工程技術資料審查要點

工程技術資料審查1-1建設單位房屋建筑工程管理資料序號資料名稱檢杳情況審查要點符符合要求情況1備注有無符合基本符合不符合1規(guī)劃許可證或通知單建設單位名稱、建設工程地址是否與其他合同文件一致2施工許可證簽發(fā)日期是否在施工合同開工日期之前3中標通知書施工單位名稱是否與施工合同單位名稱一致4地質勘探報告文件是否合法、內容是否齊全準確、能否滿足現場使用5質量監(jiān)督委托書（質量技術交底書）建設單位、施工單位、監(jiān)理單位是否蓋章，項目負責人、總監(jiān)理工程師、項目經理是否簽字6圖審文件審圖報告、審查意見、存在問題、回復要求、設計單位是否解決、圖審合格證是否發(fā)放7招標文件招標文件技術標商務標是否齊全，是否有其它補充文件8招標答疑答疑內容是否具有針對性、是否明確、簽章手續(xù)是否完備9施工合同甲乙雙方簽字蓋章是否齊全，是否在建管部門備案，是否有補充協(xié)議文件10分包合同分包單位資質是否滿足要求，分包內容是否符合施工合同要求或經業(yè)主同意，合同內容是否經監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)批準，簽章手續(xù)是否完善11補充協(xié)議/

序號資料名稱檢杳情況審查要點符符合要求情況1備注有無符合基本符合不符合1監(jiān)理合同工程名稱是否與其他施工文件一致、是否備案、甲乙雙方簽章手續(xù)是否完備、有無附加協(xié)議2監(jiān)理單位營業(yè)執(zhí)照是否年審、復印件是否加蓋公章、是否在有效期內3監(jiān)理單位資質證書是否年審、資質等級情況、復印件是否加蓋公章、是否在有效期4總監(jiān)任命書是否具備執(zhí)業(yè)資格簽章是否完備、與投標文件是否一致5監(jiān)理機構成立文件專業(yè)是否配套、數量及到崗人數是否與投標文件一致、崗位證書復印件是否完備、加章6監(jiān)理規(guī)劃總監(jiān)是否簽字、公司技術負責人是否審批、是否送達業(yè)主備案7監(jiān)理實施細則總監(jiān)是否審批、編制人員是否簽字8監(jiān)理旁站方案總監(jiān)是否審批9見證取樣計劃總監(jiān)是否審批10見證取樣及送檢見證人備案書是否在認可實驗室備案11工程見證取樣和送檢制度總監(jiān)是否審批12監(jiān)理質量控制計劃編制人是否簽字、總監(jiān)是否審批、是否送達業(yè)主及施工單位13建筑節(jié)能監(jiān)理控制措施是否具有針對性和可操作性、總監(jiān)是否審批（如監(jiān)理規(guī)劃有此內容可不必單獨編制）工程技術資料審查2-1.1監(jiān)理單位房屋建筑工程管理資料工程技術資料審查2-1.1監(jiān)理單位房屋建筑工程管理資料14安全文明生產監(jiān)理控制措施內容涵蓋是否全面、總監(jiān)意見、程序是否明確，是否具有針對性和可操作性意見工程技術資料審查2-1.2監(jiān)理單位房屋建筑工程管理資料序號資料名稱檢杳情況審查要點符符合要求情況1備注有無符合基本符合不符合15開工報告專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)是否審批16圖紙會審記錄及設計交底圖紙中存在問題、差錯碰漏處理解決意見時間要求、設計單位強調的施工中應關注的問題、該工程設計是否采用新技術、新工藝、新材料、新方法、與會各方是否會簽

