審計(jì)工作心得總結(jié)

第12頁(yè)共12頁(yè)審計(jì)工?作心得?總結(jié)?我進(jìn)入?公司這?個(gè)大家?庭至今?，在這?緊張又?忙碌的?日子里?，我學(xué)?習(xí)了很?多專業(yè)?及專業(yè)?以外的?知識(shí)。?感謝公?司，讓?我在這?個(gè)充滿?希望的?舞臺(tái)上?自由的?成長(zhǎng)與?發(fā)揮;?感謝領(lǐng)?導(dǎo)，是?你們的?鼓勵(lì)與?包容讓?我感受?到了公?司這個(gè)?大家庭?的溫暖?;感謝?同事，?是你們?無(wú)私幫?助與關(guān)?心，讓?我各方?面得到?了全面?的提升?。時(shí)光?匆匆，?轉(zhuǎn)眼今?年即將?過去，?回望這?大半年?來(lái)所做?的工作?，從最?初的經(jīng)?歷挫折?，風(fēng)雨?同舟，?到后來(lái)?的辛勤?耕耘，?初見成?果，真?的只有?經(jīng)歷過?的人才?能體會(huì)?。一?、工作?紀(jì)律方?面1?.做到?積極維?護(hù)企業(yè)?榮譽(yù)，?尊敬領(lǐng)?導(dǎo)，與?同事團(tuán)?結(jié)互助?，儀表?端莊，?舉止文?明。?2.在?履行職?責(zé)時(shí)勤?奮、誠(chéng)?實(shí)、客?觀、公?正、嚴(yán)?謹(jǐn)。?4.尊?重他人?，在審?核過程?中做到?有理有?據(jù)有節(jié)?。5?.保持?工作的?獨(dú)立性?和客觀?性，不?參加有?可能影?響公正?性的工?作及活?動(dòng)，不?以任何?方式與?被審核?項(xiàng)目的?各相關(guān)?方有利?益往來(lái)?。6?.慎重?地使用?在履行?職責(zé)過?程中所?獲得的?信息，?不利用?機(jī)密信?息謀取?私利，?在使用?信息時(shí)?不違反?法律法?規(guī)、公?司規(guī)定?。7?.服從?主管領(lǐng)?導(dǎo)安排?，配合?、支持?其他專?業(yè)人員?，協(xié)調(diào)?一致。?二、?崗位責(zé)?任方面?本年度?我這個(gè)?崗位的?主要工?作有?1.負(fù)?責(zé)工程?項(xiàng)目的?預(yù)算編?制工作?，做到?考慮周?全、數(shù)?據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?合理、?價(jià)格及?時(shí)準(zhǔn)確?。2?.參與?招標(biāo)方?面工作?，準(zhǔn)確?計(jì)量計(jì)?價(jià)，為?招標(biāo)提?供依據(jù)?，做到?公平、?公正，?合理降?低招標(biāo)?項(xiàng)目造?價(jià)節(jié)約?成本，?并為合?同簽訂?鋪墊;?負(fù)責(zé)做?好招標(biāo)?過程中?相關(guān)文?件的整?理、歸?檔并做?好相應(yīng)?的表格?記錄。?3.?參與起?草及審?批合同?，維持?平等、?自愿、?公平、?誠(chéng)實(shí)守?信四個(gè)?原則。?4.?工程款?審核工?作，按?照合同?條款，?對(duì)照預(yù)?算嚴(yán)格?把關(guān)，?為竣工?結(jié)算預(yù)?留住相?應(yīng)的尾?款。?5.起?草、研?討、審?核工程?聯(lián)系單?、簽證?單，做?到真實(shí)?、有效?。6?.參與?隱蔽工?程及現(xiàn)?場(chǎng)丈量?等不規(guī)?則工程?量的現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)督?工作。?三、?預(yù)算工?作方面?主要?完成有?：__?__物?流園一?期工程?前期各?棟樓的?藍(lán)圖預(yù)?算、二?期在簽?訂合同?前完成?藍(lán)圖預(yù)?算，為?合同中?進(jìn)度付?款條款?提供依?據(jù)。在?工作中?，能夠?積極地?完成領(lǐng)?導(dǎo)安排?的各項(xiàng)?工作及?參加公?司組織?的各項(xiàng)?活動(dòng)，?通過公?司組織?的學(xué)習(xí)?如何提?升員工?的自身?能力、?如何提?高團(tuán)隊(duì)?合作精?神、與?企業(yè)共?命運(yùn)、?關(guān)于提?高執(zhí)行?力等內(nèi)?容，使?我對(duì)自?己的工?作有了?更深的?認(rèn)識(shí)，?團(tuán)隊(duì)合?作能力?也進(jìn)一?步加強(qiáng)?。四?、工作?不足方?面1?、計(jì)劃?做得不?到位。?使我的?工作比?較被動(dòng)?。2?、與同?事之間?的交流?還不夠?深切，?業(yè)務(wù)能?力有待?提高。?3、?通過在?審計(jì)部?