知名地產(chǎn)公司工程結(jié)算管理辦法

PAGE1PAGE14恒大地產(chǎn)濟(jì)南公公司工程結(jié)結(jié)算管理辦辦法為規(guī)范我司工程程程結(jié)算資資料的的提交、審審核核、存檔檔工作作，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工程程結(jié)算資資料的的規(guī)范化化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、程程序序化、制制度化化管理，保保證證工程建建設(shè)順順利推進(jìn)進(jìn)，有有利工程程糾紛紛證據(jù)收收集，有有效維護(hù)護(hù)公司司權(quán)利，提提高高結(jié)算資資料辦辦理工作作效率率，特制制定本本辦法。第一條、相關(guān)部部部門工作作職責(zé)責(zé)：1、總工室：負(fù)負(fù)負(fù)責(zé)提供最最新新版的施施工圖圖作為編編制結(jié)結(jié)算竣工工圖（如如無設(shè)計(jì)計(jì)院蓋蓋章的藍(lán)藍(lán)圖，則則必須有有總工工室的簽簽字蓋蓋章）的的依據(jù)據(jù)。2、預(yù)決算部：：：負(fù)責(zé)工程程施施工圖預(yù)預(yù)算、項(xiàng)項(xiàng)目成本本測算算、工程程款審審核、商商品房房銷售面面積計(jì)計(jì)算、結(jié)結(jié)算編編制與審審核。3、預(yù)決算審計(jì)計(jì)計(jì)部：負(fù)責(zé)責(zé)工工程進(jìn)度度款的的抽查、結(jié)結(jié)算算審計(jì)、銷銷售售審核地公下公預(yù)算進(jìn)管監(jiān)檢考4、工程部：負(fù)負(fù)負(fù)責(zé)工程預(yù)預(yù)結(jié)結(jié)算資料料的收收集、整整理、審審核、提提交及及工程款款的申申報(bào)、審審批。5、招投標(biāo)部：：負(fù)負(fù)責(zé)對合同同條款作作出書書面解釋釋，及及時(shí)補(bǔ)充充合同同外增加加項(xiàng)目目的包干干單價(jià)價(jià)；包干總價(jià)價(jià)合合同結(jié)算算時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)提供供招投投標(biāo)及定定標(biāo)資資料，以以供分分析對比比。第二條、結(jié)算資資資料應(yīng)提提交的的清單及及資料料組卷順順序：：一、結(jié)算資料組組組卷順序序及內(nèi)內(nèi)容：1、工程竣工結(jié)結(jié)結(jié)算封面((原件)；2、工程結(jié)算資資資料目錄（原原件）；3、工程竣工結(jié)結(jié)結(jié)算清單((原件)；4、工程結(jié)算申申申請表(原件)；5、工程開工令令令及乙方回回執(zhí)執(zhí)(復(fù)印件)；6、工程延期申申申請/批復(fù)表(復(fù)印件)；7、工程竣工驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)驗(yàn)表表、竣竣工驗(yàn)收收記錄錄(原件)須工程部部經(jīng)經(jīng)理簽名名、蓋蓋監(jiān)理章章；8、工程竣工備備備案表(復(fù)印件)；9、施工組織設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)及審批批表表(復(fù)印件)；10、施工圖會會審審記錄(復(fù)印件)；11、變更通知知（設(shè)設(shè)計(jì)變更更、工程程變更更等，應(yīng)應(yīng)編制制變更單單目錄錄并注明有無實(shí)施施及及實(shí)施情情況）(復(fù)印件)；12、工程簽證證單單（含轉(zhuǎn)扣扣扣簽證）（復(fù)復(fù)印件）隱藏藏或拆除的工工程須附照片片；13、各種樁基基礎(chǔ)礎(chǔ)施工原始始始記錄(原件)須工程部部經(jīng)經(jīng)理簽名名；14、勘察鉆探探工工程原始記記記錄及勘勘探成成果報(bào)告告（原原件）須須工程程部經(jīng)理理簽名名；15、土方開挖挖前前原地面標(biāo)標(biāo)