ISO9000認(rèn)證記錄表格XXXX531

危險(xiǎn)品管理檢查記錄JL/7-24序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查記錄評(píng)價(jià)分1庫(kù)房（50分）1.1排風(fēng)設(shè)施完好，通風(fēng)良好、防潮51.2防火、防爆、防雷擊、防盜、防泄漏101.3滅火器材：滅火器、消防池、消防桶、消防沙、消防鍬、消防鉤等應(yīng)配備齊全；151.4門(mén)窗完整、清潔衛(wèi)生、無(wú)閑雜人員停留51.5易燃易爆物、有毒物品存放單獨(dú)存放151.6環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)按規(guī)定貼掛，清楚無(wú)缺損52生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（50分）2.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)保持氣焊作業(yè)安全操作規(guī)程、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章指揮102.2作業(yè)者持有技術(shù)培訓(xùn)合格、按章作業(yè)、能做到“三會(huì)”、“四懂”102.3氧氣、乙炔瓶與用火作業(yè)點(diǎn)之間保持10米以上的安全距離；氧氣、乙炔兩瓶間保持5米的安全距離152.4環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)按規(guī)定貼掛，清楚無(wú)缺損52.5安全員每班巡視和監(jiān)督10分說(shuō)明：1.無(wú)問(wèn)題在“檢查記錄”欄內(nèi)用“/”表記。2.有問(wèn)題在“檢查記錄”欄內(nèi)填寫(xiě)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)描述解決的措施。3.評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)：80分以下為差、80～94分合格、95～100分優(yōu)秀。4.評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門(mén)工作考核，納入部門(mén)工作業(yè)績(jī)檢查人：檢查日期：年月日綜合得分：持證人員名錄JLCX06-03序號(hào)姓名性別出生年月技術(shù)職稱崗位發(fā)證情況發(fā)證機(jī)關(guān)資格證書(shū)編號(hào)發(fā)資格證日期備注1李松柏男1983.10.10助力車檢驗(yàn)工程師已發(fā)國(guó)家自行車質(zhì)量監(jiān)督中心12-00132012-1-132王祥男1986.09.10助力車檢驗(yàn)工程師已發(fā)國(guó)家自行車質(zhì)量監(jiān)督中心12-00132012-1-13生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳JL/6-05序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)使用場(chǎng)合制造廠家制表：日期：年度設(shè)備維修計(jì)劃JL/6-06序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)維修項(xiàng)目/內(nèi)容維修方式完成時(shí)間責(zé)任者編制：日期：批準(zhǔn)：日期：庫(kù)房檢查記錄（QMS\EMS\OHSMS）庫(kù)房名稱：JL/6-12序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問(wèn)題及糾正情況描述好較好差1產(chǎn)品擺放1.分類、分區(qū)擺放2.擺放整齊、產(chǎn)品不落地3．危險(xiǎn)品是否隔離存放2庫(kù)房工作環(huán)境1.通風(fēng)良好，光線充足、防潮、防霉2.消防器具合格、按規(guī)定擺放3.門(mén)窗完整、防火4.清潔衛(wèi)生，無(wú)衛(wèi)生死角5．無(wú)閑雜人員停留、禁吸咽3出入庫(kù)管理1.入庫(kù)手續(xù)齊全，有檢驗(yàn)員簽字2.出庫(kù)手續(xù)齊全，有銷售部負(fù)責(zé)人簽字、有提貨人員簽字4貯存管理1.日記錄、月清點(diǎn)、年盤(pán)點(diǎn)2.帳物卡相符3.無(wú)過(guò)期貯存、變質(zhì)、損壞、丟失。5標(biāo)識(shí)1.是否有產(chǎn)品、環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)牌2.是否有產(chǎn)品合格證3.標(biāo)識(shí)是否清楚、完好說(shuō)明：1.無(wú)問(wèn)題在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)用“√”表記。2.有問(wèn)題在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)用“×”表記。同時(shí)在“問(wèn)題及糾正”欄中描述解決的措施。3.評(píng)價(jià)作為部門(mén)工作考核，納入部門(mén)工作績(jī)效。檢查人：檢查日期：年月日設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄部門(mén)：JL/6-09序號(hào)操作者設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢查結(jié)果問(wèn)題及糾正情況好較好差檢查者：檢查日期：年月日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄（QMS\EMS\OHSMS）生產(chǎn)場(chǎng)所：（2011年月份）JL/6-12檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄問(wèn)題及采取措施日日日日產(chǎn)品質(zhì)量1.1產(chǎn)品擺放整齊有序、分區(qū)無(wú)混放、無(wú)銹、無(wú)傷、帳物卡相符1.2是否適用技術(shù)文件、技術(shù)文件是否適用有效版本、是否清楚1.3是否按圖作業(yè)、執(zhí)行工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1.4現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置產(chǎn)品區(qū)域標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)是否清楚醒目1.5是否進(jìn)行自檢、自分，是否作狀態(tài)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)是否清楚醒目1.6設(shè)備完好，,維護(hù)保養(yǎng)合格、外觀衛(wèi)生，無(wú)油污、無(wú)異物1.7是否正確使用作業(yè)工具、量檢具1.8搬運(yùn)防護(hù)正確，無(wú)野蠻裝卸環(huán)境保護(hù)2.1線路的安全要求2.2.環(huán)境溫度應(yīng)保持在0℃~35℃2.3現(xiàn)場(chǎng)噪音測(cè)試應(yīng)符合要求2.4廢氣、污水排放經(jīng)過(guò)處理應(yīng)符合環(huán)保要求2.5現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物合理存放、按時(shí)處理2.6環(huán)境標(biāo)識(shí)牌分布、懸掛正確，無(wú)丟失、無(wú)損壞、清楚職業(yè)健康安全3.1無(wú)違章指揮、無(wú)違章作業(yè)、野蠻操作3.2按要求擺放消防器材、器材無(wú)丟失、無(wú)損壞，無(wú)失效3.3搬運(yùn)有防護(hù)3.4現(xiàn)場(chǎng)無(wú)臨時(shí)線路，線路修理有保護(hù)措施3.5安全標(biāo)識(shí)牌分布、懸掛正確，無(wú)丟失、無(wú)損壞、清楚3.5正確使用設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施3.6合理穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品說(shuō)明:1、本表內(nèi)容適用生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)安全的管理和檢查。