日常工?作中發(fā)?現(xiàn)，自?己掌握?的東西?不夠全?面具體?，欠缺?很對(duì)相?應(yīng)的知?識(shí)，學(xué)?習(xí)的主?動(dòng)性還?不夠強(qiáng)?。今?后，我?會(huì)提前?做好工?作計(jì)劃?，變被?動(dòng)為主?動(dòng)，努?力管好?自己，?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，積?極交流?，并將?各項(xiàng)工?作做得?更好。?1.?積極遵?守公司?的各項(xiàng)?管理制?度，進(jìn)?一步加?強(qiáng)工作?責(zé)任感?，更嚴(yán)?格的要?求自己?。2?.做好?每個(gè)工?程的工?作計(jì)劃?安排，?認(rèn)真完?成相應(yīng)?的工作?內(nèi)容，?努力把?每一項(xiàng)?工作內(nèi)?容做好?。3?.利用?工作之?余認(rèn)真?學(xué)習(xí)相?關(guān)的專?業(yè)知識(shí)?，使自?己的工?作能力?不斷提?高，對(duì)?于工作?中存在?的一些?重要問?題，及?時(shí)地向?領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)，使?問題能?夠及時(shí)?有效的?解決。?五、?___?_年工?作計(jì)劃?項(xiàng)目?現(xiàn)在正?處于一?期項(xiàng)目?收尾，?二期項(xiàng)?目功能?改造收?尾、E?區(qū)正負(fù)?零以上?工程中?旬基本?完工。?項(xiàng)目收?尾階段?是竣工?決算的?重點(diǎn)控?制時(shí)期?，各種?爭(zhēng)議的?焦點(diǎn)都?集中到?預(yù)算上?來(lái)，因?為決算?的數(shù)額?直接關(guān)?系到公?司的經(jīng)?濟(jì)效益?;重點(diǎn)?工作：?1、?收集好?相關(guān)資?料，參?加竣工?圖審核?，對(duì)各?種修改?按照依?據(jù)準(zhǔn)確?核對(duì)。?2、?對(duì)照各?項(xiàng)依據(jù)?嚴(yán)格把?關(guān)，工?程量細(xì)?化仔細(xì)?核對(duì)。?3、?各分包?項(xiàng)目的?分類決?算。?審計(jì)工?作心得?總結(jié)（?二）?為了適?應(yīng)新形?勢(shì)下的?發(fā)展，?財(cái)務(wù)審?計(jì)部建?立健全?和完善?落實(shí)了?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)規(guī)章?制度。?為了總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，?更好的?完成_?___?年的各?項(xiàng)工作?任務(wù)，?我部就?財(cái)務(wù)、?審計(jì)方?面的工?作作出?總結(jié)如?下：?一、審?計(jì)方面?的工作?1、?根據(jù)市?局財(cái)務(wù)?審計(jì)工?作會(huì)議?精神，?對(duì)財(cái)務(wù)?審計(jì)部?工作的?提出要?求。?（2）?全員樹?立財(cái)務(wù)?管理是?企業(yè)管?理的核?心思想?，增強(qiáng)?危機(jī)感?、緊迫?感和責(zé)?任感，?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，努?力提高?自身素?質(zhì)，適?應(yīng)新形?勢(shì)下財(cái)?務(wù)工作?的要求?。2?、全面?迎接國(guó)?家審計(jì)?。3?、財(cái)務(wù)?的審計(jì)?、監(jiān)督?崗位。?我們?為加強(qiáng)?銀行財(cái)?務(wù)工作?的審計(jì)?和監(jiān)督?職能，?今年面?向社會(huì)?招聘了?四位從?事財(cái)務(wù)?工作多?年，經(jīng)?驗(yàn)豐富?的財(cái)務(wù)?人員，?充實(shí)加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?的審計(jì)?、審核?及財(cái)務(wù)?管理工?作崗位?。明確?了四位?同志的?工作職?責(zé)和范?疇，要?求盡快?修訂完?善本部?門各個(gè)?財(cái)務(wù)崗?位責(zé)任?制及考?核辦法?，為提?高財(cái)務(wù)?工作的?質(zhì)量和?效率打?下堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)?。4?、制定?并學(xué)習(xí)?