內(nèi)部審核檢查記錄表

上海達科電梯有限公總總要求管理承表DK/15-0501受審核部門：總經(jīng)理NO：15/05/03部門負(fù)責(zé)人：李錦依據(jù)核標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理計劃、程序文件要素程序文件標(biāo)準(zhǔn)的要求建立本公司質(zhì)2、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是3、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是否體現(xiàn)了?總經(jīng)理是否有證據(jù)證明已向組織傳達了滿足顧客和法律法規(guī)要求的、審核記錄結(jié)論總經(jīng)理已按要求建√立本企業(yè)的QMS?！獭虦?zhǔn)總要求總經(jīng)理通過會議、文件、內(nèi)部刊物向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要、總經(jīng)理是否已建立了質(zhì)量方針和總經(jīng)理已建立質(zhì)量以以顧客為關(guān)注焦質(zhì)量方針點2、通過什么方法將其轉(zhuǎn)化為要求3、在確定顧客的要求時，組織是否與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括2.是否適合于組織的目的，包含滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)要求和持續(xù)改善有3.質(zhì)量方針是否得到相關(guān)層次人員4.是否為制訂和審查質(zhì)量目標(biāo)提供5.組織是否定期評審質(zhì)量方針的持方針和目標(biāo)每年主持一次管理評審，通過管理評審確保所通過市場了解和合將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)的質(zhì)量方針在確定顧客的要求考慮到與產(chǎn)品有關(guān)法律和法規(guī)要求總經(jīng)理清楚公司質(zhì)量方針及其含義本公司質(zhì)量方針符企業(yè)人員理解能為質(zhì)量目標(biāo)制定提供框架，質(zhì)量方針每年進行一次評審(時間間√√√√√職責(zé)和權(quán)限1.總經(jīng)理是否明確管理層、各職能2.組織內(nèi)部各職能部門或各級人員其職責(zé)是否明確規(guī)定？并履行其職總經(jīng)理通過《崗位職責(zé)》明確相關(guān)層次人查閱員職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)部各職能部門驗證或各級人員是否了解總經(jīng)理指定了管理者管理者代表符合標(biāo)準(zhǔn)、不合格(“×”表示)三種權(quán)限與溝通權(quán)權(quán)限與溝通管理評審DK/15-0501受審核部門：總經(jīng)理依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：公司管理制度、質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理計劃、程序文件要素/05/03出明確規(guī)定，以保證各層次各部門之2.內(nèi)部溝通的渠道和方法是否清3.與質(zhì)量管理體系有效性的信息是負(fù)責(zé)主持3、管理評審對質(zhì)量體系變化的需要NO：2審核記錄結(jié)論公司通過會議、文件形式明確層次各部門√之間工作溝通與質(zhì)量管理體系有效性的信息能及時傳遞√到有關(guān)部門或人員最高管理層每年管理時間間隔不超過12管理評審對質(zhì)量體系和改善的機會，包括質(zhì)量方針、質(zhì)評審的輸入1.管理評審輸入是否包括了審核結(jié)果，顧客的反饋意見，過程績效和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀影響現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系變化的因評審的輸出1.管理評審的輸出是否包括對質(zhì)量2.管理評審結(jié)果是否按質(zhì)量記錄予總經(jīng)理是否以適當(dāng)方式明確了資源源本公司是否在建立、維護和改進質(zhì)提量管理體系以及使顧客滿意的各過變化的需要和改善的機會，包括質(zhì)量方質(zhì)量目標(biāo)進行評估管理評審輸入包括了審核結(jié)果，顧客的反饋意見，過程績效和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀況，影化的因素管理評審的輸出包括對質(zhì)量管理體系、過源配備意見，應(yīng)保持管理評審記錄總經(jīng)理明確了資源的要求為管理評審本公司在建立、維護和改進質(zhì)量管理體系以及驗證使顧客滿意的各過程、不合格(“×”表示)三種√√√√表NO：NO：3受審核部門：管理者代表依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：管理評審記錄要素a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);般b.質(zhì)量手冊;要c.本國際標(biāo)準(zhǔn)所要求的書面化程求序(6個);d.組織所需的文件;e.本國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄(16個)。