單位工程物資采購(gòu)管理制度

物資管理制度（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)1、機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目物資設(shè)立二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)物設(shè)部，各工區(qū)設(shè)材料室。(1)項(xiàng)目物設(shè)部為項(xiàng)目的物資主管部門(mén)，在項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下，按照項(xiàng)目物資管理辦法，為項(xiàng)目工程物資提供采購(gòu)、供應(yīng)服務(wù)，對(duì)項(xiàng)目物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等工作。(2)各工區(qū)材料室是現(xiàn)場(chǎng)物資責(zé)任部門(mén)，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)物資管理工作負(fù)責(zé)。2、職責(zé)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部物設(shè)部職責(zé)①結(jié)合鐵道部和建設(shè)單位、上級(jí)物資管理辦法及相關(guān)規(guī)定；制訂項(xiàng)目部物資管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與物資有關(guān)的“三體系”管理。②編制單位工程《物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃（分類(lèi)）》，報(bào)公司物設(shè)部審批。③負(fù)責(zé)項(xiàng)目部采購(gòu)的合格供方調(diào)查評(píng)價(jià)，合同評(píng)審及資料報(bào)公司物設(shè)部審核；在授權(quán)范圍內(nèi)組織或參與物資招（議）標(biāo)采購(gòu)。④負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨、驗(yàn)收、保管、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、結(jié)算、付款、文明工地及安全管理工作。⑤責(zé)物資質(zhì)量驗(yàn)收、通知檢測(cè)單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)，并對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行收集、歸檔、移交。⑥責(zé)物資定（限）額發(fā)料、統(tǒng)計(jì)、核算、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。⑦單位工程分別建立物資定（限）額發(fā)料、消耗臺(tái)賬以及物資成本臺(tái)賬。⑧責(zé)周轉(zhuǎn)料計(jì)劃申請(qǐng)、租賃、使用、維護(hù)、保養(yǎng)。⑨協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)物資管理的相關(guān)問(wèn)題；對(duì)不合格物資實(shí)施評(píng)價(jià)、處置，以及對(duì)處置后的符合性驗(yàn)證。⑩調(diào)與業(yè)主的關(guān)系，完成業(yè)主要求的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；對(duì)各工區(qū)的物資管理工作實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)控職能。(2)工區(qū)材料室職責(zé)①照物資管理規(guī)定要求，做好材料現(xiàn)場(chǎng)管理工作。②材料和產(chǎn)品的記錄管理；建立各項(xiàng)材料臺(tái)帳。③責(zé)準(zhǔn)備、提供與本工區(qū)材料工作有關(guān)的管理評(píng)審資料。④材料和外購(gòu)件產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、保管和發(fā)放，確保材料質(zhì)量和安全。⑤項(xiàng)目經(jīng)理部的要求，積極配合物資主管部門(mén)工作。⑥成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）計(jì)劃管理1、計(jì)劃編制依據(jù)(1)設(shè)計(jì)文件；(2)物資消耗定額；(3)項(xiàng)目物資成本核算規(guī)定和施工配合比；(4)項(xiàng)目施組和進(jìn)度安排。2、計(jì)劃種類(lèi)(1)物資需用計(jì)劃；(2)物資申請(qǐng)計(jì)劃；(3)物資采購(gòu)計(jì)劃；(4)物資供應(yīng)計(jì)劃；(5)物資調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃；(6)按計(jì)劃期限分為：月計(jì)劃、季計(jì)劃、年計(jì)劃、項(xiàng)目總計(jì)劃。3、計(jì)劃編制及審批(1)物資計(jì)劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)要求、供應(yīng)時(shí)間、需用數(shù)量、編制說(shuō)明；(2)物資申請(qǐng)計(jì)劃實(shí)行“誰(shuí)提報(bào)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由于遲報(bào)、誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等原因而影響物資供應(yīng)，造成的經(jīng)濟(jì)損失，由提報(bào)單位負(fù)責(zé)。(3)物資需用計(jì)劃。項(xiàng)目部工程部在施工圖紙（或部分）到達(dá)后，根據(jù)計(jì)劃編制依據(jù)，編制單位工程《物資需用計(jì)劃》，報(bào)公司工程部審核，向項(xiàng)目部物設(shè)部交底。