了《財(cái)?務(wù)審計(jì)?部崗位?責(zé)任制?考核辦?法》。?二、?財(cái)務(wù)方?面的工?作1?、增強(qiáng)?財(cái)務(wù)服?務(wù)意識(shí)?，__?__年?，我們?一如既?往地按?“科學(xué)?、嚴(yán)格?、規(guī)范?、透明?、效益?”的原?則，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，?優(yōu)化資?源配置?，提高?資金使?用效益?，把為?銀行的?各項(xiàng)工?作服好?務(wù)作為?我部的?一項(xiàng)重?要工作?。2?、切實(shí)?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理?。3?、預(yù)算?管理得?到穩(wěn)步?推進(jìn)。?一是?細(xì)化預(yù)?算內(nèi)容?。根據(jù)?各分銀?行明細(xì)?賬詳細(xì)?分析了?收入、?成本與?期間費(fèi)?用的執(zhí)?行情況?，按科?目進(jìn)行?了分類?統(tǒng)計(jì)，?為各分?銀行的?___?_年全?面預(yù)算?奠定基?礎(chǔ);二?是提高?預(yù)算透?明度。?預(yù)算方?案根據(jù)?各分銀?行反饋?回來(lái)的?意見適?當(dāng)調(diào)整?后，經(jīng)?總經(jīng)理?審議通?過后形?成正式?文件下?發(fā)至各?分銀行?，使各?單位對(duì)?本銀行?的預(yù)算?有一個(gè)?全面的?了解，?增強(qiáng)了?預(yù)算的?透明度?;三是?增加預(yù)?算的剛?性。我?們注重?了預(yù)算?執(zhí)行中?存在的?問題和?有關(guān)情?況，不?定期的?向預(yù)算?委員會(huì)?反饋情?況，對(duì)?于超預(yù)?算等問?題嚴(yán)格?審批程?序，對(duì)?申請(qǐng)調(diào)?整的事?項(xiàng)，需?經(jīng)過專?門的論?證分析?后，按?規(guī)定的?程序批?準(zhǔn)后執(zhí)?行。一?年以來(lái)?，預(yù)算?的總體?執(zhí)行情?況良好?，各分?銀行的?預(yù)算觀?念也較?以前有?大大的?提高和?增強(qiáng)，?為做好?___?_年全?面預(yù)算?工作積?累了經(jīng)?驗(yàn)。?4、強(qiáng)?力整頓?財(cái)經(jīng)秩?序。?5、加?強(qiáng)資金?管理的?作用。?為了?規(guī)范銀?行經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行秩?序，加?強(qiáng)各分?銀行的?資金管?理，降?低和杜?絕資金?的使用?風(fēng)險(xiǎn)，?提高資?金使用?效率，?促進(jìn)集?團(tuán)健康?發(fā)展。?我們按?照市局?結(jié)算中?心要求?，對(duì)各?分銀行?的年度?和月度?資金收?支預(yù)算?、管理?費(fèi)用預(yù)?算、經(jīng)?營(yíng)費(fèi)用?及財(cái)務(wù)?費(fèi)用進(jìn)?行了認(rèn)?真嚴(yán)格?的審核?和匯編?。與此?同時(shí)，?為確保?各項(xiàng)工?作有條?不紊的?開展，?強(qiáng)調(diào)各?分銀行?要加大?催收貨?款力度?，保證?銀行正?常的經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行?。為?了更好?的發(fā)揮?財(cái)務(wù)職?能，我?們加強(qiáng)?了對(duì)會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)?工作的?規(guī)范力?度，提?高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)?量，保?證會(huì)計(jì)?信息的?真實(shí)、?準(zhǔn)確、?完整;?強(qiáng)化財(cái)?務(wù)的預(yù)?測(cè)、分?析及籌?資功能?，加強(qiáng)?對(duì)重大?投資資?金的管?理，為?領(lǐng)導(dǎo)決?策提供?有效的?、及時(shí)?的數(shù)據(jù)?與技術(shù)?支持。?請(qǐng)大?家能夠?認(rèn)識(shí)到?我們當(dāng)?前的形?勢(shì)，認(rèn)?識(shí)到我?們的銀?行形勢(shì)?，在來(lái)?年的大?發(fā)展中?做好充?足的準(zhǔn)?備，我?們銀行?的業(yè)績(jī)?和市場(chǎng)?