部門經(jīng)理績效考評(píng)辦法

制度名稱部門經(jīng)理考評(píng)辦法制度文件編號(hào)本制度共1頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：香爐山鎢業(yè)部門經(jīng)理績效考評(píng)辦法總則第一條為完善香爐山鎢業(yè)（以下簡稱“公司”）管理體系，促進(jìn)企業(yè)改革，強(qiáng)化企業(yè)管理，將分配機(jī)制改革落到實(shí)處，保證公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值和增值，特制定本辦法。第二條本辦法所稱部門經(jīng)理系指公司部門全面主持工作的部門負(fù)責(zé)人?？冃Э荚u(píng)的基本原則是：建立以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核為主的評(píng)價(jià)體系；完善績效與激勵(lì)匹配的管理機(jī)制?？冃Э荚u(píng)結(jié)果作為發(fā)放獎(jiǎng)金、對(duì)業(yè)績突出者進(jìn)行加薪或非物質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)以及對(duì)業(yè)績不合格者調(diào)職或淘汰的重要依據(jù)。第二章績效考評(píng)的組織機(jī)構(gòu)由公司總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)共同組成績效考評(píng)委員會(huì)（以下簡稱委員會(huì)），公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理任委員會(huì)主任?？冃Э荚u(píng)委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，日常工作由人力資源部負(fù)責(zé)處理。人力資源部負(fù)責(zé)收集、整理考評(píng)材料，并做好考評(píng)材料的管理工作。委員會(huì)每月定期召開部門經(jīng)理考評(píng)專題會(huì)議，對(duì)部門經(jīng)理做出月度考評(píng)結(jié)果。年底召開部門經(jīng)理全年綜合考評(píng)會(huì)，對(duì)部門經(jīng)理全年工作績效做出全年綜合評(píng)定?？己酥笜?biāo)的制定公司業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人的月度工作績效考評(píng)指標(biāo)由關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)構(gòu)成，公司職能部門負(fù)責(zé)人的月度工作績效考評(píng)指標(biāo)由關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和月度目標(biāo)管理指標(biāo)兩部門構(gòu)成。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對(duì)公司及部門運(yùn)行過程中的成功關(guān)鍵要素的提煉和歸納，將公司戰(zhàn)略和部門的目標(biāo)任務(wù)相連接，能較好地反映部門運(yùn)行的效率和效果。根據(jù)部門對(duì)各關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)達(dá)成率的自控程度和各指標(biāo)的重要程度確定指標(biāo)權(quán)重。第十條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)為年度全面預(yù)算指標(biāo)體系和年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)隨公司經(jīng)營管理目標(biāo)和管理重點(diǎn)的變化而變化，各指標(biāo)的權(quán)重也應(yīng)相應(yīng)變化。第十一條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)由效益類、營運(yùn)類、組織類等三大類指標(biāo)組成.第十二條效益類指標(biāo)是體現(xiàn)公司創(chuàng)造價(jià)值結(jié)果的財(cái)務(wù)指標(biāo)，反映公司投入資本回報(bào)水平。主要包括：凈利潤、利潤凈現(xiàn)金率、凈資產(chǎn)保值增值率等。第十三條營運(yùn)類指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長的重要營運(yùn)結(jié)果與控制變量，是反映公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、市場地位和成長能力的指標(biāo)。主要包括：銷售收入或主營業(yè)務(wù)收入、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及質(zhì)量、安全指標(biāo)等。第十四條組織類指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo)第十五條關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)的制定程序：年初，委員會(huì)召開啟動(dòng)會(huì)，明確公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和布置年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)；找出對(duì)年度經(jīng)營目標(biāo)完成有重大影響的價(jià)值環(huán)節(jié)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，分解為部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)；根據(jù)市場需求、競爭對(duì)手狀況、自身能力等情況，依據(jù)指標(biāo)的可自控性、可衡量性和重要性確定關(guān)鍵業(yè)績考評(píng)指標(biāo)；提交公司總經(jīng)理審批。第十六條各部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)一經(jīng)成文下發(fā)，不得隨意修改。