項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

附件2XXXX在建項目（國際業(yè)務(wù)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告自評項目名稱：XXXXXX自評得分：972018年7月20日目錄TOC\o"1-2"\h\u一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀 1（一）項目概況 1（二）安全管理現(xiàn)狀 1二、自查評工作開展情況 2（一）組織機構(gòu) 2（二）工作計劃制定情況 2（三）查評范圍 4（四）評審期 4（五）自查評工作開展情況 4三、基本條件符合要求 4四、核心要素查評情況 5（一）核心要素自評情況說明 5（二）自查評情況 7五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況 8六、自查評結(jié)論 8七、附件 9附件1：工作方案正式文件 9附件2：基本條件符合性證明材料（59份） 9附件3：廈大二期項目其他安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化其他證明性資料 9附件4：領(lǐng)導(dǎo)參會簽到表及帶隊評審照片 9一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀（一）項目概況（二）安全管理現(xiàn)狀二、自查評工作開展情況（一）組織機構(gòu)（二）工作計劃制定情況（三）查評范圍（四）評審期（五）自查評工作開展情況基本條件符合要求基本條件自查評情況表序號基本條件查評情況說明查評結(jié)論1未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故及對社會造成重大不良影響的事件。未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡事故或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。滿足要求2無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。滿足要求3建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。滿足要求4安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)滿足要求5安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費用提取清單信息清晰安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費用提取清單信息清晰滿足要求6應(yīng)急管理、事故體系完善應(yīng)急管理、事故體系自查后及時完善滿足要求四、核心要素查評情況（一）核心要素自評情況說明一）、目標(biāo)職責(zé)項目部自2017年開工以來就成立了安全生產(chǎn)委員會并按職責(zé)以HSE責(zé)任書的形式將目標(biāo)分解至項目部各領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。2018年伊始項目部【安】字一號文件就制定了2018年度職業(yè)健康安全管理計劃，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期召開周（月）度安全會議，并對落實情況進(jìn)行考核總結(jié)。自查過程中發(fā)現(xiàn)安全投入方面有勞保（反光背心）未及時補充，相關(guān)部門立刻落實到責(zé)任人，按規(guī)定補充計劃并采購，嚴(yán)格履行各自職責(zé)。二）、制度化管理項目部根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制定了相應(yīng)的管理制度30余項，建立健全職業(yè)健康安全管理制度，并對全部管理制度進(jìn)行了自查評審。三）、教育培訓(xùn)項目部建立健全安全教育培訓(xùn)制度，編制培訓(xùn)大綱。2018年度上半年計劃各級培訓(xùn)304人次共903學(xué)時，實際培訓(xùn)325人次共912學(xué)時，達(dá)到從業(yè)人員全員培訓(xùn)上崗。特種操作人員全部具備合格資質(zhì)證書。四）、現(xiàn)場管理項目部管轄范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備均進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢查維修的情況立刻報備相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行維修管理，并要求相關(guān)方對維修留有記錄，以有據(jù)可查。以此來及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運行。施工現(xiàn)場安全文明施工情況基本到位，相應(yīng)的安全、職業(yè)健康防護用品及消防設(shè)施、器材配備齊全；各樓棟應(yīng)急照明燈、安全通道設(shè)施完善；各級安全施工技術(shù)交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開‘班前會’；項目部高度重視從業(yè)人員職業(yè)健康，制定職業(yè)病防治措施，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品，同時在施工現(xiàn)場醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作流程等并對職業(yè)病危害因素進(jìn)行日常監(jiān)測并保存記錄。自查過程中發(fā)現(xiàn)HSE部門未對外送固體廢棄物、污水處理等進(jìn)行記錄存檔，相關(guān)部門立刻落實到責(zé)任人，按規(guī)定及時完善記錄臺賬，嚴(yán)格履行職責(zé)。五）、安全風(fēng)險控制及隱患排查治理貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，開展安全生產(chǎn)檢查，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制和安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，有效防范和遏制重特大安全事故，確保項目部全年、全合同周期內(nèi)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。