2、質(zhì)量管理體系是否結(jié)合本組織的規(guī)模、活動的型態(tài)、過程的復(fù)雜程度與關(guān)聯(lián)性、人員的能力選擇并建管理者代表已確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量手冊;標(biāo)準(zhǔn)所要求的書面化程序組織所需的文件;標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系結(jié)合本組織的規(guī)模、活動的型態(tài)、過程的復(fù)雜程度與關(guān)聯(lián)性、人員的能力選擇并建立了相√√√√量目標(biāo)的制定是否符合實際并劃質(zhì)量目標(biāo)的策劃1.最高管理者是否進行了質(zhì)量系統(tǒng)2.質(zhì)量策劃所產(chǎn)生的變化是否處于3.質(zhì)量策劃是否包括了質(zhì)量體系所需的過程，所需的資源和質(zhì)量管理質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相一致，并符合各項產(chǎn)品的要求質(zhì)量目標(biāo)可測量并展開到部門質(zhì)量目標(biāo)的制定符合實際并反映持續(xù)改進進行了質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃質(zhì)量策劃所產(chǎn)生的變化處于受控狀態(tài)質(zhì)量策劃包括了質(zhì)量體系所需的過程，所源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進√√√√√√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種表DK/15-0501NO：4受審核部門：管理者代部門負(fù)責(zé)人：李錦表娣鳳2015/05/03依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：管理評審記審核的要錄素：要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論確保質(zhì)量管理體系的符合性對測量和監(jiān)控活動進行了策劃？策劃的結(jié)果有無形成文管代進行了測量和監(jiān)控活動進行了策劃形成了程序文件√計劃或程序文件中有無明確規(guī)定具及采用的統(tǒng)計技術(shù)和方法程序文件能這些統(tǒng)計技術(shù)和方法的應(yīng)用是否適保證品質(zhì)管理體系劃/程序文件？程序文件能否保證品質(zhì)管理體系的符合性和產(chǎn)品達現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改善求？并實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的內(nèi)內(nèi)部審核持續(xù)改進1.管理者代表有無制定書面化的內(nèi)部審核程序文件，開展定期的內(nèi)部審核以確保其質(zhì)量管理體系的符合2.制定的審核程序文件是否覆蓋了審核工作如何開展，如何確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果及報告給管理層？是否明確了審核范圍、頻次和方法？審核活動是否按審核計3.管理者代表是否制定了年度審核計劃？審核計劃的安排是否考慮到4.管理者代表指定的審核人員是否具備相應(yīng)的能力和資格？能否保證1.管理者代表是否對質(zhì)量改進過程進行了策劃確認(rèn)？有無改進計劃或2.管理者代表是否對質(zhì)量改進過程管代制定了書面化的每年進行內(nèi)部以確保性內(nèi)審程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求管代制定了年度審核計劃，審核計劃的安排考慮到審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往審核的結(jié)果內(nèi)審員符合規(guī)定要求管代對質(zhì)量改進過程進行了策劃形成了糾正/預(yù)防措施程序文件管代利用質(zhì)量方√√√√√√正和預(yù)防措施的實施效果的驗證是進的見證材料、糾正和預(yù)防措施的實施效果的驗證促進了質(zhì)量、不合格(“×”表示)三種采購采購5/05/03依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：采購合同評審記依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：采購合同評審記審核方式審核記錄審核方式審核記錄要素審核內(nèi)容要素審核內(nèi)容√采購部識別并評價輔料及服采購部識別并評價輔料及服務(wù)活動的所有供方建立了采購控制程序文件建立了合格供方名錄采購部明確了組織對供方實行控制的類型和程度采購文件清楚地包含擬訂采購產(chǎn)品的信息每次采購均在合格供方進行采購采購部確定和實施對采購產(chǎn)品的驗證供原材料、輔料及服務(wù)活動的所有2.采購部是否規(guī)定對供方的選擇和3.采購部是否記錄了評價的結(jié)果并建立合格供方名錄？面談4.采購部是否明確組織對供方實行5.采購部的采購文件(如采購申清單)是否清楚地包含擬訂采購產(chǎn)品6.采購部每次采購是否在合格供方7.采購部是否確定和實施對采購產(chǎn)8.