2-雙體系建設(shè)實施方案

安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系實施方案編制：雙重預防體系編制小組審核：董國星批準：李鵬山東楷益塑業(yè)科技有限公司2021年1月

山東楷益塑業(yè)科技有限公司安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系實施方案為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、《關(guān)于進一步做好安全生產(chǎn)雙重預防體系建設(shè)工作的的意見的通知》（魯政辦字[2017]194號）和濟寧市安委會《關(guān)于印發(fā)“濟寧市安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案”的通知》（濟安字〔2016〕14號），依據(jù)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》，《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》，《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》，《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》，《山東省工貿(mào)行業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準》。按照濟寧市安委會統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實際，現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)工作，制訂本實施方案。

一、任務(wù)目標2021年5月1日前完成全公司雙重預防體系建設(shè)完善工作，通過對風險點確定和危險源進一步辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風險；完善安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。將雙重預防體系資料文件輸入雙重預防體系平臺。根據(jù)指定的風險分級管控措施，認真進行隱患排查治理，形成閉環(huán)管理。二、籌備階段1、成立組織機構(gòu)為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“雙重預防體系”建設(shè)領(lǐng)導小組。組長：李鵬副組長：董國星成員：汪華、石國慶、高修乙、朱進飛、李攀雙重預防體系建設(shè)領(lǐng)導小組下設(shè)推進辦公室，徐仁廣任辦公室主任，負責體系組織協(xié)調(diào)工作及雙重預防體系管理系統(tǒng)工作的全面管理；各部門系統(tǒng)管理有各部門負責。雙重預防體系建設(shè)推進小組，組長：李鵬副組長：董國星成員：汪華、石國慶、高修乙具體分工主要負責人：全面負責“雙重預防體系”建設(shè)；保證人力、物力、財力的到位。分管負責人：具體負責協(xié)調(diào)“雙重預防體系”建設(shè)的各項工作。各部門負責人：具體負責本部門范圍內(nèi)“雙重預防體系”建設(shè)的各項工作，負責組織本部門范圍內(nèi)風險識別、風險評價、管控措施制定。重要崗位負責人：具體負責本崗位“雙重預防體系”建設(shè)的各項工作，負責組織本部門范圍內(nèi)風險識別、風險評價、管控措施制定。系統(tǒng)管理員：負責指導公司內(nèi)各部門風險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺應用、錄入、管理工作。2、安全培訓階段

（1月1日至1月5日）教育培訓。第一階段：公司聘請外部人員對公司中層以上進行全面系統(tǒng)培訓，通過培訓使中層以上知道“雙重預防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：再次系統(tǒng)學習體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細則和指南，對班組長以上人員進行危險源辨識方法及評價方法的培訓。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙重預防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學習雙重預防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查，本崗位有哪些風險點，哪些危險源，如何管控，發(fā)生異常如何處理，崗位安全檢查如何進行。3、體系文件建立（1月5日至1月10日）進一步完善風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。4、責任考核建立（1月10日至1月20日）進一步完善、健全“雙重預防體系”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。應落實“雙重預防體系”考核獎懲制度，根據(jù)“雙重預防體系”考核結(jié)果予以獎懲。三、風險分級管控體系建設(shè)1、風險點排查和確定（2021年1月20日至1月30日）作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。設(shè)備設(shè)施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。相關(guān)文件：a、作業(yè)活動清單。b、設(shè)備設(shè)施清單。c、職業(yè)病危害風險清單。評審：主要負責人組織對劃分的風險點進行評審2、危險源辨識和分析（1月30日至2月3日）危險源的辨識和分析。針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。評審：主要負責人組織對辨識的危險源進行評審3、制定管控措施，實施評審（2月1日至2月29日）制定管控措施；從工程技術(shù)控制措施、管理控制措施、培訓教育控制措施、個體防護控制措施、應急處置控制措施五個方面制定具體管控措施。實施評審；各部門風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：——核實評價級別是否準確；——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低到可以接受的程度；——是否產(chǎn)生新的風險；——是否已選定了最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。5、風險分級管控（2月29日至3月5日）企業(yè)應結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風險的管控層級。根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。相關(guān)文件：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。6、風險告知（3月10日）企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關(guān)內(nèi)容。對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志。應組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。相關(guān)文件：a、風險告知相關(guān)文件b、告知方式及內(nèi)容c、培訓記錄等資料四、隱患排查治理實施階段1、編制隱患排查清單（1月23日至1月26日）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。相關(guān)文件：a、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。b、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單c、職業(yè)病隱患排查清單d、設(shè)備設(shè)施隱患排查清單2、確定排查計劃（1月28日）

⑴、企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。⑵、相關(guān)資料：隱患排查計劃等資料3、實施隱患排查。（1月29日）

各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。相關(guān)資料：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄4、一般事故隱患治理隱患排查結(jié)束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫相關(guān)內(nèi)容。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案。隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。相關(guān)文件：a、 隱患通報。b、 隱患整改通知單。c、 隱患排查治理臺賬。5、重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。相關(guān)文件：a、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等）。b、隱患排查治理臺賬。五、信息化管理1、系統(tǒng)應用培訓（3月15日）對相關(guān)部門系統(tǒng)管理人員實施培訓。2.信息系統(tǒng)應用企業(yè)“雙重預防體系”實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙重預防體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。信息系統(tǒng)中，風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。六、持續(xù)改進1、評審企業(yè)每年至少對“雙重預防體系”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。評審應有記錄或評審報告。2、更新企業(yè)應適時、及時針對工