如初期圖紙未到齊，先做一份初期單位工程《物資需用計(jì)劃（初期）》，圖紙到齊后再作一份單位工程《物資需用計(jì)劃（修正）》。(4)項(xiàng)目部物設(shè)部依據(jù)單位工程《物資需用計(jì)劃》，以及初期庫(kù)存、內(nèi)部可利用資源，編制單位工程《物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃》；并分劈為單位工程甲供、甲控、分包單位采購(gòu)、自購(gòu)《物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃（分類(lèi)）》，報(bào)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公司物設(shè)部審批（須附公司工程部審核的單位工程《物資需用計(jì)劃》）；公司物設(shè)部依據(jù)采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行分權(quán)、組織采購(gòu)或委托項(xiàng)目部采購(gòu)。(5)物資計(jì)劃應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)供求情況及施工進(jìn)度情況及時(shí)調(diào)整，在保證現(xiàn)場(chǎng)施工需要的前提下，考慮合理的物資儲(chǔ)備；當(dāng)期采購(gòu)量（物資儲(chǔ)備量）計(jì)算如下：★日常儲(chǔ)備量=日均需用量×（周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備天數(shù)×調(diào)整系數(shù)＋保險(xiǎn)儲(chǔ)備天數(shù)）★計(jì)劃期內(nèi)間斷性需用物資，依據(jù)需用日期、供貨情況確定一個(gè)用量，據(jù)以計(jì)算儲(chǔ)備量★季節(jié)性物資，根據(jù)日均需用量和季節(jié)性供貨日期確定(6)物資采購(gòu)計(jì)劃編制程序3、公司物設(shè)部：3.1將“2.2”的《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》進(jìn)行采購(gòu)分權(quán)，組織或委托項(xiàng)目部對(duì)自購(gòu)物資進(jìn)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。2、項(xiàng)目部物設(shè)部：2.1公司/項(xiàng)目部自購(gòu)、供應(yīng)物資：3、公司物設(shè)部：3.1將“2.2”的《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》進(jìn)行采購(gòu)分權(quán)，組織或委托項(xiàng)目部對(duì)自購(gòu)物資進(jìn)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。2、項(xiàng)目部物設(shè)部：2.1公司/項(xiàng)目部自購(gòu)、供應(yīng)物資：物設(shè)部依據(jù)年/季/月自購(gòu)《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》，按合同約定，向供貨商分年/季/月提報(bào)。2.2甲供物資及甲控物資：2.2.1物設(shè)部依據(jù)年/季/月甲供《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》按合同約定向業(yè)主分年/季/月申報(bào)。2.2.2物設(shè)部依據(jù)年/季/月甲控《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》按合同約定向供貨商分年/季/月提報(bào)。2、項(xiàng)目部物設(shè)部：2.1編制單位工程《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃》。2.2將《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃》分劈為：“甲供、甲控、自購(gòu)《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》”報(bào)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公司物設(shè)部審批。1、項(xiàng)目部工程部：項(xiàng)目部工程部編制單位工程《物資需用計(jì)劃》報(bào)公司工程部審核，并向項(xiàng)目部物設(shè)部交底。一、物資采購(gòu)計(jì)劃編制程序1.1工程量變更/返工須編制《物資需用（補(bǔ)充）計(jì)劃》。1、項(xiàng)目部工程部、物設(shè)部：工程部依據(jù)單位工程次年/季/月工程進(jìn)度計(jì)劃編制對(duì)應(yīng)的次年/季/月《物資需用計(jì)劃》，向物設(shè)部交底；物設(shè)部據(jù)此編制次年/季/月“甲供、甲控、自購(gòu)《物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃（分類(lèi)）》”。二、物資供應(yīng)計(jì)劃提報(bào)（三）采購(gòu)管理1、物資采購(gòu)原則(1)適時(shí)：即按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。按照采購(gòu)計(jì)劃的要求，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化的因素，審時(shí)度勢(shì)，于最適合的時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)，以達(dá)到滿足工程需要、節(jié)約施工成本的目的。(2)適質(zhì)：即適宜的質(zhì)量。所購(gòu)物資質(zhì)量是影響產(chǎn)品質(zhì)量、成本的重要因素之一;質(zhì)量過(guò)高，超過(guò)工程需要，是一種浪費(fèi)；質(zhì)量過(guò)低，不能滿足工程要求，影響工程質(zhì)量。(3)適價(jià)：可通過(guò)集中采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)最低價(jià)格。