【信息化-精編】石油公司物資采購和電子商務管理實施標準

準中國石油管道公司物資采購與電子商務管理實施細則 國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱股份公司)有關管理辦法，結(jié)合附屬部門(以下簡稱各單位)。1、負責組織落實股份公司物資采購與電子商務發(fā)展戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務；2、負責組織制定公司物資采購與電子商務發(fā)展規(guī)劃、管理制度，編制并實施公司物資采購計劃；3、負責各單位物資采購計劃的審批和計劃實施的監(jiān)督工作；4、負責物資采購業(yè)務的規(guī)范化管理，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物購工作;物資采購招投標活動的日常管理工作；6、負責公司統(tǒng)一采購物資的采購組織工作；7、負責公司電子商務應用系統(tǒng)的維護和管理、網(wǎng)上采購實施和供應商的接入等管理工作；8、負責物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息、庫存物資(工程剩余物資)等管理工作；9、負責物資供應市場的資質(zhì)準入、供應商管理以及招標評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳎怀９芾砉ぷ?；第八條各單位要有負責本單位物資采購業(yè)務的管理部門并賦予部門物資采購部門的主要職責是：1、負責組織落實公司物資采購與電子商務管理規(guī)定和工作部署；2、負責組織制定本單位物資采購工作管理制度和業(yè)務計劃；4、負責組織公司委托自行采購物資的采購工作，牽頭組織物資采購有關物資采購活動的審批意見；采購物資的合同履行工作；6、負責本單位物流管理和庫存物資管理工作；章采購計劃管理第十三條物資采購年度計劃分兩次上報。第一次上報的年度計劃叫做年度物資需求建議計劃，各單位在申報本單位下一年度投資計劃(新建工程、更改、大修項目)的同時，由物資采購部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務處制訂的統(tǒng)一格式(見附件二)編制下一年度物資需求建議計劃，經(jīng)物資采購部門負責人審核簽字和單位主管領導審批蓋章后上報商務處。第二次上報的年度計劃叫做年度物資需求明細計劃，各單位在年度投資計劃(新建工程、更改、大修項目)正式下達后，根據(jù)計劃部門確定的投資計劃進行編制。由物資采購部門按物資大類編制物資明細計劃(包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號、需求量、預計金額、計劃采購時間、采購方式等內(nèi)容。見附件三)，經(jīng)物資采購部門負責人審核簽字和單位主管領導審批蓋章后上報商務處。如投資計劃調(diào)整，應及時調(diào)補物資計劃。公司商務處根據(jù)各單位上報的年度計劃匯總公司年度物資需求計劃，編制公司年度物資采購計劃。日前上報下月度物資采購計劃。各劃(見附件四)，經(jīng)物資采購部門負責人審核簽字和單位主管領導經(jīng)審核后，3000萬元以下項目(以下簡稱限下項目)中的物資采購計劃由商務處審批；3000萬元以上項目(以下簡稱限上項目)中的物資采購計劃要上報天然氣與管道分公司(以下簡稱專業(yè)公司)第十六條各單位物資采購部門要及時對月度采購計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析，編制物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表(見附件五)，第五章采購管理第十九條公司按照物資分級管理權(quán)限，對物資采購實行授權(quán)采第二十一條物資采購方式分為電子采購、招標采購和非招標采行公司批準，可以采用非招標采購方式：標的；2、屬于標準規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比較公開的；公司批準，可以延標采購：1、在同一項目中，已經(jīng)招標，因訂貨不足或設計變更增加的設備、材料；2、原招標采購項目后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須購的；3、為滿足設備配套的一致性和方便管理的要求，需要對原有招批批談在章采購工作流程第二十七條國內(nèi)物資采購執(zhí)行下列流程：序序程工作要點責任人說明號序1、工程項目立項，下達投資規(guī)劃計劃1、項目單位是指需要采計劃處購物資的公司所屬單位。