機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表

機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表No.101序號(hào)序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有12企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)建立各職能部門的安全職責(zé)3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行7中41.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者(班組長)，且與行政管理職能3建立各級各類人員的安全職責(zé)2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不合計(jì)15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表No.102序號(hào)1考評內(nèi)容⑷建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制⑸特種設(shè)備及人員安全管理；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理⒇勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度?？荚u說明2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其一種3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。項(xiàng)結(jié)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評應(yīng)得分實(shí)得分備注、9、完批中2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一5規(guī)劃與年度計(jì)劃考評檢查表No.103序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容3.三年均未能完成目標(biāo)扣全42年度工作計(jì)劃指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改51.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投3費(fèi))管理責(zé)任單位(人)等內(nèi)容，每種6合計(jì)15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表No.104序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職安且履行職責(zé)，一個(gè)部門業(yè)、車間、班組三級工會(huì)4考評三級理職能，查相關(guān)2安全管理機(jī)構(gòu)2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全，4安全管理人員應(yīng)按企業(yè)2.查安全管理人員的條件(包3從業(yè)人員的2‰及以上比括文化程度、身體狀況、年齡7例配備結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力訓(xùn)，取得資合計(jì)15--------------------------------------------------------職業(yè)安全健康教育考評檢查表No.105序號(hào)123456789考評內(nèi)容新職工進(jìn)廠三級教育特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育 (含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機(jī)械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質(zhì)化驗(yàn)]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定他作業(yè))中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復(fù)工教育安全管理人員教育安全知識(shí)抽查合格率考評說明上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評計(jì)應(yīng)得分實(shí)得分備注6844334364事故管理考評檢查表--------------------------------------------------------No.106序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％3工傷事故率控制指標(biāo)：0.30‰)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)3工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)4事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)4事故檔案處理決定、防范措施和落實(shí)情3況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5合計(jì)20“三同時(shí)”管理考評檢查表No.107--------------------------------------------------------序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注12設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分。查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記541.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行3安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全315--------------------------------------------------------班組安全管理考評檢查表No.108序序號(hào)12考評內(nèi)容建立健全了崗位安全操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程考評說明應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人有所有工種的安全技術(shù)操作有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。應(yīng)得分實(shí)得分備注有每周一次的檢查與整改記34安全檢查與隱患整改安全活動(dòng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣15每月兩次安全活動(dòng)，少一次安245安全教育三級安全教育少一人扣全分，合計(jì)100計(jì)分方法：實(shí)得分＝安全操作規(guī)程考評檢查表No.109--------------------------------------------------------序號(hào)12考評內(nèi)容建立健全了崗位安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程考評說明2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情計(jì)應(yīng)得分67實(shí)得分備注特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表No.110考考評說明特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格⑵特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣計(jì)應(yīng)得分實(shí)得分備注2233考評內(nèi)容采購案定期檢驗(yàn)操作人員序號(hào)1234--------------------------------------------------------相關(guān)方安全管理考評檢查表No.111序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.查安全協(xié)議，每少一單位1外來施工(作業(yè))方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施3.抽查施工現(xiàn)防范措施扣1分。3生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)2備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定包或租賃方不具備安全生產(chǎn)3對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合3同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施凡一人次不符合規(guī)定或無安24對廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2合計(jì)10--------------------------------------------------------現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表No.112序號(hào)序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表2現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場345依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣特種作業(yè)人員持證按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證查上級和企業(yè)安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，合計(jì)10防護(hù)用品穿戴應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表--------------------------------------------------------No.113序序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門(人員)的職責(zé)和2針對重點(diǎn)部位，制訂應(yīng)急救援預(yù)案3每年對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)危險(xiǎn)源管理考評檢查表No.114序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注確定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和1評價(jià)原則，且組織了識(shí)別和評價(jià)1.