組織或顧客提出在供方貨源處驗證時，生產(chǎn)部是否在采購文件中規(guī)定要求的驗證安排及產(chǎn)品的放行方組織或顧客暫無在供方貨源處驗證√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種定2015/05/03依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部審核文依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部審核文件NO：2DK/件NO：2DK/150502√√受審核部門：銷售部并轉(zhuǎn)化為質(zhì)量方針以合同方式確定具體1.銷售部是否識別顧客的要求，并2.銷售部是否進行了顧客需求和期望的相關(guān)調(diào)查，以確定預(yù)期的或特3.銷售部是否已建立包括法律和法規(guī)要求的體產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任的文件清要求和產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任的文件清單產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求求的評審4.銷售部對合同的評審是否在合同5.銷售部是否按程序文件規(guī)定對合銷售部在合同或訂單確認(rèn)之前進行合查閱按程序文件規(guī)定對√√6.口頭(或電話、E-mail)接售部如何處理？有無相關(guān)的記錄或驗證7.若在評審中存在供需雙方不一致的地方，銷售部有無證據(jù)表明在接8.銷售部是否確定要求評審的類型？是否分別規(guī)定了相應(yīng)的、必不9.有無合同變更現(xiàn)象？如有，合同合同進行評審口頭(電話、E-mail)訂單銷售部進行相關(guān)部通過合同評審有效地解決供需雙方不一致的地方以會議或會簽評審合同規(guī)定了相關(guān)部門都要參與目前暫無合√√√√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種顧顧客溝通DK50502NO：3受審核部門：銷售部部門負(fù)責(zé)人：徐鶴鳳依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部文件審核的要素：要素審核內(nèi)容審核方式1.銷售部是否已確定同顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，以確保及時傳遞產(chǎn)品信息和得到顧客的回應(yīng)？在銷售產(chǎn)品銷售真、客戶走訪等同在銷售產(chǎn)品前為顧客提供有關(guān)產(chǎn)√√2.在銷售產(chǎn)品過程中，銷售部是否及時處理顧客詢價和訂單或合同處3.銷售部是否明確責(zé)任部門和處理方法，以了解顧客需求、接受和傳遞顧客反饋(包括顧客投訴)？4.有無顧客抱怨現(xiàn)象？如有，銷售部對顧客的抱怨是否反饋給顧5.當(dāng)法律和法規(guī)要求時，銷售部是否按規(guī)定完成所有顧客聯(lián)絡(luò)工產(chǎn)品中，銷售部及和訂單或合同處理，包括變更銷售部以文件形式接√√√顧顧客滿意1.客服部實施了對顧客滿意和/或不滿意監(jiān)控的活動，包括規(guī)定獲得和使用顧客滿意和/或不滿意信息2.客服部對顧客滿意/或不滿意的3.對顧客滿意程度，有無量化指標(biāo)？這些方法能否及時準(zhǔn)確地收集利用的效果如何？是否作為對組織品質(zhì)管理體系業(yè)績的測量和持續(xù)改客服部實施了對顧客滿意和/或不滿意監(jiān)控的活動客服部對顧客滿意/或不滿意的信息發(fā)放顧客滿查表調(diào)客滿意程度指標(biāo)用收集的顧客滿對QMS業(yè)績的測量和持續(xù)改進的輸入√√√√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件控制√辦公室已建立《文文件控制程序符合求文件發(fā)放前得到了審批進行了發(fā)放登記DK/150503NO：1受審核部門：辦公室依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄質(zhì)量手冊包含了程質(zhì)量手冊對管理質(zhì)量手冊包含了程質(zhì)量手冊對管理范程及其相互關(guān)系描質(zhì)量手冊符合標(biāo)準(zhǔn)2.和理由、質(zhì)量管理體系的過程及其√1.辦公室是否對所有應(yīng)控制的文件2.標(biāo)準(zhǔn)中提到形成文件之處是否都3.辦公室對文件的發(fā)放是否進行了4.文件發(fā)放前是否審批其適用記記錄的控制人力資源外來文件是否識別并控制其分發(fā)5.有無文件更改現(xiàn)象，文件的更改6.文件(包括需要保留的作廢文1.辦公室是否規(guī)定了記錄的管理要2.辦公室是否按文件化的程序?qū)|(zhì)3.質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄1.本公司中具有質(zhì)量職責(zé)的人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和具有相2.辦公室對委派人員的方法和步驟查無《外文件清件更改文件有編辦公室已建立《質(zhì)序》程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)本公司記錄保存期本公司中具有質(zhì)量職責(zé)的人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和具有相應(yīng)的技辦公室暫無委派人員√√√√√√√DK/150503NO：2受審核部門：辦公室依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊要素審核內(nèi)容意識和培訓(xùn)辦公室通過《崗位1.