2、主管部門(mén)每月按照相關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。3、在“現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄”欄內(nèi)標(biāo)檢查結(jié)果。正常標(biāo)“√”號(hào)、有問(wèn)題標(biāo)“×”，并將問(wèn)題以及處理的意見(jiàn)和措施填在“問(wèn)題及措施”欄。必要時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。檢查人員：、、合同臺(tái)帳JL/7-01序號(hào)合同編號(hào)簽訂日期需方需求量交付日期簽訂者統(tǒng)計(jì)員：_______年月采購(gòu)計(jì)劃JL/7-04序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)類別數(shù)量單價(jià)總金額進(jìn)貨期供應(yīng)商制表：日期：批準(zhǔn)：日期：合格供方名錄JL/7-08序號(hào)供方名稱采購(gòu)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)批準(zhǔn)日期涉及的產(chǎn)品重要度編制：日期：批準(zhǔn)：日期：年度供方績(jī)效統(tǒng)計(jì)表JL/7-13序號(hào)供方單位名稱產(chǎn)品名稱合格數(shù)量/采購(gòu)數(shù)量合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力評(píng)價(jià)意見(jiàn)：供應(yīng)部門(mén)主管：日期：二0年月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃JL/7-25序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)計(jì)劃數(shù)量完成日期承制部門(mén)備注編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:生產(chǎn)任務(wù)完成統(tǒng)計(jì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完成率備注生產(chǎn)月份：2011年月JL/7-06統(tǒng)計(jì)：日期：審核：日期：信息回復(fù)記錄表JL/7-21序號(hào)接收日期顧客名稱產(chǎn)品名稱/規(guī)格反饋形式反饋主要內(nèi)容受理人回復(fù)日期處理摘要統(tǒng)計(jì)：監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳JL/7-22序號(hào)名稱型號(hào)臺(tái)數(shù)測(cè)量范圍精度等級(jí)編號(hào)生產(chǎn)廠家投用期領(lǐng)用人備注1編制：日期：審核：日期：監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃JL/7-23計(jì)量器具名稱編號(hào)技術(shù)特征存放地點(diǎn)檢定周期計(jì)劃?rùn)z定日期測(cè)量范圍精度等級(jí)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制:日期：批準(zhǔn)：日期：監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周檢記錄JL/7-24序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量編號(hào)本次周檢日期上次周檢日期周檢結(jié)果周檢合格證編號(hào)領(lǐng)用者備注記錄人:日期:顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客名稱：JL/7-25序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收要求數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果備注符合不符合接收： 日期：驗(yàn)收：日期：顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄QR-7.5.4-05顧客單位名稱： 合同項(xiàng)目名稱： 日期： 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果備注規(guī)格數(shù)量外觀性能其他生產(chǎn)/安裝部門(mén)： 質(zhì)檢員：產(chǎn)品自檢巡檢記錄2010年月JL/8-10日期作業(yè)者產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)工序自檢記錄檢驗(yàn)員記錄首件完工首檢巡檢1巡檢2檢驗(yàn)員狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)不合格品臺(tái)帳JL/8-18序號(hào)不合格品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量不合格描述處置結(jié)果責(zé)任部門(mén)評(píng)審單編號(hào)日期制表：表號(hào)：JL/7-35告知書(shū)通知時(shí)間：編號(hào)：№2011-03供方名稱部門(mén)負(fù)責(zé)人供方提供的產(chǎn)品硫酸、硝酸、重鉻酸鉀、氫氧化鈉、脫膠劑等交付方式供方送貨告知內(nèi)容采購(gòu)過(guò)程產(chǎn)生的環(huán)境因素相關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求1危險(xiǎn)化學(xué)物品的泄漏執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行需方規(guī)定的相關(guān)要求包括：1）執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法2）執(zhí)行中華人民共和國(guó)水污染防治法3）執(zhí)行中華人民共和國(guó)大氣污染防治法4）執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法5）執(zhí)行中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法6）中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法7）執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)8）執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)9）執(zhí)行江蘇省環(huán)境保護(hù)條例10）HEJ/CX.A701-2011噪聲控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）11）執(zhí)行HEJ/CX.A702-2011廢氣廢水控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）12）執(zhí)行HEJ/CX.A.702-2011節(jié)約能源資源控制程序（東海縣海峰電子有限公司文件）13）HEJ/CX.A703-2011固體廢棄物控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）2運(yùn)輸車輛汽油、潤(rùn)滑油的消耗3運(yùn)輸車輛揚(yáng)塵排放4運(yùn)輸車輛尾氣的排放5運(yùn)輸車輛噪音的產(chǎn)生6運(yùn)輸車輛廢舊輪胎的產(chǎn)生7運(yùn)輸車輛廢舊蓄電池的產(chǎn)生8運(yùn)輸車輛車載空調(diào)制冷劑泄漏9運(yùn)輸車輛車輛清潔的垃圾10運(yùn)輸車輛車輛清潔水的消耗11運(yùn)輸車輛車用油料的滴漏通知單位：有限公司通知部門(mén)：業(yè)務(wù)部通知時(shí)間：備注：表號(hào)：JL/6-02特種作業(yè)人員名單編號(hào)：序號(hào)姓名性別年齡工種從事該工種的工齡證書(shū)編號(hào)年檢時(shí)間表號(hào)：JL/6-03崗位能力評(píng)定表姓名部門(mén)文化程度崗位職稱工作年限崗位培