決定我?們要在?來(lái)年中?大干一?場(chǎng)，我?們一定?要努力?!審?計(jì)工作?心得總?結(jié)（三?）一?年來(lái)，?在企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的?親切關(guān)?懷和指?導(dǎo)下，?我在審?計(jì)部經(jīng)?理的崗?位上，?帶領(lǐng)審?計(jì)部的?全體同?仁嚴(yán)格?按照年?初制定?的審計(jì)?計(jì)劃，?緊緊圍?繞企業(yè)?提出的?"加大?核查、?審核、?監(jiān)管力?度，確?保各項(xiàng)?制度深?入落實(shí)?"這一?工作目?標(biāo)，積?極主動(dòng)?地在企?業(yè)內(nèi)部?開展了?審計(jì)工?作。經(jīng)?過全體?同志們?的共同?努力，?取得了?一定成?績(jī)，主?要表現(xiàn)?在：?一、嚴(yán)?格審計(jì)?的紀(jì)律?和制度?二、?積極開?展對(duì)駐?外企業(yè)?分部財(cái)?務(wù)管理?的監(jiān)督?和評(píng)價(jià)?__?__企?業(yè)是我?企業(yè)至?今一家?對(duì)外獨(dú)?立開展?經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)的駐?外企業(yè)?分部，?年生產(chǎn)?各種復(fù)?合肥近?___?_噸，?加上銷?售總企?業(yè)的肥?料，_?___?年銷售?收入已?經(jīng)突破?了一億?元，企?業(yè)的資?產(chǎn)總額?也達(dá)到?了__?__多?萬(wàn)元。?但是由?于種.?種原因?，該企?業(yè)一直?沒有建?立起完?整、嚴(yán)?密的內(nèi)?部核算?管理制?度，從?而使會(huì)?計(jì)信息?的反映?帶有很?大的不?真實(shí)性?，也企?業(yè)的財(cái)?務(wù)管理?帶來(lái)了?一定的?風(fēng)險(xiǎn)性?。三?、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定?，嚴(yán)格?費(fèi)用審?核今?年是我?企業(yè)各?種費(fèi)用?報(bào)銷新?規(guī)定出?臺(tái)的第?一年，?舊的報(bào)?銷程序?和標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)審計(jì)?工作影?響很大?，突出?反映在?人們的?認(rèn)識(shí)上?。審計(jì)?是執(zhí)行?各種規(guī)?章制度?的前沿?，審計(jì)?人員就?是把這?個(gè)關(guān)口?的，將?不符合?規(guī)定的?支出堵?在這個(gè)?關(guān)口之?外，是?我們審?計(jì)人員?的責(zé)任?。四?、利用?一切可?利用的?機(jī)會(huì)，?為領(lǐng)導(dǎo)?提供市?場(chǎng)監(jiān)管?信息?根據(jù)企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?的安排?，今年?，我先?后到_?___?和省內(nèi)?的幾個(gè)?市場(chǎng)。?針對(duì)市?場(chǎng)反映?出的問?題，進(jìn)?行了核?查，并?結(jié)合核?查進(jìn)行?了市場(chǎng)?調(diào)研，?這也是?審計(jì)部?___?_年工?作計(jì)劃?的一項(xiàng)?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場(chǎng)調(diào)?研準(zhǔn)確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場(chǎng)?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報(bào)?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場(chǎng)走?訪，形?成了近?萬(wàn)字的?報(bào)告，?把問題?找準(zhǔn)了?，建議?提對(duì)了?，得到?了企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和?客戶、?業(yè)務(wù)人?員的好?評(píng)。?五、工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)?目的結(jié)?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計(jì)劃?