標(biāo)高測量量記錄錄（原件件）須須工程部部經(jīng)理理簽名；；16、基礎(chǔ)回填填后后室外地面面面標(biāo)高測測量記記錄（原原件）須須工程部部經(jīng)理理簽名；；17、隱蔽驗(yàn)收收記記錄(復(fù)印件)；18、材料、設(shè)設(shè)備備使用變更更更審批表表(原件)；19、工程委托托書書（復(fù)印件件件）；20、合同(復(fù)復(fù)印印件)；21、材料設(shè)備備使使用許可證證證（原件件）設(shè)設(shè)備安裝裝工程程，監(jiān)理理簽名名；22、調(diào)試報(bào)告告（復(fù)復(fù)印件）設(shè)設(shè)設(shè)備安裝裝工程程；23、工作聯(lián)系系單單、來往函函函件及監(jiān)監(jiān)理通通知等(復(fù)印件)；24、其它(含含工工程扣款單單單，結(jié)算算需要要的其它它未列列項(xiàng))；25、工程竣工工圖圖(原件)，須工程程部部經(jīng)理簽簽名、蓋蓋監(jiān)理章章；26、各專業(yè)工工程程根據(jù)合同同同約定及及設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范提提供相應(yīng)應(yīng)專業(yè)業(yè)結(jié)算資資料；；二、結(jié)算竣工圖圖圖組卷順順序：：1、工程竣工結(jié)結(jié)結(jié)算封面((原件)；2、工程竣工結(jié)結(jié)結(jié)算目錄((原件)；3、竣工圖封面面面(原件)；4、竣工圖目錄錄錄(原件)；5、竣工圖總說說說明(原件)；6、竣工圖內(nèi)容容容(原件)；三、裝訂要求：：：按照《預(yù)預(yù)決決算部送送審計(jì)計(jì)部工程程結(jié)算算資料清清單》要要求。第三條、工程結(jié)結(jié)結(jié)算資料料的內(nèi)內(nèi)容及質(zhì)質(zhì)量要要求：1、按照《工程程程部提交給給預(yù)預(yù)決算部部的結(jié)結(jié)算資料料清單單》的內(nèi)內(nèi)容收收集相關(guān)關(guān)全部部資料，整整理理立卷后后提交交。2、工程結(jié)算文文文件文字材材料料幅面尺尺寸采采用A4，圖紙采采用用國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)圖圖幅。3、不同幅面的的的工程圖紙紙應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一折折疊成成A4幅面，橫橫向向按手風(fēng)風(fēng)琴折折疊，豎豎向按按順時(shí)針針方向向向內(nèi)折折，圖圖標(biāo)欄露露在外外面。4、竣工圖及相相相關(guān)文字描描述述文件，必必須須符合竣竣工圖圖編制要要求。第四條、竣工圖圖圖編制的的內(nèi)容容及質(zhì)量量要求求：項(xiàng)目竣工圖是竣竣竣工驗(yàn)收收、結(jié)結(jié)算以及及今后后進(jìn)行維維修、改改擴(kuò)建等等的重重要依據(jù)據(jù)。因因此，項(xiàng)項(xiàng)目竣竣工圖編編制必必須真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映項(xiàng)項(xiàng)目竣工工時(shí)實(shí)實(shí)際情況況，要要做到圖圖物相相符、技技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)可靠靠、簽簽字手續(xù)續(xù)完備備、整理理及組組卷符合合檔案案管理的的要求求。1、竣工圖由由各各施工單單位負(fù)負(fù)責(zé)編制制，總總承包單單位除除編制自自行施施工的竣竣工圖圖外，還還應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)匯總總所有有分包單單位編編制的竣竣工圖圖，總承承包單單位交工工時(shí)，應(yīng)應(yīng)提交總總承包包工程的的各項(xiàng)項(xiàng)完整準(zhǔn)準(zhǔn)確竣竣工圖。