(4)適量：即按規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。(5)合法：即采購(gòu)行為必須符合國(guó)家政策、法律、法規(guī)及本單位的規(guī)章制度。2、物資采購(gòu)分類(lèi)(1)甲供物資：指由鐵道部或建設(shè)單位組織招標(biāo)采購(gòu)和供應(yīng)的物資。(2)甲控物資：指在建設(shè)單位監(jiān)督下，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)采購(gòu)的物資。甲控物資，在集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由公司組織（或委托項(xiàng)目經(jīng)理部）招標(biāo)采購(gòu)并簽訂合同，采購(gòu)合同送建設(shè)單位備案。(3)自購(gòu)物資：指由集團(tuán)公司、公司、項(xiàng)目經(jīng)理部自行組織招(議)標(biāo)采購(gòu)或其它采購(gòu)方式采購(gòu)的物資（項(xiàng)目部經(jīng)理采購(gòu)權(quán)限：0.5萬(wàn)元人民幣以下不構(gòu)成工程主體的零星急用物資）。(4)甲供、甲控、自購(gòu)物資目錄隨鐵道部和建設(shè)單位文件要求調(diào)整而調(diào)整。3、物資采購(gòu)方式(1)物資采購(gòu)依據(jù)項(xiàng)目合同、項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件和建設(shè)單位要求，并綜合考慮材料的使用屬性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)分別采用招標(biāo)(公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等)、詢(xún)價(jià)、協(xié)商等方式進(jìn)行。(2)大力推行物資集中招標(biāo)采購(gòu)，凡具備招標(biāo)采購(gòu)條件的物資必須通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)。(3)合格供方選擇：公司物設(shè)部（或委托項(xiàng)目部）依據(jù)自購(gòu)《物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃（分類(lèi)）》，在合格供方名冊(cè)中或經(jīng)新評(píng)價(jià)為合格供方中選擇。(4)邀請(qǐng)合格供方，通過(guò)招（議）標(biāo)擬定中標(biāo)單位。(5)與中標(biāo)單位進(jìn)入合同實(shí)質(zhì)談判，擬訂合同條款、經(jīng)采購(gòu)單位合同評(píng)審后正式簽訂合同。(6)委托項(xiàng)目部進(jìn)行單批物資≥10萬(wàn)元人民幣的采購(gòu)，招議標(biāo)采購(gòu)資料、合同及評(píng)審資料須報(bào)公司物設(shè)部備案。4、物資采購(gòu)規(guī)定(1)甲控物資招標(biāo)采購(gòu)根據(jù)鐵道部和建設(shè)單位相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行。(2)甲供、甲控物資，項(xiàng)目經(jīng)理部不得以任何理由越權(quán)自行采購(gòu)，如因供應(yīng)困難等原因造成確需自行采購(gòu)時(shí)，須由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)建設(shè)單位批復(fù)同意后方可進(jìn)行。并經(jīng)公司委托由項(xiàng)目經(jīng)理部在合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)包括料款、價(jià)差等數(shù)據(jù)資料向相關(guān)單位報(bào)批。(3)自購(gòu)物資采購(gòu)根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)采購(gòu)管理規(guī)定進(jìn)行。(4)火工品及其他危險(xiǎn)化學(xué)品按國(guó)家和集團(tuán)公司、公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、物資采購(gòu)合同(1)除小額、零星的采購(gòu)以外，物資采購(gòu)均必須與供方簽定書(shū)面物資采購(gòu)合同后實(shí)施采購(gòu)，合同必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。(2)物資招標(biāo)采購(gòu)合同應(yīng)采用招標(biāo)文件中提供的合同文本。(3)其他物資采購(gòu)合同文本應(yīng)采用集團(tuán)公司示范文本和行業(yè)通用文本。(4)物資采購(gòu)合同應(yīng)盡可能涵蓋以下主要內(nèi)容：①物資的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格。②合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求。③供貨時(shí)間、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨或提貨方式。④結(jié)算方式及期限、供貨方收款帳號(hào)。⑤意外責(zé)任賠償約定、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限。⑥合理?yè)p耗及計(jì)算方法、包裝物回收及有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)。⑦違約責(zé)任和糾紛解決方式。⑧物資采購(gòu)合同簽訂后，供需雙方應(yīng)遵循“誠(chéng)實(shí)信用”的原則，全面履行合同規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)。⑨物資采購(gòu)合同及物資采購(gòu)合同的變更、解除由物資管理人員起草，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部門(mén)備案。⑩項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立合同評(píng)審制度。