項目部根據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查管理制度》定期對現(xiàn)場的隱患進(jìn)行進(jìn)行排查，排查情況進(jìn)行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋做好跟蹤記錄；建立健全安全風(fēng)險管理制度，明確各層風(fēng)險管控崗位職責(zé)，編制電力安全隱患排查治理深化年月報、2018年度防洪度汛應(yīng)急預(yù)案、2018年地質(zhì)災(zāi)害防治工作方案等一系列安全風(fēng)險管控措施；建立重大危險源管理制度并對重大危險源可能造成的危害制定安全措施、應(yīng)急預(yù)案等，建立日常隱患排查治理制度，監(jiān)控資料齊全。六）、應(yīng)急管理在應(yīng)急救援管理上，項目部實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進(jìn)行更新，并進(jìn)行發(fā)布。公司組織全員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容。在預(yù)案的編制方面，保障了員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，立足降低各類風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴大。為了使應(yīng)急救援管理有效，各部門對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計劃實施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。七）、事故管理按照項目應(yīng)急事故處理方案加強事故管理，做好對本項目事故或同類行業(yè)事故的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，舉一反三，吸取事故中的教訓(xùn)。對事故進(jìn)行定期的統(tǒng)計工作，結(jié)合項目目標(biāo)管理中的事故指標(biāo)，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。八）、績效評定和持續(xù)改進(jìn)在推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中，堅持閉環(huán)原則，落實每次檢查出的現(xiàn)場和資料問題，結(jié)合實際，實施科學(xué)有效的整改方案，并保存相關(guān)會議、培訓(xùn)、檢查、整改文檔。按照項目部制度化管理要求，本著以“落實責(zé)任、強化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化評定工作。項目的安全績效評價主要來自于每次檢查中發(fā)現(xiàn)的安全管理不足、人員行為不安全、環(huán)境的不安全、設(shè)備的不安全未落實有效管理整治。同時對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以獎勵和表揚。（二）自查評情況根據(jù)《中國電力建設(shè)股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、國際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)企業(yè)等三個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)過認(rèn)真研究本項目共存在6項合理缺項，具體參見附表3《合理缺項明細(xì)表》。表3合理缺項明細(xì)表序號項目序號評審項目標(biāo)準(zhǔn)分備注15.2.4.2文檔管理-評估10計劃年終匯總評估25.2.4.3文檔管理-修訂10計劃年終匯總修訂35.3.2.3人員教育培訓(xùn)-外來人員10除項目負(fù)責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員外無外來人員45.4.1.5設(shè)備設(shè)施管理-檢測檢驗10我項目特種設(shè)備多為外租設(shè)備，由發(fā)租方負(fù)責(zé)檢測檢驗55.5.1.4安全風(fēng)險管理-變更管理10本項目為二期繼續(xù)房建項目，安全風(fēng)險管理制度較為完善65.6.3應(yīng)急管理-應(yīng)急評估10本項目截止目前未發(fā)生應(yīng)急管理事故五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，自評小組要求立刻完善整改計劃、落實責(zé)任部門具體到人，并監(jiān)督執(zhí)行情況，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。具體參見附表1《查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及分項評分明細(xì)表》。表1查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況序號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間整改情況驗收督辦人扣分15.1.4安全投入（勞保反光背心未及時補充）立刻按規(guī)定補充計劃并采購安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威2018.7.16已落實韓金濤525.4.5固體廢棄物、污水處理記錄未保存自6月起完善記錄保存安全質(zhì)量環(huán)境部辜衍霏2018.7.16已落實邵威威535.6.11，應(yīng)急體系缺乏統(tǒng)一文件。2，應(yīng)急物資更新后未及時更新臺賬1，根據(jù)現(xiàn)有應(yīng)急準(zhǔn)備內(nèi)容完善應(yīng)急體系并下發(fā)正式文件。2，及時更新應(yīng)急臺賬安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威辜衍霏2018.7.16已落實韓金濤15六、自查評結(jié)論表2項目自評得分總體情況表序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項分值應(yīng)得分扣分實際得分得分率（%）（保留整數(shù)）備注1目標(biāo)職責(zé)16001605155972制度化管理1202010