辦公室是否規(guī)定了各質(zhì)量相關(guān)崗任職要求》規(guī)定了位人員所需要的任職要求(包括教各質(zhì)量相關(guān)崗位人育、培訓(xùn)、要的任職要2.辦公室是否編制了年度培訓(xùn)計求辦公室編制了《年度培訓(xùn)計劃》并按計劃實施培訓(xùn)工作并按計劃實施培訓(xùn)工作辦公室對培訓(xùn)人4.辦公室是否對培訓(xùn)的效果進行了力資評估總結(jié)，差距在其后的培訓(xùn)過程源價保留了培訓(xùn)產(chǎn)生員工是否清楚其工作對實現(xiàn)質(zhì)量目清楚工作的相關(guān)性標(biāo)的貢獻，是否清楚工作的相關(guān)性和重要性公室有教訓(xùn)、資格和的記錄7.辦公室是否指定協(xié)助本次內(nèi)審的8.計劃的安排是否考慮到審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往內(nèi)辦公室協(xié)助本次內(nèi)審計劃的安排符合求√√部審核結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種DK/150504受審核部門：質(zhì)檢組依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊、工藝文件要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄NO：1部門負(fù)責(zé)人：王祝林監(jiān)監(jiān)視和測量裝置的控制1.質(zhì)檢組是否確定測量和監(jiān)控活動2.這些要求是否與組織產(chǎn)品的質(zhì)量3.是否識別測量和監(jiān)控活動所要求4.在用的計量設(shè)備是否經(jīng)過了必要5.是否規(guī)定并執(zhí)行周期性校準(zhǔn)的要6.負(fù)責(zé)這些裝置校準(zhǔn)、使用的人員7.處于不同狀態(tài)下(如合格、準(zhǔn)限用、禁用、封存等)的計量設(shè)備8.計量設(shè)備所處的環(huán)境條件是否適宜？計量設(shè)備維護是否適當(dāng)？計量設(shè)備檢修是否記錄？修理后是否在9.有無失準(zhǔn)或超期的記錄或現(xiàn)象？若有，了解是否對已測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評定？是否采取了相應(yīng)的糾正措施？質(zhì)檢組確定測量和監(jiān)控活動所需的測量和監(jiān)控能力要求符合產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求編制了《測準(zhǔn)編制了《測量設(shè)備校檢驗人員能掌握其工作要點和技術(shù)要求，經(jīng)過了培訓(xùn)處于不同狀態(tài)下(合格、準(zhǔn)用、限用、禁用、封存)的計量設(shè)備能防止其誤用測量設(shè)備無失準(zhǔn)或超期的記錄或現(xiàn)象√√√√√√過過程的測量和控制1.公司是否對確定滿足顧客要求所必須的實施過程進行了識別，并對每一過程從輸入到輸出的一組活動和資源進行分析和確認(rèn)，并制定進2.公司是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒▉韺?.采用的方法、設(shè)備和工具，測量或監(jiān)控的環(huán)境要求、頻次，人員資格的要求，是否能滿足每一個過程公司通過部門工作檢查、顧客滿意度測量、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量結(jié)果滿足其預(yù)期目標(biāo)√√4.測量和監(jiān)控活動記錄能否證實每一個過程具有持續(xù)能力以滿足其預(yù)DK/150504NO：2受審核部門：質(zhì)檢組依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊、工藝文件要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄部門負(fù)責(zé)人：王祝林產(chǎn)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控2.檢驗規(guī)程的描述是否符合本公司3.有無規(guī)定在各測量、監(jiān)控點進行4.記錄中能否表明產(chǎn)品放行的權(quán)限5.記錄表格的內(nèi)容設(shè)計能否反映產(chǎn)品特性要求，質(zhì)量特性狀況的評價6.是否完成所規(guī)定的全部測量和監(jiān)對產(chǎn)品實施了檢驗編制相應(yīng)的檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程的符合本公司的產(chǎn)品檢驗實規(guī)定了各測量、監(jiān)控點的記錄檢驗員有權(quán)放行產(chǎn)品檢驗表單反映了產(chǎn)格或不合格的質(zhì)量描述質(zhì)檢部門完成全部動√√√√√√√格格控制1.有無制定文件化的程序標(biāo)識和2.控制程序能否防止不符合產(chǎn)品程序文件能否防止不符合產(chǎn)品的非預(yù)3.已發(fā)生的不合格產(chǎn)品服務(wù)技質(zhì)部期使用和交付4.對其處置是否有相關(guān)記錄，糾正不合5.對于交付后或使用后發(fā)現(xiàn)的不合6.