對(duì)合同的合法性和完整性進(jìn)行評(píng)審，建立《物資采購(gòu)合同評(píng)審記錄》，并按要求歸檔管理。（四）供應(yīng)商管理1、資源調(diào)查：各級(jí)物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員經(jīng)常性的開(kāi)展物資市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要材料的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格、運(yùn)輸條件等，同時(shí)應(yīng)注意收集供應(yīng)廠商的有關(guān)資料，為采購(gòu)合同的訂立及采購(gòu)合同的修改提供基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)支持。2、物資適應(yīng)性檢驗(yàn)：凡需要在采購(gòu)前進(jìn)行檢驗(yàn)的物資，應(yīng)由試驗(yàn)室根據(jù)物設(shè)部門(mén)提供的供應(yīng)商對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)材料，物設(shè)部門(mén)根據(jù)試驗(yàn)室提供的實(shí)驗(yàn)結(jié)果擬定潛在供應(yīng)商候選名單。3、供應(yīng)商資格預(yù)審：(1)對(duì)于自購(gòu)物資，物資管理部門(mén)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃和工程技術(shù)要求選擇供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審。(2)資格預(yù)審應(yīng)審查：供應(yīng)商和代理商的企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、資質(zhì)證書(shū)、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并將審查結(jié)果填入《供方評(píng)價(jià)表》。(3)對(duì)于資源調(diào)查收集的各方面條件較好，價(jià)格較具優(yōu)勢(shì)的甲控物資潛在供應(yīng)商，我們應(yīng)盡量幫助其通過(guò)建設(shè)單位的資格預(yù)審。4、供應(yīng)商考察(1)當(dāng)資格預(yù)審資料不完整或?qū)ξ镔Y有特殊要求或有關(guān)方面對(duì)資格預(yù)審有調(diào)查要求時(shí)，物設(shè)管理部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)會(huì)同工程技術(shù)和財(cái)務(wù)部門(mén)等參加。(2)考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項(xiàng)目或須核實(shí)的項(xiàng)目：如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來(lái)源、設(shè)備配置、質(zhì)量保證能力、供貨保證能力、保險(xiǎn)保函能力等。(3)考察應(yīng)形成考察結(jié)果，并作為《供方評(píng)價(jià)表》評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)資料。5、供應(yīng)商評(píng)審：項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量保證能力以及是否符合環(huán)保要求、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)定，保留甲供、甲控物資供應(yīng)商相關(guān)資料，對(duì)不合格供應(yīng)商應(yīng)形成報(bào)告報(bào)建設(shè)單位；形成自購(gòu)料供方評(píng)價(jià)表。6、合格供應(yīng)商管理(1)物設(shè)部門(mén)保留《供方評(píng)價(jià)表》(必須有評(píng)價(jià)結(jié)果)，對(duì)通過(guò)合格供方評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，相關(guān)資料報(bào)公司物設(shè)部審核合格后，列入《合格供方名冊(cè)》。(2)《合格供方名冊(cè)》應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年由原評(píng)價(jià)、選擇單位對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，并將所供產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等業(yè)績(jī)，以及是否保留其合格供方資格等填入“物資供方復(fù)評(píng)記錄”，于每年3月10日前報(bào)公司物設(shè)部；對(duì)供貨不及時(shí)現(xiàn)象較普遍且在通告后仍未好轉(zhuǎn)的，或供貨不及時(shí)造成較嚴(yán)重影響，除按照合同及時(shí)索賠外，應(yīng)通過(guò)評(píng)審會(huì)議，及時(shí)將其從《合格供方名冊(cè)》中注銷(xiāo)。（五）物資供應(yīng)管理1、物資供應(yīng)方案由項(xiàng)目經(jīng)理部制定。物資供應(yīng)方案包括：(1)是否設(shè)立中轉(zhuǎn)料庫(kù)，中轉(zhuǎn)料庫(kù)的選址、規(guī)模、費(fèi)用控制等。(2)中轉(zhuǎn)和直供物資確定，中轉(zhuǎn)物資倉(cāng)儲(chǔ)、配送費(fèi)用確定。2、甲供、甲控物資和集團(tuán)公司、公司、項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)物資由項(xiàng)目經(jīng)理部物設(shè)部組織供應(yīng)。