2-2.1序號資料名稱檢杳情況審查要點符符合要求情況1備注有無符合基本符合不符合1開工/復工報審表附件是否齊全、承包單位印章、項目經理簽字、項目監(jiān)理機構蓋章、總監(jiān)審核意見2分包單位資格報審附件是否齊全、分包內容是否符合合同要求、承包單位、項目經理是否簽字蓋章、專業(yè)監(jiān)理工程師審杳意見、總監(jiān)審核意見3工程變更資料變更內容、變更文件形式、相關單位人員是否簽字、對工期及造價的影響4市質量監(jiān)督站抽杳記錄及回復督促整改內容是否整改完畢、回復內容是否一致、總監(jiān)是否簽字5市安監(jiān)站安全文明生產督查通知書及回復督促整改內容是否整改完畢、回復內容是否一致、總監(jiān)是否簽字6監(jiān)理工作聯系單事由是否充分合理、內容是否具體明確、總監(jiān)或專業(yè)監(jiān)理工程師簽字是否完善7監(jiān)理工程師通知單及回復通知事由是否充分合理、內容是否具體明確、總監(jiān)或專業(yè)監(jiān)理工程師簽字是否完善8第一次監(jiān)理例會紀要召開時間、內容是否符合監(jiān)理規(guī)范要求、紀要文件與會各方是否會簽9工地例會紀要時間地點會議內容紀要文件是否會簽10專題理例會紀要時間、地點、參會人員、會議研究的專題問題是否形成一致意見，紀要文件是否會簽11來往函件是否簽收、登記、需總監(jiān)閱辦的是否閱辦12監(jiān)理日記時間、天氣、施工部位、人機料的的投入情況、存在問題及解決辦法

13監(jiān)理旁站記錄時間、施工部位、是否存在問題、如何解決、施工監(jiān)理相關人員簽字工程技術資料審查2-2.2監(jiān)理單位房屋建筑工程施工過程資料序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況備注有無符合基本符合不符合14平行檢杳記錄部位、工序、數據、結論、監(jiān)理檢杳人簽字15見證記錄時間、見證事項、內容、見證人簽字16監(jiān)理月報內容是否符合監(jiān)理規(guī)范要求、總監(jiān)是否簽字17質量缺陷及事故處理文件缺陷部位、原因、程度，處理方案是否經有關人員簽批、處理結果如何16基礎分部質量評估報告工程名稱、評估結果、總監(jiān)是否簽字、單位技術負責人是否審批17主體分部質量評估報告工程名稱、評估結果、總監(jiān)是否簽字、單位技術負責人是否審批18保溫分部質量評估報告工程名稱、評估結果、總監(jiān)是否簽字、單位技術負責人是否審批19單位工程質量評估報告工程名稱、評估結果、總監(jiān)是否簽字、單位技術負責人是否審批20監(jiān)理工作總結總結的內容是否符合監(jiān)理規(guī)范的要求、總監(jiān)是否簽字、單位是否蓋章21通知回復單回復內容是否與通知內容相符、施工項目部是否簽字、蓋22索賠文件索賠文件提出的時間、程序是否符合合同條款、事由是否成立、索賠目的、總監(jiān)處理結果

2-3序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況備注有無符合基本符合不符合1施工許可證2安全生產條件審杳備案表3安全生產規(guī)章制度4安全生產責任制5安全操作規(guī)程6安全監(jiān)管機構完善7專職安全生產管理人員配備8分包單位的安全生產規(guī)章制度9施工單位資質和安全生產許可證看是否合法有效10項目經理和專職安全員審閱項目經理和專職安全員是否具備合法資格及是否與投標文件一致11特種作業(yè)人員操作資格證看特種作業(yè)人員操作資格證是否合法有效，施工過程中變更的及時收集歸檔，建立特種作業(yè)人員登記表12安全施工組織設計13安全技術措施14專項施工方案