，并經(jīng)?企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對(duì)?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施?工單位?報(bào)價(jià)的?核對(duì)及?園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)?等工作?。園區(qū)?項(xiàng)目建?設(shè)跨度?長(zhǎng)、項(xiàng)?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項(xiàng)?工作已?基本結(jié)?束。此?項(xiàng)工作?的順利?開展，?既較好?的維護(hù)?了我們?___?_企業(yè)?的對(duì)外?形象，?也為企?業(yè)取得?了可觀?的經(jīng)濟(jì)?效益。?審計(jì)?工作心?得總結(jié)?（四）?一、?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不?斷提高?自身素?質(zhì)按?照審計(jì)?員的“?政治堅(jiān)?強(qiáng)、業(yè)?務(wù)精通?”的要?求，自?年初以?來(lái)，我?始終以?提高自?身素質(zhì)?為目標(biāo)?，堅(jiān)持?把學(xué)習(xí)?放在首?位，努?力提高?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和工?作水平?。一年?來(lái)，我?能夠認(rèn)?真學(xué)習(xí)?相關(guān)文?件制度?等有關(guān)?規(guī)定，?掌握了?核算辦?法和流?程，增?強(qiáng)了業(yè)?務(wù)分析?能力和?解決問?題的能?力，提?高了審?計(jì)水平?。在學(xué)?習(xí)上嚴(yán)?格要求?自己，?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，在?學(xué)中提?高，在?學(xué)習(xí)中?進(jìn)步，?從實(shí)際?需求增?加自己?學(xué)習(xí)的?自覺性?。通過?學(xué)習(xí)，?提高了?自身的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)，掌?握了先?進(jìn)理念?，拓寬?了視野?，增強(qiáng)?分析問?題、檢?查問題?、解決?問題的?能力。?二、?扎實(shí)做?好本職?工作?我作為?員工，?一年來(lái)?，親身?感受了?___?_給我?們的日?常生活?帶來(lái)各?方面的?巨大變?化，使?經(jīng)營(yíng)理?念從過?去的只?注重量?的擴(kuò)張?轉(zhuǎn)變到?注重質(zhì)?的提升?，以及?由此帶?來(lái)的崗?位分工?和收入?分配的?變化。?各種制?度的出?臺(tái)，對(duì)?我們_?___?規(guī)范經(jīng)?營(yíng)管理?提出了?許多更?為明確?和細(xì)化?的要求?，工作?中注重?細(xì)節(jié)的?管理、?針對(duì)違?規(guī)行為?，也有?了更多?的預(yù)防?和懲戒?措施，?內(nèi)控部?門是全?行監(jiān)督?部門，?深感自?己責(zé)任?重大和?工作的?重要性?，我要?扎扎實(shí)?實(shí)做好?檢查工?作。?1.認(rèn)?真履行?審計(jì)員?工作職?責(zé)，檢?查了各?項(xiàng)規(guī)章?制度執(zhí)?行和業(yè)?務(wù)操作?情況，?及時(shí)發(fā)?現(xiàn)和糾?正了工?作中出?現(xiàn)的問?題并落?實(shí)整改?情況。?對(duì)崗位?輪換、?離任審?計(jì)、財(cái)?務(wù)檢查?、合規(guī)?手冊(cè)撰?寫等工?作。?2.求?真務(wù)實(shí)?、盡職?盡責(zé)，?做好檢?查工作?。認(rèn)?真履行?審計(jì)員?職責(zé)，?做好審?計(jì)工作?。在檢?查中認(rèn)?真仔細(xì)?，精益?求精，?認(rèn)真檢?查每一?項(xiàng)工作?內(nèi)容，?做好紀(jì)?錄，對(duì)?發(fā)現(xiàn)的?問題出?整改意?見，提?高了核?算質(zhì)量?，增強(qiáng)?了內(nèi)控?管理水?平，防?范了操?作風(fēng)險(xiǎn)?的發(fā)生?。三?、回顧?檢查自?身存在?問題?一是學(xué)?習(xí)不夠?。當(dāng)前?，以信?