（六）物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)管理1、物資驗(yàn)收應(yīng)遵循“準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)肅、監(jiān)督”原則；嚴(yán)禁只憑票不見(jiàn)實(shí)物的驗(yàn)收/點(diǎn)收方式；必要時(shí)各項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)制定具體的物資采購(gòu)驗(yàn)收準(zhǔn)則。2、所有物資必須在規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收，所有到庫(kù)物資都要有驗(yàn)收時(shí)間登記并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。一般物資應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊物資和大批量物資可適當(dāng)延長(zhǎng)期限，但一般應(yīng)該在3個(gè)工作日內(nèi)完成。3、對(duì)于直接進(jìn)入工地的物資必須由材料人員和項(xiàng)目經(jīng)理部指定的其他員工共同清點(diǎn)數(shù)量（參與清點(diǎn)人員不少于兩人），簽寫(xiě)收料單，記錄每日材料到位情況；送貨人須憑此收料單到項(xiàng)目經(jīng)理部交付質(zhì)保書(shū)，并由專(zhuān)人簽字登記，該收料單方可作為結(jié)算依據(jù)；依據(jù)收料單填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄，填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整并有物資主管、管庫(kù)員簽字，否則視為無(wú)效驗(yàn)收。4、鋼材驗(yàn)收應(yīng)附生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明書(shū)，水泥附3天和28天化驗(yàn)單，混凝土外加劑和其它構(gòu)成工程實(shí)體的結(jié)構(gòu)性材料應(yīng)附產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證書(shū)，其它材料一般應(yīng)附產(chǎn)品合格證。5、特殊物資和需在供方處檢驗(yàn)的物資，應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方式和物資的交付方法。6、物資材料的計(jì)計(jì)量設(shè)備必必須經(jīng)過(guò)當(dāng)當(dāng)?shù)赜?jì)量檢檢定機(jī)構(gòu)或或具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的計(jì)計(jì)量檢定機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定定期檢定，確確保計(jì)量精精度。檢定定不合格的的計(jì)量設(shè)備備不允許使使用。7、對(duì)工程實(shí)體質(zhì)質(zhì)量有影響響的鋼材、水水泥、粉煤煤灰、外加加劑以及其其它需要檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的物資，在在使用前應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)程程序進(jìn)行檢檢驗(yàn)。物資資管理人員員在物資到到達(dá)時(shí)，及及時(shí)填寫(xiě)《檢檢驗(yàn)/試驗(yàn)通知知單》，內(nèi)內(nèi)容包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)產(chǎn)地、品種種、規(guī)格、型型號(hào)、進(jìn)貨貨數(shù)量、進(jìn)進(jìn)貨日期、使使用部位及及堆放場(chǎng)地地通知工程程試驗(yàn)部門(mén)門(mén)做好取樣樣檢驗(yàn)，并并附產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明單單或產(chǎn)品合合格證、出出廠檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告原件，當(dāng)當(dāng)無(wú)原件時(shí)時(shí)可使用加加蓋經(jīng)銷(xiāo)商商單位紅章章的復(fù)印件件，必要時(shí)時(shí)提供該物物資的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。試試驗(yàn)室在規(guī)規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)完成檢檢驗(yàn)并及時(shí)時(shí)出具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告通知知物設(shè)部門(mén)門(mén)。8、進(jìn)料檢驗(yàn)后，應(yīng)應(yīng)做好檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)，并及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)規(guī)范填報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收記錄和和臺(tái)賬記錄錄。9、對(duì)進(jìn)料驗(yàn)收合合格物資及及時(shí)辦理入入庫(kù)手續(xù)，填填制材料點(diǎn)點(diǎn)收單。采采購(gòu)人員在在憑購(gòu)物發(fā)發(fā)票向財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)料款時(shí)須須將材料點(diǎn)點(diǎn)收單一并并附上（附附件1）。10、物資驗(yàn)收、檢檢驗(yàn)程序如如下：1、驗(yàn)收準(zhǔn)備：確定保管地點(diǎn)、安排搬運(yùn)作業(yè)、核對(duì)計(jì)量器具、收集有關(guān)技術(shù)資料。21、驗(yàn)收準(zhǔn)備：確定保管地點(diǎn)、安排搬運(yùn)作業(yè)、核對(duì)計(jì)量器具、收集有關(guān)技術(shù)資料。