訓(xùn)情

況時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容成績(jī)培訓(xùn)單位業(yè)

務(wù)

能

力

評(píng)

定

及

結(jié)

論教育（文化程度）：□能滿足任職要求□不能滿足任職要求

培訓(xùn)（相關(guān)培訓(xùn)）□培訓(xùn)合格□培訓(xùn)不合格

技能（業(yè)務(wù)操作技能）□能滿足要求□不能滿足要求

經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)歷）□能滿足任職要求□不能滿足任職要求

綜合評(píng)定□能達(dá)到任職要求□不能達(dá)到任職要求

評(píng)

定

人

員姓名職務(wù)職稱部門(mén)備注評(píng)定負(fù)責(zé)人:年月日表號(hào)：JL/6-03員工培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期擬培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃參培人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的受培人員自然情況序號(hào)姓名性別年齡文化程度現(xiàn)工種備注申報(bào)：日期：表號(hào)：JL/6-07生產(chǎn)設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)修理日期修理內(nèi)容及要求：檢驗(yàn)結(jié)果：修理人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期接收人接收日期表號(hào)：JL/6-08設(shè)備故障修理記錄單位：年月日設(shè)施編號(hào)型號(hào)名稱修理內(nèi)容修理結(jié)果停機(jī)時(shí)間起止維修時(shí)間起止操作者：維修者：表號(hào)：JL/6-08設(shè)備故障修理記錄單位：年月日設(shè)施編號(hào)型號(hào)名稱修理內(nèi)容修理結(jié)果停機(jī)時(shí)間起止維修時(shí)間起止操作者：維修者：表號(hào)：JL/7-02合同評(píng)審表顧客名稱交付日期價(jià)格項(xiàng)目名稱數(shù)量合同編號(hào)合同類型合同中需評(píng)審的內(nèi)容1生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)能力、按期完成任務(wù)能力。合同條款要求是否明確、合理可行；2檢測(cè)設(shè)備能力、檢驗(yàn)驗(yàn)收文件建立和保持、檢驗(yàn)技術(shù)能力。與前不一致的要求能否解決；3原材料、配套產(chǎn)品供應(yīng)能力。4員工技術(shù)素質(zhì)、人員配置、財(cái)力。5交付及時(shí)性、價(jià)格的合理性、售后服務(wù)能力、合同的合法性和完整性。評(píng)審單位評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員評(píng)審日期生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部業(yè)務(wù)部綜合管理部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部主管意見(jiàn)最高管理者審批意見(jiàn)簽字：日期：注：按照手冊(cè)規(guī)定的要求，“必要時(shí)，合同結(jié)論由總經(jīng)理簽批?！北硖?hào)：JL/7-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姚炯批準(zhǔn)張成偉起止期限2011-12-2山東奚仲電子科技有限公司號(hào)：JL/7-05項(xiàng)目名稱鋰電二輪車起止日期2011年12月初~12月底型號(hào)規(guī)格TDR001Z預(yù)算費(fèi)用2萬(wàn)資源配置要求：（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）人員：1.1設(shè)計(jì)小組：高工1名，工程師2名，工藝工程師1名。1.2試制小組：技師1名，裝配工2名，檢驗(yàn)員1名。2.設(shè)備：2.1生產(chǎn)設(shè)備：壓碗機(jī)、2.2檢測(cè)設(shè)備：力矩扳手1把、電池容量測(cè)試儀1臺(tái)、功率測(cè)試機(jī)1部、穩(wěn)壓直流電源2臺(tái)。3.經(jīng)費(fèi)：3.1調(diào)研經(jīng)費(fèi)1千元3.2設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)1千元3.3設(shè)備費(fèi)用3千元3.4試制費(fèi)用1.2萬(wàn)元3.5其它經(jīng)費(fèi)3千元設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限1.市場(chǎng)可行性調(diào)研姚炯、李松柏、王繼儒、陳會(huì)、鄭璇姚炯市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部2011.12上旬2.設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)姚炯技術(shù)部2011.12上旬3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審姚炯技術(shù)部2011.12上旬4.總體方案設(shè)計(jì)姚炯技術(shù)部2011.12中旬5.總體方案評(píng)審李松柏技術(shù)部2011.12中旬6.零部件工藝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)小組技術(shù)部2011.12上旬7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審姚炯技術(shù)部2011.12中旬8.樣機(jī)組裝王繼儒技術(shù)部、生產(chǎn)部2011.12中旬9.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證姚炯技術(shù)部2011.12下旬10.樣機(jī)試驗(yàn)姚炯生產(chǎn)部2011.12下旬11.設(shè)計(jì)確認(rèn)姚炯市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)部2011.12下旬編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.2姚炯2011.12.2張成偉2011.12.2表號(hào)：JL/7-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姚炯批準(zhǔn)張成偉起止期限2011.12.2~2011.12.31山東奚仲電子科技有限公司表號(hào)：JL/7-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目名稱電動(dòng)兩輪車設(shè)計(jì)起止日期2011.12.2~2011.12.31型號(hào)規(guī)格TDR001Z預(yù)算費(fèi)用2萬(wàn)設(shè)計(jì)依據(jù)：（標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容）1.GB17761-2008電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件2.JB6030-2001工程機(jī)械通用安全技術(shù)要求3.GB16710.1-1996工程機(jī)械噪聲限值、噪聲測(cè)定方法4.GB/T16710.2-5-1996工程機(jī)械功率測(cè)試方法設(shè)計(jì)內(nèi)容：（產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)、顧客的其它要求等）1.主傳動(dòng)形式：后電機(jī)驅(qū)動(dòng)2.電機(jī)功率：200W3.前叉固定方式：使用高強(qiáng)度螺母與車架前管固定4.輪胎規(guī)格：16*1.75內(nèi)胎直嘴5.