2、竣工圖必須須須完整：竣竣工工圖的編編制范范圍、內(nèi)內(nèi)容、數(shù)數(shù)量應(yīng)與與施工工圖一致致；在在沒有新新增加加或沒有有取消消施工圖圖的情情況下，必必須須做到有有一張張施工圖圖，就就有一張張相應(yīng)應(yīng)的竣工工圖(包括總平平面面圖、位位置圖圖、地形形圖、施施工總說說明、施施工說明明、圖圖紙目錄錄、設(shè)設(shè)備明細(xì)細(xì)表等等等)；被取消消的的施工圖圖，不不應(yīng)編制制竣工工圖，但但必須須將取消消的依依據(jù)納入入竣工工圖編制制資料料（注明***圖因**原因已取取消消未施工工）。3、竣工圖的繪繪繪制依據(jù)：：竣竣工圖必必須是是在設(shè)計(jì)計(jì)單位位曬制的的最新新版施工工藍(lán)圖圖（必須須加蓋蓋恒大地地產(chǎn)總總工室印印章）上上進(jìn)行繪繪制，在在施工過過程中中確已實(shí)實(shí)施的的圖紙會會審記記錄、設(shè)設(shè)計(jì)修修改變更更通知知單、工工程洽洽商聯(lián)系系單以以及隱蔽蔽工程程驗(yàn)收或或?qū)すこ踢M(jìn)行行的實(shí)實(shí)測實(shí)量量等形形成的有有效記記錄進(jìn)行行編制制，確保保圖物物相符。4、竣工圖繪制制制標(biāo)準(zhǔn)：必必須須符合國國家制制圖標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，使使用國家家規(guī)定定的法定定單位位和文字字；深深度及表表達(dá)方方式與原原設(shè)計(jì)計(jì)圖相一一致；；必須每每張圖圖上有繪繪圖比比例，并并按規(guī)規(guī)范要求求標(biāo)注注尺寸，按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比例例出圖圖。5、結(jié)算竣工圖圖圖編制具體體要要求：（1）、結(jié)算竣竣工工圖在原施施施工圖上上進(jìn)行行修改的的，要要求圖面面整潔潔，線條條清晰晰，字跡跡工整整，使用用黑色色繪圖墨墨水進(jìn)進(jìn)行繪制制，嚴(yán)嚴(yán)禁用圓圓珠筆筆或其它它易退退色的墨墨水。（2）、每張結(jié)結(jié)算算竣工圖必必必須蓋總總工室室章，監(jiān)監(jiān)理單單位公章章及施施工單位位公章章、竣工工圖方方章，蓋蓋章必必須用紅紅色油油印。并并有相相關(guān)單位位和人人員（包包括施施工單位位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人、編編制人和和監(jiān)理理單位現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理、總總監(jiān)以以及建設(shè)設(shè)單位位的項(xiàng)目目經(jīng)理理、工程程部經(jīng)經(jīng)理）簽簽名確確認(rèn)。（3）、變更增增加加和修改后后后的內(nèi)容容，必必須在竣竣工圖圖中得到到反映映；施工工質(zhì)量量事故處處理后后的情況況，包包括文字字、數(shù)數(shù)字、圖圖形改改變，必必須在在竣工圖圖上反反映。（4）、凡施工工中中的一般性性性變更、圖圖紙紙會審等等，能能夠在原原設(shè)計(jì)計(jì)施工圖圖上修修改補(bǔ)充充的，由由施工單單位在在更改部部位上上修改，注注明明修改內(nèi)內(nèi)容并并在修改改部位位附近空空白處處蓋上修修改標(biāo)標(biāo)志章，并并標(biāo)標(biāo)注變更更依據(jù)據(jù)，注明明修改改單日期期、字字、號、條條；；由于修修改較較大使竣竣工圖圖圖面不不清、辨辨認(rèn)困難難的應(yīng)應(yīng)將修改改部位位框出在在本張張圖的空空白處處繪制并并標(biāo)注注變更依依據(jù)。（5）、凡結(jié)構(gòu)構(gòu)形形式改變、工工藝改變、平平面布置改變變以及有其他他重大改變，不不宜再在原施施工圖上修改改、補(bǔ)充者，應(yīng)應(yīng)重新繪制改改變后的竣工工圖（由于設(shè)設(shè)計(jì)原因造成成的，由設(shè)計(jì)計(jì)單位負(fù)責(zé)重重新繪圖；由由于施工原因因造成的，由由施工單位負(fù)負(fù)責(zé)重新繪圖圖；由于其他他原因造成的的，由建設(shè)單單位自行繪圖圖或委托設(shè)計(jì)計(jì)單位繪圖。）