2、核對(duì)憑證，確認(rèn)其符合性:核對(duì)供貨合同、發(fā)貨單、裝箱單、出廠檢驗(yàn)合格證、技術(shù)資料、運(yùn)輸憑證、貨運(yùn)記錄及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等符合無(wú)誤。發(fā)現(xiàn)不符合，及時(shí)查明原因，分清責(zé)任。3、實(shí)物驗(yàn)收。管庫(kù)員或材料員負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，需要進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)的物資按規(guī)范執(zhí)行。3.1貨物質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收3.1.1外觀檢驗(yàn)。外觀完好無(wú)損、無(wú)不良和失效現(xiàn)象；對(duì)照合同及包裝標(biāo)志核對(duì)物資品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)相符無(wú)誤。3.1.2對(duì)包裝好的物資，應(yīng)核實(shí)包裝物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和件數(shù)；到倉(cāng)庫(kù)后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)箱驗(yàn)收，按清單當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交接雙方簽認(rèn)，向供貨方提出索賠。3.2貨物數(shù)量驗(yàn)收3.2.1數(shù)量驗(yàn)收采用計(jì)量器具和其它驗(yàn)收手段進(jìn)行，計(jì)量方法采用過(guò)磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量方等方法，以合同約定或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.2.2單個(gè)項(xiàng)目或一個(gè)進(jìn)料通道自購(gòu)砂石料消耗合計(jì)在1萬(wàn)m3及以上的須安裝電子汽車(chē)衡，鋼材、水泥、大堆料原則上按過(guò)磅計(jì)量；計(jì)件物資可采取全檢或抽檢。物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)程序4、驗(yàn)收結(jié)果處理：4.1經(jīng)核對(duì)憑證、實(shí)物驗(yàn)收后，填制“收料單”，并及時(shí)登賬。4.2對(duì)鋼材、水泥等構(gòu)成工程實(shí)體的物資應(yīng)按規(guī)定檢驗(yàn)批量和試驗(yàn)要求進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量復(fù)檢；復(fù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格的必須單獨(dú)存放，妥善保管，不得動(dòng)用，不得辦理入庫(kù)，設(shè)置“不合格”標(biāo)識(shí)。4.3對(duì)在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，要做好驗(yàn)收記錄及處置記錄、及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，通知供方及時(shí)處理；不合格的勞動(dòng)防護(hù)用品一律按退貨處理。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)點(diǎn)收入賬，并對(duì)單據(jù)、憑證按規(guī)定進(jìn)行管理。5、物資檢驗(yàn)/試驗(yàn)：5.1物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部物設(shè)部按規(guī)范要求通知檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)，砂石料樣品在進(jìn)貨前進(jìn)行。5.2檢測(cè)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果；試驗(yàn)結(jié)果以電話通知的，須作好記錄。5.3有見(jiàn)證復(fù)檢要求的要通知業(yè)主代表、監(jiān)理見(jiàn)證取樣、送檢。5.4項(xiàng)目部物設(shè)部進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)產(chǎn)品原有標(biāo)識(shí)，按規(guī)定檢驗(yàn)/試驗(yàn)，按合格、不合格、已檢待定及待檢作好標(biāo)識(shí)。7、緊急放行條件7.1必須是工程施工的急需物資。7、緊急放行條件7.1必須是工程施工的急需物資。7.2不影響結(jié)構(gòu)功能，能返回的物資，由批準(zhǔn)人明確緊急放行物資的數(shù)量及次數(shù)。7.3必須做出明確的標(biāo)識(shí)和記錄，一旦出現(xiàn)不合格實(shí)施糾正時(shí)，不會(huì)對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生影響。8、緊急放行的辦理8.1項(xiàng)目部物設(shè)部填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)和審批報(bào)告》交項(xiàng)目總工。8.2由項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，物設(shè)部發(fā)料。8.3緊急放行的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員作好標(biāo)識(shí)記錄。若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由物設(shè)部追回并提供合格產(chǎn)品。9、物資/設(shè)備不合格品控制及糾正措施9.1物資/設(shè)備不合格品由項(xiàng)目部物設(shè)部掛“不合格品”字樣標(biāo)簽，單獨(dú)存放或