制動(dòng)系統(tǒng)：前轂剎后漲閘、前后剎車斷電設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：山東奚仲電子科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：姚炯項(xiàng)目組設(shè)計(jì)人員：王繼儒、李松柏、劉家龍、張孝行、王光海同意開(kāi)發(fā)技術(shù)副總經(jīng)理：姚炯2011年12月2日表號(hào)：JL/7-07設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒批準(zhǔn)姚炯批準(zhǔn)日期2011.12.23山東奚仲電子科技有限公司表號(hào)：JL/7-07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車型號(hào)規(guī)格TDR001Z試驗(yàn)樣品編號(hào)FA-1/111219試驗(yàn)起止日期2011.12.19~23驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員：山東奚仲電子科技有限公司：姚炯、李松柏、王繼儒、陳會(huì)、鄭璇驗(yàn)證依據(jù)：（標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)）1.GB17761-2008電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件2.JB6030-2001工程機(jī)械通用安全技術(shù)要求3.GB16710.1-1996工程機(jī)械噪聲限值、噪聲測(cè)定方法4.GB/T16710.2-5-1996工程機(jī)械功率測(cè)試方法驗(yàn)證方法、內(nèi)容及結(jié)果：（性能、功能、技術(shù)參數(shù)等）：1、驗(yàn)證方式：樣機(jī)工況模擬試驗(yàn)檢測(cè)方法2、驗(yàn)證內(nèi)容及結(jié)果（性能、功能、主要技術(shù)參數(shù)等）：2.1車身尺寸（mm）：2.2整車載重：75KG2.3輪距（mm）：2.4空載最高時(shí)速（Km/h）：2.5控制器限流（A）：13±1A2.6配置電池規(guī)格:36V10Ah2.7續(xù)航里程(Km):40Km26小時(shí)各種工況可靠性試驗(yàn),樣機(jī)共發(fā)生1次故障均為三類故障,無(wú)一類、二類故障發(fā)生。主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者1JUCA6-2電池容量測(cè)試儀陳會(huì)、閆娟2JUYD30-0-1-6功率測(cè)功機(jī)陳會(huì)、閆娟3200512121WS數(shù)據(jù)采集儀陳會(huì)、閆娟40609010非接觸式車輛性能驗(yàn)測(cè)儀陳會(huì)、閆娟502154nl震動(dòng)搖擺儀陳會(huì)、閆娟設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：產(chǎn)品樣機(jī)經(jīng)模擬工況試驗(yàn)，所檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果符合電動(dòng)自行車相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計(jì)要求，整機(jī)性能試驗(yàn)合格。驗(yàn)證人：陳會(huì)、閆娟日期：年月日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.23李松柏2011.12.23姚炯2011.12.23表號(hào)：JL/7-06設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告評(píng)審內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評(píng)審評(píng)審日期2011.12.25山東奚仲電子科技有限公司表號(hào)：JL/7-06設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車型號(hào)規(guī)格TDR001Z設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評(píng)審負(fù)責(zé)人姚炯評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱張成偉廠領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)、工程師陳會(huì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、助理工程師王勇廠領(lǐng)導(dǎo)廠長(zhǎng)、工程師何小虎組裝車間主任、技師姚炯廠領(lǐng)導(dǎo)總工程師、高工李松柏技術(shù)質(zhì)量部高工王繼儒技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計(jì)主任、工程師鄭璇市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、工程師評(píng)審內(nèi)容：1、合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性√2、采購(gòu)可行性√3、加工可行性√4、結(jié)構(gòu)可行性√5、可檢驗(yàn)試驗(yàn)性√6、環(huán)境影響√7、安全性√注：表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)“√”，表示有建議或疑問(wèn)“？”，表示有建議或疑問(wèn)“×”表示不同意存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)：無(wú)評(píng)審結(jié)論：產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)輸入均能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的要求，滿足顧客的要求和市場(chǎng)需求的要求。糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：無(wú)驗(yàn)證人：日期：編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.25王勇2011.12.25姚炯2011.12.25表號(hào)：JL/7-08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)內(nèi)容TDR001Z二輪鋰電車確認(rèn)日期2011.12.30山東奚仲電子科技有限公司表號(hào)：JL/7-08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格TDR001Z會(huì)審時(shí)間2011.12.30會(huì)審地點(diǎn)山東奚仲電子科技有限公司確認(rèn)過(guò)程及主要內(nèi)容：1、樣機(jī)工藝2、樣機(jī)設(shè)計(jì)主要參數(shù)及符合性3、樣機(jī)功能的符合性4、樣機(jī)性能的符合性5、樣機(jī)行駛性能及可靠性6、樣機(jī)安全性能確認(rèn)結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：經(jīng)樣機(jī)檢測(cè)，所檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果符合電動(dòng)自行車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計(jì)要求，整機(jī)性能試驗(yàn)合格。建議加強(qiáng)外購(gòu)配套件質(zhì)量檢查，確保整車制造裝配質(zhì)量。確認(rèn)人員單位職稱或職務(wù)確認(rèn)人員單位職稱或職務(wù)礦業(yè)大學(xué)博士、研究員張成偉廠領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)、工程師礦業(yè)大學(xué)研究員王勇廠領(lǐng)導(dǎo)廠長(zhǎng)、工程師吉林大學(xué)研究員姚炯廠領(lǐng)導(dǎo)總工程師、高工吉林大學(xué)高工李松柏技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、高工天津?qū)嶒?yàn)所高工王繼儒技術(shù)質(zhì)量部主任設(shè)計(jì)、工程師天津?qū)嶒?yàn)所高工鄭璇市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、工程師天津?qū)嶒?yàn)所高工陳會(huì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、助工奚仲電子高工何小虎生產(chǎn)部主任、技師編制/日期：趙標(biāo)2012.2.30審核/日期：王繼儒2011.12.30批準(zhǔn)/日期：姚炯2011.12.30表號(hào)：JL/7-06-1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車型號(hào)規(guī)格TDR001Z設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料4份）：1.