。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認(rèn)為有必要出新版施工圖的，及時(shí)通知總工室，總工室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍(lán)圖，將修改后的新版施工藍(lán)圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)。（6）、小的委委托托，工程部部部自己或或委托托施工單單位繪繪制的竣竣工圖圖必須蓋蓋工程程部章；；臨電電、臨水水、燃燃?xì)?、通通訊等等?jīng)總工工室確確認(rèn)方案案的工工程竣工工圖必必須有總總工室室簽字蓋蓋章，其其他要求求同上上。（7）、竣工圖圖辦辦理流程：：：總工室室曬最最新版施施工圖圖并審核核后加加蓋總工工室章章→施工單位位在在總工室室蓋章章的施工工藍(lán)圖圖上編制制竣工工圖并蓋蓋竣工工圖方章章（見見后附樣樣板），施施施工單位位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人及編編制人簽簽認(rèn)并并蓋施工工單位位公章→監(jiān)理單位位審審核竣工工圖，總總監(jiān)及現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理簽認(rèn)認(rèn)（蓋蓋監(jiān)理公公章）→工程部審審核核竣工圖圖，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理及工工程部經(jīng)經(jīng)理簽簽認(rèn)提交交蓋工工程部章章。（8）、結(jié)算竣竣工工圖簽字要要要求：①、監(jiān)理單位的的的現(xiàn)場監(jiān)理理一一欄簽名名必須須是兩名名監(jiān)理理工程師師，一一名是監(jiān)監(jiān)理公公司有證證監(jiān)理理工程師師（或或我司工工程部部現(xiàn)場項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理），一一名名是負(fù)責(zé)責(zé)本專專業(yè)工程程的我我司工程程部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理工程程師。②、建設(shè)單位由由由工程部經(jīng)經(jīng)理理及項(xiàng)目目經(jīng)理理（如項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理已在在現(xiàn)場場監(jiān)理一一欄簽簽名在建建設(shè)單單位欄不不用簽簽名）審審核合合格后簽簽名。eq\o\ac(○,3)、要求求求我司現(xiàn)場場監(jiān)監(jiān)理工程程師及及工程部部經(jīng)理理與項(xiàng)目目經(jīng)理理審核竣竣工圖圖時(shí)必須須認(rèn)真真仔細(xì)，必必須須本人親親自審審核簽名名，杜杜絕代簽簽。eq\o\ac(○,4)、所有有有用于結(jié)算算的的竣工圖圖，按按前述流流程辦辦理完畢畢報(bào)送送預(yù)算部部，預(yù)預(yù)算部需需現(xiàn)場場核證，正正確確無誤后后方能能辦理結(jié)結(jié)算。第五條、工程結(jié)結(jié)結(jié)算資料料規(guī)范范要求（立立卷卷方法及及裝訂訂等）：：1、工程結(jié)算資資資料共三套套（主主體要四四套），第第第一套由由施工工單位保保留，第第二套由由工程程部存檔檔，第第三套交交預(yù)決決算部，第第四四套交預(yù)預(yù)決算算審計(jì)部部。2、結(jié)算資料的的的封面采用用加加厚硬牛牛皮紙紙檔案卷卷夾包包裝，并并必須須有牛皮皮紙案案卷脊背背。3、《工程部提提提交給預(yù)決決算算部的結(jié)結(jié)算資資料清單單》排排列在結(jié)結(jié)算資資料目錄錄的后后頁。