shí)施監(jiān)督。5.工作程序在生產(chǎn)的全過(guò)程中，批次管理與其他同步進(jìn)行，運(yùn)用帳、票和標(biāo)記，對(duì)部門環(huán)節(jié)按批次進(jìn)行管理，保證主要產(chǎn)品的可追溯性。批次編號(hào)的編制批次編號(hào)是以產(chǎn)品或零組件為對(duì)象，代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組件，使產(chǎn)品的流程過(guò)程來(lái)龍去脈清晰?！惫に嚵魉ㄆ钡木幪?hào)由生產(chǎn)部計(jì)劃員編寫，按時(shí)間順序連續(xù)編號(hào)，不得重號(hào)。批次編號(hào)按零件、組件的不同分別編號(hào)。a.零件批次編號(hào)由三組組成。例：000405第一組：00 表示年份第二組：04——表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。第三組：05——表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。即：2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。b.組件批次編號(hào)由三組數(shù)字組成。例：000405修訂狀態(tài)：0批次管理控制程序日期：2000.6.18第3頁(yè)第一組：00 表示年份第二組：04——表示月份第三組：05——表示某組件的當(dāng)月順序號(hào)。即：2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。c.“2VQS”組件編號(hào)分為2組。例：2000.01第一組：2000——表示年份第二組：01——表示月份即：2000年1月份生產(chǎn)的總成。5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下，需分小批，由生產(chǎn)部計(jì)劃員決定開(kāi)出分批“工藝流水卡片”，并在原“工藝流水卡片”的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號(hào)，數(shù)量及原因，在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號(hào)。 分卡經(jīng)檢驗(yàn)員核對(duì)爐號(hào)，檢驗(yàn)編號(hào)，分工序，分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。批量的確定批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點(diǎn)， 本程序規(guī)定，沖壓件應(yīng)不超過(guò)2000件為一張卡片，管件以500件為一張卡片，其中中消進(jìn)氣管和出氣管為300件為一張卡片?？偝梢援?dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)為一批，即原則上每日一批。零件和總成均采用“工藝流水卡片”?！惫に嚵魉ㄆ笔侨嬗涊d零組件在制品數(shù)量，加工狀態(tài)，質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案資料，同時(shí)還可以防止錯(cuò)漏流轉(zhuǎn)過(guò)程中的基本原始記錄（檔案）?！惫に嚵魉ㄆ本缮a(chǎn)部計(jì)劃員按技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序圖表填寫工序號(hào)，工序內(nèi)容及配套內(nèi)容，并編號(hào)登記發(fā)出。生產(chǎn)部計(jì)劃員要建立“工藝流水卡片”編號(hào)登記帳，登記開(kāi)出的原卡及分卡的編號(hào)，以便備查，避免重號(hào)的出現(xiàn)?！惫に嚵魉ㄆ彪S零組件按工藝流程周轉(zhuǎn)，各工序加工后，由加工者填寫件數(shù)，由檢驗(yàn)員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù)，并核對(duì)后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。修訂狀態(tài)：0批次管理控制程序日期：2000.6.18第4頁(yè)當(dāng)各工序平行作業(yè)時(shí)（幾道工序同時(shí)加工）加工者不方便核對(duì)總數(shù)，但要把上工序陸續(xù)轉(zhuǎn)來(lái)的零件數(shù)量弄清楚，并與上工序核實(shí)。對(duì)大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品，由于工序間采用平行移動(dòng)方式，要根據(jù)固定的工藝路線，采用合適的工位器具（箱、架、車等）在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時(shí)固定數(shù)量。其“工藝流水卡片”可隨后轉(zhuǎn)入下工序。在特殊情況下，因本卡數(shù)量沒(méi)能加工完需入庫(kù)，可在“工藝流水卡片”分批入庫(kù)欄內(nèi)填寫每次數(shù)量，檢驗(yàn)合格后蓋章。當(dāng)分批入庫(kù)的數(shù)量達(dá)到本卡數(shù)量時(shí)，即本卡執(zhí)行完畢，進(jìn)行存檔。凡在生產(chǎn)過(guò)程中辦理工藝規(guī)程超越單的，計(jì)劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號(hào)注明在“工藝流水卡片”相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)?！