是指初步設設計文件2初審購一備職能部門。工程、技術4、新建管道和大型更改4段部門3項目設計文件工程處負責審。計文件編制料項目單位表采2、編制并上報物資采購購計劃5劃包括采購物項目單位二劃主管領導審批：①限下項目直接批復段②限上項目報請主管領公司審批1、1、編寫并上報采購(招采購單位6標)文件招投三標階段商務6、采購單位是指具體負處商務采購物資，商務處為采購單處采購采購標準審核采購(招標)文件領導審批招標文件開開評標階段定標階商務處項目8、確定評委和監(jiān)標人名單：商務限下項目直接批復處②限上項目上報天然氣司審批四五意見提交評審資料和評標評標報告領導批示采購單位會會公司領導7、物資招標一般采用兩步標：技術標和商務標分別段段物流管六理階段剩物資七管理階段4、提請公司招投標領導小組審議，確定中標單位：①限下項目公司直接批復②限上項目上報天然氣司審批2、編制并上報剩余物資處理方案審核剩余物資處理方領導審批單位單位單位單位項目單位總備注：本工作流程適用于國內(nèi)物資采購的招標采購、非招標采購、電子采購等各第二十八條進口物資采購執(zhí)行下列流程：采購準采購準備階段采計劃階段序程號序一購二4報進口物資計劃52、審核進口物資計劃，并報請主管領導審批：1)限下項目直接批復2)限上項目上報天然司審批處目單位報批；小型更改和大修理項資計劃包括進1、上報進口物資招標分包項目意見單位務分包意見處商務處招標招4、編寫招標文件投代理6、代理機構(gòu)是指具有國機構(gòu)6際招標資格和物資進口資格三標商務的貿(mào)易公司。我公司進口物資階處由商務處統(tǒng)一委托中油物裝段項目(集團)總公司代理采購。7、確定推薦專家評委候選人名單：商務①限下項目公司直接推處薦②限上項目上報天然氣司審批后推薦四開評7、引進物資招標執(zhí)行招標代標階段3、提交評審資料和評標意見會會組審議，確定中標單位：③限下項目公司直接批定復標④限上項目上報天然氣五分公司審批段流清關、運輸、商檢(現(xiàn)場六管驗收)、入庫、調(diào)撥工作理2、督促和監(jiān)督物流情況案批資目單位單位單位階段剩余物資管理階段七七章采購招投標管理標管理機構(gòu)及招投標活動當事人第二十九條公司成立招投標領導小組，負責宣傳貫徹國家及上級第三十條公司總經(jīng)理辦公室為公司招投標領導小組辦公室，主要第三十一條商務處為公司物資采購招投標活動的日常管理部門，負責限上項目招投標活動的初審并向?qū)I(yè)公司報審，限下項目招投標活動的審批、監(jiān)督和管理工作。主要職責是：物資采購招投標的法律、規(guī)定，制定公司物資采購招投標管理辦法；2、檢查和指導公司各單位招投標工作；3、負責限上項目招標計劃的初審和限下項目招標計劃的審批工作，并將限上項目招標計劃初審意見以文件形式上報專業(yè)公司；4、負責限上項目招標文件的初審和限下項目招標文件的審核工作，并將限上項目招標文件初審意見上報專業(yè)公司；報專業(yè)公司；6、負責限上項目評委名單的初審和限下項目評委名單的審核工專業(yè)公司；第三十三條招標組織人是指具體辦理招標事宜、組織招標活動的法人或其他組織。公司物資采購的招標組織人是公司及受公司委托的所屬單位，或公司委托的招標代理機構(gòu)。招標組織人的主要職責是：1、制定招標計劃(包括招標內(nèi)容、預算金額、招標方式、招標工作時間安排、擬邀投標人等)；2、編制招標文件；、審查投標人的資格；4、發(fā)售招標文件，并負責對招標文件進行澄清和解釋；草案；6、提出評委建議名單；7、組織開標、評標；8、編寫招標評標情況報告并提出中標人推薦意見；9、與中標人簽訂合同；第三十四條招標代理機構(gòu)作為引進物資的招標組織人時，除執(zhí)行第三十三條的各項規(guī)定外，還應有：責辦理引進物資進口手續(xù)；報關提貨、商檢、驗收、索賠等工作；負責協(xié)調(diào)解決設備材料進口過程中出現(xiàn)的問題；組織。投標人應履行以下義務：3、不干預招標、評標工作的進行；第二節(jié)招標活動第三十六條實行招標采購的范圍是：重要設備和材料；招標的機電產(chǎn)品；第三十七條招標方式分為公開招標和邀請招標。