4、卷內(nèi)結(jié)算資資資料必須按按結(jié)結(jié)算組卷卷順序序排列，圖圖紙紙按專業(yè)業(yè)圖紙紙目錄的的順序序排列，嚴(yán)嚴(yán)格格按照《工工程程部提交交給預(yù)預(yù)決算部部的結(jié)結(jié)算資料料清單單》提供供原件件或復(fù)印印件。5、卷內(nèi)資料均均均按有書寫寫內(nèi)內(nèi)容的頁頁面編編號（頁頁碼）。單單單面書寫寫的資資料標(biāo)注注在右右下角；；雙面面書寫的的資料料，正面面標(biāo)注注在右下下角，背背面標(biāo)注注在左左下角。折折疊疊后的圖圖紙一一律標(biāo)注注在右右下角。6、結(jié)算資料立立立卷原則和和方方法：eq\o\ac(○,1)、立卷卷卷要求：a案卷不宜宜過過厚，一一般不不超過30mm；b案卷內(nèi)不應(yīng)應(yīng)有有重復(fù)結(jié)算算算資料，不不同同載體的的文件件一般應(yīng)應(yīng)分類類組卷；；eq\o\ac(○,2)、立卷卷卷方法：a竣工圖可可按按單位工工程、專專業(yè)等組組卷；；b結(jié)算資料也也也可按單單位工工程、專專業(yè)等等組卷；；7、文字材料必必必須組卷裝裝訂訂，用白白色棉棉線在加加厚硬硬牛皮紙紙檔案案卷夾的的卷面面左邊一一厘米米處、上上下分分四等份份打三三孔裝訂訂，結(jié)結(jié)頭統(tǒng)一一放在在案卷背背后，要要求整齊齊、美美觀、結(jié)結(jié)實(shí)、牢牢固。第六條、工程結(jié)結(jié)結(jié)算資料料審核核的要點(diǎn)點(diǎn)：1、核實(shí)是否完完完成了合同同約約定的工工程內(nèi)內(nèi)容，是是否滿滿足結(jié)算算條件件。2、結(jié)算資料按按按《工程結(jié)結(jié)算算資料清清單》所所要求的的內(nèi)容容提交齊齊全。3、所提交的資資資料能滿足足計(jì)計(jì)價(jià)要求求。4、資料要按公公公司制度辦辦理理的有效效資料料。例如如：a、開工令由工工工程部經(jīng)理理簽簽發(fā)（如如合同同中約定定現(xiàn)場場代表簽簽字生生效的，須須有有現(xiàn)場代代表簽簽字）；；施工工單位是是否加加蓋公章章及合合同工期期是否否與合同同一致致；b、竣工驗(yàn)收表表表必須加蓋蓋工工程部章章、監(jiān)監(jiān)理單位位及施施工單位位公章章；c、現(xiàn)場的原始始始記錄必須須有有二名以以上工工程師簽簽名確確認(rèn)；d、工期延期手手手續(xù)是否按按公公司的制制度辦辦理等。5、結(jié)算資料的的的前后內(nèi)容容相相互對應(yīng)應(yīng)，相相互支持持，具具有“閉合性”。例如：：a、結(jié)算申請表表表上的開工工、完完工日期期與開開工令、驗(yàn)驗(yàn)收收表的驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)時(shí)間、簽簽證單單的日期期一致致；合同同工期期與合同同一致致；b、工期順延的的的天數(shù)有相相應(yīng)應(yīng)的延期期手續(xù)續(xù)；c、驗(yàn)收表上的的的整改內(nèi)容容的的完成情情況，有有后續(xù)的的檢查查意見等等；6、與結(jié)算有關(guān)關(guān)關(guān)的資料提提交交必須齊齊全。例例如：a、轉(zhuǎn)扣簽證單單單是否提交交；；b、甲方函件是是是否提交齊齊全全（函件件編號號不能遺遺漏）等等。c、合同中約定定定的可能影影響響造價(jià)扣扣減的的相關(guān)資資料是是否提交交齊全全，比如如承包包人項(xiàng)目目經(jīng)理理、項(xiàng)目目副經(jīng)經(jīng)理、技技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人的的考勤勤記錄；；材料料、設(shè)備備的出出廠合格格證、抽抽檢報(bào)告告等。7、《工程結(jié)算算算資料清單單》的的填寫要要完整整、正確確，并并有相應(yīng)應(yīng)的編編號及臺臺帳，資資料清單單頁次次為共多多少頁頁。8、結(jié)算竣工圖圖圖“簽字、蓋蓋章章、審核核、復(fù)復(fù)核修改改等標(biāo)標(biāo)注，是是否同同公司要要求一一致，圖圖紙對對應(yīng)現(xiàn)場場一致致。