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1份2、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告1份3、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)1份4、產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求1份編制日期審核日期批準(zhǔn)日期趙標(biāo)2011.12.30王繼儒2011.12.30姚炯2011.12.30表號(hào)：JL/7-06-2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單項(xiàng)目名稱玉兔二輪鋰電車型號(hào)規(guī)格TDR001Z設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：序號(hào)文件名稱套數(shù)1設(shè)計(jì)輸入報(bào)告12設(shè)計(jì)輸入清單13設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告14設(shè)計(jì)輸出清單15使用說(shuō)明書(shū)16采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)表17采購(gòu)明細(xì)表18標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表19裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)110整機(jī)試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1111213141516編制日期審核日期批準(zhǔn)日期趙標(biāo)2011.12.25王繼儒2011.12.25姚炯2011.12.25表號(hào)：JL/7-06供方調(diào)查表年月日（公章）企業(yè)名稱聯(lián)系人姓名地址聯(lián)系方式企業(yè)成立時(shí)間郵編傳真/信箱人力資源職工總數(shù)工程師技師工人培訓(xùn)經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行□培訓(xùn)開(kāi)展不經(jīng)?！踔饕a(chǎn)品年產(chǎn)量年產(chǎn)值（萬(wàn)元）樣品生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點(diǎn)成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□主要生產(chǎn)設(shè)備齊全□良好□基本齊全□尚可□不齊全□工藝文件齊備□有一部分□沒(méi)有□產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他□檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員□檢測(cè)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員□檢測(cè)設(shè)備一般□無(wú)檢驗(yàn)人員□檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)□測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品□只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品□沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力□企業(yè)類型外資企業(yè)□合資企業(yè)□國(guó)有企業(yè)□民營(yíng)企業(yè)□質(zhì)量管理體系認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證已獲證書(shū)□準(zhǔn)備進(jìn)行□未進(jìn)行□已獲證書(shū)□準(zhǔn)備進(jìn)行□未進(jìn)行□主要客戶請(qǐng)貴公司認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)本表后及早寄回，謝謝。（請(qǐng)?jiān)谶x擇項(xiàng)目方框內(nèi)打√）。表號(hào)：JL/7-06供方評(píng)價(jià)表供方單位名稱聯(lián)系電話供方單位地址傳真提供的產(chǎn)品名稱調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果供方產(chǎn)品供應(yīng)方面以往供貨質(zhì)量□穩(wěn)定□不穩(wěn)定履約□能履行□違約售后服務(wù)□及時(shí)□不及時(shí)供方能力營(yíng)業(yè)執(zhí)照□有□無(wú)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀□有認(rèn)證證書(shū)□無(wú)認(rèn)證證書(shū)□有質(zhì)檢機(jī)構(gòu)□未建立質(zhì)檢機(jī)構(gòu)產(chǎn)品合格證明資料□有□齊全□不全□無(wú)供方樣品檢驗(yàn)情況樣品名稱樣品型號(hào)（圖號(hào)）數(shù)量檢驗(yàn)驗(yàn)證□合格□不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)□有□無(wú)產(chǎn)品價(jià)格□合理□較高□高供方其它方面評(píng)價(jià)顧客滿意程度□滿意□不滿意供方業(yè)績(jī)□好□較好□差參加人員意見(jiàn)姓名部門(mén)意見(jiàn)或建議可接受□不接受□建議整改□可接受□不接受□建議整改□可接受□不接受□建議整改□業(yè)務(wù)部意見(jiàn)□建議列入合格供方□不接受□建議整改簽字：年月日管理者代表意見(jiàn)簽字：年月日表號(hào)：JL/7-11采購(gòu)產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)貨數(shù)量供應(yīng)商驗(yàn)證數(shù)量報(bào)驗(yàn)人進(jìn)貨日期報(bào)驗(yàn)日期序號(hào)檢驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)證要求檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果判定檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論合格□不合格□檢驗(yàn)員/日期：表號(hào)：JL/7-10采購(gòu)產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)貨數(shù)量供應(yīng)商驗(yàn)證數(shù)量報(bào)驗(yàn)人進(jìn)貨日期報(bào)驗(yàn)日期序號(hào)檢驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)證要求檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果判定檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論合格□不合格□檢驗(yàn)員/日期：表號(hào)：JL/7-14生產(chǎn)指令單生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)號(hào)№：序號(hào)產(chǎn)品名稱配置顏色單位數(shù)量計(jì)劃完成日期輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛編制/日期:批準(zhǔn)/日期:表號(hào)：JL/7-19過(guò)程能力確認(rèn)表部門(mén)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)評(píng)定內(nèi)容和結(jié)果人員資格操作者姓名文化程度操作技能培訓(xùn)經(jīng)歷工作年限結(jié)論綜合管理部日期工藝能力工藝（參數(shù)）要求指導(dǎo)文件結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部日期檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)手段是否滿足要求檢驗(yàn)員素質(zhì)是否滿足要求檢測(cè)器具狀況能否滿足要求結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部日期設(shè)備能力工藝規(guī)定設(shè)備實(shí)際使用設(shè)備設(shè)備完好狀態(tài)產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果結(jié)論生產(chǎn)部日期總結(jié)輪：技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)：日期：表號(hào)：JL/7-50能