工程技術資料審查3-1工程技術資料審查3-1施工單位房屋建筑工程管理資料序號資料名稱檢杳情況審查要點符符合要求情況1備注有無符合基本符合不符合1營業(yè)執(zhí)照和資質證書是否在有效期、年審情況、等級標準、復印件是否加蓋印2安全生產許可證書是否在有效期、年審情況、是否暫扣、復印件是否加蓋印3項目經理任命書與投標文件是否一致，是否加蓋印章及法人印章、職業(yè)資格是否符合要求4項目機構成立文件及各項管理制度與投標文件是否一致，是否加蓋單位印章、職稱證書及執(zhí)業(yè)資格證書是否合法有效、5特種作業(yè)人員資格證復印件人證是否相符、是否在有效期、年檢情況、繼續(xù)教育是否合格6施工組織設計施工方案施工單位技術安全科室部門是否簽字、技術負責人是否審批、項目經理是否簽字、專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)審批意見7測量、計量設備鑒定書是否在有效期、鑒定結果是否符合要求、測量、計量設備型號數量規(guī)格是否滿足工程需要8塔機女拆方案塔吊檢測文件安拆單位資質是否合法有效、安拆方案是否經安拆單位技術安全部門審核同意、總監(jiān)審批意見9安全報監(jiān)資料施工單位安全部門是否簽審、施工單位技術負責人審批意見、總監(jiān)審批意見10安全生產控制措施達到一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否編制專項方案，項目經理、施工單位技術負責人雙方簽字、總監(jiān)審批意見，深基坑、高大模板工程是否組織專家論證可行

工程技術資料審查3-2安全監(jiān)理資料序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況備注有無符合基本符合不符合1施工許可證2安全生產條件審杳備案表3安全生產規(guī)章制度4安全生產責任制5安全操作規(guī)程6安全監(jiān)管機構完善7專職安全生產管理人員配備8分包單位的安全生產規(guī)章制度9施工單位資質和安全生產許可證看是否合法有效10項目經理和專職安全員審閱項目經理和專職安全員是否具備合法資格及是否與投標文件一致11特種作業(yè)人員操作資格證看特種作業(yè)人員操作資格證是否合法有效，施工過程中變更的及時收集歸檔，建立特種作業(yè)人員登記表12安全施工組織設計13安全技術措施14專項施工方案

工程技術資料審查3-3.1施工單位房屋建筑工程過程管理資料（土建部分）序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況]備注有無符合基本符合不符合1原材料、半成o口口、成品質量證明文件1、水泥出廠合格證、質量保證書和復試報告出廠合格證、質保書日期、簽章、見證取樣復試結果2、鋼材出廠合格證、質量保證書和復試報告出廠合格證、質保書日期、簽章、見證取樣復試結果3、石子復試報告復試報告是否合格4、砂復試報告復試報告是否合格5、摻合料等質量證明文件及復試報告質量證明文件、簽章及復試報告結果6、防水材料出廠合格證及復試報告質量證明文件、簽章及復試報告結果7、焊條、焊件、焊藥等產品證明文件質量證明文件、簽章及復試報告結果8、預制砼構建出廠合格證及測試報告質量證明文件、簽章及復試報告結果9、新材料、新產品鑒定證明書、質量標準使用說明、新工藝要求及試驗鑒定證明書的權威性、使用說明、注意事項、施工工序要求、相關問題10、裝飾裝修材料質量證明文件

工程技術資料審查3-3.2施工單位房屋建筑工程過程管理資料（土建部分）序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況]備注有無符合基本符合不符合2施工試驗報告1、土壤干密度試驗報告見證取樣單、試驗報告結論，是否滿足設計要求2、砂漿配合比報告水泥的品種應與現場使用水泥品種一致、配比計量3、砂漿試塊試驗報告養(yǎng)護條件、齡期、理論或設計強度值實壓強度值是否滿足設計要求4、砼配合比報告水泥品種粗細骨料粒徑、現場砂的含泥量、配合比計量5、砼抗壓強度試驗報告養(yǎng)護條件、齡期、理論或設計強度值實壓強度值是否滿足設計要求6、鋼筋連接試驗報告連接方式、部位、試驗結論是否合格7、樁檢測報告檢測單位資質、結論是否滿足設計要求、一類二類三類樁情況8、回填土試驗報告檢測單位資質、設計干密度、實測干密度9、地基承車載力檢驗報告檢測單位資質、檢測報告結論是否滿足設計承載力要求10、結構實體檢測報告3施工記錄1\隱蔽工程檢杳記錄隱蔽部位、施工單位自檢表、報審表2、交接預檢檢杳記錄技術負責人簽字3、軸線定位樓層軸線報告檢杳記錄4、安全使用功能性試驗記錄