具體招標方式由采用公開招標方式招標，要通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡或者其他媒介發(fā)布招標公告。招標公告要載明招標人的名稱和地址、招標資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。應根據(jù)招標項第三十八條招標組織人應根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文及技術要求、對投標人的資格審查標準、投標及報價要求和評標標準要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。第三十九條國內(nèi)物資招標一般采用兩步標，招標文件應向投標人第四十條引進物資招標需要有國際招標資格的招標機構(gòu)代理招第四十一條招標組織人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投物資采購招標原則上不設標底，招標設有標底的，標底必須保密。除此之外，還必須由專人根據(jù)計劃、概算及多次招標的經(jīng)驗總結(jié)，制定報價上限，一旦報價突破報價上限，應予廢標，以杜絕多家投標商聯(lián)合舞弊。第四十二條對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，要第三節(jié)投標活動第四十三條符合招標文件要求并已辦理管道供應市場準入手續(xù)的供應商可以參加投標。國內(nèi)物資采購招標一般要根據(jù)招標項目需要優(yōu)對投標人資格條件或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，投標人需第四十五條投標人應購買招標文件，承認并履行招標文件的各項第四十六條投標人應按照招標文件的要求編制投標文件，對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應。按招標文件規(guī)定的時間、地投標函、投標人資格、資信證明文件、投標項目方案及說明、投標數(shù)量及價格表、招標文件規(guī)定應提交的其他資料或投標人認為需加以說第四十七條招標組織人收到投標人的投標文件后，要簽收保存，不得開啟。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，應予拒收。投標人少于三個的，如時間允許應再次發(fā)標；如不允第四十八條投標截止時間前，招標組織人應允許投標人對己提交投投標文件密封保存，不得修改。第四十九條投標人不得以不正當手段損害招標人或他人的合法權(quán)標擔責任。理、評標活動第五十二條采用兩步標招標：技術標和商務標分別開、評標，先第五十三條開標應在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行；開標地點應為招標文件中預先確定的地點。開標由招標組織人主持，邀請公司商務處、監(jiān)標人及所有投標人參加，評委上級有關部門或公司職能部門對開標過程進行監(jiān)督，也可以由公監(jiān)標人在工作人員的協(xié)助下當眾查驗投標文件的密封是否完好，對確認密封完好的標書逐一拆封，檢查有關投標文件是否合法齊全，投標保證金是否足額有效；監(jiān)標人監(jiān)督唱標人員宣讀投標人名稱、投、投標報價以及其他有價值的開標一覽表內(nèi)容。封的；2、投標文件未按時送達的；的；4、未按招標文件要求提供投標擔?；蛩峁┑耐稑藫Ｓ需Υ玫?；招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限；6、投標文件報價不清楚明晰的；經(jīng)濟等方面的專家組成。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。不得邀請與投標人有直接經(jīng)濟業(yè)務關系的單一般項目的評委人選可以采取隨機抽取的方式在評標專家?guī)熘谐檫x。特殊項目的評委可以由公司直接確定。評標專家?guī)熘械膶＜覒哂兄屑壱陨下毞Q、從事相關專業(yè)領域工作滿八年、具有較強的理論知成方評審兩方面，評審內(nèi)容主要包括：技術方案、項目管理人員專業(yè)配置、裝備配備、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能指標以及質(zhì)量、業(yè)績等；經(jīng)評審的最低投標價法一般適用于具有通用技術、性能標準或者不宜采用經(jīng)評審的最低投標價法的招標項目，一般應當采取綜合第五十九條在商務標開標前，評標委員會可以約請投標人就投標文件中的技術方案和設備配置以及與之相關的價格調(diào)整等問題進行書下列情況屬于未能在實質(zhì)上響應：文件的要求；4、投標文件中附有招標人不能接受的條件；推薦中標候選人與定標第六十一條評委完成評標后，應當向招標組織人提交書面評標資料和評審意見。