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表年月份能源類別部門(mén)水電汽油指標(biāo)實(shí)耗%指標(biāo)實(shí)耗%指標(biāo)實(shí)耗%指標(biāo)實(shí)耗%合計(jì)統(tǒng)計(jì)人/日期：部門(mén)主管/日期：表號(hào)：JL/7-11采購(gòu)產(chǎn)品重要度分級(jí)表序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量重要度供應(yīng)商備注：A類為重要物資；B類為一般物資；編制：日期：批準(zhǔn)：日期：表號(hào)：JL/5-10-內(nèi)外部信息處置單信息來(lái)源日期提出人部門(mén)負(fù)責(zé)人受理部門(mén)簽收人日期提出的問(wèn)題及原因初步分析提出單位初步分析人：受理部門(mén)處理意見(jiàn)受理部門(mén)責(zé)任人：處理完時(shí)間管理者代表處理意見(jiàn)簽名：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽名：年月日提出單位對(duì)處理結(jié)果的認(rèn)可意見(jiàn)提出部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日表號(hào)：JL/7-35消防器材安置登記表日期部門(mén)數(shù)量安放地點(diǎn)責(zé)任人備注消防栓滅火器表號(hào)：JL/8-14重大事故報(bào)告發(fā)生日期和時(shí)間年月日時(shí)分事故類型機(jī)械傷害□物體擊打□火災(zāi)□爆炸□中毒□觸電□墜落□其他□發(fā)生部門(mén)和地點(diǎn)重大事故及緊急情況描述處理意見(jiàn)主管部門(mén)處理意見(jiàn)備注：填表人：年月日錄表號(hào)：JL/7-16廢棄物處理記日期廢棄物名稱數(shù)量計(jì)量單位處置辦法去向單位接收人備注應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)表JL7.5.7-03聯(lián)系單位值班電話負(fù)責(zé)人姓名負(fù)責(zé)人電話備注醫(yī)院消防大隊(duì)公安局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員1領(lǐng)導(dǎo)小組成員2領(lǐng)導(dǎo)小組成員3領(lǐng)導(dǎo)小組成員4領(lǐng)導(dǎo)小組成員5領(lǐng)導(dǎo)小組成員6生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員制表日期：制表人：應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)表JL7.5.7-03聯(lián)系單位值班電話負(fù)責(zé)人姓名負(fù)責(zé)人電話備注應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員表號(hào)：JL/7-19外部信息反饋處置單信息發(fā)出單位填寫(xiě)人№：產(chǎn)品規(guī)格（圖號(hào)）產(chǎn)品批號(hào)交付時(shí)間用戶單位名稱反饋時(shí)間問(wèn)題描述填表人日期質(zhì)量部門(mén)意見(jiàn)處理人日期問(wèn)題分析及措施責(zé)任人完成日期跟蹤處理結(jié)果□有效□需重新制定措施□正在執(zhí)行中跟蹤人驗(yàn)證日期表號(hào)：JL/7-20售后服務(wù)報(bào)告產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號(hào)出廠日期用戶單位電話聯(lián)系人詳細(xì)地址工作時(shí)間服務(wù)時(shí)間問(wèn)題概述及原因解決措施退換零部件明細(xì)用戶對(duì)服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)名稱、規(guī)格、圖號(hào)數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量很滿意滿意不滿意服務(wù)工作質(zhì)量很滿意滿意不滿意有無(wú)遺留問(wèn)題服務(wù)工作和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)建議：用戶簽章：服務(wù)人員姓名部門(mén)1、2、3、上交報(bào)告時(shí)間部門(mén)主管審查意見(jiàn)表號(hào)：JL/8-21緊急放行申請(qǐng)審批表貨源單位放行方式□內(nèi)部放行□向顧客交付產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量緊急放行原因產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追回措施申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：部門(mén)意見(jiàn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：日期：車間負(fù)責(zé)人：日期：顧客意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：審批意見(jiàn)總經(jīng)理：日期：表號(hào)：JL/7-15不合格品評(píng)審單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)評(píng)審單編號(hào)生產(chǎn)部門(mén)工序數(shù)量材質(zhì)不合格情況描述：檢驗(yàn)員：年月日會(huì)議評(píng)審人員及意見(jiàn)評(píng)審部門(mén)姓名評(píng)審意見(jiàn)技術(shù)主管返工□降級(jí)使用□讓步使用□報(bào)廢□質(zhì)量主管返工□降級(jí)使用□讓步使用□報(bào)廢□分管領(lǐng)導(dǎo)：（當(dāng)技術(shù)主管和質(zhì)量主管意見(jiàn)不一致時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)最終意見(jiàn)）年月日返工復(fù)驗(yàn)記錄序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求實(shí)測(cè)結(jié)果1234檢驗(yàn)結(jié)論：□合格□降級(jí)使用□報(bào)廢檢驗(yàn)員：年月日表號(hào)：JL/8-02顧客滿意度調(diào)查表公司非常感謝您在過(guò)去的一年中對(duì)我司的信任與支持?，F(xiàn)請(qǐng)您在本表中填寫(xiě)寶貴的意見(jiàn)，您的意見(jiàn)將作為我司日后工作改進(jìn)的依據(jù)和努力的方向，將促使我們的工作做得更出色。我們期待與您的溝通，期盼收到您寄回的意見(jiàn)和要求。謝謝！×××××××××××公司配套產(chǎn)品項(xiàng)目名稱型號(hào)備注滿意程度加權(quán)值項(xiàng)目滿意較滿意一般不滿意單項(xiàng)滿意度10.80.60產(chǎn)品質(zhì)量0.5交付及時(shí)0.2服務(wù)及時(shí)0.1產(chǎn)品價(jià)格0.1環(huán)境安全承諾0.1合計(jì)1綜合滿意度顧客評(píng)價(jià):（意見(jiàn)與建議）顧客簽章/日期：備注:顧客可在各欄內(nèi)打“√”,并將意見(jiàn)和建議在評(píng)價(jià)欄填寫(xiě)。表號(hào)：JL/8-17不合格品通知單J/8-17責(zé)任部門(mén)責(zé)任者通知單單編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)不合格數(shù)不合格事實(shí)描述：檢驗(yàn)員：年月日返工記錄返工日期返工者自檢判定返工部位及技術(shù)要求返工后實(shí)測(cè)結(jié)果復(fù)驗(yàn)結(jié)論：合格件數(shù)：（）報(bào)廢件數(shù)：（）檢驗(yàn)員：日期：JL/8-08成品檢驗(yàn)記錄表品名班組規(guī)格檢驗(yàn)日期數(shù)量生產(chǎn)日期序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目技術(shù)要求檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)結(jié)論：一級(jí)合格品□（件）二級(jí)合格品□（件）廢品□（件）檢驗(yàn)員：表號(hào)：JL/8-19糾正預(yù)防措施活動(dòng)表責(zé)任部門(mén)單號(hào)№：信息源文件號(hào)發(fā)出日期不合格事實(shí)：提出人/日期:問(wèn)題分析及改進(jìn)原因分析：糾正預(yù)防措施:責(zé)任人完成日期驗(yàn)證結(jié)果有效□無(wú)效□需進(jìn)一步進(jìn)行活動(dòng)□驗(yàn)證人驗(yàn)證日期