制定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)方法，查資料，無識(shí)別和評價(jià)方2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場3.對重大危險(xiǎn)源(符合GB18218－2000規(guī)定)已上報(bào)有關(guān)單位，1.對所有危險(xiǎn)源已通過各種途32對危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施2.所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查4及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更抽查現(xiàn)場，一處未及時(shí)更新或調(diào)33新和調(diào)整整扣0.3分。安全健康檔案考評檢查表No.115考評說明考評說明考評內(nèi)容應(yīng)得分得分序號(hào)1345678923456789工傷事故檔案職業(yè)安全健康教育檔案違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案隱患及整改檔案安措項(xiàng)目檔案特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備檔案特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案職業(yè)病檔案職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案有害作業(yè)人員健康卡片案職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表廠區(qū)環(huán)境考評檢查表No.301序號(hào)12345考評內(nèi)容廠容廠貌廠區(qū)道路廠區(qū)主干道占道率廠區(qū)照明廠區(qū)消防考評說明1.廠區(qū)內(nèi)實(shí)行定置擺放，現(xiàn)場核對定置2.垃圾定點(diǎn)存放，且有防吹散、防污染3.廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無1.廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單不小于3米，且為環(huán)形；米；路面排水良好，坡度適當(dāng)。查現(xiàn)場，2.廠區(qū)門口、危險(xiǎn)路段、需設(shè)置限速標(biāo)3.廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線，1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)2.所有消防器材完好，且靈敏可靠，一3.消防設(shè)施、重要防火部位均有應(yīng)得分實(shí)得分備注55447車間作業(yè)環(huán)境考評檢查表No.302----------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注12定置擺放車間通道2.工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿3.危險(xiǎn)部位應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志，一處不合格扣0.21.車行道(廠內(nèi)叉車等)、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格絆腳物，坑、壕、池應(yīng)設(shè)5434567作業(yè)區(qū)域地面狀況車間采光車間消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施布局職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)治理率2.地面無積水、積油或垃圾雜物，一處不合格扣3.腳踏板應(yīng)完好，牢固且防滑，一處不合格扣0.2工作臺(tái)面和安全通道普通采光照度、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)均采取有效治理或防范措施，查資倉庫考評檢查表5344No.303序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.車行道、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，一處不合12倉庫通道倉庫采光2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處.照明燈具完好率達(dá)100％，凡有易燃物的223施24物品儲(chǔ)存1.物品應(yīng)分類儲(chǔ)存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量2.物品存放平穩(wěn)，便于移動(dòng)，不超高垛放，3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離的要求，一處不合格4物品儲(chǔ)存4危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場考評檢查表No.304序號(hào)序號(hào)考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離，一處不合格扣全分。2.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有安全告示牌，標(biāo)明該作業(yè)區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品的特性、操作安全要現(xiàn)場安全條件3.凡產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有稀釋水源，且備有公用的防毒面具和防毒4.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有安全警示標(biāo)志，一處不234現(xiàn)場使用事故預(yù)防安全措施1.現(xiàn)場使用點(diǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品存放量不得超過當(dāng)班的使用量，一處不合格扣42.使用前和使用后必須對容器進(jìn)行檢3.化學(xué)廢料及容器應(yīng)統(tǒng)一回收，按規(guī)定進(jìn)行妥善處理，未按規(guī)定進(jìn)行處理扣5，2.定期對危險(xiǎn)化學(xué)品使用場所進(jìn)行安氯氣使用點(diǎn)必須有可靠的應(yīng)急響應(yīng)措施，及時(shí)處理氯氣的泄露或故障。54職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率考評檢查表--------------------------------------------------------No.305考評說明考評說明職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)必須建立定點(diǎn)登1.監(jiān)測單位必須具有相應(yīng)的資質(zhì)危害作業(yè)點(diǎn)為不合格點(diǎn)。職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率應(yīng)在75％計(jì)應(yīng)得分實(shí)得分備注考評內(nèi)容職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)定點(diǎn)職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)監(jiān)測職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率序號(hào)123職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率考評檢查表No.306考評說明考評說明不符合下列條款之一，則判為不合格防護(hù)設(shè)備設(shè)1.系統(tǒng)中各級均能正常運(yùn)行，運(yùn)行參數(shù)大于設(shè)計(jì)3.集塵(毒)風(fēng)罩90％(個(gè)數(shù))以上完好有效。4.閘板靈活可靠無泄漏。5.濾料(或原件)有效。7.不產(chǎn)生二次揚(yáng)塵(毒)或二次污染。線泄漏。計(jì)應(yīng)得分實(shí)得分備注序號(hào)考評內(nèi)容職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率1職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)考評檢查表No.307--------------------------------------------------------序號(hào)1考評內(nèi)容人員識(shí)別考評說明合理識(shí)別職業(yè)危害作業(yè)人員，遺漏一人應(yīng)得分4實(shí)得分備注2健康監(jiān)護(hù)檢查1.職業(yè)危害作業(yè)人員均有有效的上崗2.職業(yè)危害作業(yè)人員均