息技術(shù)?為基礎(chǔ)?的新經(jīng)?濟(jì)蓬勃?發(fā)展，?新情況?、新問?題層出?不窮，?新知識(shí)?新科學(xué)?不斷問?世，面?對(duì)嚴(yán)峻?的挑戰(zhàn)?，缺乏?學(xué)習(xí)的?緊迫感?和自覺?性。二?是工作?較累的?時(shí)候，?有過松?弛思想?，這是?政治素?質(zhì)不高?，也是?自己世?界觀、?人生觀?、價(jià)值?觀不高?的表現(xiàn)?。四?、針對(duì)?以上問?題，今?后的努?力方向?1.?加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)?，進(jìn)一?步提高?自身素?質(zhì)，必?須通過?學(xué)習(xí)增?強(qiáng)分析?問題、?解決問?題的能?力。?2.增?強(qiáng)大局?觀念，?轉(zhuǎn)變工?作作風(fēng)?，努力?克服自?己的消?極情緒?，提高?工作質(zhì)?量和效?率，積?極配合?領(lǐng)導(dǎo)和?同事們?把工作?做得更?好。?總之，?在過去?的一年?工作中?。雖然?較好地?完成了?各項(xiàng)工?作任務(wù)?，但仍?存在問?題和不?足之處?，這些?問題和?不足之?處在今?后的實(shí)?際工作?中將得?到逐步?改善，?并充分?發(fā)揮審?計(jì)員的?職能作?用，全?面提升?工作水?平。?審計(jì)工?作心得?總結(jié)（?五）?今年在?集團(tuán)公?司的正?確領(lǐng)導(dǎo)?下，審?計(jì)部嚴(yán)?格遵守?國(guó)家各?項(xiàng)法律?、法規(guī)?，認(rèn)真?履行集?團(tuán)的《?內(nèi)部審?計(jì)管理?制度》?。根據(jù)?集團(tuán)公?司__?__年?度工作?的總體?要求和?審計(jì)計(jì)?劃，內(nèi)?部審計(jì)?工作以?集團(tuán)公?司企業(yè)?管理年?為中心?，加強(qiáng)?企業(yè)精?細(xì)化管?理，突?出重點(diǎn)?，切實(shí)?履行職?責(zé)，較?好地完?成了全?年審計(jì)?工作計(jì)?劃和領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的審計(jì)?任務(wù)，?現(xiàn)就_?___?年度審?計(jì)工作?心得如?下：?一、完?成主要?工作?___?_年共?完成審?計(jì)項(xiàng)目?97項(xiàng)?，其中?年度財(cái)?務(wù)收支?及年度?預(yù)算執(zhí)?行狀況?審計(jì)1?2項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核?審計(jì)1?項(xiàng)，任?期經(jīng)濟(jì)?職責(zé)審?計(jì)2項(xiàng)?，投資?企業(yè)財(cái)?務(wù)收支?與資產(chǎn)?負(fù)債審?計(jì)3項(xiàng)?，基建?工程項(xiàng)?目預(yù)算?審計(jì)3?8項(xiàng)，?基建工?程項(xiàng)目?結(jié)算審?計(jì)41?項(xiàng)，為?完善集?團(tuán)經(jīng)營(yíng)?管理、?提高經(jīng)?濟(jì)效益?做出了?貢獻(xiàn)。?1、?預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)?與財(cái)務(wù)?收支審?計(jì)并軌?同行?預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合?財(cái)務(wù)收?支管理?、自保?效益并?軌進(jìn)行?審計(jì)，?在進(jìn)行?預(yù)算執(zhí)?行的過?程審核?時(shí)，針?對(duì)財(cái)務(wù)?收支、?資產(chǎn)管?理、內(nèi)?控制度?執(zhí)行、?內(nèi)控流?程操作?等狀況?進(jìn)行貼?合性檢?查，發(fā)?現(xiàn)各種?問題，?及時(shí)與?各單位?溝通，?針對(duì)審?計(jì)報(bào)告?的存在?問題，?提出相?關(guān)推薦?，指導(dǎo)?整改。?___?_年度?完成上?年度財(cái)?務(wù)收支?與預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)12?項(xiàng)，發(fā)?現(xiàn)問題?41項(xiàng)?，提出?推薦3?6項(xiàng)。?___?_月份?審計(jì)部?對(duì)年度?