附錄資料：不需要的可以自行刪除編號(hào)：HSZG項(xiàng)目名稱：交底部門(mén)交底人（簽名）：接受交底人（簽名）：交底日期：年月日（交底內(nèi)容）一、工程質(zhì)量管理（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程發(fā)布及執(zhí)行情況記錄應(yīng)齊全。2、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制審批符合規(guī)定，操作性比較強(qiáng)，依據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。（二）管理制度1、應(yīng)制定施工項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度及體系、材料采購(gòu)管理制度及送檢制度。2、應(yīng)編制工程事故預(yù)防與處理措施。3、應(yīng)編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)專題方案及措施。（三）工序檢查驗(yàn)收制度1、施工各工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度內(nèi)容應(yīng)齊全。2、應(yīng)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。3、施工中，前一分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收合格嚴(yán)禁進(jìn)行后一分項(xiàng)工程施工。二、工程質(zhì)保資料（一）分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄1、路基、路床、基層、面層質(zhì)量驗(yàn)收層次劃分正確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確；2、路基、路床、基層、面層質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表齊全、手續(xù)完備，簽章齊全，驗(yàn)收及時(shí)，參加人員符合要求。（二）施工技術(shù)管理資料及施工記錄1、施工組織設(shè)計(jì)(方案)，創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，施工技術(shù)交底及專項(xiàng)方案(軟基處理等)齊全，審批及時(shí)，簽章齊全、方案操作性和針對(duì)性強(qiáng)，方案落實(shí)情況到位；2、收集完整，數(shù)據(jù)正確。施工記錄，瀝青混凝土攤鋪記錄等填寫(xiě)真實(shí)，反映施工過(guò)程，瀝青混合料設(shè)計(jì)配合比。（三）測(cè)量復(fù)核記錄1、路基、路床、墓層、面層測(cè)量復(fù)核記錄、控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)等復(fù)核記錄整齊、完善、有放必復(fù)，記錄準(zhǔn)確。（四）結(jié)構(gòu)性技術(shù)質(zhì)量資料1、車行道和人行道的路基、路床、基層壓實(shí)度等試驗(yàn)報(bào)告——檢驗(yàn)結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，檢測(cè)單位資質(zhì)符合要求；2、車行道和人行道路基土方質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定、軟基處理樁基質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求；3、車行道、人行道支管、收水井、側(cè)石、平石等混凝土試件抗壓、抗折強(qiáng)度，基層穩(wěn)定材料無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)等——檢驗(yàn)結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，有見(jiàn)證取樣、同條件養(yǎng)護(hù)、監(jiān)督抽檢，檢測(cè)數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測(cè)單位資質(zhì)符合要求。（五）原材料、預(yù)制件試驗(yàn)報(bào)告，各種外購(gòu)預(yù)制件和配件質(zhì)量資料、合格證1、瀝青、瀝青外摻劑、水泥、砂石、基層穩(wěn)定材料中的穩(wěn)定料等原料出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告——完整、齊全，一一對(duì)應(yīng)，有見(jiàn)證取樣、監(jiān)督抽檢，檢測(cè)數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測(cè)單位資質(zhì)符合要求；2、各種預(yù)制外購(gòu)件和其他購(gòu)配件出廠合格證，試驗(yàn)報(bào)告——完整、齊全，一一對(duì)應(yīng)，有見(jiàn)證取樣、監(jiān)督抽檢，檢測(cè)數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測(cè)單位資質(zhì)符合要求；3、自制預(yù)制件的試驗(yàn)報(bào)告一一檢驗(yàn)結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，有見(jiàn)證取樣、同條件養(yǎng)護(hù)、監(jiān)督抽檢，檢測(cè)數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測(cè)單位資質(zhì)符合要求：4、計(jì)量設(shè)備標(biāo)定合格，合格證齊全。（六）工程功能性試驗(yàn)1、道路基層、面層彎沉試驗(yàn)符合設(shè)計(jì)要求：2、面層各層厚度檢測(cè)符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求。（七）洽商記錄變更設(shè)計(jì)及竣工圖1、洽商記錄、變更設(shè)計(jì)收集齊全，有編號(hào)，手續(xù)完備；2、竣工圖清晰完整，變更設(shè)計(jì)內(nèi)容和來(lái)源標(biāo)注明確，與變更設(shè)計(jì)相一致，如實(shí)反映實(shí)物。三、主要工藝質(zhì)量要求1、施工前，應(yīng)對(duì)道路中線控制樁、邊線樁及高程控制樁等進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后方可施工。