9、結(jié)算資料是是是否按公司司文文件規(guī)定定予以以編制、裝裝訂訂。10、竣工圖的的編編制、整理理理、裝訂訂，是是否按照照公司司的要求求。第七條、填寫《工工程結(jié)算申請請表》時(shí)應(yīng)注注意事項(xiàng)：1、《工程結(jié)算算算申請表》要要按公司的編編號要求進(jìn)行行編號，并建建立臺帳。2、“工程名稱稱”欄欄要填寫完完完整的合合同內(nèi)內(nèi)的工程程名稱稱，并注注明合合同編號號全稱稱（委托托編號號）。3、“施工單位位”欄欄要填寫施施施工單位位全稱稱，并與與合同同（委托托）上上名稱一一致，與與所蓋公公章名名稱一致致。4、務(wù)必正確填填填寫開工日日期期、完工工日期期、合同同工期期和順延延天數(shù)數(shù)。開工工日期期要同開開工令令上的日日期一一致；完完工日日期要與與《竣竣工驗(yàn)收收表》上上竣工日日期一一致；合合同工工期與合合同約約定一致致；工工期順延延天數(shù)數(shù)必須附附有公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批批的《工工程延延期申請請報(bào)批批表》中中天數(shù)數(shù)一致。5、施工用水、電電電量無論論實(shí)際際發(fā)生與與否都都須填寫寫，數(shù)數(shù)字要用用大寫寫，并注注明是是否含損損耗，填填寫人要要簽名名確認(rèn)并并必須須附施工工用水水、用電電確認(rèn)認(rèn)單表格格。第八條、結(jié)算資資資料辦理理流程程時(shí)限要要求：：1、總工室在工工工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收收完成后后，并并由工程程部提提出申請請后，5天內(nèi)下發(fā)發(fā)經(jīng)經(jīng)總工室室審核核蓋章確確認(rèn)的的最終施施工藍(lán)藍(lán)圖至工工程部部，工程程部立立即組織織現(xiàn)場場實(shí)際與與圖紙紙核對，并并立立即組織織施工工單位編編制竣竣工圖。2、工程部在工工工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收收后3天內(nèi)發(fā)函函通通知施工工單位位提交竣竣工結(jié)結(jié)算資料料，并并明確提提交的的時(shí)間和和提交交的內(nèi)容容。施施工單位位在主主體竣工工驗(yàn)收收45天內(nèi)、其其他他專業(yè)工工程驗(yàn)驗(yàn)收20天內(nèi)未報(bào)報(bào)竣竣工結(jié)算算資料料的，工工程部部以地區(qū)區(qū)公司司的名義義發(fā)催催促函至至施工工單位,并限定提提交交時(shí)間。催催促促函發(fā)出5天后仍未未提提交竣工工結(jié)算算資料的的，地地區(qū)公司司再發(fā)發(fā)函給施施工單單位并報(bào)報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)。3、施工單位提提提交資料不不全全的，工工程部部須在收收到主主體結(jié)算算資料料后5天內(nèi)，其其他他專業(yè)收收到結(jié)結(jié)算資料料后3天內(nèi)通知知施施工單位3天內(nèi)補(bǔ)齊齊資資料。對對于第第二次收收到資資料仍不不完整整的，地地區(qū)公公司在收收到資資料后1天內(nèi)發(fā)函函至至施工單單位要要求在限限定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)補(bǔ)齊齊資料。4、工程部須在在在收齊施工工單單位報(bào)送送的主主體工程程結(jié)算算資料后1個(gè)月內(nèi)完完成成審核完完畢報(bào)報(bào)至主管管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示，并并在在竣工驗(yàn)驗(yàn)收后后3個(gè)月內(nèi)一一次次性提交交預(yù)決決算部和和預(yù)決決算審計(jì)計(jì)部；；其它專專業(yè)分分包工程程及園園建配套套工程程結(jié)算資資料須須在收到到后15天內(nèi)完成成審審核報(bào)至至主管管領(lǐng)導(dǎo)批批示，并并在竣工工驗(yàn)收收后2個(gè)月內(nèi)一一次次性提交交預(yù)決決算部；；工程程部必須須對結(jié)結(jié)算資料料的完完整性、真真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)。