IATF16949內(nèi)部審核控制程序含流程圖

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例文件名稱：IATF16949內(nèi)部審核控制程序生效日期：2022-04-26文件編號(hào)：頁數(shù)1/9生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁次12013-03-01新制訂A022022-04-262022/4/26新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例文件名稱：IATF16949內(nèi)部審核控制程序生效日期：2022-04-26文件編號(hào)：頁數(shù)2/9生效版本：C01.0目的：驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的各要項(xiàng)是否被正確的實(shí)施，以適時(shí)發(fā)掘問題，并采取矯正措施，以維持各項(xiàng)作業(yè)之有效性。2.0范圍：包含質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核,產(chǎn)品審核,過程審核有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門，皆為審核之對(duì)象。3.0權(quán)責(zé)：管理代表：負(fù)責(zé)審核人員指派，審核結(jié)果審核。審核組長(zhǎng):負(fù)責(zé)審核計(jì)劃之?dāng)M定和審核效果結(jié)案。審核員：負(fù)責(zé)審核之執(zhí)行和審核改善效果確認(rèn)。定義：內(nèi)部體系審核:指一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)之結(jié)果是否與程序相符，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施,且適宜地達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo).過程審核:用于檢查生產(chǎn)制造過程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求,生產(chǎn)制造過程是否受控和其是否有能力的活動(dòng).產(chǎn)品審核：是在產(chǎn)品檢驗(yàn)之后，交付之前進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品審核的對(duì)象是合格品,主要針對(duì)產(chǎn)品的外觀、尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量審核。作業(yè)內(nèi)容：審核小組組成：由管理代表或總經(jīng)理指派次年度審核組長(zhǎng)及審核人員審核員資格：內(nèi)部審核員：受過廠內(nèi)或廠外之內(nèi)部審核訓(xùn)練課程合格者；產(chǎn)品審核員：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例文件名稱：IATF16949內(nèi)部審核控制程序生效日期：2022-04-26文件編號(hào)：頁數(shù)3/9生效版本：C0A.受過廠內(nèi)或廠外之內(nèi)部審核訓(xùn)練課程合格者。B.受過相關(guān)制程訓(xùn)練課程或具該產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)之相關(guān)經(jīng)驗(yàn)至少一年以上者。過程審核員：A.IPQC審核人員：受過相關(guān)制程訓(xùn)練課程或通過廠內(nèi)之制程審核合格者。B.品管工程師：受過廠內(nèi)或廠外之內(nèi)部審核訓(xùn)練課程合格者；受過相關(guān)制程訓(xùn)練課程或通過廠內(nèi)之制程審核鑒定或具該制程之相關(guān)經(jīng)驗(yàn)至少一年以上者。相關(guān)審核員不得參與對(duì)自己部門的內(nèi)部審核。合格內(nèi)審人員應(yīng)記入《內(nèi)審內(nèi)符合名冊(cè)》。內(nèi)部審核系統(tǒng)審查：A.審核小組組成：由審核組長(zhǎng)排定次年度審核小組人員，再呈簽至管理代表或總經(jīng)理。B.審核頻率每年至少一次，次年度內(nèi)部審核計(jì)劃于當(dāng)年度管理評(píng)審中討論，并考慮如發(fā)生內(nèi)部/外部異?；蚩蛻舯г箷r(shí)，得視情況增加審核頻率。C.由審核組長(zhǎng)提出年度審核計(jì)劃內(nèi)容包括：預(yù)定審核項(xiàng)目.（含質(zhì)量體系，環(huán)境體系）；選定審核之范圍，審核范圍包含組織內(nèi)之作業(yè)機(jī)能及班別；預(yù)定執(zhí)行審核之月別.審核行前會(huì)議：A.審核前由審核組長(zhǎng)召開會(huì)議做工作分派及決定審核日期.B.審核人員依分派工作、相關(guān)文件及審核查檢表作審核準(zhǔn)備.C.各系統(tǒng)之審核組長(zhǎng)提前將審核日程、部門作成「質(zhì)量&環(huán)境系統(tǒng)審核通知單」發(fā)出，審核人員依各系統(tǒng)之矩陣圖對(duì)應(yīng)條文逐一審核。執(zhí)行審核作業(yè)：A.審核人員在審核前必須先評(píng)估各項(xiàng)辨識(shí)鑒別及規(guī)劃是否正確.B.審核人員現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)本著‘做說寫是否一致〃及〃現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作是否都有寫下來〃IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例文件名稱：IATF16949內(nèi)部審核控制程序生效日期：2022-04-26文件編號(hào)：頁數(shù)4/9生效版本：C0之審核方向進(jìn)行.C.被審核單位需提供相關(guān)數(shù)據(jù)，如作業(yè)程序書，工作指導(dǎo)書或查關(guān)記錄等文件.D.前次審核不符合之項(xiàng)目，未結(jié)案者應(yīng)列入此次審核項(xiàng)目.E.審核應(yīng)包括各班（白/夜/班）作業(yè).F.審核結(jié)果應(yīng)注明符合、不符合或觀察事項(xiàng)并加以說明，并記錄于內(nèi)部審核記錄查檢表.G.審核計(jì)劃之?dāng)M定與現(xiàn)場(chǎng)審核之執(zhí)行要求，應(yīng)考慮“環(huán)境重要性”及“組織人員有變更”做加強(qiáng)審核，以有效掌握成效.H.審核組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果于審核結(jié)束后一周內(nèi)匯整撰寫審核報(bào)告（其內(nèi)容須涵蓋各部門及條文要求之執(zhí)行狀況），并經(jīng)內(nèi)部審核檢討會(huì)議后，呈管理代表審查并提報(bào)管理審查會(huì)議.5.3.4產(chǎn)品審核：A.審核小組組成：由審核組長(zhǎng)排定審核小組人員，再呈簽至管理代表或總經(jīng)理。B.所有車用番號(hào)每年至少執(zhí)行一次產(chǎn)品審核，若車用番號(hào)過多時(shí)，則可分類并于分類中各取至少一個(gè)具代表性之番號(hào)執(zhí)行即可；挑選VIP客戶之重要番號(hào)，每年執(zhí)行一次產(chǎn)品審核；審核計(jì)劃由品保部擬定，內(nèi)容應(yīng)包括：a、預(yù)定審核番號(hào)；b、審核作業(yè)流程（含前置作業(yè)）；c、預(yù)定執(zhí)行審核之周別。C.業(yè)務(wù)部針對(duì)車用料號(hào)進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果提供給予審核組長(zhǎng)。由產(chǎn)品審核員結(jié)合現(xiàn)有作業(yè)方式，負(fù)責(zé)客戶特殊要求、規(guī)格與制前規(guī)格核對(duì)、制程階段中的產(chǎn)品抽查、出貨階段終檢、量測(cè)、包裝之產(chǎn)品抽查、及審核缺失改善之效果確認(rèn)。D