2、路基土方（1）路堤填料的最小強(qiáng)度和最大粒徑符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，不得使用淤泥、沼澤土、泥碳土、凍土、有機(jī)土以及含生活垃圾的土做路基填料；對(duì)液限大于50、塑性指數(shù)大于26、可溶鹽含量大于5％、700℃有機(jī)質(zhì)燒失量大于8％的土，未（2）（3）路基填土方高度應(yīng)按設(shè)計(jì)標(biāo)高增加預(yù)沉降值，預(yù)沉降值應(yīng)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同商定確認(rèn)。填土應(yīng)分層進(jìn)行。下層填土驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行上層填筑。路基填土寬度每側(cè)應(yīng)比設(shè)計(jì)規(guī)定寬50cm；不同性質(zhì)的土應(yīng)分類、分層填筑，不得混填。（4）通過(guò)試驗(yàn)段的填筑施工，校驗(yàn)施工方案，獲得針對(duì)本工程項(xiàng)目路基的最佳填料級(jí)配和含水率范圍、填筑層厚、松鋪系數(shù)、機(jī)械配備組合、壓實(shí)機(jī)械適宜的行走速度和最經(jīng)濟(jì)的碾壓遍數(shù)、人員安排、施工時(shí)間等，用以指導(dǎo)本合同段全線路堤施工。（5）填筑時(shí)松鋪厚度差不超過(guò)±20mm／3000mm（壓實(shí)后平整度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)填料的含水量在最佳含水量-2%～最佳含水量+2%后再碾壓，若含水量超過(guò)時(shí)，晾曬至符合要求再碾壓。若含水量小于佳含水量-2%時(shí)灑水至達(dá)到要求再碾壓，振動(dòng)壓路機(jī)碾壓時(shí)，行駛速度宜用慢速，最大速度不宜超過(guò)4km/h，碾壓時(shí)先靜壓一遍，弱振2遍，先慢后快，振動(dòng)頻率先弱后強(qiáng)，直線段由兩側(cè)向中間，曲線段由內(nèi)側(cè)向外側(cè)縱向進(jìn)退錯(cuò)行進(jìn)行，行與行輪跡重疊壓輪寬度的1/3，前后相鄰兩區(qū)段縱向相互交替搭接2.0m（公路路基規(guī)范），上下兩層填筑接頭處錯(cuò)開(kāi)3m（無(wú)此要求），達(dá)到無(wú)漏壓，無(wú)死角，確保碾壓均勻。（5）路基土方壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。3、路基石方（1）修筑填石路基應(yīng)進(jìn)行地表清理，先碼砌邊部，然后逐層水平填筑石料，確保邊坡穩(wěn)定。（2）施工前應(yīng)先修筑實(shí)驗(yàn)段，以確定能達(dá)到最大壓實(shí)干密度的松鋪厚度與壓實(shí)機(jī)械組合，及相應(yīng)的壓實(shí)遍數(shù)、沉降差等施工參數(shù)。（3）填石路基應(yīng)選用12t以上的振動(dòng)壓路機(jī)、25t以上的輪胎壓路機(jī)或2.5t以上的夯錘壓實(shí)。（4）路基范圍內(nèi)管線、構(gòu)造物四周的溝槽宜回填土料。4、特殊土路基1、軟土路基、濕陷性黃土路基、鹽漬土路基、膨脹土路基、凍土路基等施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。5、基層一般規(guī)定（1）石灰穩(wěn)定土類材料宜在冬期開(kāi)始前30～45d完成施工，水泥穩(wěn)定土類材料宜在冬期開(kāi)始前15～30d完成施工。（2）高填土與軟土路基，應(yīng)在沉降值符合設(shè)計(jì)規(guī)定且沉降穩(wěn)定后，方可施工道路基層。（3）原材料、材料配合比及基層材料的拌制應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；（4）基層材料的攤鋪寬度應(yīng)為設(shè)計(jì)寬度兩側(cè)加施工必要附加寬度。（5）基層施工中嚴(yán)禁用貼薄層方法整平修補(bǔ)表面。6、石灰穩(wěn)定土類基層（1）鋪好的石灰土應(yīng)當(dāng)天碾壓成活；碾壓時(shí)的含水量宜在最佳含水量的±2％范圍內(nèi)。（2）直線和不設(shè)超高的平曲線段，應(yīng)由兩側(cè)向中心碾壓；設(shè)超高的平曲線段，應(yīng)由內(nèi)側(cè)向外側(cè)碾壓；（3）初壓時(shí)，碾速宜為：20-30m/min，灰土初步穩(wěn)定后，碾速宜為30-40m/min。（4）人工攤鋪時(shí)，宜先用6-8t壓路機(jī)碾壓，灰土初步穩(wěn)定，找平后，方可用重型壓路機(jī)碾壓。（5）石灰土成活后應(yīng)立即灑水（或覆蓋）養(yǎng)護(hù)，保持濕潤(rùn)，直至上層結(jié)構(gòu)施工為止。（6）石灰土養(yǎng)護(hù)期應(yīng)封閉交通。7、石灰、粉煤灰穩(wěn)定砂礫基層和石灰、粉煤灰、鋼渣穩(wěn)定土類基層（1）混合料在攤鋪前其含水量宜在最佳含水量得±2%內(nèi)。（2）混合料每層最大壓實(shí)厚度為20cm，且不小于10cm。（3）攤鋪中發(fā)生粗細(xì)集料離晰時(shí)，應(yīng)及時(shí)翻拌均勻。（4）混合料基層，應(yīng)在潮濕狀態(tài)下養(yǎng)護(hù)，常溫下養(yǎng)護(hù)不得少于7天。（5）養(yǎng)護(hù)期間宜封閉交通。需通行的機(jī)動(dòng)車輛需限速，嚴(yán)禁履帶車輛通行。8、水泥穩(wěn)定土基層（1）施工前應(yīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定壓實(shí)系數(shù)；（2）宜采用專用攤鋪機(jī)攤鋪；（3）水泥穩(wěn)定土類材料自攪拌至攤鋪完成，不應(yīng)超過(guò)3h。應(yīng)按當(dāng)班施工長(zhǎng)度計(jì)算用量。（4）分層攤鋪時(shí)應(yīng)在下層養(yǎng)護(hù)7d后，方可攤鋪上層材料。（5）碾壓應(yīng)在含水量等于或略大于最佳含水量時(shí)進(jìn)行。（6）宜采用12-18t壓路機(jī)做初步穩(wěn)定碾壓，混合料初步穩(wěn)定后用大于18t的壓路機(jī)碾壓，壓至表面平整、無(wú)明顯輪跡，且達(dá)到要求的壓實(shí)度。（7）水泥混凝土類材料，宜在水泥初凝前碾壓成活。（8）基層在養(yǎng)護(hù)期間應(yīng)封閉交通，常溫下成活后經(jīng)7d養(yǎng)護(hù)，方可在其上鋪