在公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整的情況下，可對(duì)指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)指標(biāo)值做相應(yīng)的調(diào)整。指標(biāo)調(diào)整和審批的工作程序同上。第十七條公司職能部門月度目標(biāo)管理指標(biāo)的制定程序：每月月末，被考核者的直接上級(jí)根據(jù)下月的公司全局安排，預(yù)測分析被考核者所負(fù)責(zé)的部門下月需進(jìn)行的臨時(shí)性工作，選擇應(yīng)納入考核的臨時(shí)性工作。選擇被考核的臨時(shí)性工作的依據(jù)是工作的重要性、緊迫性以及工作結(jié)果的可自控性。月度目標(biāo)管理指標(biāo)的目標(biāo)值設(shè)置應(yīng)考慮目標(biāo)的可達(dá)到性和可衡量性。根據(jù)工作結(jié)果對(duì)公司經(jīng)營目標(biāo)完成的影響程度設(shè)置目標(biāo)管理單項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重。各月度目標(biāo)管理指標(biāo)權(quán)重之和不變。被考核者的直接上級(jí)就月度目標(biāo)管理指標(biāo)的選擇和權(quán)重分配，與被考核者進(jìn)行充分溝通后，確定下月的月度目標(biāo)管理指標(biāo)、權(quán)重和目標(biāo)值。第四章考核第十八條每月跟蹤考核數(shù)據(jù)以當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告和原材料采購、生產(chǎn)、銷售、庫存等綜合月報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)；年度考核數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)決算報(bào)告和綜合月報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。第十九條為使委員會(huì)全面掌握情況，跟蹤管理，各部門應(yīng)于每月月初將上月與考核內(nèi)容有關(guān)的材料報(bào)送人力資源部，經(jīng)人力資源部整理后呈報(bào)委員會(huì)。第二十條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核結(jié)果由人力資源部計(jì)算得分。第二十一條月度目標(biāo)管理指標(biāo)考核打分程序如下：被考核者就月度目標(biāo)管理指標(biāo)完成情況自評(píng)打分；被考核者直接上級(jí)就月度目標(biāo)管理指標(biāo)完成情況打分；雙方充分溝通后，由被考核者直接上級(jí)確定最終得分。第二十二條年度綜合考評(píng)得分為各月度得分之和除以12。第五章激勵(lì)第二十三條根據(jù)部門經(jīng)理年度績效考評(píng)結(jié)果對(duì)部門經(jīng)理進(jìn)行薪酬激勵(lì)和職位變遷激勵(lì)。第二十四條年終激勵(lì)方案由委員會(huì)提出，總經(jīng)理審批后，由人力資源部落實(shí)。第六章附則第二十五條本辦法解釋權(quán)和修訂權(quán)歸屬績效考評(píng)委員會(huì)。第二十六條本辦法由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們?cè)絹碓綈酆瓤Х?。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過去的實(shí)際業(yè)績?cè)O(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊陨纤械牧?xiàng)基本計(jì)劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達(dá)16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達(dá)15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好。現(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個(gè)集團(tuán)壟斷。但由于幾個(gè)集團(tuán)的咖啡店并沒有個(gè)性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國的咖啡消費(fèi)量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費(fèi)國。第七部分：營銷策略1、同行業(yè)競爭分析知己知彼，百戰(zhàn)百勝?？Х鹊杲?jīng)營者應(yīng)隨時(shí)關(guān)注競爭者的經(jīng)營動(dòng)態(tài)及其產(chǎn)品構(gòu)成狀況，并進(jìn)行深入的比較與分析，借以占據(jù)經(jīng)營上的有利地位，保證采取比競爭對(duì)手更有效的銷售策略?？Х鹊杲?jīng)營者絕不能忽視市場情報(bào)，必須要隨時(shí)掌握最新的相關(guān)資料與信息。針對(duì)咖啡店地址的特點(diǎn)與顧客特征，不斷地提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量，提高顧客來店的頻率，進(jìn)而提高咖啡店的業(yè)績。2、銷售促進(jìn)計(jì)劃咖啡店基本的特點(diǎn)是定點(diǎn)營業(yè)。但是目前市場競爭日益激烈，為使業(yè)績得到有力發(fā)展，咖啡店已經(jīng)不能被動(dòng)地等顧客上門光顧，而是務(wù)必主動(dòng)地吸引顧客來店。因此銷售促進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施與宣傳效果的訴求，同樣不可或缺。一般，小型咖啡店無法比照大型咖啡店投入巨額的廣告促銷費(fèi)用，所以要做到花小錢做大廣告。海報(bào)、傳單、郵寄信函等促銷手段都能夠使用。3、日常運(yùn)營計(jì)劃如何擬訂經(jīng)營計(jì)劃對(duì)咖啡店來說，在整個(gè)營運(yùn)過程中最關(guān)切的問題，可能就是每一天的營業(yè)額了。每家咖啡店往往都定有營業(yè)目標(biāo)，更詳細(xì)者甚至還定了區(qū)位、商品的目標(biāo)，以作為衡量每一天營業(yè)狀況的基準(zhǔn)。在擬訂日常運(yùn)營計(jì)劃時(shí)，必須要依據(jù)設(shè)定的經(jīng)營方針和營業(yè)額的預(yù)測、目標(biāo)庫存量的推算、損耗額的預(yù)估、采購預(yù)定額的