這些措施是否考慮到不符合的后7.技質(zhì)部是否進行了跟蹤不符合的行控制于交付后發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)立即與顧客聯(lián)系以消除顧客當(dāng)應(yīng)保持不合格產(chǎn)生√√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種DK/150504表NO：3部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：戚生剛審核記錄結(jié)論受審核部門：生產(chǎn)部依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)計劃表要素審核內(nèi)容審核方式資資料分析1.是否有相關(guān)文件明確規(guī)定資料收集和分析的職責(zé)、程序和方法及統(tǒng)2.收集的數(shù)據(jù)是否包括了測量和監(jiān)控活動，或其他任何質(zhì)量活動的相3.相關(guān)的統(tǒng)計記錄報表能否證實上5.技質(zhì)部對資料如何進行分析？是6.公司管理層是否依據(jù)上述信息對組織的質(zhì)量管理體系進行了適宜性包括了監(jiān)控活動的息相關(guān)的統(tǒng)計記錄報表能否證實上述活果本公司采用原因分析法和排列圖等統(tǒng)計技術(shù)，形成了分析報告或圖表公司管理層依據(jù)上述信息對組織的質(zhì)量管理體系進行了適宜性和有效性評價√√√√√糾糾正措施1.本公司是否建立了糾正措施程序2.程序中是否包含了本標(biāo)準(zhǔn)要求的3.技質(zhì)部收集了哪些不合格項作為4.責(zé)任部門和相關(guān)方法能否保證信5.是否有不符合項原因分析的結(jié)果并針對不符合的原因確定糾正有無對糾正措施進行有效性驗證和合標(biāo)準(zhǔn)要求收集過程、顧客反饋等不合格項作為糾正措施的輸入現(xiàn)象描述、原因分析、采取措施、效果驗證進行應(yīng)保持相關(guān)糾正措施所產(chǎn)生的任何質(zhì)量記錄√√√√結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種DK/150504NO：4審核記錄結(jié)論受審核部門：辦公室：徐鶴鳳要素審核內(nèi)容審核方式1.本公司是否建立了預(yù)防措施程施控制程序》程序2.預(yù)防措施程序中是否包含了本文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求預(yù)防措施應(yīng)進行潛3.技質(zhì)部是否進行了潛在不符合在不合格原因分4.技質(zhì)部收集了哪些信息作為預(yù)析、采取措施、效果驗證進行根據(jù)潛5.技質(zhì)部是否針對不符合原因確在不合格影響必要預(yù)應(yīng)保持相關(guān)預(yù)防措施6.本公司能否提供預(yù)防措施實施7.有無對預(yù)防措施進行驗證和評施所產(chǎn)生的任何質(zhì)結(jié)論分為：合格(“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格(“×”表示)三種基礎(chǔ)設(shè)施5/05/035/05/03DK/150505NO：1NO：1滿足產(chǎn)品的要求是否確2.生產(chǎn)部是否有可查的設(shè)備總目生產(chǎn)部為滿足產(chǎn)品查閱的基礎(chǔ)設(shè)施√√4.生產(chǎn)部是否有定期保養(yǎng)計劃，其5.生產(chǎn)部是否有保養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定里是否有對特定的要求進行檢查且是運作方面所必需的條件，比如，相關(guān)機器保養(yǎng)中的精度要求，是否定》驗證和《設(shè)施定期保養(yǎng)計劃》按計劃進行設(shè)施生產(chǎn)部有設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定和定期保養(yǎng)記錄相關(guān)機器保養(yǎng)能滿足產(chǎn)品的精度要求√√工工作環(huán)境生產(chǎn)部是否制定了上述確定的因素生產(chǎn)部識別了影響質(zhì)量的工作環(huán)境的人的因素和物質(zhì)因素如：溫度、清潔等生產(chǎn)部確定了影實施了有效的管理、不合格(“×”表示)三種生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)提供編制了生產(chǎn)計劃建立了設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部對產(chǎn)品工藝按文件要求進行控制結(jié)√2015/05/03NO：2NO：2本公司暫無新產(chǎn)品已有產(chǎn)品均有成熟的過程、資源、工藝文件、檢驗、驗收準(zhǔn)放行準(zhǔn)則和質(zhì)量記1.生產(chǎn)部是否策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要2.生產(chǎn)部是否確定產(chǎn)品的過程、資源和2.生產(chǎn)部是否確定產(chǎn)品的過程、資源和3.生產(chǎn)部是否在過程的適當(dāng)階段確定4.是否有過程實現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求的劃錄1.是否規(guī)定產(chǎn)品要求，這些要