內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序

Word版本，下載可自由編輯內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序之相關(guān)制度和職責(zé)，1.0目的為舉行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。2.0范圍2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和辦法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)的符合性和有效性。2.2本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系...

1.0目的

為舉行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。

2.0范圍

2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和辦法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)的符合性和有效性。

2.2本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門(mén)管理活動(dòng)的審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核方案》,任命審核組長(zhǎng)和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報(bào)告。

3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核預(yù)備,組織、開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,確定不合格項(xiàng)并編制《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》,負(fù)責(zé)訂正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.4被審核部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)作審核員開(kāi)展本部門(mén)的審核工作。

3.5不合格項(xiàng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的不合格項(xiàng)制定訂正措施,按期實(shí)施整改,并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4.0工作內(nèi)容

4.1審核時(shí)光

4.1.1審核一年不少于一次,須要時(shí),管理者代表可按照需要做出提前內(nèi)審或增強(qiáng)內(nèi)審次數(shù)的打算,如:

4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時(shí);

4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對(duì)涉及的特別過(guò)程或項(xiàng)目提出要求時(shí);

4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生人身平安事故、設(shè)備事故時(shí);

4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)審時(shí)。

4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增強(qiáng)內(nèi)審次數(shù)時(shí),全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門(mén)。

4.2審核前的預(yù)備

4.2.1組成審核組

4.2.1.1內(nèi)審工作開(kāi)展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長(zhǎng)和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長(zhǎng)和組員應(yīng)分離具備如下資歷:

a.組長(zhǎng):持有內(nèi)審員或外審員資歷證書(shū),并具有較強(qiáng)自立工作能力和協(xié)調(diào)能力;

b.組員:接受過(guò)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資歷證書(shū)。

4.2.1.2審核組組長(zhǎng)應(yīng)按組員的專(zhuān)業(yè)長(zhǎng)處舉行分工,審核人員不能審核自己的工作。

4.2.1.3特別狀況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可汲取專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或觀看員參與。

4.2.2編制《內(nèi)部審核方案》

4.2.2.1審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核方案》,《內(nèi)部審核方案》的內(nèi)容主要有:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.審核組成員;

c.受審核部門(mén)、審核過(guò)程或要素;

d.審核組內(nèi)部溝通的時(shí)光支配等;

e.審核日期、日程的支配:

在審核前10天,由審核組長(zhǎng)召開(kāi)一次審核小組會(huì)議,對(duì)《內(nèi)部審核方案》舉行研究并明確分工。

4.2.2.2《內(nèi)部審核方案》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個(gè)工作日,向有關(guān)部門(mén)發(fā)出內(nèi)部審核通知。

4.2.2.3受審核部門(mén)接到方案后應(yīng)支配有關(guān)人員做好協(xié)作和預(yù)備工作,假如對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議,應(yīng)提前3個(gè)工作日通知審核組,經(jīng)商議后修訂《內(nèi)部審核方案》。

4.2.3編制《內(nèi)部審核檢查表》

4.2.3.1《內(nèi)部審核方案》發(fā)布后,審核組組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員對(duì)《內(nèi)部審核方案》舉行研究,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)部審核檢查表》。

4.2.3.2《內(nèi)部審核檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):

a.GB/T19001標(biāo)準(zhǔn);

b.適用的法律、規(guī)矩和其他要求;

c.體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊(cè)、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;

d.須要時(shí),從現(xiàn)場(chǎng)收集的相關(guān)信息。

4.2.3.3《內(nèi)部審核檢查表》應(yīng)在審核實(shí)施前送審核組長(zhǎng)確認(rèn)。

4.3實(shí)施審核

4.3.1首次會(huì)議

4.3.1.1首次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的開(kāi)頭,首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi),與會(huì)者應(yīng)在《內(nèi)部審核首(末)次會(huì)議簽到表》中簽到,參與的人員和部門(mén)主要有:

a.最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;

b.受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人;

c.內(nèi)審組全體成員。

4.3.1.2審核組組長(zhǎng)在會(huì)議上應(yīng)說(shuō)明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、辦法和時(shí)光支配,明確協(xié)作人員,對(duì)《內(nèi)部審核方案》中的支配做進(jìn)一步確認(rèn)(遇特別狀況時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)并再次確認(rèn))。

4.3.2獵取審核證據(jù)

4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的詳細(xì)內(nèi)容,對(duì)受審核部門(mén)舉行現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)所涉及的過(guò)程和活動(dòng),收集、尋覓符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獵取審核證據(jù)的辦法主要有:

a.與被審核對(duì)象交談;

b.調(diào)閱文件;

c.現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)記錄;

d.觀看操作;

e.隨即抽樣等。

4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),審核員應(yīng):

a.準(zhǔn)時(shí)作好審核記錄,記錄必需清晰、完整,有可追溯性;

b.發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí),審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清晰,力求客觀公平,并準(zhǔn)時(shí)賦予審核方口頭反饋;

c.當(dāng)證據(jù)不足或不清晰時(shí),審核員應(yīng)一查到底,直到弄清晰為止;

d.做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必需清晰完整。

4.3.3審核狀況的總結(jié)、評(píng)價(jià)

4.3.3.1審核組組長(zhǎng)應(yīng)按《內(nèi)部審核方案》的支配,召集內(nèi)部會(huì)議,對(duì)審核狀況舉行交流和小結(jié)。

4.3.3.2召開(kāi)末次會(huì)議之前,審核組長(zhǎng)應(yīng):

a.組織內(nèi)審組成員,按照記錄的審核證據(jù),對(duì)比審核準(zhǔn)則舉行評(píng)價(jià)

b.確定不合格項(xiàng)及其嚴(yán)峻性,開(kāi)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

c.召開(kāi)審核組全體味議,進(jìn)一步評(píng)價(jià)審核結(jié)果;

d.將《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》交受審核部門(mén)確認(rèn)。

4.3.3.3審核組組長(zhǎng)于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫(xiě)本次《內(nèi)部審核報(bào)告》。

《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容主要有:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.審核組成員和受審核部門(mén)代表名單;

c.審核日期及審核方案詳細(xì)實(shí)施狀況;

d.審核中發(fā)覺(jué)的不合格狀況、不合格項(xiàng)目分布狀況(《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》)和嚴(yán)峻程度;

e.存在的主要問(wèn)題;

f.體系符合性、有效性結(jié)論;

g.整改及訂正措施驗(yàn)證的要求等。

4.3.3.4《內(nèi)部審核報(bào)告》由管理者代表審核后發(fā)放。

4.3.4末次會(huì)議

4.3.4.1末次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束,末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi),參與人員原則上可以擴(kuò)大參與首次會(huì)議的人員,::與會(huì)者應(yīng)簽到。

4.3.4.2末次會(huì)議的主要內(nèi)容包括:

a.重申審核的目的、范圍、依據(jù)及辦法;

b.宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

c.宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》,明確責(zé)任部門(mén)實(shí)行措施的要求及審核員舉行檢查驗(yàn)證的要求;

d.發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》給受審部門(mén)。

4.4跟蹤、驗(yàn)證

4.4.1末次會(huì)議后,責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)舉行整改;

4.4.2按照《內(nèi)部審核報(bào)告》的要求,審核員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)的整改過(guò)程實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證;

4.4.3對(duì)不合格項(xiàng)整改過(guò)程中涉及多個(gè)部門(mén)或浮現(xiàn)的新問(wèn)題,審核員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表反映,準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)解決。

5.0相關(guān)文件

無(wú)

6.0記錄表格

6.1《內(nèi)部審核方案》(QR-8.2.2-01-0