惫に嚵魉ㄆ痹谥苻D(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔，不得損壞、丟失，一律放在專用塑料袋內(nèi)周轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失，由責(zé)任單位到生產(chǎn)部計(jì)劃員處補(bǔ)辦。堅(jiān)持六個(gè)分批分批投料分批投料，是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)做到分批的前提。 因此，只有分批投料搞正確了，才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。a.下料班下料時(shí)，憑生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開(kāi)出的“工藝流水卡片”所規(guī)定的數(shù)量，由下料班班長(zhǎng)開(kāi)出“材料領(lǐng)用單”，經(jīng)計(jì)調(diào)室主任及計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)料，按“工藝流水卡片”規(guī)定的數(shù)量下料，檢驗(yàn)員按規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本爐（批）號(hào)，檢驗(yàn)編號(hào)。b.零件工段投料時(shí)，憑計(jì)劃員開(kāi)出的“材料領(lǐng)用單”經(jīng)計(jì)調(diào)室主任簽字，計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計(jì)劃員開(kāi)出的“工藝流水卡片”生產(chǎn)。c.保管員發(fā)料時(shí)，應(yīng)在“工藝流水卡片”上填寫爐號(hào)、數(shù)量后交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)編號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后蓋章后方可發(fā)料。d.外購(gòu)成件的領(lǐng)取，不需“工藝流水卡片”，由生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開(kāi)出“材修訂狀態(tài)：0批次管理控制程序日期：2000.6.18第5頁(yè)料領(lǐng)用單”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)取。分批加工分批加工是原材料投入生產(chǎn)后，流轉(zhuǎn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，絕大部分工作量要在這個(gè)環(huán)節(jié)完成，因此是整個(gè)批次管理的中心環(huán)節(jié)。a.生產(chǎn)過(guò)程中，不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地（或機(jī)床）加工。b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有無(wú)關(guān)的原材料和半成品，并保持整齊、清潔。c.數(shù)量問(wèn)題，歸根到底是質(zhì)量問(wèn)題，各工序的操作者及檢驗(yàn)員，必須保證填在“工藝流水卡片”上的數(shù)量與實(shí)物相符合。分批轉(zhuǎn)工產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)（包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)），采取分批轉(zhuǎn)工，才能保證分批加工。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送，便于清點(diǎn)和周轉(zhuǎn)，要防止產(chǎn)品的磕、碰傷。分批入庫(kù)分批入庫(kù)是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。a.經(jīng)分批檢驗(yàn)合格的零組件，分批辦理入庫(kù)手續(xù)，由檢驗(yàn)員開(kāi)出“工序周轉(zhuǎn)單”填寫零件的批號(hào)，分別入中間庫(kù)或成品庫(kù)。b.零件工段加工的零件完工后，經(jīng)檢驗(yàn)合格并由檢驗(yàn)員開(kāi)出“工序周轉(zhuǎn)單”后及時(shí)入庫(kù)。c.分承包方加工的零件，在入庫(kù)前，需經(jīng)分承包方檢驗(yàn)員開(kāi)出合格證，并注明爐（批）號(hào)，經(jīng)我廠檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格，開(kāi)出“工序周轉(zhuǎn)單”后方可入庫(kù)。分批保管分批保管是批次管理的一道關(guān)口，不可忽視。分批保管要堅(jiān)持分批進(jìn)帳，分批配套，分批出帳，遵循“先進(jìn)先出”的原則。分批裝配a.對(duì)各大總成的加工或總裝的零組件，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃員按生產(chǎn)修訂狀態(tài)：0批次管理控制程序日期：2000.6.18第6頁(yè)進(jìn)度開(kāi)出的“工藝流水卡片”，按配套內(nèi)容發(fā)放零組件，為了便于配套應(yīng)配備合適的配套箱架，使配出的零組件一目了然。b.每批配套的零組件，每種零件不超過(guò)二個(gè)批次。記錄和記錄的方法必須及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫“工藝流水卡片”等批次管理的原始記錄。記錄的填寫一律使用鋼筆或圓珠筆，字跡要清楚、端正，內(nèi)容不得隨意更改，確需更改的，須經(jīng)檢驗(yàn)許可并蓋章。批次管理中對(duì)產(chǎn)品所作的批次標(biāo)識(shí)其具體部位和方法由技術(shù)開(kāi)發(fā)部工藝室