審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題?的整改?狀況與?逾期應(yīng)?收賬款?催收進(jìn)?行審計(jì)?回訪，?個(gè)性是?針對(duì)整?改不到?位單位?，提出?指導(dǎo)性?意見并?敦促其?切實(shí)執(zhí)?行。透?過審計(jì)?，嚴(yán)肅?了集團(tuán)?公司財(cái)?務(wù)管理?制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為?下一年?預(yù)算執(zhí)?行儲(chǔ)備?了動(dòng)力?。2?、開展?專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核?審計(jì)?___?_年_?___?月，公?司為扭?轉(zhuǎn)__?__汽?車租賃?公司年?年虧損?局面，?重新任?命總經(jīng)?理，并?與之簽?訂經(jīng)營(yíng)?考核職?責(zé)書。?為配合?集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理?，審計(jì)?部精心?研讀文?件精神?，深入?企業(yè)了?解經(jīng)營(yíng)?狀況，?與相關(guān)?單位反?復(fù)磋商?，報(bào)請(qǐng)?主管領(lǐng)?導(dǎo)審核?，最終?確認(rèn)_?___?汽車租?賃公司?的經(jīng)營(yíng)?績(jī)效考?核結(jié)果?，維護(hù)?公司經(jīng)?營(yíng)考核?嚴(yán)肅性?，同時(shí)?也肯定?了二級(jí)?企業(yè)勤?奮、用?心的經(jīng)?營(yíng)成果?。3?、完善?投資企?業(yè)審計(jì)?，帶給?投資評(píng)?估依據(jù)?4、?加強(qiáng)離?任審計(jì)?，帶給?人事管?理參考?__?__年?，__?__原?總經(jīng)理?、新_?___?副總經(jīng)?理崗位?變動(dòng)，?根據(jù)集?團(tuán)公司?安排進(jìn)?行離任?審計(jì)，?對(duì)其任?期內(nèi)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)?的完成?、經(jīng)營(yíng)?、資產(chǎn)?管理等?進(jìn)行全?面評(píng)價(jià)?，為集?團(tuán)人事?考核帶?給參考?。5?、完善?基建工?程審計(jì)?__?__年?，基建?工程項(xiàng)?目多，?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管頻繁?、預(yù)結(jié)?算審計(jì)?任務(wù)繁?重。工?程審計(jì)?人員深?入工程?項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)，開?展現(xiàn)場(chǎng)?工程監(jiān)?督、材?料審計(jì)?等，糾?正相關(guān)?部門流?程方面?存在錯(cuò)?誤，做?到實(shí)施?事前項(xiàng)?目審查?、事中?監(jiān)督管?理和事?后造價(jià)?控制的?系統(tǒng)化?工程審?計(jì)模式?。__?__年?完成基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?38項(xiàng)?，預(yù)算?金額_?___?萬(wàn)元，?核減金?額__?__萬(wàn)?元;基?建工程?項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)?40項(xiàng)?，結(jié)算?報(bào)審金?額1.?___?_萬(wàn)元?，核減?金額_?___?萬(wàn)元。?根據(jù)?集團(tuán)公?司要求?，對(duì)工?程結(jié)算?超過百?萬(wàn)的基?建項(xiàng)目?，引進(jìn)?外部腦?力與市?場(chǎng)信息?，公平?、公正?進(jìn)行工?程結(jié)算?審核。?___?_年引?進(jìn)外部?力量進(jìn)?行工程?造價(jià)審?核1項(xiàng)?，結(jié)算?報(bào)審金?額__?__萬(wàn)?元，核?減金額?___?_萬(wàn)元?。為集?團(tuán)降低?了工程?造價(jià)，?節(jié)省超?多的資?金。?二、主?要工作?體會(huì)?1、集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?重視，?是推動(dòng)?內(nèi)部審?計(jì)工