5、工程技術(shù)部部每每月5日前將上上月月工程竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目目的臺臺帳報(bào)預(yù)預(yù)決算算部和預(yù)預(yù)決算算審計(jì)部部，預(yù)預(yù)決算部部在制制度規(guī)定定的時(shí)時(shí)間未收收到工工程結(jié)算算資料料時(shí)，發(fā)發(fā)催促促函給工工程部部并向主主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。6、預(yù)決算部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)對工程部部部提交的的結(jié)算算資料進(jìn)進(jìn)行審審核把關(guān)關(guān)，工工程部未未按要要求提交交結(jié)算算資料，預(yù)預(yù)決決算部可可視為為無效資資料、不不予受理理；預(yù)預(yù)決算部部如發(fā)發(fā)現(xiàn)資料料不齊齊、審批批手續(xù)續(xù)不全或或有明明顯錯(cuò)誤誤的，應(yīng)應(yīng)在收到到資料料后3天內(nèi)（主主體體、裝修修、園園建、樁樁基礎(chǔ)礎(chǔ)工程可可放寬寬至7天）一次次性性發(fā)函給給工程程部；工工程部部自收到到函件件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)補(bǔ)補(bǔ)齊完善善并重重新提交交；所所有結(jié)算算資料料必須由由工程程部負(fù)責(zé)責(zé)提交交至預(yù)算算部，不不得交由由施工工單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交。7、預(yù)決算部結(jié)結(jié)算算出數(shù)并回回回復(fù)意見見給施施工單位位的時(shí)時(shí)間：自自收齊齊結(jié)算資資料次次日起計(jì)計(jì)，100萬元以下下（含含100萬元）的8天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；300萬元以上上的的工程以以及主主體工程程、市市政配套套工程程、園建建工程程均為30天內(nèi)。8、預(yù)決算部每每每次收到施施工工單位的的反饋饋意見后后，須須在以下下時(shí)間間內(nèi)回復(fù)復(fù)意見見：100萬元以下下（含含100萬元）的2天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的3天內(nèi)；300萬元以上上的5天內(nèi)。9、回復(fù)意見須須須以書面或或電電子郵件件返回回施工單單位，并統(tǒng)統(tǒng)一登記收收發(fā)臺賬；；對數(shù)過程程須做好與與施工單位位的對數(shù)記記錄。第九條、結(jié)算申申申報(bào)工作作流程程：1、合同工程結(jié)結(jié)結(jié)算申報(bào)工工作作流程：：合同工程完工后后后施工單單位自自檢合格格，向向工程部部進(jìn)行行竣工報(bào)報(bào)驗(yàn)→工程部收收到到報(bào)驗(yàn)單單后立立即組織織竣工工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收收合合格后，施施工工單位與與工程程部辦理理結(jié)算算資料，施施工工單位向向工程程部報(bào)送送結(jié)算算資料與與結(jié)算算申請表→工程部收收到到施工單單位結(jié)結(jié)算資料料后按按規(guī)定時(shí)時(shí)間審審查完成成（如如資料不不齊的的及時(shí)發(fā)發(fā)函給給施工單單位限限時(shí)補(bǔ)齊齊）并并上報(bào)公公司主主管領(lǐng)導(dǎo)→公司主管管工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批批完畢→蓋章返回回工工程部兩兩份及及提交預(yù)預(yù)算部部一份（主主體體還有交交預(yù)決決算審計(jì)計(jì)部一一份）→工程部返返回回施工單單位一一份原件件結(jié)算算資料及及申請請表→預(yù)算部對對結(jié)結(jié)算資料料進(jìn)行行審核→施工單位位向向預(yù)決算算部申申報(bào)工程程結(jié)算算（報(bào)結(jié)結(jié)算書書原件一一份）并并對數(shù)→預(yù)決算部部按按規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)內(nèi)算量、對對數(shù)數(shù)審核完完畢→預(yù)決算審審計(jì)計(jì)分部按按規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)審核核完畢→報(bào)送集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)決算審審計(jì)部部按規(guī)定定時(shí)間間內(nèi)審核核完畢畢→按權(quán)限再再報(bào)報(bào)地區(qū)公公司董董事長或或董事事局審批批。2、委托工程結(jié)結(jié)結(jié)算申報(bào)工工作作流程：：委托工程完工后后后施工單單位自自檢合格格，向向工程部部進(jìn)行行竣工報(bào)報(bào)驗(yàn)→工程部收收到到報(bào)驗(yàn)單單后立立即組織織竣工工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收收合合格后，施施工工單位與與工程程部辦理理簽證證→簽證完成成后后，施工工單位位向工程程部報(bào)報(bào)送結(jié)算算資料料與結(jié)算算申請請表→工程部收收到到施工單單位結(jié)結(jié)算資料料后按按規(guī)定時(shí)時(shí)間審審查完成成并上上報(bào)公司司主管管工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→公司主管管工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批批完畢→蓋章返回回工工程部兩兩份及及提交預(yù)預(yù)算部部一份→工程部返返回回施工單單位一一份原件件結(jié)算算資料及及申請請表→預(yù)決算部部對對結(jié)算資資料進(jìn)進(jìn)行審核→施工單位位向向預(yù)決算算部申申報(bào)工程程結(jié)算算款并對對數(shù)→預(yù)決算部部按按規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)內(nèi)算量、對對數(shù)數(shù)審核完完畢→按權(quán)限報(bào)報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及地地區(qū)公司司董事事長審批批。第十條、考核管管管理辦法法：1、經(jīng)總工室下下下發(fā)的作為為繪繪制竣工工圖的的施工藍(lán)藍(lán)圖不不是最新新版的的，每次次扣罰罰總工室室主任任200元，總工工室室項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人人200元，總工工室室專業(yè)工工程師師400元?？偣すな沂椅丛谝?guī)規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)完完成下下發(fā)最新新版的的施工藍(lán)藍(lán)圖的的，每延延遲一一天，扣扣總工工室主任任、負(fù)負(fù)責(zé)人和和經(jīng)辦辦人各20元。2、竣工驗(yàn)收后后后未在規(guī)定定時(shí)時(shí)間內(nèi)發(fā)發(fā)函通通知施工工單位位提交結(jié)結(jié)算資資料的每每次扣扣罰工程程部負(fù)負(fù)責(zé)人50000元。3、竣工驗(yàn)收后后后工程部