工程技術資料審查3-3.3施工單位房屋建筑工程過程管理資料（土建部分）序號資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況]備注有無符合基本符合不符合4施工質量驗收記錄1、主體及其它分部工程質量驗收記錄表質量控制資料、安全和功能檢測報告、觀感質量驗收、文件是否齊全、分部或子分部工程名稱、驗收結論責任主體是否簽字齊全2、砼結構子分部工程質量驗收記錄表分項工程質量控制資料是否齊全合格、結構實體檢測報告結論是否合格、觀感質量驗收結論、責任主體簽字是否齊全3、磚砌體結構子分部工程質量驗收記錄表分項工程質量控制資料是否齊全合格、結構實體檢測報告結論是否合格、觀感質量驗收結論、責任主體簽字是否齊全4、鋼結構子分部工程質量驗收記錄表分項工程質量控制資料是否齊全合格、結構實體檢測報告結論是否合格、觀感質量驗收結論、責任主體簽字是否齊全5、網架結構子分部工程質量驗收記錄表分項工程質量控制資料是否齊全合格、結構實體檢測報告結論是否合格、觀感質量驗收結論、責任主體簽字是否齊全6、分項工程施工報驗表分項工程名稱、檢驗批部位、區(qū)段、施工單位檢杳評定結果、檢驗結論7、檢驗批質量驗收記錄表主控項目是否合格、一般項目偏差是否在允許范圍之內、評定結論、專業(yè)工長、班組長、質檢員是否簽字

工程技術資料審查3-4-1施工單位房屋建筑工程過程管理資料（安裝部分）資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況備注有無符合基本符合不符合安裝資料（1）臨時用電組織設計由電氣工程技術人員編制，經相關部門審核及具有法人資格企業(yè)的技術負責人批準；并經監(jiān)理工程師核杳審核；總監(jiān)簽字批準。（2）安裝工程專項施工方案由電氣工程技術人員編制，經相關部門審核及技術負責人批準；并經監(jiān)理工程師核杳審核；總監(jiān)簽字批準。（3）施工現場安全用電檢杳審核現場實際安裝與所報《臨時用電組織設計》一致性，檢杳配電柜（箱）內配置是否符合《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ46-2005的規(guī)定。并有定期檢杳記錄。0料設}乙{材{備報驗給排水及采暖工程管材、配件和設備必須具有中文質量合格證明文件，規(guī)格、型號及性能檢驗報告應符合國家技術標準或設計要求；生活給水系統(tǒng)所涉及的材料必須達到飲用衛(wèi)生標準；進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核杳確認。消防工程消防工程所涉及的材料（設備）應經消防主管部門認可，具有生產許可證的生產廠家生產的合格產品，并有許可證編號；設備安裝必須有完整的安裝使用說明書；閥門安裝前應做強度和嚴密性試驗。進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核杳確認。電氣工程設備及材料均應符合國家或部頒發(fā)的現行技術標準，符合設計要求；實行生產許可證和安全認證制度的產品，有許可證編號和安全認證標志，相關資料齊全；電線、電纜的型號、規(guī)格必須符合設計要求，并有產品出廠合格證，外護層有明顯的標識和制造廠標，實行生產許可證和安全認證制度的產品有許可證編號和安全認證標志；防雷接地材料用的鍍鋅制品具有合格證或鍍鋅廠出具的鍍鋅質量證明書；進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核杳確認。

工程技術資料審查3-4-2施工單位房屋建筑工程過程管理資料（安裝部分）工程技術資料審查資料名稱檢杳情況審查要點符合要求情況備注有無符合基本符合不符合安裝資料（4）材料（設備）報驗進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核查確認。通風與空調工程安裝材料產品應具有出廠合格證書或質量鑒定文件；風口的尺寸、規(guī)格、厚度符合設計要求和使用要求。進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核查確認電梯工程出廠產品合格證是否齊全，合格證上的型號、層站、速度、載重量等各參數是否相符，是否有產品檢驗合格章及檢驗人員章；隨機文件；進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性，并經監(jiān)理工程師核杳確認智能建筑工程材料和設備必須具有中文質量合格證明文件，規(guī)格、型號及性能檢驗報告應符合國家技術標準或設計要求；進場時應做檢杳驗收，審核實物與書面材料一致性