向招標組織人提交書面評標資料后，評標委員會即告解散。評標過程中使用的文件、表格以及其他資料應當即時歸還招標第六十二條招標組織人根據(jù)評標情況整理評標報告上報公司商務處。評標報告主要內(nèi)容包括：2、投標人概況；3、開標價格等開標記錄；4、評標標準；分評審統(tǒng)計表；6、商務部分評審統(tǒng)計表；7、評分比較一覽表；8、廢標情況說明；9、中標候選人(限定在一至三人，并標明排列順序)推薦意見和理由；員名單；第六十四條中標人確定后，招標組織人向中標人發(fā)中標通知書，第六十五條中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。招標人和中標人應自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標主要機電設備和工程通用材料招標第六十六條主要機電設備的招標及評標方式為：設備招標采用兩步標；2、投標文件的商務標部分只包括投標報價及業(yè)績情況，技術標部分包括除投標報價和業(yè)績情況外的其他所有投標內(nèi)容；標和商務標的權(quán)重根據(jù)具體設備的技術含量確定；4、技術標評委由技術專家組成，商務標評委由天然氣與管道分公司和管道分公司招投標領導小組成員組成；1、根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測情況(包括技術性能指標檢測、化學成分分析、理化性能試驗、焊接工藝評定等)和業(yè)績情況選擇確員會負責評定投標廠商的產(chǎn)品技術指標是否合格，對3、技術合格的廠商進行網(wǎng)上招標(競價)。章采購質(zhì)量管理質(zhì)第七十條各單位物資采購部門要依據(jù)QHSE管理體系要求建立第七十一條采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證：1、物資采購要有詳細的技術文件。公司技術部門、使用單位要認真審查或編制技術文件,在技術文件的審定和設備選型上應充分考慮國內(nèi)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力；3、公司技術部門、使用單位負責采購物資的技術交流或技術評范，全面了解供應商所提供產(chǎn)品的產(chǎn)地、規(guī)格、性能(主要成分)、行采購，在簽訂買賣合同前應與供應商簽訂技術協(xié)議；4、物資采購要避免單純追求低價格而忽視質(zhì)量，采購招標評標5、物資采購要求的供貨期應充分考慮生產(chǎn)廠商合理的生產(chǎn)制造周期和必要的調(diào)試校驗時間；6、物資采購合同要約定物資的質(zhì)量標準和檢驗標準。質(zhì)量標準庫和結(jié)算付款手續(xù)。第七十四條國內(nèi)采購物資的檢驗與驗收：2、采購物資到貨后，驗收人員應按照買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標準3、需要進行材質(zhì)或成分化驗以及技術性能指標測試的產(chǎn)品必須4、復雜設備、儀器、儀表的檢驗要有供應商(生產(chǎn)商)、技術記錄上簽字；第七十五條進口物資的檢驗與驗收：國進出口商品檢驗法》的有關規(guī)定執(zhí)行；2、進口物資的檢驗與驗收按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)商檢機關、保險部門的規(guī)定進行；的物資，采購單位要在規(guī)定的時間內(nèi)章采購資金管理章庫存物資和工程剩余物資管理及時進行入庫登記。第八十一條存貨保管必須按照庫存物資的保管保養(yǎng)規(guī)程要求進第八十四條存貨退換貨由各單位物資使用部門根據(jù)工作實際填第八十六條各單位物資采購部門保管人員應按要求建立物資入第八十七條各單位物資采購部門的庫存物資管理要與本單位財一章物資統(tǒng)計和資料管理下發(fā)的報表要求編制物資統(tǒng)計年報、季報(見附件六)。季報于每季二章供應商管理的